企業(yè)質(zhì)量管制文件

1、企業(yè)質(zhì)量管理文件1業(yè)質(zhì)量理文件一、質(zhì)量管理文件二、檢查驗(yàn)收細(xì)則三、生產(chǎn)工藝流程控制四、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)五、內(nèi)部評(píng)審一質(zhì)量管理文件質(zhì)量管理文件是企業(yè)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理的依據(jù)，是保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)文件。包括企業(yè)的質(zhì)量管理制度、各有關(guān)部門(mén)和工作崗位的質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量管理的工作程序以及經(jīng) 營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量管理記錄和原始憑證等。（1）、建立質(zhì)量管理文件的原則為了使企業(yè)質(zhì)量管理體系能夠有效運(yùn)行，取得預(yù)期效果，企 業(yè)在編制質(zhì)量管理文件時(shí)應(yīng)遵循以下原則：（一）合法性原則。質(zhì)量管理文件應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)以 及部門(mén)規(guī)章和有關(guān)政策。（二）實(shí)用性原則。質(zhì)量管理文件內(nèi)容應(yīng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品 質(zhì)量管理的實(shí)際工作緊

2、密結(jié)合，做到切合實(shí)際、簡(jiǎn)潔實(shí)用。（三）先進(jìn)性原則。質(zhì)量管理文件的編制的依據(jù)要來(lái)源于實(shí) 際，但其管理要求又要適當(dāng)高于實(shí)際，以有效推動(dòng)企業(yè)的不斷進(jìn) 步和管理水平的提高。（四）強(qiáng)制性原則。必須有相應(yīng)措施保障質(zhì)量管理文件的有 效執(zhí)行，使企業(yè)各項(xiàng)管理工作能夠嚴(yán)格按文件規(guī)定開(kāi)展。（五）系統(tǒng)性原則。文件既要層次清晰、內(nèi)容完整，又要前 后一致、緊密銜接。（六）可操作性原則。質(zhì)量管理文件中要求執(zhí)行的內(nèi)容應(yīng)具 有可操作性，各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)是實(shí)際工作屮能夠達(dá)到或?qū)崿F(xiàn)的。（七）可檢查性原則。質(zhì)量管理文件對(duì)各部門(mén)、各環(huán)節(jié)的質(zhì) 量職責(zé)和工作要求應(yīng)明確具體，以便于益督、檢查和考核。（2）、 質(zhì)量管理文件的類(lèi)型質(zhì)量管理文件包括質(zhì)量

3、管理制度、各部門(mén)及工作崗位的質(zhì)量 職責(zé)、質(zhì)量管理工作程序和質(zhì)量管理記錄。（一）質(zhì)量管理制度。是企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理工作的基本質(zhì)量 規(guī)則，是對(duì)企業(yè)各部門(mén)和各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)保證質(zhì)量做出的原則性規(guī) 定。（二）質(zhì)量管理工作程序。是為進(jìn)行某項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)或控制過(guò) 程所規(guī)定的途徑或方法，以及如何采用這種途徑或方法的具體描 述。在質(zhì)量程序文件中通常包括管理活動(dòng)的目的和范圍，明確規(guī) 定何時(shí)、何地以及如何做，以及應(yīng)用哪些質(zhì)量管理文件、如何對(duì) 活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄等。（三）質(zhì)量管理職責(zé)。是對(duì)各相關(guān)部門(mén)和崗位的工作內(nèi)容、 工作目標(biāo)、工作結(jié)果等提出的明確要求。（四）質(zhì)量管理記錄。質(zhì)量管理記錄是闡明所取得的結(jié)果或 提供所完成活動(dòng)的證據(jù)

