IT資產(chǎn)管理制度

1、精品 word 文檔值得下載值得擁有 精品 word 文檔值得下載值得擁有 IT 資產(chǎn)管理制度 發(fā)布時間：2010-09-10 發(fā)布部門：管理工程中心 版本：2010 1目的 通過對 IT 資產(chǎn)的管理，使設備處于良好狀態(tài)，保證設備正常的運行，確保能夠滿足公司信息化管理 的要求。 2范圍 適用于集團股份有限公司及下屬分子公司的所有 IT 資產(chǎn)的管理。 3. 職責 3.1 管理工程中心負責信息化設備的管理工作，包括設備、配件及軟件的采購、保管和發(fā)放，以及日 常維護保養(yǎng)工作。 4. 定義 4.1 硬件資產(chǎn) 包括計算機整機、內(nèi)存、軟驅、光驅、網(wǎng)卡、聲卡、音箱、調(diào)制解調(diào)器、顯示器、光刻設備、外接存 儲設

2、備等。 4.2 耗材 指在使用過程中逐步消耗掉的材料，如色帶、硒鼓、磁盤、墨盒等，同時也包括鍵盤、鼠標、線纜接 頭等價值低于 100 元的易損零部件。 4.3 軟件資產(chǎn) 包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務管理軟件、輔助設計軟件、以及其它打印軟件、傳真軟件等。 5. 過程 5.1 硬件資產(chǎn)的管理 5.1.1 硬件資產(chǎn)的需求由使用部門提岀普通辦公類資產(chǎn)及配件需求申請報告；特殊設備和信息化系統(tǒng) 中配套的核心設備由管理工程中心根據(jù)需求確認后，由管理工程中心提交申請報告；統(tǒng)一按照內(nèi)部 授權一覽表第一項第 20 條購買固定資產(chǎn)付款”的對應權限，由相應領導進行批準。 5.1.2 普通辦公類資產(chǎn)由管理工程中心負責根

3、據(jù)市場行情變化選擇確定基準配置；特殊設備和信息化 系統(tǒng)配套設備由管理工程中心根據(jù)需求確定型號配置，超岀管理工程中心評估能力的，由管理工程中 心負責外聘專家進行評估確定。 5.1.3 硬件資產(chǎn)采購由管理工程中心負責執(zhí)行，一次采購額大于 5 萬的，由管理工程中心負責牽頭， 會同相關部門和審計部進行招標采購。 精品 word 文檔值得下載值得擁有 精品 word 文檔值得下載值得擁有 5.1.4 硬件資產(chǎn)到場后，由管理工程中心組織設備清點、資料核對、系統(tǒng)安裝調(diào)試，驗收合格后交付 使用并填寫信息化系統(tǒng)驗收單。 5.2 軟件資產(chǎn)的管理 5.2.1 軟件資產(chǎn)的需求來源專項軟件使用需求和信息化系統(tǒng)中配套，由

4、使用部門提岀申請報告，經(jīng)管 理工程中心評估確認提交申請報告， 統(tǒng)一按照內(nèi)部授權一覽表第一項第 20 條購買固定資產(chǎn)付款 的對應權限，由相應領導進行批準。 5.2.2 軟件資產(chǎn)選型由管理工程中心根據(jù)需求組織相關部門和專家進行評審確定。 5.2.3 軟件資產(chǎn)采購由管理工程中心負責進行。其中，通用標準型的軟件如操作系統(tǒng)、辦公軟件、輔 助設計軟件等且一次性采購金額大于 5 萬的將由管理工程中心負責牽頭，會同相關部門和審計部進行 招標采購。 5.2.4 經(jīng)選型評審后管理工程中心有能力自行開發(fā)解決的軟件系統(tǒng)，由管理工程中心負責會同相關部 門成立項目組，并與需求提岀者商定開發(fā)周期及費用，預算內(nèi)的費用由部門經(jīng)

5、理提岀，由分管領導批 準，預算外的費用或直接由集團承擔的費用，由總經(jīng)理批準。 5.2.5 軟件資產(chǎn)由管理工程中心根據(jù)不同的項目，會同相關業(yè)務部門成立項目組負責軟件實施，項目 結束驗收合格后交付使用并填寫信息化系統(tǒng)驗收單。 5.3 IT 資產(chǎn)的使用管理 5.3.1 資產(chǎn)的使用人或保管人即是該 IT 資產(chǎn)的責任人，負責 IT 資產(chǎn)的安全和一般性維護； 5.3.2 部門公用 IT 資產(chǎn)的責任人原則上是該部門負責人，或部門負責人指定的部門內(nèi)員工。 5.3.3 IT 資產(chǎn)的選擇按職務和崗位的不同選用不同的機型和配置（見附表四）。 5.3.4 各使用部門對本部門使用的 IT 資產(chǎn)應指定專人進行日常清潔和保

6、養(yǎng)，包括對鼠標、鍵盤、顯示 器的清潔。 5.3.5 使用人員應保管好自己的 IT 資產(chǎn)設備，并不得私自拆裝，如果出現(xiàn)問題無法正常使用，應即時 報告信息管理管理部，由信息管理管理部進行維修。如屬使用人不按正常方法使用導致計算機損壞， 則按集團股份有限公司辦公用品管理辦法處理。如屬計算機老化或其它不可抗力等因素損壞，由公司 承擔修理。 5.3.6 通用類軟件資產(chǎn)如辦公軟件、電子郵件、 0A 系統(tǒng)等，由管理工程中心負責安裝和維護，并針對 使用者的情況進行操作培訓；專業(yè)類的軟件資產(chǎn)如設計軟件、財務軟件以及 ERP 系統(tǒng)，由管理工程 中心負責安裝維護，操作培訓由各相關業(yè)務部門負責。 5.4 IT 資產(chǎn)的

