企業(yè)質(zhì)量管制文件

1、企業(yè)質(zhì)量管理文件1業(yè)質(zhì)量理文件一、質(zhì)量管理文件二、檢查驗(yàn)收細(xì)則三、生產(chǎn)工藝流程控制四、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)五、內(nèi)部評審一質(zhì)量管理文件質(zhì)量管理文件是企業(yè)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理的依據(jù)，是保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)文件。包括企業(yè)的質(zhì)量管理制度、各有關(guān)部門和工作崗位的質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量管理的工作程序以及經(jīng) 營過程中產(chǎn)生的質(zhì)量管理記錄和原始憑證等。（1）、建立質(zhì)量管理文件的原則為了使企業(yè)質(zhì)量管理體系能夠有效運(yùn)行，取得預(yù)期效果，企 業(yè)在編制質(zhì)量管理文件時(shí)應(yīng)遵循以下原則：（一）合法性原則。質(zhì)量管理文件應(yīng)符合國家法律、法規(guī)以 及部門規(guī)章和有關(guān)政策。（二）實(shí)用性原則。質(zhì)量管理文件內(nèi)容應(yīng)與企業(yè)經(jīng)營與產(chǎn)品 質(zhì)量管理的實(shí)際工作緊

2、密結(jié)合，做到切合實(shí)際、簡潔實(shí)用。（三）先進(jìn)性原則。質(zhì)量管理文件的編制的依據(jù)要來源于實(shí) 際，但其管理要求又要適當(dāng)高于實(shí)際，以有效推動(dòng)企業(yè)的不斷進(jìn) 步和管理水平的提高。（四）強(qiáng)制性原則。必須有相應(yīng)措施保障質(zhì)量管理文件的有 效執(zhí)行，使企業(yè)各項(xiàng)管理工作能夠嚴(yán)格按文件規(guī)定開展。（五）系統(tǒng)性原則。文件既要層次清晰、內(nèi)容完整，又要前 后一致、緊密銜接。（六）可操作性原則。質(zhì)量管理文件中要求執(zhí)行的內(nèi)容應(yīng)具 有可操作性，各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)是實(shí)際工作屮能夠達(dá)到或?qū)崿F(xiàn)的。（七）可檢查性原則。質(zhì)量管理文件對各部門、各環(huán)節(jié)的質(zhì) 量職責(zé)和工作要求應(yīng)明確具體，以便于益督、檢查和考核。（2）、 質(zhì)量管理文件的類型質(zhì)量管理文件包括質(zhì)量

3、管理制度、各部門及工作崗位的質(zhì)量 職責(zé)、質(zhì)量管理工作程序和質(zhì)量管理記錄。（一）質(zhì)量管理制度。是企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理工作的基本質(zhì)量 規(guī)則，是對企業(yè)各部門和各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)保證質(zhì)量做出的原則性規(guī) 定。（二）質(zhì)量管理工作程序。是為進(jìn)行某項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)或控制過 程所規(guī)定的途徑或方法，以及如何采用這種途徑或方法的具體描 述。在質(zhì)量程序文件中通常包括管理活動(dòng)的目的和范圍，明確規(guī) 定何時(shí)、何地以及如何做，以及應(yīng)用哪些質(zhì)量管理文件、如何對 活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄等。（三）質(zhì)量管理職責(zé)。是對各相關(guān)部門和崗位的工作內(nèi)容、 工作目標(biāo)、工作結(jié)果等提出的明確要求。（四）質(zhì)量管理記錄。質(zhì)量管理記錄是闡明所取得的結(jié)果或 提供所完成活動(dòng)的證據(jù)

4、性文件。記錄是工作過程的真實(shí)記載，反 映工作的質(zhì)和量，為工作的有效性提供客觀證據(jù)，在需要追溯質(zhì) 量相關(guān)信息時(shí)提供依據(jù)。質(zhì)量管理記錄的基本原則要求是真實(shí)、 完整、準(zhǔn)確、有效。（3）、質(zhì)量管理文件的控制（一）質(zhì)量管理文件編制程序1 計(jì)劃：按工作需要及職責(zé)提出編制計(jì)劃，確定數(shù)量、內(nèi) 容、格式、要求，并確定編制人員，明確進(jìn)度。2. 起草：按質(zhì)量文件的編制計(jì)劃起草各類質(zhì)量文件初稿；3. 評簾與修改：對完成的初稿組織評審、討論及修改；4. 審定頒發(fā)。在評審、修改基礎(chǔ)上由企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定, 文件一般按其重要程度、保密級別劃分為不同控制類別，分別 由企業(yè)負(fù)責(zé)人、分管質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。（二）

5、質(zhì)量管理文件的歸口管理與發(fā)放使用1. 歸口管理。質(zhì)量管理文件一般應(yīng)由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一歸 口管理，其管理職責(zé)包括組織編制、審核、修訂、換版、解釋、 培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查、保管等；2o發(fā)放使用。企業(yè)文件管理部門負(fù)責(zé)文件的分發(fā)和廢止文 件的收回處理等工作。（三）質(zhì)量管理文件的控制內(nèi)容1確保文件于發(fā)布前得到正式批準(zhǔn)；2. 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和修訂，并重新審批；3. 更改內(nèi)容的文件應(yīng)明顯識(shí)別版本；4. 在使用處可獲得所用文件的有關(guān)版本；5. 確保文件保存清晰、易于識(shí)別；6. 確保外來文件易于識(shí)別，并控制其分發(fā);7. 保證全部廢止文件的及時(shí)收回并防止繼續(xù)使用；8. 對記錄的控制，應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。

