汽車4S店配件管理工作指引配件庫房管理細(xì)則與工作流程

1、 汽車4S店配件管理工作指引 一、配件部職能及崗位職責(zé)（一）配件主管崗位職責(zé) 2（二）配件計(jì)劃員崗位職責(zé) 2（三）配件采購員崗位職責(zé) 3（四）配件庫房保管員崗位職責(zé) 4（五）配件調(diào)度員崗位職責(zé) 5（六）配件配送員崗位職責(zé) 6（七）配件銷售員崗位職責(zé) 7二、庫房管理細(xì)則 （一）驗(yàn)收入庫： 7（二）配件的保管： 8（三）配件的發(fā)放： 9（四）盤點(diǎn)： 10（五）舊件回收及管理： 11三、工作流程（一）配件管理計(jì)劃流程（附流程圖） 11（二）配件管理采購流程（附流程圖） 12（三）配件管理提貨流程（附流程圖） 13（四）配件管理入庫流程（附流程圖） 14（五）配件管理庫存管理流程（附流程圖） 16（六

2、）配件管理出庫流程（附流程圖） 17（七）配件管理配送流程（附流程圖） 18（八）配件管理零售流程（附流程圖） 20（9） 配件管理修理領(lǐng)料流程（附流程圖） 21（10） 配件報(bào)損管理辦法及申報(bào)流程（附流程圖） 22 一、配件部職能及崗位職責(zé)（一）配件主管崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)廠家下達(dá)的配件銷售任務(wù)、集團(tuán)公司下達(dá)的配件銷售任務(wù)及利潤指標(biāo)的完成； 2、根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)及整體運(yùn)作方式，合理制定配件的營銷政策， 并付諸實(shí)施 3、督促工作人員做好配件的經(jīng)營和管理，合理調(diào)整庫存，加快資金周轉(zhuǎn)，減少滯銷品種。 4、協(xié)調(diào)計(jì)劃、采購、調(diào)度、入庫、配送和庫管（各）崗位（之間）的工作關(guān)系，明確工作流程，保證各環(huán)節(jié)工

3、作的暢通，不斷提高配件供應(yīng)的滿足率、準(zhǔn)確率、完好率。 5、協(xié)調(diào)同其它業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，確保維修業(yè)務(wù)及其它配件銷售業(yè)務(wù)的正常開展。負(fù)責(zé)處理由于配件質(zhì)量引起的投訴事宜。 6、配合公司本部參與激勵(lì)制度的制定，并負(fù)責(zé)配件從業(yè)人員的業(yè)績考 核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 7、定期組織召開周例會，總結(jié)成績，克服不足； 8、完成公司交辦的其他工作。 （二）配件計(jì)劃員崗位職責(zé) 1、配合部門經(jīng)理完成廠家下達(dá)的配件銷售任務(wù)、集團(tuán)公司下達(dá)的配件 銷售任務(wù)及利潤指標(biāo)。 2、計(jì)劃員應(yīng)與廠家、供貨商保持良好供求關(guān)系，了解掌握市場信息。 3、掌握配件的現(xiàn)有庫存和保險(xiǎn)儲備量，適時(shí)作出配件的采購計(jì)劃和呆滯配件的處理方案，熟悉維修業(yè)務(wù)對配件的需求

4、，確保業(yè)務(wù)的正常開展。 4、用量大的A類件，要實(shí)行“貨比三家”的原則，作到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并通過分析比較，制定出最佳定貨單。保證不斷擋，積壓量最小。 5、根據(jù)供應(yīng)和經(jīng)營情況，適時(shí)作出庫存調(diào)整計(jì)劃，負(fù)責(zé)做好入庫驗(yàn)收工作。對于購入配件質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格上存在的問題，作出書面統(tǒng)計(jì)，并監(jiān)督采購人員進(jìn)行異常處理。 6、負(fù)責(zé)供貨商應(yīng)付帳款帳目，及時(shí)作好微機(jī)帳目。負(fù)責(zé)保管全部進(jìn)貨明細(xì)單、提貨單、入庫單并歸類存；臨時(shí)管理進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單。負(fù)責(zé)同財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)往來單位的帳務(wù)核對。 7、及時(shí)做好配件的入庫工作，以實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)，打印入庫單。負(fù)責(zé)配件相關(guān)的財(cái)務(wù)核算及統(tǒng)計(jì)工作。8、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。（三）配件采購員崗位職責(zé)

