超市(便利店)管理制度匯編

1、第一章：超市部門人員職責第五章：超市財務制度001、總經(jīng)理崗位職責及權(quán)限002、經(jīng)理崗位職責及權(quán)限051、耗材費用支出003、執(zhí)行經(jīng)理崗位職責及權(quán)限052、進貨費用004、信息部職責053、供應商貨款支出005、配送部門職責054、其他費用支出006、財務部門職責055、超市利潤、虧損報表007、采購部門職責008、促銷部門職責第六章：監(jiān)督、匯報、執(zhí)行制度009、店長崗位職責010、人事部崗位職責061、超市店長監(jiān)督配送中心業(yè)務流程062、配送中心監(jiān)督店長業(yè)務操作流程第二章：超市部門時間規(guī)定063、執(zhí)行經(jīng)理監(jiān)督所有人工作失誤064、匯報制度011、店長上班、休班時間065、執(zhí)行制度012、辦公

2、室上班、休班時間013、業(yè)務經(jīng)理巡店檢查時間014、會議總結(jié)時間第七章：工薪標準015、促銷活動時間071、員工工資標準016、盤點時間072、店長工資標準073、辦公室工資標準第三章：超市管理制度074、超市承包制度021、超市賣場管理制度022、超市處罰制度第八章：超市商品定價023、超市獎勵制度081、商品毛利點定位024、超市檢查管理制度082、供應商商品定價025、超市設備管理制度083、供應商商品調(diào)價026、超市耗材管理制度084、自采貨源定價027、超市員工上崗制度085、促銷商品定價028、超市員工離職制度086、自采商品調(diào)價第四章：超市工作流程031、報貨流程及規(guī)定032、進

3、貨流程及規(guī)定033、收貨流程及規(guī)定034、退貨流程及規(guī)定035、報損流程及規(guī)定第一章 超市部門人員職責001、總經(jīng)理崗位職責及權(quán)限總經(jīng)理 每月制定銷售任務目標，一號前制定完畢并下達到各超市 不定期對所有部門經(jīng)理進行工作監(jiān)督 每月最低兩次與財務部人員對賬 不定期對各超市銷售情況進行掌握分析 不斷開發(fā)新的采購市場、持續(xù)引進增加利潤點商品 對每月的盈虧報表分析，并下達處理辦法 每月主持總結(jié)會議一次，商定下月銷售計劃及目標 總經(jīng)理有權(quán)調(diào)配所有員工、財和物，及超市重大事件的決定權(quán)。 總經(jīng)理有權(quán)對所有觸犯公司紀律的員工、店長、部門經(jīng)理進行處罰002、經(jīng)理崗位職責及權(quán)限經(jīng)理 每天掌握超市經(jīng)營狀況，針對某超市

4、存在經(jīng)營不善的問題進行處理 每天早上對辦公室人員、店長，進行工作安排 監(jiān)督所有部門人員及店長的本職工作情況 及時處理店長、辦公室人員反映的超市存在問題 對觸犯超市制度的員工進行處罰 傳達總經(jīng)理的工作安排，并落實監(jiān)督 每周、每月主持總結(jié)會議，制定銷售計劃及目標 經(jīng)理有權(quán)調(diào)配所有員工 經(jīng)理有權(quán)對所有觸犯公司紀律的員工、店長、部門經(jīng)理進行處罰003、執(zhí)行經(jīng)理崗位職責及權(quán)限執(zhí)行經(jīng)理 監(jiān)督超市店長、員工值班情況，儀容儀表， 監(jiān)督所有部門人員的本職工作是否到位 監(jiān)督所有超市暢銷商品的缺貨情況，如持久不到位，有權(quán)對店長或業(yè)務經(jīng)理進行處罰 監(jiān)督超市促銷小組的活動執(zhí)行情況，特價貨源的到貨情況，宣傳到位情況等，如

5、執(zhí)行不到位，有權(quán)處罰促銷經(jīng)理及部門小組人員 監(jiān)督各超市店長交代辦公室所辦理的一切事物， 如零錢供應、 耗材供應、 用具的購買，設備是否檢修到位，是否及時到位004、信息部職責部門負責人一、信息部驗收單的錄入1、信息部必須核實進貨單的真實性，信息部見業(yè)務部的簽字后方可錄入信息。2、信息部核實進貨單的數(shù)量（如果單據(jù)上更改超過三處的話，該張單據(jù)不予錄入），價格是否與微機相符，進貨單的單位、數(shù)量、單價、金額必須填寫完整后，方可錄入信息；3、供應商當天送的貨源必須當天完成，自采貨源不得超過兩個工作日完成，包括對配送單的傳遞；二、信息部對進貨單的處理進貨單必須分超市開單一超市一份進貨單，以便于理貨分貨，信

6、息部見進貨單后有各負責人的簽字后方可錄入驗收，然后簽字（要求：必須字跡清晰，數(shù)字準確）打直配單，第二天進貨單的第一聯(lián)和直配單的第一聯(lián)跟相應得貨源送達超市，進貨單的第二聯(lián)給供應商，第三聯(lián)和直配單的第二聯(lián)傳入財務部做帳，財務部核實各店的驗收情況，把相應得單據(jù)號寫在直配單的右上角。三、信息部對進貨單、退貨單的傳遞信息部對進貨單驗收完畢后，第二天把驗收單按各超市序號排列好傳入財務部，財務部對進貨單再進一步的核實是否各店已經(jīng)入帳。四、供應商單據(jù)處理信息部每天會錄入大量的驗收單據(jù)，如有供應商當天無法將驗收單帶走的話，信息部一定要將供應商單據(jù)保存好，供應商來領取單據(jù)時，信息部一定要將供應商拿走的單據(jù)做詳細的