7、資產(chǎn)管理 5.4.1 IT 資產(chǎn)驗收合格后，應建立 IT 資產(chǎn)臺帳，原始數(shù)據(jù)和資料（包括說明書、圖紙、合格證、設計文 檔、實施文檔和操作文檔等），由管理工程中心進行存檔保管。所有屬于固定資產(chǎn)的資產(chǎn)，都應按編 號規(guī)則編號。每半年進行盤點，以保證臺賬正確。 5.4.2 IT 資產(chǎn)的監(jiān)督和檢查 精品 word 文檔值得下載值得擁有 精品 word 文檔值得下載值得擁有 1. 管理工程中心負責 IT 資產(chǎn)管理的監(jiān)督和檢查。 2. 各分子公司、部門應積極配合管理工程中心對 IT 資產(chǎn)使用情況進行監(jiān)督檢查，認真 維護本部門、公司的 IT 資產(chǎn)臺帳。 3 各部門、各公司每年年底，應對公司的 IT 資產(chǎn)匯總登

8、記，并上報管理工程中心備案。 5.4.3 IT 資產(chǎn)的使用情況發(fā)生變化后應及時更新 IT 資產(chǎn)臺帳，記錄相應得變更信息。 5.4.4 IT 資產(chǎn)的報廢應符合以下條件之一： 1、 已超過規(guī)定使用年限的資產(chǎn)，不能滿足使用最低要求，無法修復或無修復價值的； 2、 因意外災害或事故，使資產(chǎn)受到嚴重損壞無法使用、修復的； 3、 更新升級后替換出的舊資產(chǎn)不能利用的； 5.4.5 報廢審批 由使用部門提出申請，由管理工程中心評估確定后填寫 IT 資產(chǎn)報廢申請單，報財務部和總經(jīng)理批準 5.4.6 報廢的資產(chǎn)經(jīng)批準后，由管理工程中心和財務部對固定資產(chǎn)臺帳進行注銷，并存檔。報廢資產(chǎn) 由使用單位負責移交管理工程中心

9、，按指定地點保管存放。 5.4.7 報廢資產(chǎn)的處理 報廢資產(chǎn)經(jīng)管理工程中心、財務部進行價值核實，總經(jīng)理批準后，由管理工程中心統(tǒng)一處理。 . 5.5 離職人員信 IT 資產(chǎn)清退 5.5.1 由于人員離職或人員調(diào)動，引起的 IT 資產(chǎn)使用權變動，需要報信息管理部門進行登記管理，并對使 用權進行再分配. 5.5.2 離職人員需申報 IT 資產(chǎn)包括 辦公電腦 辦公電話，電話號碼 公司郵箱帳號 其他由公司為個人配置的 IT 資產(chǎn)（例如，照相機，攝像機，筆記本電腦等） 5.5.3 離職人員在離職時需將使用的 IT 資產(chǎn)交付部門領導 或新使用人確認并簽字，再至信息管理中 心核實并對離職人員原有名下 IT 資

10、產(chǎn)使用權轉移后再簽字確認. 精品 word 文檔值得下載值得擁有 精品 word 文檔值得下載值得擁有 5.5.3.1 若無離職人員所使用 IT 資產(chǎn)部門無新使用人， 需將 IT 資產(chǎn)移交至信息管理中心， 統(tǒng)一驗收保 管 5.5.3.2 筆記本電腦清退 凡公司為個人配置的筆記本電腦，一律將電腦移交至信息管理中心，進行驗收與登記。 5.5.4 資產(chǎn)清退賠償 經(jīng)由信息管理中心驗收和審核后的 IT 資產(chǎn)配置，如辦公電腦/筆記本電腦配置：內(nèi)存，硬盤，顯示器， 芯片與 IT 資產(chǎn)庫中不符時，需由管理工程中心相關人員審核與判定是否需要相應人員進行賠償。 5.6 計算機維護 5.6.1 公司辦公計算機，及其

11、他辦公用儀器設備（投影儀，打印機）的維護施行外包制度.由專業(yè)公司負責 提供技術支持與服務. 5.6.2 服務承包商需承擔外包合同所制定相關規(guī)定與要求 ，在服務期滿后根據(jù)服務質量來決定是否續(xù) 簽合同.主要考核因素：響應時間，維修時間，維修質量. 5.6.3 外包服務范圍 臺式 PC機、筆記本電腦、電話及周邊設備維護 桌面計算機軟件、辦公網(wǎng)絡維護服務 電腦及周邊設備硬件維護 詳見 IT 外包服務管理規(guī)定精品 word 文檔值得下載值得擁有 精品 word 文檔值得下載值得擁有 集團股份有限公司 IT資產(chǎn)臺賬 序 號 資產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 入賬日期 使用部門 資產(chǎn)原值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填制人:精品 word 文檔值得下載值得擁有 精品 word 文檔值得下載值得擁有 集團股份有限公司 IT資產(chǎn)驗收單 資產(chǎn)名稱 使用部門 供應廠家 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 主要技術參數(shù)（詳見合冋或 說明書） 安裝記錄 驗收結論 本資產(chǎn)經(jīng)驗收合格，同意移交使用部