5、 1、配合部門經(jīng)理完成廠家下達(dá)的配件銷售任務(wù)、集團(tuán)公司下達(dá)的配件銷售任務(wù)及利潤指標(biāo)。 2、對計(jì)劃量進(jìn)行審核，做好計(jì)劃的延續(xù)和補(bǔ)充工作，對配件供應(yīng)的及時(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。 3、以低成本高品質(zhì)為目標(biāo)，積極開發(fā)配件配套廠家，降低采購費(fèi)用，提高采購效率。 4、建立采購供應(yīng)的業(yè)務(wù)檔案，掌握不同運(yùn)輸方式的運(yùn)輸天數(shù)、費(fèi)用等，進(jìn)行定量分析，確定最佳采購方案。 5、用量大的A類件，要實(shí)行“貨比三家”的原則，作到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并通過分析比較，制定出最佳定貨單。保證不斷擋，無積壓。 6、強(qiáng)采購管理，適時(shí)、適量、適質(zhì)、適價(jià)，與廠家保持良好的關(guān)系；按計(jì)劃采購，特殊情況有權(quán)做臨時(shí)調(diào)整。 7、購過程中，要強(qiáng)化驗(yàn)貨工作，對配件的品

6、牌、規(guī)格、數(shù)量等都要做到準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真完成配件的第一次檢驗(yàn)工作。 8、入庫驗(yàn)收工作中，采購員要協(xié)同計(jì)劃員、庫管員作好配件的第二次檢驗(yàn)工作，對配件質(zhì)量 、品牌、規(guī)格、價(jià)格等問題作合理解釋。 9、負(fù)責(zé)配件質(zhì)量、數(shù)量的異常處理，及時(shí)做好索賠、退貨及退換。 10、對急件、零星采購件，采購員要進(jìn)行充分的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并按采購程序優(yōu)先辦理。 11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 （四）配件庫房保管員崗位職責(zé) 1、入庫前要整理庫房，為新到配件的擺放提供空間。 2、貨物入庫驗(yàn)收的工作中，庫房管理員要認(rèn)真清點(diǎn)貨物的數(shù)量，檢 查質(zhì)量，同時(shí)填寫實(shí)收貨物清單（送貨上門），核實(shí)無誤后簽字確認(rèn)。對于有質(zhì)量問題的貨物，保

7、管員有權(quán)拒收。 3、保管員負(fù)責(zé)配件上架，按號就座，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)“配件的保管” 規(guī)定。 4、保管員負(fù)責(zé)根據(jù)核對好的入庫單據(jù)，認(rèn)真填寫卡片帳，做到帳物相符。填寫卡片帳工作，應(yīng)在當(dāng)天完成。 5、在配件的發(fā)放過程中，保管員必須嚴(yán)格履行出庫手續(xù)，根據(jù)調(diào)撥員簽發(fā)的出庫申請?zhí)崛∨浼?，?yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 6、出庫后，保管員根據(jù)出庫單認(rèn)真填寫卡片帳，做到帳實(shí)相符。 7、確保庫存準(zhǔn)確，保證帳、卡、物相符。庫管員隨時(shí)對有出入庫的配件進(jìn)行復(fù)查。做好配件的月度和季度盤點(diǎn)工作。 8、因量質(zhì)問題退換回的配件，要另建帳單獨(dú)管理，及時(shí)督促計(jì)劃員進(jìn)行庫存和帳目調(diào)整，保正庫存配件的準(zhǔn)確、完好，督促采購員盡