7、記錄，并讓供應商在記錄本上簽字。五、促銷活動每月分店超市至少有一次促銷活動，供應商提供給采購經(jīng)理商品的促銷價格后，采購經(jīng)理應安排人員對供應商提供的商品進行市場調(diào)查，分析該商品有沒有搞活動的必要，該商品必須起到拉動人氣或者走量的效果。采購經(jīng)理確定商品可以作為促銷商品后，信息部負責將促銷商品情況上報王巍經(jīng)理，王巍經(jīng)理批準后，信息部方可對促銷商品做定時優(yōu)惠活動。六、信息部負責統(tǒng)計每10 天、 20 天、 30 天超市銷量報表，并將銷售報表上交超市總經(jīng)理。信息部負責超市儲值卡的存款。七、 信息部負責門店信息的接收，每天早8:30 分將所有超市信息接收完畢，晚上下班時要將所有信息接收完畢， 如存在個別門

8、店沒有將信息傳輸過來的現(xiàn)象，應盡快通知門店店長盡快將信息傳輸?shù)脚渌椭行模?如存在門店超市超過兩個工作日沒有將信息傳輸?shù)脚渌椭行牡默F(xiàn)象，信息部將門店沒有傳輸信息的日期做相應的記錄，對未傳信息門店一次罰款100 元。005、配送部職責部門負責人一、 采購貨源驗收A、自采貨源自采商品運抵配送中心：1、采購經(jīng)理安排人員卸貨，并將商品合理分類。2、采購經(jīng)理安排人員把所有的商品按照條碼名稱等基本商品情況理貨，并按照各分店的缺貨情況將貨源分開，做好理貨報表。3、配送中心信息部需：查詢所有理貨數(shù)據(jù)，核對商品進價和上一次進價是否相同，若有不同在單據(jù)上標明；查詢理貨數(shù)據(jù)中的新品；將上面出現(xiàn)價格不符和新品交采購經(jīng)理

9、修改，采購經(jīng)理處理完畢，入新品、修改價格，將理貨數(shù)據(jù)驗收入庫，打印分店配送單據(jù)。驗收過程中，如出現(xiàn)理貨單據(jù)數(shù)量不正確，及時詢問理貨人員；如出現(xiàn)金額不符，是采購單據(jù)有問題，在單據(jù)中標明， 并將錯誤單據(jù)交采購處理，錯誤單據(jù)交財務留存。信息部人員將采購驗收單和采購原始單據(jù)用訂書機訂在一塊交財務。注意：理貨人員理貨過程中一定要特別注意商品包裝是否有破損，商品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；理貨過程中出現(xiàn)的數(shù)量錯誤、金額錯誤， 由采購經(jīng)理將所差的商品數(shù)量和金額的具體情況打一個欠條，上交財務， 和供應商處理完畢后銷毀欠條；信息部人員應將進貨原始單據(jù)和理貨單據(jù)送交超市總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后打印驗收單。B、 供應商貨源配

10、送中心理貨人員首先了解供應商所送貨源是否與分店超市所缺貨源相符，并根據(jù)情況向供應商索要工商檢查所需的三證、一票通、質(zhì)檢報告等。配送中心理貨人員在理貨過程中應根據(jù)供應商單據(jù)檢驗貨源，特別注意檢查商品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、 注意觀察商品日期是否有改動的痕跡，必須保證供應商單據(jù)和實物相符。理貨完畢理貨人員在供應商單據(jù)上簽字送交信息部。C、 供應商通過快運發(fā)貨供應商通過快運發(fā)貨：A 、沒有代收款：配送中心司機直接將貨源從快運公司拉回配送中心，配送中心理貨人員根據(jù)供應商單據(jù)理貨，特別注意商品有無損壞現(xiàn)象，食品類商品注意有沒有生產(chǎn)日期超長的現(xiàn)象（判斷依據(jù)： 生產(chǎn)日期超過保質(zhì)期三分之一即為超長日期商品）B 、

11、有代收款：首先采購經(jīng)理向財務申請貨款，財務支取現(xiàn)金給采購經(jīng)理時，采購經(jīng)理應給財務打個欠條，然后采購經(jīng)理安排司機去快運接貨到配送中心，配送中心理貨人員根據(jù)供應商單據(jù)理貨。理貨人員理貨完畢在理貨報表上簽字，將理貨報表上交信息部。建議：理貨人員不管是驗收自采貨源還是供應商貨源都應該開箱檢查貨源。核對商品條碼、數(shù)量是否和供應商單據(jù)相符。配送貨源A 、 配送自采貨源由于自采貨源數(shù)量種類繁多，配送中心信息部無法立刻將所有的配送單據(jù)一次性打印完畢。對大量需要配送的自采貨源，采購經(jīng)理合理的安排自采貨源的配送，可以將理貨報表復印幾份作為分店理貨的依據(jù)，配送中心信息部會在一個工作日內(nèi)將正式單據(jù)下發(fā)到分店超市，分店

12、店長仔細核對配送單據(jù)和理貨單據(jù)是否相符。B、 配送供應商貨源供應商貨源原則上都是存放在配送中心倉庫， 送貨時配送中心理貨人員應根據(jù)配送單據(jù)將供應商貨源出庫，一定要保證貨源出庫和配送單據(jù)相符，如有不符應迅速查明原因，堅持的原則就是賬物相符， 同時保證出庫過程中商品要輕拿輕放以免在裝車過程中人為造成商品的損壞。C、 配送蔬菜水果貨源1、 自采貨源自采水果一般存放在配送中心水果倉庫，配送中心應及時將水果配送到分店超市，防止水果在倉庫中存放時間過長造成水果的損壞。2、 供應商貨源供應商貨源主要為每天早晨供應商送的蔬菜，蔬菜到達配送中心蔬菜倉庫時，配送中心理貨人員根據(jù)供應商單據(jù)和分店超市缺貨情況將所有蔬

