房產(chǎn)地公司質(zhì)量手冊

1、4.1. 管理職責：a. 質(zhì)量方針：及時向客戶提供到達國家規(guī)定合格標準的房屋。b. 質(zhì)量目標： 1999 年內(nèi)通過 ISO9002 質(zhì)量認證， 100% 到達國家合 格 標準。c. 職責和權(quán)限：另附。d. 管理者代表：本公司委派工程部經(jīng)理擔任管理者代表，他將：確保按照 ISO9002 94 要求建立 / 實施并保持質(zhì)量體系。 向 總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審及改良作為根底。 代 表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部進行聯(lián)絡。e. 管理評審：公司每年進行一次常規(guī)管理評審， 以確保質(zhì)量體系的適宜性和有 效性及滿足 ISO9002 94標準要求及滿足公司質(zhì)量方針和目標， 管 理 評審的記錄予以保存

2、。4.2. 質(zhì)量體系：本公司建立有以質(zhì)量手冊、 程序文件、 支承性文件表單為根底的 質(zhì)量體系文件， 它們是公司確實保我產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的一種手 段。的各a. 質(zhì)量手冊：是公司質(zhì)量體系的綱領性文件，說明公司質(zhì)量方針、 目標，描述質(zhì)量體系的文件，也是公司對外質(zhì)量保證能力的證明文b. 程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述了實施質(zhì)量體系要素項質(zhì)量活動c. 支持性文件： 是各項活動的具體規(guī)定， 是程序文件的支持性文件。d. 質(zhì)量記錄：是表達質(zhì)量體系活動或取得結(jié)果的客觀證據(jù)。e. 質(zhì) 量籌劃：現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不能滿足特定產(chǎn)品合同所規(guī)定要求時，必須進行質(zhì)量籌劃。質(zhì)量籌劃應考慮編制質(zhì)量方案。4.3. 合

3、同評審：a. 公司規(guī)定合格評審的方法和要求確保合同有效履行。b. 每 一合同在接受前均由工程部、設計部、預算部、銷售部對其進行評審，并保證：需方要求是適宜的， 需方提出的不一致要求已得 到認可， 公司具有滿足合同要求的能力。c. 經(jīng)總經(jīng)理批準的銷售合同，由授權(quán)銷售人員與客戶簽訂合同。d. 合 同的修訂：銷售部在合同需要修訂時按規(guī)定進行重新評審，并傳遞到有關(guān)部門。e. 記錄：銷售部保存合同評審的記錄。f. 相關(guān)文件：4.5. 文件和資料的控制：a. 為了保證質(zhì)量體系中所使用的文件/資料處于受控狀態(tài)， 確保質(zhì)量體系運行的各個場所，使用相應文件的有效版本。b. 貫標辦負責質(zhì)量手冊 / 程序文件的編制

4、和管理。c. 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準， 程序文件由管理者代表批準， 支承性文件由管理者副代表批準d. 外 來外發(fā)文件與資料由文件管理員進行管理， 以保證在對質(zhì)量體 系有 效運行起重要作用的各個場所都能得到相應文件的有效版本。e. 當 文件需要更改時， 由原文件審批部門進行， 更改按原發(fā)放范圍 進行。f. 作廢、失效文件及時撤出使用現(xiàn)場，需要用它們時應有明確“保 留 標識。g. 相關(guān)文件：4.6. 采購：a. 確保所采購的物資及效勞符合規(guī)定要求。b. 由 工程部負責施工公司及材料設備的招投標組織工作及其后的對 分 承包方的聯(lián)絡、管理工作。c. 由設計部負責對設計單位招投標的組織工作及其后對分承包方

5、的聯(lián)絡管理工作。d. 由物業(yè)公司負責對監(jiān)理公司的招投標組織及其后的管理工作。e. 采購及招標文件由工程部及設計部編制、審批。f. 招標、評標工作由工程、設計、預算部負責人員進行。g. 合 同按“上海萬科房地產(chǎn)合同協(xié)議審批表程序進行。h. 公 司按檢驗規(guī)定對采購物資進行驗證， 當要在分供方處驗證采購 物資 時，應在文件中規(guī)定驗證的方法和產(chǎn)品放行的方法。i. 對設計施工單位提供效勞的驗證，由監(jiān)理公司、設計部、工程部 根據(jù) 合同進行。j. 相關(guān)文件：4.8. 產(chǎn)品標識和可追溯性：a. 工程部對于在房屋建造過程中分局部項工程及甲供料的適當標 于進行質(zhì)量檢驗及記錄，防止混淆。b. 工程部對規(guī)定有追溯要求

6、的場合，制訂文件，到達追溯的要求進 量控制。c. 對房號、 室號在設計圖上明確標識， 最后現(xiàn)場標識由物業(yè)公司進4.9. 對房屋施工過程進行控制使其到達規(guī)定要求。a. 工程開工并監(jiān)理公司負責編制監(jiān)理大綱及細那么，報工程部批準。b. 監(jiān)理公司嚴格按監(jiān)理大綱、細那么對工程質(zhì)量及時度進行控制。c. 對于關(guān)鍵工序及特殊局部編制作業(yè)指導書。d. 必要時，用實物樣板規(guī)定評定標準。e. 保證施工有適合的設備、人員、環(huán)境條件。f. 對隱蔽工程進行強化管理，保證工程質(zhì)量。g. 相關(guān)文件。4.10. 檢驗和試驗：a. 對工程所用設備材料及施工過程由監(jiān)理公司進行檢驗和試驗控 證只有合格的產(chǎn)品才可投入使用或進行繼續(xù)生產(chǎn)