4、性文件。記錄是工作過(guò)程的真實(shí)記載，反 映工作的質(zhì)和量，為工作的有效性提供客觀證據(jù)，在需要追溯質(zhì) 量相關(guān)信息時(shí)提供依據(jù)。質(zhì)量管理記錄的基本原則要求是真實(shí)、 完整、準(zhǔn)確、有效。（3）、質(zhì)量管理文件的控制（一）質(zhì)量管理文件編制程序1 計(jì)劃：按工作需要及職責(zé)提出編制計(jì)劃，確定數(shù)量、內(nèi) 容、格式、要求，并確定編制人員，明確進(jìn)度。2. 起草：按質(zhì)量文件的編制計(jì)劃起草各類(lèi)質(zhì)量文件初稿；3. 評(píng)簾與修改：對(duì)完成的初稿組織評(píng)審、討論及修改；4. 審定頒發(fā)。在評(píng)審、修改基礎(chǔ)上由企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定, 文件一般按其重要程度、保密級(jí)別劃分為不同控制類(lèi)別，分別 由企業(yè)負(fù)責(zé)人、分管質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。（二）

5、質(zhì)量管理文件的歸口管理與發(fā)放使用1. 歸口管理。質(zhì)量管理文件一般應(yīng)由質(zhì)量管理部門(mén)統(tǒng)一歸 口管理，其管理職責(zé)包括組織編制、審核、修訂、換版、解釋、 培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查、保管等；2o發(fā)放使用。企業(yè)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)文件的分發(fā)和廢止文 件的收回處理等工作。（三）質(zhì)量管理文件的控制內(nèi)容1確保文件于發(fā)布前得到正式批準(zhǔn)；2. 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并重新審批；3. 更改內(nèi)容的文件應(yīng)明顯識(shí)別版本；4. 在使用處可獲得所用文件的有關(guān)版本；5. 確保文件保存清晰、易于識(shí)別；6. 確保外來(lái)文件易于識(shí)別，并控制其分發(fā);7. 保證全部廢止文件的及時(shí)收回并防止繼續(xù)使用；8. 對(duì)記錄的控制，應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。

6、記錄是 闡明所取得的結(jié)果或提供的完成活動(dòng)和證據(jù)的文件，應(yīng)編制和 形成文件程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存期限和處置 等。（4）、質(zhì)量管理文件制定與管理要點(diǎn)（一）質(zhì)量管理制度按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)、發(fā)布；（二）及時(shí)根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)修訂；（三）與企業(yè)的實(shí)際管理情況緊密符合；（四）保證各管理環(huán)節(jié)均可獲得并熟練學(xué)握與本職工作相關(guān) 的文件；（五）對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系全面規(guī)定，不留質(zhì)量管理的死角；（六）企業(yè)各項(xiàng)工作均按文件規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)做到有據(jù)可查;（七）全部包括Q/HY03-2012規(guī)定的內(nèi)容。二檢查驗(yàn)收細(xì)則（1）、檢查驗(yàn)收的基本要求檢查驗(yàn)收是控制入庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)符合以下要求：（一）應(yīng)由

7、驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（二）應(yīng)對(duì)所有購(gòu)進(jìn)的原材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（三）特殊管理的產(chǎn)品應(yīng)雙人檢查驗(yàn)收。（四）檢查驗(yàn)收應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。（五）檢查驗(yàn)收應(yīng)按規(guī)定做好驗(yàn)收記錄。（2）、檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1. 驗(yàn)收抽取的樣品應(yīng)具有代表性，采用隨機(jī)原則逐批號(hào)抽 取。企業(yè)質(zhì)量管理文件目錄1企業(yè)質(zhì)量管理文件目錄1. 余慶縣糧食購(gòu)銷(xiāo)公司文件3頁(yè)2. 公司質(zhì)量方針及大涼山米廠質(zhì)量目標(biāo)5頁(yè)3. 大涼山米廠質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖6頁(yè)4. 大涼山米廠生產(chǎn)場(chǎng)所布局圖5大涼山米廠生產(chǎn)工藝流程圖8頁(yè)6. 廠長(zhǎng)工作職責(zé)和權(quán)限9頁(yè)7. 副廠長(zhǎng)工作職責(zé)和權(quán)限10頁(yè)8. 辦公室工作職責(zé)和權(quán)限11頁(yè)9. 生產(chǎn)科職責(zé)和權(quán)限12頁(yè)10.