13、菜理貨和分配完畢，仔細核對數(shù)量和單據(jù)數(shù)量是否相符，完畢后將理貨報表送交配送中心信息部。006、財務部職責部門負責人一、 超市每日賬目結(jié)賬配送中心財務每隔2 日去分店超市結(jié)賬一次，結(jié)賬過程中一定要將現(xiàn)金檢查清楚，察看結(jié)賬金額和結(jié)賬單是否相符二、儲值卡對賬A 、 儲值卡存款對賬每月 1 日配送中心信息部將上月所有會員注冊以及會員存款記錄打印出來，上交配送中心財務，配送中心財務根據(jù)打印記錄和王巍經(jīng)理對賬。B、 三聯(lián)家電儲值卡取款對賬每月 1 日配送中心信息部將上月所有會員取款記錄打印出來，上交配送中心財務，配送中心財務根據(jù)打印記錄和三聯(lián)張經(jīng)理對賬。C、 分店銀聯(lián)刷卡對賬配送中心財務將分店超市每日銀聯(lián)

14、單匯總上交王巍經(jīng)理，王巍經(jīng)理每月月底去銀行打印銀聯(lián)刷卡記錄，同時核對每日上交銀聯(lián)單和銀行打印記錄是否相符一、人員工資每月月初配送中心財務部根據(jù)分店超市上報的員工點名、員工罰款、獎勵情況、超市任務完成情況統(tǒng)計人員工資。二、供應商結(jié)算A 、 聯(lián)營供應商結(jié)算B、 實銷實結(jié)供應商結(jié)算C、 月結(jié)供應商結(jié)算D、 現(xiàn)金供應商結(jié)算在準備結(jié)賬前配送中心財務應大體查詢一下供應商的銷售情況，并將銷售情況和需結(jié)賬金額核對一下，防止出現(xiàn)供應商送貨金額巨大而銷售額寥寥的情況。1、對聯(lián)營供應商和實銷實結(jié)供應商結(jié)算，配送中心信息部在每月7 日結(jié)賬前三個工作日將結(jié)算報表打印出來，并在報表上簽字，上交配送中心財務。配送中心財務根

15、據(jù)供應商費用情況在結(jié)算報表上相應的扣除，并在報表上詳細寫明給供應商的結(jié)算金額并在報表上簽字。2、對月結(jié)供應商的結(jié)算：配送中心財務應在每月7 日結(jié)賬前2 個工作日將供應商結(jié)賬報表準備完畢，供應商報表包括供應商送貨明細、退貨明細、費用明細等，一定要注意將供應商的費用和退貨貨款扣除。3、現(xiàn)金供應商：這類供應商一般很少，對此類供應商，采購經(jīng)理應提前向財務申請所需現(xiàn)金金額，把供應商的原始單據(jù)和配送中心驗收單據(jù)一塊上交配送中心財務，財務簽字后上交超市總經(jīng)理簽字， 總經(jīng)理簽字后方可給供應商結(jié)算。每月7 日結(jié)賬時： 配送中心財務一定要仔細和供應商核對供應商單據(jù)，仔細檢驗匯總統(tǒng)計的報表和供應商的單據(jù)是否相符，多

16、核對幾遍。 和供應商核對完畢后， 將所有單據(jù)交由王巍經(jīng)理核銷，王巍經(jīng)理核銷完畢后，配送中心財務根據(jù)王巍經(jīng)理核銷情況給供應商打款。007、采購部職責部門負責人一、 采購貨源分管采購經(jīng)理充分做好采購準備工作： 1、安排時間去分店超市察看商品的缺貨情況，和店長做好溝通，協(xié)助店長做好缺貨報表。重點關注：暢銷商品、季節(jié)性商品、高毛利商品以及分店的區(qū)域性商品。重點溝通： 引進新產(chǎn)品， 適當時候可以讓店長和柜組主管跟隨采購經(jīng)理去采購地察看適合自己分店的新商品。 2、采購經(jīng)理根據(jù)自己摸底缺貨情況和與店長缺貨報表統(tǒng)計總的缺貨報表。二、 退貨處理A、自采貨源采購經(jīng)理在應在采購貨源前三個工作日通知分店超市統(tǒng)計超市退

17、貨。分店店長應將所退商品一次性統(tǒng)計完畢，并做好相應的退貨記錄！采購經(jīng)理根據(jù)分店超市的退貨情況匯總做成退貨報表（兩聯(lián)，一聯(lián)給供應商退貨使用，二聯(lián)上交財務以便財務檢查）B、 供應商貨源對供應商的退貨，各分店超市一定要在月底結(jié)賬前把此項工作做完。在 7 日前一定要將貨源退回配送中心，退貨單據(jù)上交配送中心財務，配送中心財務根據(jù)分店超市退貨單扣除供應商結(jié)賬金額，財務處理退貨手續(xù)完畢后，供應商憑財務簽字的退貨單據(jù)去配送中心領取退貨貨源。注意：不管是自采貨源還是供應商貨源，各分店超市退貨時一定要保證商品的清潔衛(wèi)生，盡量不影響該商品的二次銷售，同時注意商品的生產(chǎn)日期不要快接近過期的時候退貨。C 店間互調(diào)貨源分

18、店店長如想將本超市貨源調(diào)到另一超市，可向采購經(jīng)理提出申請，采購經(jīng)理根據(jù)情況安排貨源調(diào)配，調(diào)貨采用原始單據(jù)和打印店間調(diào)撥單的方式，店間調(diào)撥單為二聯(lián)，一聯(lián)留在調(diào)出商品超市，二聯(lián)給調(diào)入商品超市，財務部可隨機抽查分店之間調(diào)貨情況。（以后不采用調(diào)出商品超市打退貨單，調(diào)入商品超市打印驗收單的方式，因為這種方式的弊端太嚴重， 會導致財務部無法判斷退貨單是否是給供應商的退貨單還是分店之間的調(diào)貨單造成賬目不清晰。 ）三、 報損商品A 、 蔬菜水果報損蔬菜水果商品由于存放時間過長或者產(chǎn)品滯銷造成無法銷售，分店超市應首先告知采購經(jīng)理，采購經(jīng)理當場檢驗報損商品后，安排分店將報損的蔬菜水果統(tǒng)計數(shù)量打印退貨單并在單據(jù)備注