8、快作出異常處理。 9、適時(shí)向計(jì)劃員提出配件庫存調(diào)整（短缺、積壓）的書面報(bào)告。 10、保管全部與配件的業(yè)務(wù)單據(jù)、入庫清單、出庫清單并歸類存檔。11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。（五）配件調(diào)度員崗位職責(zé) 1、調(diào)度員協(xié)同庫房管理員、提貨人（或配送人員）根據(jù)配件出庫清單，驗(yàn)收出庫貨物。出庫清單可根據(jù)具體庫存情況或提貨人的臨時(shí)要求進(jìn)行調(diào)整，并根據(jù)配件出庫的實(shí)際情況補(bǔ)充出庫清單。 2、調(diào)度員要督促庫房管理員、提貨人（或配送人員）在核實(shí)無誤后的出庫清單上簽字認(rèn)可，確保清單與實(shí)物相符。 3、調(diào)度員負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳目和收繳事宜，不得賒銷，一律先收款后付貨，減少不必要的死帳、呆帳。 4、調(diào)度員負(fù)責(zé)應(yīng)收款往來帳目，作

9、好微機(jī)帳目的處理，及時(shí)錄入往來票據(jù)（收款通知、出庫清單、其它收款證明、運(yùn)輸費(fèi)用）。保管全部配件業(yè)務(wù)單據(jù)、出庫清單并歸類存檔，負(fù)責(zé)同財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)往來單位的帳務(wù)核對。 5、調(diào)度員協(xié)同采購員、庫房管理員負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)往來單位的質(zhì)量件退換工作，并嚴(yán)格執(zhí)行“退件規(guī)則”。 6、隨時(shí)向采購員、計(jì)劃員反映業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的有關(guān)配件質(zhì)量、價(jià)格、存貨等問題，并作出書面報(bào)告交計(jì)劃員。 7、協(xié)同采購員、計(jì)劃員、庫房管理員進(jìn)行配件驗(yàn)收入庫工作，及時(shí)掌握配件來貨情況，確保不丟失每一份配件訂單。 8、建立并保持與各經(jīng)營單位的良好合作關(guān)系，對客戶在配件業(yè)務(wù)上提出的質(zhì)疑（質(zhì)量、價(jià)格、發(fā)運(yùn)、往來帳、業(yè)務(wù)咨詢等），作出合理解釋，協(xié)調(diào)解決，確保

10、不丟失每一位客戶。 9、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。（六）配件配送員崗位職責(zé) 1、及時(shí)準(zhǔn)確地將貨物發(fā)送到指定地點(diǎn)。 2、確保貨物的安全到達(dá)，嚴(yán)禁出現(xiàn)損壞、遺失的現(xiàn)象。 3、合理選擇運(yùn)輸工具和運(yùn)輸路線，節(jié)省時(shí)間、節(jié)約費(fèi)用，提高工作效率。 4、對于客戶的提問應(yīng)當(dāng)作出準(zhǔn)確合理地解答，對于自己不能解釋的問題，應(yīng)合理的回避不要給客戶及公司帶來不必要的麻煩。事后應(yīng)積極找出答案。 5、積極收集有關(guān)的配件信息，尤其是出現(xiàn)的配件質(zhì)量問題，作出及時(shí)地反饋。 6、送貨時(shí)，必須帶回有收貨單位主管人簽字的收貨憑證，并協(xié)助收貨方驗(yàn)收貨物。 7、向外地發(fā)送貨物時(shí)，應(yīng)要求運(yùn)送方簽字證明。并及時(shí)與收貨單位進(jìn)行聯(lián)系，準(zhǔn)確地說出收

11、貨方式、收貨地點(diǎn)及其它應(yīng)說明的情況。確保貨物的安全到達(dá)。 8、及時(shí)查詢貨物是否安全到達(dá)。 9、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。（七）配件銷售員崗位職責(zé) 1、熟悉和掌握各類配件品名、編號、價(jià)格、性能和用途，對客戶熱情周到，及時(shí)準(zhǔn)確的滿足每一客戶的需求。 2、客戶提出關(guān)于配件的問題（質(zhì)量、價(jià)格、咨詢等），能及時(shí)準(zhǔn)確的回答。 3、嚴(yán)格執(zhí)行配件銷售價(jià)格，不得私自提價(jià)或降價(jià)（正常的價(jià)格降浮除外）。銷售配件必須開具相應(yīng)的出庫憑證，不準(zhǔn)擅自賒帳。 4、維修領(lǐng)料必須嚴(yán)格執(zhí)行維修領(lǐng)料流程，維修工領(lǐng)料必有接車單方可領(lǐng)取配件，且必需交舊領(lǐng)新。不得打白條出庫。 5、積極收集客戶及維修工反饋回的配件信息，以便計(jì)劃員、采購員