7、。b. 對經(jīng)檢驗不合格的設備材料及分局部項工程按不合格品控制程序 行。識，便行質(zhì)行。制，保進c. 在所規(guī)定的檢驗試驗未完成前，不得將產(chǎn)品放行d. 在所有進貨及過程檢驗都已完成，且已滿足規(guī)定要求后，才能進 行 產(chǎn)品的最終檢驗和試驗。e. 保存檢驗和試驗的記錄。f. 相關(guān)文件。4.11. 檢驗、測量和試驗設備的控制：a. 選擇符合測量準確度、精密度要求的量儀。b. 使用前對量儀進行檢定并定期對其進行檢定，并保存檢定記錄及 作 好識別標識，標明其標準狀態(tài)量儀分類進行管理。c. 對量儀有適當?shù)膬Υ?、維護、保養(yǎng)、儲存運輸以保證其準確度及適用性。d. 當發(fā)現(xiàn)量儀偏離標準狀態(tài)時，對已評定的結(jié)果重新進行測量。

8、4.12. 檢驗和試驗狀態(tài)： 為了防止未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品交付使 用， 運用適當?shù)姆?法，對檢驗和試驗狀態(tài)加以標識，以便能正確判斷 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗、檢 測、試驗結(jié)果是合格還是不合格。進貨物品及半成品均由施工公司進行標識檢驗與試驗狀態(tài)， 監(jiān)理 公司進行監(jiān)督，工程部進行抽查、控制。檢驗試驗狀態(tài)通過質(zhì)量記錄及有關(guān)標識表示。4.13. 不合格品的控制： 為了防止不合格品的非預期使用或安裝對與項 目有關(guān)的材料、 圖 紙、設備、成品、半成品進行控制，由工程部主管 不合格品的控制， 設計部、 銷售部參與不合格品的控制， 由監(jiān)理公 司監(jiān)督施工單位對不合格品做好標只和記錄，并報工程主管，根據(jù)不同情況，由工程

9、主管或工程部經(jīng)理進行評審，必要時設計部、銷售部經(jīng)理參與評審，評審 后可能是進行返工，讓步接收，降級使用，拒收處理，返工、返修后 由 監(jiān)理公司重新檢驗，作好記錄。4.14. 糾正和預防措施控制：a. 通 過對實際存在的或潛在的不合格因素進行調(diào)查分析，采取措施， 消除產(chǎn)生原因，有效地防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。b. 貫 標辦是糾正和預防措施的主管部門，負責質(zhì)量體系運行，工程部主要對甲供料及工程質(zhì)量負責。c. 為消除實際和潛在不合格原因所采取的任何糾正或預防措施應與問題的重要性及所承受的風險程序相適應。d. 糾正措施包括：有效地處理用戶意見及不合格報告。 調(diào)查產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體 系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原

10、因。 確定消除不合格原因所需的糾正 措施。實施控制，并驗證糾正措施的有效性。e. 預防措施包括：通過適當住處來源， 如質(zhì)量記錄中反映的潛在不合格原因， 服務報告等以發(fā)現(xiàn)分析并消除不合格的潛在原因。預防措施由費標辦責成主管部門制訂實施方案， 由管理者代表進行審核批準后執(zhí)行。貫標辦和工程部在實施中進行跟蹤， 最后進行驗證， 并報告管 理者代表0 預防措施的實施記錄由貫標辦保存， 涉及文件需更改的按文 件和資料控制程序進行， 并將有關(guān)信息報告管理者或提交管理 評審。f. 相關(guān)文件。4.15. 搬運、貯存、包裝、防護和交付：施工所用材料物品由倉庫保管， 按規(guī)定的出入庫方法管理， 定期 檢查庫存品狀況，

11、以便發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。對已建成的房屋作適當?shù)姆雷o， 包括防火、 防盜、防損、 防水等。4.16. 質(zhì)量記錄：a. 有效地控制好質(zhì)量記錄，以證明公司質(zhì)量活動到達規(guī)定要求，并 在 需要時滿足追溯的要求。b. 質(zhì)量記錄包括管理評審、 合同評審、 分供方評審文件與資料控制、 過程控制、不合格品控制，糾正預防措施內(nèi)審、培訓等各種質(zhì)量體 系 運行中的質(zhì)量記錄。c. 貫標辦負責質(zhì)量體系有關(guān)質(zhì)量記錄的控制，各部門負責本部門質(zhì) 量記錄的控制。d. 質(zhì)量記錄進行適當標識，所有質(zhì)量記錄應清晰、保管方式應便于 存 取和檢索，保持適宜環(huán)境，以防之損壞、變質(zhì)和法失。e. 質(zhì)量記錄按規(guī)定保存期保存，合同規(guī)定時可提供應客戶查閱。f. 相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序。4.17. 內(nèi)部質(zhì)量 a. 進 行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合方案安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。b. 管 理者代表主持和內(nèi)部質(zhì)量審核，一般每半年進行二次。內(nèi)審由經(jīng)過培訓并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員進行。c. 內(nèi)審按方案進行， 保持受審部門由與本部門無直接責任的內(nèi)審員進行d. 內(nèi)審組負責將評審資料整理， 對不合格項由貫標辦進行跟蹤驗證。e. 相關(guān)文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序。4.18. 培訓：a. 對 從事與質(zhì)量有影響 的人員進行培訓， 提高員工質(zhì)量意識及人員 素 質(zhì)。b. 辦公室負責培訓工作