制冷設(shè)備公司倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)流程操作、作業(yè)要求規(guī)范

1、倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度一、目的 為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)、調(diào)配功能，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、合理地運(yùn)作，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度。通過制定本管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常作業(yè)行為，對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作、作業(yè)要求等管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)。二、適用范圍 半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、材料倉(cāng)庫(kù)三、責(zé) 任 者 倉(cāng)庫(kù)管理員四、內(nèi) 容 1、工作態(tài)度及作風(fēng)倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣；倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德；對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成；其他的工作制度和行為準(zhǔn)則

2、依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。 2、原材料申購(gòu)申購(gòu)單應(yīng)有統(tǒng)一的格式，倉(cāng)管員按照生產(chǎn)計(jì)劃或臨時(shí)生產(chǎn)訂單等，經(jīng)清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料沒有庫(kù)存或庫(kù)存量少于庫(kù)存下限數(shù)量時(shí)，須填寫申購(gòu)單并根據(jù)生產(chǎn)或庫(kù)存的實(shí)際需求，在申購(gòu)單中寫明申購(gòu)的部門、內(nèi)容、用途、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、需求日期及庫(kù)存數(shù)等；或提供申購(gòu)物品的樣本、圖紙、商家地址等，如有特殊要求在備注欄里說明；申購(gòu)單上必須寫明申購(gòu)人，并由生產(chǎn)部門責(zé)人確認(rèn)簽字；采購(gòu)部有權(quán)對(duì)申購(gòu)單進(jìn)行相應(yīng)的審核、變動(dòng)；申購(gòu)單一式三聯(lián)，一聯(lián)交予采購(gòu)部以采購(gòu)物資等依據(jù)，一聯(lián)交予生產(chǎn)部對(duì)照及跟蹤材料到位等依據(jù)；一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根以便貨物到時(shí)可清點(diǎn)入庫(kù)數(shù)和是否已全數(shù)購(gòu)買等依據(jù)；庫(kù)管員每周應(yīng)統(tǒng)計(jì)采購(gòu)到貨逾

3、期量，申購(gòu)上去的物資未按規(guī)定內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)提早與采購(gòu)部溝通聯(lián)系，并提醒并催辦采購(gòu)到貨。 3、庫(kù)存與周期成品倉(cāng)庫(kù)常規(guī)產(chǎn)品有4大種類別，可按產(chǎn)品銷售量來進(jìn)行安全庫(kù)存分類： A類陰涼柜系列產(chǎn)品是現(xiàn)有產(chǎn)品中銷量最大產(chǎn)品。B類低溫柜系列產(chǎn)品是銷量不是最大，但銷售量相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)品。C類立風(fēng)柜系列產(chǎn)品是每月銷量小于AB類，但是確實(shí)庫(kù)存需常備的產(chǎn)品。 D類環(huán)島柜產(chǎn)品是市場(chǎng)銷量不大，但確要儲(chǔ)備的產(chǎn)品。 安全庫(kù)存是指當(dāng)不確定因素而導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L(zhǎng)時(shí)的緩沖存貨；如：突發(fā)性大量訂貨或供應(yīng)商延期交貨等，安全庫(kù)存用于滿足提前期需求 ；為了控制庫(kù)存，可根據(jù)公司的實(shí)際情

4、況、采購(gòu)周期和以往客戶訂單的規(guī)律，每季度適當(dāng)調(diào)整安全庫(kù)存量， 安全庫(kù)存是重中之重也是導(dǎo)致車間停工呆料的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。 采購(gòu)周期是指采購(gòu)方?jīng)Q定訂貨并下訂單供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)發(fā)運(yùn)到貨（有時(shí)為第三方物流）的整個(gè)周期時(shí)間；庫(kù)管員根據(jù)安全庫(kù)存數(shù)量少于訂貨點(diǎn)時(shí)，應(yīng)立即填寫采購(gòu)申請(qǐng)單；倉(cāng)庫(kù)按照內(nèi)勤下發(fā)的月備貨單數(shù)量對(duì)照庫(kù)存量及時(shí)申購(gòu)，申購(gòu)單1-2天內(nèi)填寫好交與生產(chǎn)部和采購(gòu)部；或生產(chǎn)部按照銷售部臨時(shí)決定提早作出臨時(shí)安排生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)則按生產(chǎn)部臨時(shí)決定或現(xiàn)場(chǎng)工作的要求來填寫申購(gòu)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部；月生產(chǎn)備貨單是庫(kù)存數(shù)量的一個(gè)主要前提，倉(cāng)庫(kù)原材料達(dá)不到庫(kù)存數(shù)應(yīng)及時(shí)填寫申購(gòu)單；倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)部共同做了一份庫(kù)存