19、中標明“報損”，將退貨單傳回配送中心，配送中心財務部根據(jù)退貨單據(jù)將退貨金額做一記錄，月底將從分店毛利金額中減去退貨金額。這樣做的目的：希望分店超市想盡辦法銷售蔬菜水果盡量不造成超市的損失。B、 鼠咬商品報損對鼠咬商品， 分店超市打印退貨單并和鼠咬商品一塊傳回配送中心，由采購經(jīng)理檢驗后將該商品處理掉，財務部將此產(chǎn)生的退貨金額計入損失一欄但不減少分店超市的毛利額。注意：出現(xiàn)這種情況后分店店長應盡快上報分管經(jīng)理，自己先采取有效措施，分管經(jīng)理協(xié)同分店店長將此問題解決，防止再次出現(xiàn)鼠咬商品。四、 物價管理A、進價調(diào)整主要針對供應商：供應商價格如果上漲，需供應商提供廠家蓋章的調(diào)價單據(jù)，采購經(jīng)理做市場調(diào)查后

20、，供應商填寫進價調(diào)整單，采購經(jīng)理簽字后將進價調(diào)整單和廠家調(diào)價單交信息部，信息部調(diào)整價格。財務部監(jiān)督執(zhí)行情況！B、 售價調(diào)整供應商調(diào)整售價，需首先和采購經(jīng)理協(xié)商，填寫售價調(diào)整單，采購經(jīng)理簽字后，交信息部調(diào)整售價。C、 促銷活動價格變動供應商提供的促銷活動商品一般都是有時間限制的，供應商填寫售價調(diào)整單并注明活動時間，采購經(jīng)理在單據(jù)上簽字后，信息部做定時優(yōu)惠。008、促銷部職責部門負責人耗材單據(jù)申報超市損耗品采購分店超市所需損耗品如：單據(jù)、方便袋、連卷袋、標價簽、缺貨報表等如需采購，配送中心策劃部負責前期準備工作，如：設計單據(jù)格式、方便袋樣式等，并負責和供應商的前期談判，然后將樣式和報價等報請超市總

21、經(jīng)理。超市總經(jīng)理批準后，簽訂供貨合同。二、廣告投入A 、 分店海報、爆炸花、POP 投入B、 分店大型活動費用投入超市所有的海報、爆炸花、pop 的費用投入以及分店搞大型活動時，配送中心策劃部提前根據(jù)費用的花費情況做活動申請單，申請單中要詳細注明活動所需的每一項費用情況，并報請超市總經(jīng)理批準。活動結(jié)束后，根據(jù)活動情況和費用花費情況做總結(jié)，并上交超市總經(jīng)理。009、店長崗位職責一、 分店店長負責每日超市員工的上下班考勤二、分店店長負責監(jiān)督每日配送中心配送到超市貨源的收貨，仔細核對實收貨源和配送單據(jù)是否相符。如出現(xiàn)不符一定要將不正確貨源做詳細的記錄，并記錄配送中心送貨人員姓名。三、分店店長要對超市

22、人員做合理的安排，門口檢票人員、衛(wèi)生區(qū)劃分、超市電源管理人員都要有專人負責。四、分店店長要掌握本店所有商品的質(zhì)量狀況，對商品的保質(zhì)期狀況一定要特別清楚。五、分店店長負責每日超市的結(jié)賬，一定要保證結(jié)賬的準確性。六、針對每次搞活動需要在超市外面擺攤的情況：店長一定要首先對出攤的商品進行盤點并做詳細記錄， 在超市外銷售時一定要記錄清楚，收攤時要對商品進行盤點，然后將所得款項在收款機走賬。010、人事部崗位職責部門負責人一、主要負責所有超市的人員招聘工作；二、負責新進員工的安排，超市員工的工作安排，負責區(qū)域安排；三、負責所有超市員工、辦公室人員的儀容儀表，個人形象；四、超市所有員工的休班、請假管理；五

23、、向超市下達公司紀律規(guī)定，并全程監(jiān)督實施第二章：超市部門時間規(guī)定011、店長上班休班時間夏季：上班時間：7:45-12:30下午上班時間：16:00-21:30休班：淡季休班兩天旺季休班一天012、辦公室上班、休班時間上班時間： 7:45-19 ： 00超市員工休班：旺季休班一天超市店長休班：淡季休班兩天旺季一天事假、病假：請假一小時或一天扣除當月全勤獎，并請假期間沒有工資，店長簽字請假三天以上需由店長簽字、人事部經(jīng)理簽字婚假： 一年以上員工可享受帶薪休假4 天，需由店長簽字及人事部經(jīng)理簽字喪假： 必須是直系親屬，一年以上員工可享受帶薪休假3 天，需由店長簽字及人事部經(jīng)理簽字013、業(yè)務經(jīng)理巡

24、店檢查時間巡店檢查時間：縣城內(nèi)用自己的交通工具，每天至少檢查一次，每周夜間值班2-3 次廠區(qū)超市跟隨配送車輛巡店檢查人員：014、會議總結(jié)時間每周日晚19:00 開始會議議題： 一周工作總結(jié)、工作失誤匯報、銷售任務完成情況總結(jié)、超市出現(xiàn)失誤問題解決辦法會議主持參加會議人員：辦公室所有人員、超市店長、表現(xiàn)突出的主管會議記錄：會議結(jié)束后第二天將會議總結(jié)上報超市總經(jīng)理。會議每周一次，每月一次大的總結(jié)。015、促銷活動時間促銷時間每月不低于兩次促銷小組人員：康軍、徐苗苗、薛廣燕、楊厚新促銷活動總結(jié)： 每檔期活動結(jié)束后由康軍做出活動總結(jié)并與小組人員商討促銷活動的支出與成績。016、盤點時間盤點時間：每月