12、及時(shí)的調(diào)整配件計(jì)劃及采購方式。 6、負(fù)責(zé)管理柜臺物品和及時(shí)補(bǔ)充適銷的配件庫存，及時(shí)作出銷售業(yè)務(wù)的配件需求計(jì)劃。 7、出庫和入庫的配件，要及時(shí)登卡片帳，確保配件庫存的準(zhǔn)確性。 8、完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。二、庫房管理細(xì)則庫房管理包括配件自入庫至出庫為止的全部過程。在此期間，必須嚴(yán)格執(zhí)行配件的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)和舊件回收等制度。 （一）驗(yàn)收入庫： 1、計(jì)劃員負(fù)責(zé)保管到廠的全部進(jìn)貨明細(xì)單；臨時(shí)管理進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單。 2、入庫前庫房保管員要整理庫房，為新到商品的擺放提供空間。 3、采購員從貨場提取貨物后，庫管員協(xié)同計(jì)劃員、調(diào)度員、采購員進(jìn)行驗(yàn)貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，完成配件的第二次驗(yàn)收。 4、采

13、購員核實(shí)進(jìn)貨清單，同時(shí)對于送貨上門、臨時(shí)采購的要協(xié)同保管員填寫實(shí)收貨物清單，核實(shí)無誤后雙方簽字；對于有質(zhì)量問題的貨物，保管員有權(quán)拒收。 5、計(jì)劃員憑進(jìn)貨清單打印入庫單，數(shù)量以實(shí)收為準(zhǔn)（如有價(jià)格變動(dòng)應(yīng)及時(shí)調(diào)整）。入庫單一式五份，保管一份，計(jì)劃四份（其中二份附進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門，如票據(jù)未到的，應(yīng)在備查簿中作好登記以備查詢，一份交財(cái)務(wù)記帳，一份計(jì)劃員留存）。 6、計(jì)劃員統(tǒng)計(jì)本批貨物的缺件、壞件、劣質(zhì)件以及價(jià)高件，并反饋給部門經(jīng)理。采購進(jìn)行異常處理。 7、保管員負(fù)責(zé)配件上架，并根據(jù)核對好的入庫單據(jù)，認(rèn)真填寫卡片帳，做到帳實(shí)相符。填寫卡片帳工作，應(yīng)在當(dāng)天完成。（二）配件的保管：保證庫存配件的準(zhǔn)確

14、，節(jié)約倉位，便于操作，配件的保管應(yīng)科學(xué)、合理、安全。 1、分區(qū)分類：根據(jù)配件的車型，合理規(guī)劃配件的擺放區(qū)域。 2、五五擺放：根據(jù)配件的性質(zhì)，形狀，以五為計(jì)量基數(shù)做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包 ,五五成層”。使其擺放整齊，便于過目成數(shù)，便于盤點(diǎn)與發(fā)放。 3、四號定位：按庫號 、架號、層號、位號對配件實(shí)行統(tǒng)一架位號，并與配件的編號一一對應(yīng)，以便迅速查帳和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨。 4、建簽立卡：對已定位和編制架位號的配件建立架位簽和卡片帳。架位簽標(biāo)明到貨日期、進(jìn)貨廠家、進(jìn)出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量以及標(biāo)志記錄。 5、凡出入庫的配件，應(yīng)當(dāng)天進(jìn)行貨卡登記，結(jié)出庫存數(shù)，以便實(shí)貨相符。 6、庫存配件要采取措施進(jìn)行

15、維護(hù)保養(yǎng)，做好防銹，防水，防塵等工作，防止和減少自然損耗。有包裝的盡量不要拆除包裝。 7、因質(zhì)量問題退換回的配件，要另建帳單獨(dú)管理，保正庫存配件的準(zhǔn)確、完好。（三）配件的發(fā)放：配件的發(fā)放，必須嚴(yán)格執(zhí)行出庫手續(xù)。 1、配件批發(fā)和調(diào)拔由調(diào)度員簽發(fā)出庫申請單。 2、庫管員按調(diào)度員簽發(fā)的配件出庫申請單提取配件（可根據(jù)庫存或提貨人的要求做臨時(shí)調(diào)整），嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 3、配件出庫，如客戶自提，調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和提貨人一同清點(diǎn)貨物，并負(fù)責(zé)將貨物進(jìn)行適當(dāng)包裝交于客戶；如需配送人員發(fā)送，調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和配送員一同清點(diǎn)貨物，由配送員進(jìn)行包裝發(fā)運(yùn)，并根據(jù)調(diào)整后的配件實(shí)際出庫情況補(bǔ)