5、通用材料的上、下線采購(gòu)周期天數(shù)的報(bào)表，附明細(xì)表：xxxxx 4、物資入庫(kù) 庫(kù)管員接收到供應(yīng)商物料到貨后應(yīng)第一時(shí)間通知品質(zhì)部驗(yàn)收物料（包括原材料、半成品），質(zhì)檢部檢驗(yàn)員會(huì)按照物質(zhì)送貨單的票據(jù)，來檢測(cè)物料是否和采購(gòu)單中的物料信息是否一致，物料規(guī)格及各項(xiàng)指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收合格的物資并在供應(yīng)商送貨單上簽上檢驗(yàn)員名字；倉(cāng)庫(kù)員將采購(gòu)員購(gòu)回的物資放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)檢質(zhì)部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，庫(kù)管員清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)票據(jù)及金額是否正確；庫(kù)管員憑采購(gòu)員給的票據(jù)和檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字合格后，方可辦理收貨與入庫(kù)辦理手續(xù)及材料入倉(cāng)等作業(yè)；庫(kù)管員收貨時(shí)必須有采購(gòu)人員給的采購(gòu)物資票據(jù)，沒有票據(jù)必須追回，直到拿到票據(jù)為止，票據(jù)不到手材

6、料不入倉(cāng)的原則來辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)人員有追回和保管票據(jù)的責(zé)任；采購(gòu)物資票據(jù)有特殊情況采購(gòu)部未交予倉(cāng)管員時(shí)，采購(gòu)票據(jù)最遲不得超過一個(gè)工作日內(nèi)交予倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員與送貨員共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，或由送貨人員在送貨單上簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量，而庫(kù)管員填寫入庫(kù)單應(yīng)以實(shí)際合格數(shù)來辦理入庫(kù)等程序， 票據(jù)具有有可查性和追溯性。而入庫(kù)單必須與供應(yīng)商、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總金額等應(yīng)與送貨單一致。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)交予采購(gòu)部購(gòu)回物料及金額的依據(jù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根以便入庫(kù)數(shù)及金額的依據(jù)等；一聯(lián)交予財(cái)務(wù)部審核入庫(kù)金額的依據(jù)。有當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，入庫(kù)后的原材料及物資進(jìn)行分

7、區(qū)分類擺放，如有特殊情況最遲不得超過2天。倉(cāng)庫(kù)須將物料報(bào)廢、來料不良、客戶退回產(chǎn)品等按類別分開放存；發(fā)現(xiàn)物料因時(shí)間和自然因素造成的問題（受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)出不合格物料（包括原材料、半成品）時(shí)，庫(kù)管員不得辦理出入庫(kù)等手續(xù)，而質(zhì)檢部應(yīng)第一時(shí)間告知采購(gòu)部及庫(kù)管員，而采購(gòu)部應(yīng)立即做出物資不合格相應(yīng)的處理；庫(kù)管員應(yīng)對(duì)不合格的原材料進(jìn)行記錄登記，并把不合格原材料堆放在指定的退貨區(qū)內(nèi)，并配合采購(gòu)人員進(jìn)行退換等其它辦理；已輸入電子軟件的物品庫(kù)管員必須沖紅字重新開退換單，退換單上必須填寫進(jìn)貨廠家、物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單位、單價(jià)、日期等，并及時(shí)告知財(cái)