25、一次盤點方式：抽盤盤點商品：主要煙酒、奶粉、化妝品盤點小組：辦公室全體人員盤點報告： 盤點結(jié)果出來以后，由財務人員做出虧損分析，并商討解決辦法，并將分析報告上交超市總經(jīng)理。出現(xiàn)虧損責任承擔方式：超市承擔20% 店長承擔40% 員工承擔40%第三章：超市管理制度021、超市賣場管理制度一、超市員工1、超市員工每天必須在開門之前把本柜組貨架的商品衛(wèi)生打掃干凈，貨源擺放整齊。如在巡店經(jīng)理巡店時檢查出以上問題，將對其進行處罰。2、超市貨架、 堆頭、島柜、冷藏柜等等不準出現(xiàn)閑雜物品，庫存商品不準不封箱就陳列到貨架上面，庫存箱或商品應大小統(tǒng)一陳列；3、超市員工每天在配送中心的貨源到超市以后，協(xié)助配送中心人

26、員理貨，核對直配單數(shù)量和實際數(shù)量是否相符，檢查商品的包裝情況、 商品生產(chǎn)日期、 保質(zhì)期，杜絕過期商品進入本柜組。否則將對超市經(jīng)理和柜組員工進行。4、超市員工每天檢查本柜組的商品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，保質(zhì)期在三年的商品必須在離到期一年時通知超市經(jīng)理；保質(zhì)期在一年的商品必須在離到期半年時通知超市經(jīng)理； 保質(zhì)期在半年的商品必須離到期三個月通知超市經(jīng)理。然后由超市經(jīng)理匯總報表上報采購經(jīng)理。如不上報所造成的損失由超市負責并罰款。5、超市員工應及時統(tǒng)計本柜組的所有缺貨和需要的退換的貨源，直接上報給部門經(jīng)理，不準出現(xiàn)貨架缺貨現(xiàn)象，否則處罰超市經(jīng)理和柜組員工。6、超市員工應全心全意為顧客服務，不準出現(xiàn)與顧客爭吵

27、或態(tài)度惡劣現(xiàn)象，否則將進行處罰。7、超市員工應經(jīng)常統(tǒng)計超市滯銷商品和暢銷商品，及時上報超市經(jīng)理， 所報結(jié)果由超市經(jīng)理匯總上報配送中心進行處理，目的為增加超市柜組營業(yè)額。二、超市收款人員1、應樹立超市良好形象， 杜絕與顧客爭吵現(xiàn)象， 如有突發(fā)事件應及時通知超市經(jīng)理進行處理，否則將進行處罰。2、如出現(xiàn)收款或輸入錯誤，顧客找回，否則將對超市經(jīng)理及收款員進行處罰。3、在超市每天結(jié)賬時，收款員必須認真核對帳目，如出現(xiàn)假幣、賬目不符現(xiàn)象，應及時通知配送中心辦公室人員，認真核實是否屬于計算機故障，如屬人為失誤，將由超市經(jīng)理與收款員承擔。4、在每天的銷售過程中， 如發(fā)現(xiàn)超市收款員私自退貨 （經(jīng)超市經(jīng)理同意并簽

28、字的除外）的現(xiàn)象。5、收款機區(qū)域內(nèi)不得出現(xiàn)雜物如：私人購買物品、 寄存物品或商品， 收款員應保持收款機區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清潔，不準在收款機上張貼條碼、編碼， 交班時應正常操作，更換收款員用戶名。交班時應注意財務的交接情況，確認無誤后上崗。 出現(xiàn)問題將進行處罰。6、收款員當天結(jié)賬時，超市經(jīng)理（或值班經(jīng)理）需在場，如結(jié)賬時出現(xiàn)短款或多款，數(shù)額較大的 （低于 5 元以下的應屬于人為現(xiàn)象） 應及時告知配送中心辦公室人員，核實求證是否屬于計算機故障，如屬人為原因賬務不清的，將由超市經(jīng)理與收銀員共同承擔責任。三、超市促銷人員及外賃區(qū)員工1、 嚴格遵守永鑫超市規(guī)章制度，對于超市內(nèi)更換更新制度，促銷人員及外賃區(qū)人員都

29、將獲得一份規(guī)章制度。2、促銷人員及外賃區(qū)員工應嚴格遵守永鑫超市規(guī)定的工作時間，全部登記點名，（和超市內(nèi)部員工一起點名，上班、下班）如發(fā)現(xiàn)上班時間發(fā)現(xiàn)員工空崗、遲到、早退現(xiàn)象，巡店經(jīng)理發(fā)現(xiàn)后進進行做出處罰。3、促銷人員及外賃區(qū)員工工作時間內(nèi)必須穿工裝，不穿工裝一律不準在賣場內(nèi)；4、 促銷人員及外賃區(qū)員工工作期間不準串崗，不允許長時間接待親戚、友人等或長時間通電話，冷落顧客，如有發(fā)現(xiàn)，巡店經(jīng)理將進行處罰。5、 促銷人員及外賃區(qū)員工工作期間，不準做場外交易（以低于超市內(nèi)價格售與顧客或加贈于顧客禮品） 。6、促銷人員及外賃區(qū)員工工作時間或休班時間一律不準在賣場內(nèi)吃飯，聽MP3 、玩手機游戲、嬉鬧等。7

30、、 銷人員及外賃區(qū)員工工作時間外出，需告知店長，店長在考勤表上登記，休班、休假應書面寫休班、休假條，休班時間按超市規(guī)定與內(nèi)部員工休班制度一樣（休班條必須由龐經(jīng)理簽字與超市經(jīng)理簽字）；特殊外賃區(qū)員工如生肉柜組，銷售完商品后，如提貨等事宜，應告知店長，需由店長同意后方可離店8、超市內(nèi)部貨架牌面，除超市內(nèi)柜組人員，其他人無權(quán)更改牌面，如發(fā)現(xiàn)供應商或促銷人員私自更改的。予以處罰。9、銷人員及外賃區(qū)員工工作期間，應樹立超市整體形象，保持站姿，久坐3 分鐘以上者，超市經(jīng)理將予以處罰。超市經(jīng)理不重視的，巡店經(jīng)理如發(fā)現(xiàn)，超市經(jīng)理共同予以處罰。四、夜間值班人員1、超市夜間值班人員必須在每天晚上八點之前到超市，由