16、充打印出庫申請單。核實(shí)無誤后，三方簽字認(rèn)可。 4、配送員根據(jù)發(fā)運(yùn)方式的不同，輕重件易損件要合理進(jìn)行包裝，提高包裝質(zhì)量，避免運(yùn)輸過程中損壞配件。 5、出庫單一式五份，提貨人、調(diào)度員、保管員、財(cái)務(wù)各一份，月底結(jié)帳一份。配件批售業(yè)務(wù)中現(xiàn)金回款部分，調(diào)度員應(yīng)將出庫清單和現(xiàn)金一同交于收款員，同時(shí)簽字并加蓋財(cái)務(wù)印章。 6、出庫后，保管員根據(jù)出庫單認(rèn)真填寫卡片帳，做到帳實(shí)相符。 7、收款員、調(diào)度員、保管員必須每日對帳，準(zhǔn)確無誤后，收款員填寫日報(bào)單，定期送交財(cái)務(wù)。 8、對于配件零售業(yè)務(wù)，銷售員待客要態(tài)度端正，言語有禮，嚴(yán)格執(zhí)行營業(yè)員行為規(guī)范準(zhǔn)則。認(rèn)真介紹產(chǎn)品的性能、特點(diǎn)、價(jià)格、質(zhì)量及保質(zhì)期等。 9、出售配件時(shí)

17、必須當(dāng)面驗(yàn)貨（某些不能拆包產(chǎn)品售貨員要講明）。對于某些特殊商品，如電子產(chǎn)品、昂貴電器產(chǎn)品等，要用測試儀測試。雙方認(rèn)可，以避免糾紛。 10、所有銷售的配件必須開具出庫單（包括零售出庫單、三包領(lǐng)料單、修理領(lǐng)用單），零售出庫單一式四份，顧客一份，保管員一份，其余兩份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)；三包修理領(lǐng)單一式二份，結(jié)算員一份，保管員一份。制單人簽字后，收款員憑出庫單結(jié)算收款，同時(shí)簽字并加蓋財(cái)務(wù)印章。（4） 盤點(diǎn)： 庫存配件的流動(dòng)性很大，為及時(shí)掌握庫存的變化情況避免短缺丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行定期和不定期的盤點(diǎn)工作。 1、庫管員應(yīng)隨時(shí)對有出入庫記錄的配件進(jìn)行復(fù)查。 2、各經(jīng)營單元每月對配件庫存進(jìn)行一

18、次盤點(diǎn)。 3、每季度進(jìn)行一次有財(cái)務(wù)參與的全面清點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)合理安排配件的出入庫，以確保盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性，避免發(fā)生重盤、漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象。 4、配件盤點(diǎn)過程中，不準(zhǔn)以任可理由虛報(bào)、瞞報(bào)或私自更改帳目。 5、盤點(diǎn)結(jié)束后，由盤點(diǎn)人員填寫盤點(diǎn)報(bào)表，對盤盈盤虧的配件且要查明原因，分清責(zé)任，作出必要的處理。季度盤點(diǎn)后，進(jìn)行配件的報(bào)損申報(bào)工作。（五）舊件回收及管理：為加強(qiáng)舊件的統(tǒng)一管理，杜絕以舊充新現(xiàn)象，必須嚴(yán)格執(zhí)行舊件回收制度。 1、三包、修理領(lǐng)用配件時(shí)，配件銷售人員必須在領(lǐng)用人交回相應(yīng)舊件后才可發(fā)放新件（三包舊件交于索賠員，三包外舊件交配件銷售員）。 2、所有收回的舊件要設(shè)專人妥善保管，不得隨地堆放。三包舊件