8、務(wù)退換等原因；退換單一式二聯(lián)，一聯(lián)交予采購(gòu)部給供應(yīng)商退換物料的依據(jù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根以便退換貨物進(jìn)倉(cāng)數(shù)量依據(jù)等；已沖過紅字的退換單不得寫入庫(kù)單上。 5、物資出庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)物資（包括原材料、半成品）出庫(kù)依據(jù)是以市場(chǎng)部提供的生產(chǎn)單、生產(chǎn)計(jì)劃、臨時(shí)生產(chǎn)單等進(jìn)行配料，按照市場(chǎng)部提供的生產(chǎn)日期，倉(cāng)庫(kù)按日期緩慢進(jìn)行物質(zhì)配料；而材料配料必須以技術(shù)部提供的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量等材料實(shí)際要求來配，配好的物料必須在“生產(chǎn)物料領(lǐng)料單”上填寫物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量等，并由領(lǐng)料人確認(rèn)無誤后簽字，或按照臨時(shí)單及部門主管臨時(shí)安排的計(jì)劃要求，倉(cāng)庫(kù)員提前配好所需的原材料，配好的原材料后必須通知相關(guān)部門的領(lǐng)料人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)

9、領(lǐng)料，并由領(lǐng)料人確認(rèn)后簽名方可讓物資出庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一批（包括原材料、半成品）的物資做到先進(jìn)先出；倉(cāng)庫(kù)任何人員無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的物料出庫(kù)；庫(kù)管員憑出庫(kù)單或領(lǐng)料單來輸入電腦。車間或其他人員領(lǐng)出物資必須出具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須要填寫清楚，領(lǐng)取物資由領(lǐng)用班組負(fù)責(zé)人開單；倉(cāng)庫(kù)員接到領(lǐng)料單后，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，認(rèn)真仔細(xì)核對(duì)發(fā)貨數(shù)量，做好物資出庫(kù)帳目，如沒有手續(xù)齊全的發(fā)貨單一律不與受理發(fā)貨。庫(kù)存不足的將倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物資數(shù)量發(fā)放，并通知相關(guān)入庫(kù)部門及時(shí)入庫(kù)物資，領(lǐng)料人重開領(lǐng)料單，按實(shí)際發(fā)放數(shù)量填寫，領(lǐng)料單不妥之處，倉(cāng)管員拒發(fā)物資。緊急時(shí)領(lǐng)用人沒有領(lǐng)料單時(shí)，可由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人先以電話通

10、知倉(cāng)庫(kù)員，事后必須立即補(bǔ)辦手續(xù)。 6、工具（補(bǔ)料）丟失及報(bào)廢 倉(cāng)庫(kù)員首次領(lǐng)用工具保管責(zé)任人后確認(rèn)登記，記錄表上應(yīng)填寫領(lǐng)用日期、領(lǐng)用姓名、工具名稱、型號(hào)、數(shù)量、備注等；各責(zé)任人負(fù)責(zé)此工具的日常保管、正常損壞后換領(lǐng)等工作，并對(duì)工具的限期內(nèi)損壞、遺失等負(fù)責(zé)，換領(lǐng)必須在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)以舊(壞)換新。工具需要退庫(kù)時(shí)由工具保管人與工具一并送倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)，檢驗(yàn)員應(yīng)檢驗(yàn)工具的完好性，如完好則在工具退回表上備注相應(yīng)項(xiàng)目、退回日期并簽字確認(rèn)，而庫(kù)管員沖紅字形式入庫(kù)；退回的舊工具如仍可使用或有一定損耗但不影響使用的產(chǎn)品，請(qǐng)領(lǐng)用人領(lǐng)用舊品繼續(xù)使用，并注明領(lǐng)料單上寫清楚舊工具領(lǐng)出；如可修復(fù)，可聯(lián)系相關(guān)專業(yè)人員修復(fù)。如工具已經(jīng)損