6、記錄是 闡明所取得的結(jié)果或提供的完成活動(dòng)和證據(jù)的文件，應(yīng)編制和 形成文件程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存期限和處置 等。（4）、質(zhì)量管理文件制定與管理要點(diǎn)（一）質(zhì)量管理制度按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)、發(fā)布；（二）及時(shí)根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)修訂；（三）與企業(yè)的實(shí)際管理情況緊密符合；（四）保證各管理環(huán)節(jié)均可獲得并熟練學(xué)握與本職工作相關(guān) 的文件；（五）對企業(yè)質(zhì)量管理體系全面規(guī)定，不留質(zhì)量管理的死角；（六）企業(yè)各項(xiàng)工作均按文件規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)做到有據(jù)可查;（七）全部包括Q/HY03-2012規(guī)定的內(nèi)容。二檢查驗(yàn)收細(xì)則（1）、檢查驗(yàn)收的基本要求檢查驗(yàn)收是控制入庫產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)符合以下要求：（一）應(yīng)由

7、驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（二）應(yīng)對所有購進(jìn)的原材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（三）特殊管理的產(chǎn)品應(yīng)雙人檢查驗(yàn)收。（四）檢查驗(yàn)收應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。（五）檢查驗(yàn)收應(yīng)按規(guī)定做好驗(yàn)收記錄。（2）、檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1. 驗(yàn)收抽取的樣品應(yīng)具有代表性，采用隨機(jī)原則逐批號抽 取。企業(yè)質(zhì)量管理文件目錄1企業(yè)質(zhì)量管理文件目錄1. 余慶縣糧食購銷公司文件3頁2. 公司質(zhì)量方針及大涼山米廠質(zhì)量目標(biāo)5頁3. 大涼山米廠質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖6頁4. 大涼山米廠生產(chǎn)場所布局圖5大涼山米廠生產(chǎn)工藝流程圖8頁6. 廠長工作職責(zé)和權(quán)限9頁7. 副廠長工作職責(zé)和權(quán)限10頁8. 辦公室工作職責(zé)和權(quán)限11頁9. 生產(chǎn)科職責(zé)和權(quán)限12頁10.

8、會(huì)計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限13頁11. 出納員工作職責(zé)和權(quán)限14頁12. 保管員工作職責(zé)和權(quán)限15頁13. 儲(chǔ)運(yùn)質(zhì)檢科職責(zé)和權(quán)限16頁14. 營銷科工作職責(zé)和權(quán)限17頁15. 車間主任職責(zé)18頁16. 駕駛員職責(zé)和權(quán)限19頁17. 加工員職責(zé)和權(quán)限20頁18. 檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限21頁19. 辦公室文秘員職責(zé)和權(quán)限22頁20. 加工車間操作工崗位職責(zé)23頁21. 包裝車間包裝工崗位職責(zé)24頁22. 不合格品管理辦法25頁23. 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度26頁24. 消防安全管理制度28頁25. 生產(chǎn)車間規(guī)章制度29頁26. 安全生產(chǎn)管理制度30頁27. 消防安全安全生產(chǎn)工作考核辦法31頁28. 糧油收購操作

9、規(guī)程36頁29. 糧食儲(chǔ)存操作規(guī)程39頁30. 大米加工過程操作規(guī)程41頁31. 大米檢驗(yàn)作業(yè)控制程序47頁32. 稻谷檢驗(yàn)操作規(guī)程52頁33. 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度57頁34. 設(shè)備管理制度一58頁35. 設(shè)備檢修保養(yǎng)管理制度一59頁36. 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度一62頁37. 產(chǎn)品衛(wèi)生管理制度63頁38. 質(zhì)量管理考核辦法一64頁39.原糧與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理66頁40.產(chǎn)品驗(yàn)證管理制度68頁41.不合格品管理辦法-70頁42.產(chǎn)品銷售管理辦法72頁43.大米加工生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度74頁44.生產(chǎn)過程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制作業(yè) 指導(dǎo)書.77頁45.原料及包裝采購管理制度78頁46.拋光機(jī)操作指導(dǎo)書的要求79頁

10、余慶縣糧食購銷公司文件余糧購銷(2006)8號簽發(fā)人:羅德軍質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命通知根據(jù)公司工作需要,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì) 議研究決定:任命張異堂同志為大涼山米廠質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé) 本庫糧食收購、儲(chǔ)存、加工環(huán)節(jié)及產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，并按公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理、檢查、實(shí)施，定期向公司匯報(bào)。特此通知余慶縣糧食購銷有限責(zé)任公司法人代表簽章：二00六年一月十日主題詞：質(zhì)量監(jiān)管負(fù)責(zé)人任命通知抄報(bào)：縣糧食局縣質(zhì)監(jiān)局余慶縣糧食購銷公司文件余糧購銷(2006)9號簽發(fā)人:羅德軍質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命通知根據(jù)公司工作需要,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì) 議研究決定:任命蘭明耀同志為大涼山米廠質(zhì)量檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)本庫 糧食收購、儲(chǔ)存、加工環(huán)節(jié)及產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作， 并制定合理的*號項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃和檢測設(shè)備管理計(jì)劃，按規(guī)定的 檢驗(yàn)方法和程序進(jìn)行，做到公證準(zhǔn)確、操作規(guī)范、記錄準(zhǔn)確、報(bào) 告正規(guī)、結(jié)論準(zhǔn)確、整理歸檔。特此通知余慶縣糧食購銷有限責(zé)任公司法人代表簽二00六年一月