19、要建帳管理。 3、顧客索要舊件時(shí)（三包外維修），舊件管理人員要擦凈、整理后交還顧客。其它舊件，公司將定期作出處理。三、工作流程 （一）配件管理計(jì)劃程序（附流程圖） 1、計(jì)劃員收集缺料信息； 2、計(jì)劃員分析、匯總?cè)绷闲畔ⅲ?3、根據(jù)庫存和銷售情況，編制期貨計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，交由配件主管審核； 4、配件主管審定簽字后，計(jì)劃員出具一式三聯(lián)計(jì)劃單。一聯(lián)計(jì)劃員留存，驗(yàn)貨用；一聯(lián)交采購員，采購；一聯(lián)交內(nèi)勤，附付款通知書進(jìn) 行付款審批。（二）配件管理采購流程（附流程圖） 1、采購員依據(jù)計(jì)劃單進(jìn)行采購； 2、市內(nèi)現(xiàn)金采購：通知內(nèi)勤，內(nèi)勤依據(jù)計(jì)劃單、付款通知書進(jìn)行付款審批，辦理相關(guān)手續(xù)； 3、市內(nèi)賒購：供貨商送貨

20、的，貨物由保管員驗(yàn)貨接收并開出收貨單二聯(lián)進(jìn)入入庫程序；需自提的采購員到供貨商處提貨進(jìn)入提貨程序4、市外現(xiàn)金采購：依據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃單、付款憑證聯(lián)系供貨商發(fā)貨。完成后，付款憑證及時(shí)交回計(jì)劃員；5、市外賒購：依據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃單聯(lián)系供貨商發(fā)貨。 6、到貨后由采購員提貨進(jìn)入提貨程序。（三）配件管理提貨流程（附流程圖） 1、采購員將收到的發(fā)票交計(jì)劃員，計(jì)劃員登帳后，交財(cái)務(wù)進(jìn)入記帳程序。 2、采購員依據(jù)提貨單提貨，依據(jù)發(fā)貨清單驗(yàn)收貨物，完成配件的第一次驗(yàn)收； 3、驗(yàn)收后，將貨物、發(fā)貨清單交庫管員進(jìn)行配件的第二次驗(yàn)收； 4、如在第一次驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，與保險(xiǎn)公司、運(yùn)輸部門聯(lián)系索賠。5、予以索賠：索賠單據(jù)上交計(jì)劃員，計(jì)劃

21、員進(jìn)行帳務(wù)處理后上交財(cái)務(wù)；不予索賠：整理書面報(bào)告上交配件主管，配件主管上報(bào)服務(wù)經(jīng)理。（四）配件管理入庫流程（附流程圖） 1、庫管員、采購員持發(fā)貨清單、裝箱單，計(jì)劃員持計(jì)劃單，共同進(jìn)行配件的第二次驗(yàn)貨； 2、供貨單位送貨上門，庫管員開具一式兩聯(lián)收貨單，一聯(lián)留存、一聯(lián)交計(jì)劃員打印入庫單。采購員自提，驗(yàn)收后，計(jì)劃員依據(jù)驗(yàn)貨單打印入庫單；入庫單一式五聯(lián)，一聯(lián)交保管員登帳進(jìn)入庫房管理程序；其它四聯(lián)由計(jì)劃員分配，一聯(lián)計(jì)劃員留存進(jìn)行帳處理，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，二聯(lián)配發(fā)票也交財(cái)務(wù)進(jìn)入記帳程序； 4、貨物驗(yàn)收不合格，計(jì)劃員制一式兩聯(lián)差損單，一聯(lián)交計(jì)劃員、一聯(lián)交采購員； 5、采購員依據(jù)差損單進(jìn)行異常處理。 6、予以索賠：

22、計(jì)劃員將索賠結(jié)果（附差損單）上交財(cái)務(wù)。 7、不予索賠：整理書面報(bào)告上交配件主管/經(jīng)理，配件主管/經(jīng)理上報(bào)服務(wù)經(jīng)理。（五）配件管理庫存管理流程（附流程圖） 1、保管員、調(diào)度員、計(jì)劃員根據(jù)入庫單、出庫單登帳，結(jié)日庫存。 2、保管員把入庫的配件驗(yàn)貨上架，完成配件第三次驗(yàn)貨。 3、保管員、調(diào)度員、計(jì)劃員、采購員定期對庫存配件進(jìn)行庫存結(jié)構(gòu)分析，作出分析報(bào)告。 4、每月、季度進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，作出盤點(diǎn)表，盤盈盤虧書面說明，交配件主管上報(bào)公司經(jīng)理，交財(cái)務(wù)作帳目調(diào)整。 5、季度盤點(diǎn)后，進(jìn)行配件報(bào)損工作。（六）配件管理出庫流程（附流程圖） 1、調(diào)度員定期催收備料單； 2、調(diào)度員依據(jù)備料單（日常、急件）查詢庫存； 3