8、會(huì)計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限13頁(yè)11. 出納員工作職責(zé)和權(quán)限14頁(yè)12. 保管員工作職責(zé)和權(quán)限15頁(yè)13. 儲(chǔ)運(yùn)質(zhì)檢科職責(zé)和權(quán)限16頁(yè)14. 營(yíng)銷(xiāo)科工作職責(zé)和權(quán)限17頁(yè)15. 車(chē)間主任職責(zé)18頁(yè)16. 駕駛員職責(zé)和權(quán)限19頁(yè)17. 加工員職責(zé)和權(quán)限20頁(yè)18. 檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限21頁(yè)19. 辦公室文秘員職責(zé)和權(quán)限22頁(yè)20. 加工車(chē)間操作工崗位職責(zé)23頁(yè)21. 包裝車(chē)間包裝工崗位職責(zé)24頁(yè)22. 不合格品管理辦法25頁(yè)23. 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度26頁(yè)24. 消防安全管理制度28頁(yè)25. 生產(chǎn)車(chē)間規(guī)章制度29頁(yè)26. 安全生產(chǎn)管理制度30頁(yè)27. 消防安全安全生產(chǎn)工作考核辦法31頁(yè)28. 糧油收購(gòu)操作

9、規(guī)程36頁(yè)29. 糧食儲(chǔ)存操作規(guī)程39頁(yè)30. 大米加工過(guò)程操作規(guī)程41頁(yè)31. 大米檢驗(yàn)作業(yè)控制程序47頁(yè)32. 稻谷檢驗(yàn)操作規(guī)程52頁(yè)33. 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度57頁(yè)34. 設(shè)備管理制度一58頁(yè)35. 設(shè)備檢修保養(yǎng)管理制度一59頁(yè)36. 產(chǎn)品質(zhì)量管理制度一62頁(yè)37. 產(chǎn)品衛(wèi)生管理制度63頁(yè)38. 質(zhì)量管理考核辦法一64頁(yè)39.原糧與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理66頁(yè)40.產(chǎn)品驗(yàn)證管理制度68頁(yè)41.不合格品管理辦法-70頁(yè)42.產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法72頁(yè)43.大米加工生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度74頁(yè)44.生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制作業(yè) 指導(dǎo)書(shū).77頁(yè)45.原料及包裝采購(gòu)管理制度78頁(yè)46.拋光機(jī)操作指導(dǎo)書(shū)的要求79頁(yè)

10、余慶縣糧食購(gòu)銷(xiāo)公司文件余糧購(gòu)銷(xiāo)(2006)8號(hào)簽發(fā)人:羅德軍質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命通知根據(jù)公司工作需要,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì) 議研究決定:任命張異堂同志為大涼山米廠質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé) 本庫(kù)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、加工環(huán)節(jié)及產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，并按公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理、檢查、實(shí)施，定期向公司匯報(bào)。特此通知余慶縣糧食購(gòu)銷(xiāo)有限責(zé)任公司法人代表簽章：二00六年一月十日主題詞：質(zhì)量監(jiān)管負(fù)責(zé)人任命通知抄報(bào)：縣糧食局縣質(zhì)監(jiān)局余慶縣糧食購(gòu)銷(xiāo)公司文件余糧購(gòu)銷(xiāo)(2006)9號(hào)簽發(fā)人:羅德軍質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命通知根據(jù)公司工作需要,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì) 議研究決定:任命蘭明耀同志為大涼山米廠質(zhì)量檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)本庫(kù) 糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、加工環(huán)節(jié)及產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作， 并制定合理的*號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃和檢測(cè)設(shè)備管理計(jì)劃，按規(guī)定的 檢驗(yàn)方法和程序進(jìn)行，做到公證準(zhǔn)確、操作規(guī)范、記錄準(zhǔn)確、報(bào) 告正規(guī)、結(jié)論準(zhǔn)確、整理歸檔。特此通知余慶縣糧食購(gòu)銷(xiāo)有限責(zé)任公司法人代表簽二00六年一月