11、壞，倉(cāng)庫(kù)則拒絕其退庫(kù)。 如發(fā)現(xiàn)工具沒有在指定范圍日期內(nèi)使用損壞、遺失等影響操作，超過規(guī)定使用期一半的，按半價(jià)賠償；在規(guī)定使用期一半以內(nèi)的，按原價(jià)賠償。工具的丟失，由責(zé)任人賠償原價(jià)。 公司應(yīng)按照新舊賠償或自行補(bǔ)購(gòu)的方式來補(bǔ)齊工具。 賠償方式責(zé)任人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)說明情況，由倉(cāng)庫(kù)寫出損壞或遺失工具的金額后，在辦理新的手續(xù)。  為方便不常用的工具的借用應(yīng)辦理臨時(shí)手續(xù)借用， 工具借出必須填寫“工具借用申請(qǐng)單”，說明借出時(shí)間、歸還時(shí)間、用途、保管責(zé)任人等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人與倉(cāng)庫(kù)所在部門負(fù)責(zé)人簽名后，方可借用； 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)借出工具的催還，如有丟失或損壞，

12、按上述賠償規(guī)定賠償； 工具歸還時(shí)，保管員在“工具借用申請(qǐng)單”上簽名確認(rèn)。 舊品的報(bào)廢 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每半年或一年整理一次報(bào)廢工具的清單，填寫工具報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人核實(shí)與部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對(duì)報(bào)廢工具進(jìn)行處理。 車間員工領(lǐng)出的物料需要另外補(bǔ)料時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)實(shí)事求事說明補(bǔ)料原因，倉(cāng)庫(kù)員并在補(bǔ)料表上注明，如操作不當(dāng)?shù)膫}(cāng)庫(kù)會(huì)按照領(lǐng)出物資損耗情況登記，如可再利用的物資倉(cāng)庫(kù)會(huì)另外注明清楚，登記表上必須寫明部門、日期、原因內(nèi)容、單位、數(shù)量、金額、責(zé)任人等，倉(cāng)庫(kù)則按照領(lǐng)出的情況等程序扣除費(fèi)用，領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管物資，以免領(lǐng)出的物料發(fā)生遺失或損毀；倉(cāng)庫(kù)員對(duì)損毀的物資上報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)人確

13、認(rèn)簽字，作為月底工資扣除的依據(jù)。 7、成品的收貨及出庫(kù) 所有入庫(kù)成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員在入庫(kù)單上簽字，否則不允許入庫(kù)；入庫(kù)成品單上必須寫明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、度數(shù)、控制器、顏色等信息，入庫(kù)單一律與入庫(kù)成品相符，并按同款規(guī)格型號(hào)要求存放好；成品出庫(kù)必須有市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤下發(fā)的書面通知單或臨時(shí)發(fā)貨單等依據(jù)，發(fā)貨通知單必須寫明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、度數(shù)、控制器、顏色、包裝要求、客戶地址等信息，倉(cāng)庫(kù)員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章（書面簽字）或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單等方可進(jìn)行發(fā)貨；對(duì)于即將出庫(kù)成品而生產(chǎn)部未能按時(shí)入庫(kù)，則通知生產(chǎn)部按通知單要求及時(shí)入庫(kù)；成品出貨單登記是查實(shí)倉(cāng)庫(kù)貨源多少和發(fā)

14、貨的依據(jù)；出貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)交予市場(chǎng)部以便核對(duì)客戶發(fā)貨的依據(jù)，一聯(lián)成品倉(cāng)庫(kù)存根，一聯(lián)交予生產(chǎn)部作為入庫(kù)數(shù)量的依據(jù)等；庫(kù)存物資盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)問題（受潮、生銹、或損壞等），必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面同意后方可進(jìn)行處理；如有客戶退回不合格成品時(shí)，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)進(jìn)行核對(duì)退回產(chǎn)品型號(hào)、顏色、外觀、數(shù)量、退貨等原因，核對(duì)無誤后方可進(jìn)行辦理相關(guān)的接收退貨手續(xù)，客戶退回不合格成品應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，或按市場(chǎng)部提供的信息反饋給生產(chǎn)部，退貨或維修成品應(yīng)盡快返還客戶。 6、貨物管理、盤點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)貨物的維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、發(fā)貨等過程中必須遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施；及時(shí)檢查

15、貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理；保持貨物的正確標(biāo)示，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正；貨物的單據(jù)、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔或手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)；每月的單據(jù)按其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。 倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及各級(jí)部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程；盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作；盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等；盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。 4、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理 倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火、嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作