31、超市經(jīng)理點名； 如出現(xiàn)遲到現(xiàn)象罰款 20 元 100 元。2、夜間值班人員到達自己所值班地點之后不準再離開。如擅自離開罰款100 元。3、夜間值班人在值班期間不準酗酒，不準帶自己的朋友進入值班地點，值班期間不準睡覺，出現(xiàn)重大人為事故問題，后果自負并罰款200 元。對以上問題出現(xiàn)的過失處以50 100 元罰款。022、超市處罰制度1、店長對觸犯超市以上規(guī)定的，有權(quán)對其處于20-200 元罰款；簽字后上交財務部，工資內(nèi)扣除；2、業(yè)務經(jīng)理有權(quán)對店長在工作流程中造成的失誤、過失，處以50-500 元罰款；3、信息部經(jīng)理有權(quán)對店長在微機操作、單據(jù)操作過程中造成的失誤等，處以50-500 元罰款；4、人事

32、部經(jīng)理有權(quán)對超市店長、員工、辦公室人員、觸犯公司紀律的處以50-500 元罰款；5、辦公室主任有權(quán)對辦公室所有人員及店長，觸犯公司紀律，個人本職工作不到位，處以 50-500 元罰款；6、財務部經(jīng)理有權(quán)對采購人員單據(jù)不規(guī)范、交代不清的處以100-1000 元罰款；7、超市總經(jīng)理有權(quán)對超市所有員工進行處罰；8、對評比差的員工一次性處罰100-500 元，嚴重者清退處理，并扣除所有工資9、對連續(xù)3 個月未完成銷售任務的店長、分管經(jīng)理處以500-1000 元罰款；10、對各部門人員，由店長評比，兩次次以上評比最差的人員處以500 元以上罰款，三次以上的處以清退處理，并扣除所得工資。023、超市獎勵制

33、度一、賣場員工獎勵：拾金不昧，交還失主，為超市贏得名譽者，一次性現(xiàn)金獎勵100元；被評為超市優(yōu)秀員工，獎勵現(xiàn)金100-200 元二、店長獎勵制度： 為公司挽回重大損失，一次性獎勵現(xiàn)金獎勵100-500 元；業(yè)績突出，為公司創(chuàng)造效益者一次性現(xiàn)金獎勵，對全年銷售任務完成90% 以上，一次性現(xiàn)金獎勵1000-2000 元三、對超市存在的嚴重失誤、流程漏洞，提出合理化建議者，不論職務高低，一次性獎勵 5001000 元四、每月一次優(yōu)秀店長和配送人員評比，候選人一次性現(xiàn)金獎勵；024、超市檢查管理制度一、采購業(yè)務經(jīng)理檢查事項及檢查時間徐苗苗、薛廣燕對超市所有貨源的保質(zhì)期、報損商品、退貨、滯銷商品、暢銷商

34、品進行檢查，以及以最快的時間解決所有商品存在的問題；過期商品： 按超市規(guī)定的商品保質(zhì)期制度，直接追究柜組負責人經(jīng)濟責任及店長責任，按超市承擔 20%，店長 40%，柜組 40%，承擔經(jīng)濟責任退貨商品： 對于即將到期的商品，做退貨處理， 能退供應商的貨源，直接送到配送中心退貨部，不追究店長責任，對于自采貨源的退貨，店長檢查處來的，不追究店長責任，采購經(jīng)理檢查出來的，追究店長及柜組人經(jīng)濟責任。報損商品： 對在運輸過程中造成的商品報損，店長不承擔任何責任，又配送中心承擔所有責任；對超市在陳列過程中造成的破損商品由柜組人員承擔經(jīng)濟責任；對蔬果滯銷品， 由店長提出特價處理的，不追究店長責任，如存在超市蔬

35、果大量報損，屬于為及時調(diào)撥，由采購經(jīng)理承擔相關經(jīng)濟責任滯銷商品： 對各超市存在的滯銷商品， 如店長發(fā)現(xiàn)， 并提出調(diào)撥或退貨的， 不追究店長責任，由采購業(yè)務經(jīng)理發(fā)現(xiàn)的，追究店長及柜組人責任；暢銷商品： 對銷售較好的商品嚴重缺貨，由店長、 店員提出并報貨的， 不追究超市人員責任，查明原因到底是配送部責任，還是采購經(jīng)理責任。采購業(yè)務經(jīng)理檢查時間：每天夜間巡查時間7： 30 9:00每周 2次監(jiān)督人：徐文濤對超市人員紀律規(guī)定、衛(wèi)生、牌面價格方面的檢查雷明、徐文濤、康軍、楊厚新門口檢票： 檢查各門店是否有門口小票防損員，及是否按標準檢票， 收銀員是否將收銀小票給顧客賣場衛(wèi)生： 檢查門口衛(wèi)生、賣場內(nèi)衛(wèi)生；

36、如衛(wèi)生不達標，對所管轄負責人處罰紀律規(guī)定： 檢查所有超市員工是否按制度遵守，如出現(xiàn)違規(guī)，對當事人進行處罰員工儀表： 檢查所有超市員工是否著工裝，對不穿工裝者進行處罰牌面價格： 檢查賣場內(nèi)價格牌是否與商品一致，對 3 個以上價格牌不正確的對柜組負責人處于 20-100 元罰款；收銀程序： 檢查收銀員是否按正規(guī)操作收銀，與顧客交流，是否禮貌待人結(jié)賬程序： 檢查店長是否按正常手續(xù)結(jié)賬， 并檢查店長在結(jié)賬過程中出現(xiàn)的短款、 多款的處理辦法防損檢查： 檢查賣場內(nèi)已丟失的貴重商品是否采取了防盜措施設備安全： 檢查所有電器使用狀況，并記錄檢查結(jié)果門店設備名稱使用狀況及存在問題處理辦法檢查時間執(zhí)行人齊韓飲料展