23、、調(diào)度員根據(jù)庫存情況進(jìn)行調(diào)配。 4、調(diào)度員根據(jù)結(jié)算方式開具四聯(lián)、五聯(lián)出庫單。現(xiàn)金結(jié)算：開具四聯(lián)出庫單。一聯(lián)交庫管員提貨并留存下帳；一聯(lián)交提貨人；一聯(lián)調(diào)度員留存作帳目處理；一聯(lián)交收款員收款后，連同款項(xiàng)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。掛帳方式：開具一式五聯(lián)出庫單。一聯(lián)交庫管員提貨并留存下帳；一聯(lián)交提貨人；一聯(lián)調(diào)度員留存作帳目處理；一聯(lián)交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理；一聯(lián)用于結(jié)帳。 5、調(diào)度員整理缺料單遞交計(jì)劃員。 6、發(fā)往外地貨物，配送員在發(fā)貨后要通知收貨人，將運(yùn)單事后轉(zhuǎn)交收貨人。 7、掛帳單位回款：轉(zhuǎn)帳回款：調(diào)度員持結(jié)帳聯(lián)填寫報(bào)銷單經(jīng)掛帳單位簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)?，F(xiàn)金回款：收款員收款后填寫日報(bào)表交財(cái)務(wù)。銀行匯款：調(diào)度員及時(shí)與財(cái)務(wù)聯(lián)系，確

24、認(rèn)后索要相關(guān)單據(jù)銷帳。（七）配件管理配送流程（附流程圖） 1、配送員依據(jù)出庫清單驗(yàn)收出庫貨物； 2、外運(yùn)： （1）驗(yàn)貨后要將貨物包裝，并放入一聯(lián)出庫清單； （2）索取運(yùn)單或簽字證明； （3）及時(shí)通知收貨人貨物的發(fā)運(yùn)時(shí)間及其它事項(xiàng)； （4）運(yùn)單與其余二聯(lián)出庫清單交調(diào)度員；（5）及時(shí)查詢貨物是否安全到達(dá)。 3.送貨：確保貨物安全、準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)。（1）收貨人驗(yàn)貨；（2）收貨人在出庫清單上簽字確認(rèn)；（3）出庫清單一聯(lián)交收貨人，三聯(lián)交調(diào)度員。 （八）配件管理零售流程（附流程圖） 1、主動(dòng)、熱情接待顧客，注意禮貌用語； 2、詢問顧客的需求，提取客戶所需配件； 3、向顧客詳細(xì)介紹所取配件品牌、產(chǎn)地、價(jià)格和功用； 4、顧客選定后，開具一式四聯(lián)銷售小票，交給客戶，并指引客戶持銷售小票到收款處付款； 5、收款員收款后將四聯(lián)銷售小票加蓋公章。收款員留存兩聯(lián)，交客戶兩聯(lián)； 6、銷售員依據(jù)加蓋公章的銷售小票付貨，并留存回執(zhí)聯(lián)。 7、付貨時(shí)，銷售員要和客戶共同檢驗(yàn)商品，并介紹注意事項(xiàng)和保質(zhì)期。 配件管理零售程序（八） （九）配件管理修理領(lǐng)料流程（附流程圖） 1、維修工持接車單到配件處領(lǐng)取修理用配件； 2、配件人員根據(jù)維修工的需求，收回舊件后，開據(jù)一式二聯(lián)銷售小票，注意標(biāo)明車牌號等； 3、維修工簽字確認(rèn)后，持二聯(lián)小票交結(jié)算員簽字確認(rèn)，結(jié)算員留存一聯(lián)、交維修工一聯(lián)；如屬三包業(yè)務(wù)，應(yīng)先經(jīng)三包索賠員簽字認(rèn)可