37、示柜不制冷通知維修人員檢修7月3日雷明總店收銀機收銀打印機不打印更換零部件7月3日楊厚新.店長反映： 與店長交流， 商談賣場內(nèi)是否存在人員問題或安全問題、防盜問題并作出記錄門店店長反映問題處理辦法檢查時間執(zhí)行人齊韓個別員工業(yè)務能力極差，不由人事部康軍， 與其商談， 要求7月3日康軍認真工作按正常手續(xù)離職信發(fā)近期銷售差由促銷部康軍與采購經(jīng)理商談7月3日康軍促銷活動方案，并落實總店某單品長時間缺貨通知采購經(jīng)理并落實問題7月3日徐文濤.檢查時間：每天夜間巡查時間7： 30 9:00每周 2 次監(jiān)督人：徐文濤025、超市設備管理制度總管理人：雷明收款機、后臺微機冷柜、空調(diào)、音響、電表燈光、插座、貨架監(jiān)

38、控、防盜器設備、銀聯(lián)機、門店招牌管理維護人：楊厚新管理維護人：雷經(jīng)理管理維護人：徐文濤管理維護人：康軍設備管理維護人對所負責的設備不定期進行檢查， 保證超市的正常運轉(zhuǎn)， 每時每刻處于安全狀態(tài)，排除安全隱患026、超市耗材管理制度管理人：王秀萍將超市耗材收銀紙、單據(jù)打印紙、稱簽、方便袋，單據(jù)等存放管理根據(jù)超市的需要，以配送單的方式將耗材配送到各超市，必須有管理人簽字掌握每月超市耗材使用情況，月底出使用量報表，上報總經(jīng)理027、超市員工上崗制度1、由店長向新員工介紹其工作內(nèi)容、工作環(huán)境及相關同事，使其消除對新環(huán)境的陌生感，盡快進入工作角色；2、試用期一個月，當月內(nèi)對新員工工作考核，為轉(zhuǎn)正提供依據(jù)。

39、（一）新員工進入前1 、由招聘人員負責通知員工報到日期、報到地點。2 、新員工報到日，為其介紹工作概括及相關公司紀律及薪資待遇事項。（二）辦理入職續(xù)手續(xù)1 、前三天為首次考核期，三天后填寫試用期上崗表。2 、一個月后為正式員工（三）分店超市辦理部分1 、新員工到超市后，由店長安排并介紹超市相關人員。2 、由店長向新員工介紹其工作環(huán)境、崗位職責與工作說明。3 、入職三天后，由店長安排填寫“永鑫超市員工上崗表”并辦理相關手續(xù)、如工裝、工牌等。（四）滿月跟進、轉(zhuǎn)正新員工入職將滿一個月時，由店長對其進行跟進、評估。內(nèi)容：主要了解概員工對其工作的業(yè)務情況；新員工對工作、直接經(jīng)理、公司等各方面的看法。評估

40、合格后由辦公室人事部經(jīng)理認同后為正式員工。028、超市員工、店長離職制度超市員工離職詳細流程1. 申請離職者，向超市經(jīng)理申領員工離職表。2. 填寫完畢后由超市經(jīng)理上交超市人事部經(jīng)理審批、并留存3. 人事部經(jīng)理與其離職員工進行面談，給予挽留和離職原因了解。4. 主管以上職員在人事部經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批示。5. 解雇或開除的：分店經(jīng)理填寫員工離職表, 并詳細注明上交人事部簽字同意。7. 人事部經(jīng)理對解雇或開除人員的離職表遞交財務部扣除所應發(fā)工資。8. 附離職流程圖 :當事人填寫員工離職表門店負責人批示否，人事部審核退回總經(jīng)理審批后離崗到職日（一個月）辦理離職交接財務人員對其辦理工資待遇手續(xù)員工離職

41、完超市店長離職詳細流程辭職程序1、店長應于辭職前至少2 個月向總經(jīng)理提出書面辭職請求。2、辭職店長填寫辭職申請表，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，辦公室人事部根據(jù)簽署意見進行處理；3、未經(jīng)總經(jīng)理批準的店長離職，扣除全部所得工資，并追究本人在任職期間出現(xiàn)的工作失誤及過失，造成公司財產(chǎn)損失，嚴重者追究法律責任；4、按公司離職規(guī)定并得到總經(jīng)理簽字同意的的店長離職，離職手續(xù)辦妥后，可到財務部領取工資。交接工作1. 首先由財務部對其進行商品盤點，在現(xiàn)金、購物卡上進行結(jié)算2、收回店長的所有超市物品，移交所使用辦公文檔，辦公用品。2、并提前一個月將所有工作交與下一任店長人選工資結(jié)算1、辭職員工領取工資，工資的截止日為正

42、式離職日期。2、辭職員工結(jié)算款項：A應所得工資B扣除所拖欠公司的帳務C 扣除觸犯公司紀律罰款D 假期E因失誤造成的公司損失3、非正式離職，無任何所得工資，嚴重者追究其法律責任第四章：超市工作流程031、報貨流程及規(guī)定茌平聊城貨源負責人：徐苗苗濟南副食、百貨負責人：薛廣燕超市貨源總負責人：徐苗苗統(tǒng)計缺貨： 由超市店長負責將超市所缺貨源分類匯總上報業(yè)務經(jīng)理，所報缺貨必須詳細，必須有庫存數(shù)量、貨架數(shù)量、要貨數(shù)量、供應商名稱。上報時間：每周日緊缺貨源缺貨：由店長直接負責，當天必須上報業(yè)務經(jīng)理，如：低溫奶、恒溫食品，季節(jié)性商品如：華宇店信源店夏季飲料、火腿腸、方便面等。上報時間：每天隨時上報報缺貨： 茌

43、平聊城貨源由徐苗苗負責濟南副食、百貨由薛廣燕負責首先：業(yè)務經(jīng)理根據(jù)各分店報貨情況調(diào)配各分店貨源，如：永鑫所報貨源暢銷而信發(fā)店滯銷，業(yè)務經(jīng)理安排這部分貨源從信發(fā)調(diào)撥到永鑫，減少貨源積壓占用公司資金。然后：將所有缺貨一次性報給供應商。對聊城和濟南自采貨源，每月必須去濟南和聊城2 次，一是采購所有缺貨貨源，二是尋找新的貨源和尋找新的合作供應商。上報時間：每周一次緊缺暢銷貨源報貨：隨時針對茌平供應商送貨方便的特點可以采取少報勤報的方式。032、進貨流程及規(guī)定進貨小組：A ：楊厚新、薛廣燕一組，楊厚新主要負責進貨款的支出，薛廣燕主要負責進貨B: 朱 燕、徐苗苗一組，朱燕主要負責進貨款的支出，徐苗苗主要負

44、責進貨進貨制度：進貨前必須向總經(jīng)理申請，簽字進貨前必須查看所有超市庫存，掌握實際庫存量進貨時必須查看商品質(zhì)量必須兩人以上方可進貨必須將價格降到最低，為公司贏得利潤在進貨單據(jù)上注明供應商電話，由財務部核對價格。注：一經(jīng)財務部人員核實，與供應商存在不正當行為罰款2000 元，監(jiān)督人員：朱燕進貨時間： 水果每周兩次糧食每月1-2 次季節(jié)性商品特價每月一次濟南缺貨每月兩次對于供應商、廠商沒有貨源的處理辦法：1、牌面不允許用別的商品代替，寧缺勿濫，防止掉暢銷商品現(xiàn)象。2、業(yè)務經(jīng)理積極和供應商、廠商協(xié)調(diào)，盡快讓供應商供貨。3、如果實在無法解決可以采取其他渠道現(xiàn)款進貨。4、對于合作不好的供應商，如：有貨不給

45、供貨，故意哄抬價格的供應商，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，尋找新的合作伙伴，并對其采取清戶處理，并通知財務延緩其結(jié)賬。033、收貨流程及規(guī)定1、配送中心理貨人員必須嚴格按照超市缺貨單據(jù)及供應商單據(jù)收貨，對缺貨單上沒有的缺貨及惡意增加的缺貨數(shù)量，必須拒收該商品。2、供應商所送貨源如生產(chǎn)日期超過商品保質(zhì)期的必須拒收。3、供應商所送貨源出現(xiàn)破損、包裝不完好的、商品損壞的必須拒收。4、供應商所送副食、生鮮、酒水必須有一票通，適當時候必須要三證。5、供應商所送貨源數(shù)量必須和單據(jù)相符。6、對自采貨源理貨人員必須嚴格把關，對理貨過程中出現(xiàn)的商品破損、數(shù)量不符必須立即上報采購經(jīng)理。7、對自采貨源理貨過程中出現(xiàn)的日期陳舊

46、商品必須立即上報采購經(jīng)理，堅決不能將該部分商品配送到門店超市。8、對稱重貨源必須核對數(shù)量是否相符。配送中心理貨人員必須做到以上八個“必須”。034、退貨流程及規(guī)定退貨時間：每周五、周六1、所有退貨單據(jù)業(yè)務經(jīng)理必須檢查商品后簽字；2、連鎖店要對退貨單據(jù)做詳細記錄，日期、供應商、數(shù)量等；3、對于配送中心倉庫內(nèi)出現(xiàn)的過期商品，由配送部業(yè)務經(jīng)理承擔全部責任，并罰款 500元；4、商品上架3 個月如果仍然不賣，業(yè)務經(jīng)理必須及時處理，考慮是否撤掉，做退貨處理，如不及時處理罰款500 元；5、各超市報損或處理的水果蔬菜，業(yè)務經(jīng)理必須進行檢查確認，嚴防以好充次，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰300 元6、各門店退貨必須嚴格遵守

47、簽字制度，有業(yè)務經(jīng)理簽字方可打印退貨單7、對于配送倉庫內(nèi)的水果蔬菜，如果出現(xiàn)存在腐爛，變質(zhì)的情況，業(yè)務經(jīng)理要承擔全部損失，對于倉庫內(nèi)的商品退貨，必須由業(yè)務經(jīng)理和財務主管楊厚新、朱燕共同簽字， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款500 元8、配送中心配送人員根據(jù)業(yè)務經(jīng)理簽字后的單據(jù)對門店超市退貨進行清點，然后拉回配送中心倉庫。9、倉庫保管在供應商提取退貨時，倉庫保管要在打印單據(jù)的第二聯(lián)上簽字，手寫單據(jù)的第三聯(lián)交于供應商。注：業(yè)務部徐苗苗、 薛廣燕不僅要在各連鎖店進行簽字提取退貨單， 并要在每份退貨單據(jù)上簽字，表示同意退貨035、報損流程及規(guī)定一、對配送中心倉庫中出現(xiàn)的商品過期，公司將不會承擔任何費用，所出現(xiàn)的損失由采購經(jīng)理和配送中心人員承擔全部責任。二、對分店超市出現(xiàn)的過期商品，公司將不會承擔任何責任。要查明造成商品過期的原因，如某一商品進入超市以后，銷售狀況不好， 分店超市由于疏于管理造成商品積壓而過期，分店超市店長及相關負責人承擔全部責任。如某一商品進入超市以后，銷售狀況不好， 分店超市多次向采購經(jīng)理反映該商品滯銷，采購經(jīng)理不予處理而造成的商品積壓過期，采購經(jīng)理承擔全部責任三、財務部必須將每月商品過期明細如：商品名稱、條碼、數(shù)量、金價、總金額、采購經(jīng)理承擔金額、店長承擔金額、員工承擔金額制作詳細報