送貨管理作業(yè)指引確保銷售送貨單正確開立及時(shí)回簽

1、Document Number:文件編號(hào): WI-PMC-011-ARev#:修訂版本號(hào): AIssue#:生效日期：2009-05-02Page of： 第1頁 共3頁Document Title:文件名稱:送貨管理作業(yè)指引Rev#版次Ecn#更改日期Change Out Line更改之摘要A2009-05-02首次發(fā)行 Made By制 訂Reviewed By審 核Approved By核 準(zhǔn) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)WI-PMC-011-A文件名稱： 送貨管理作業(yè)指引版 本A頁 碼0 OF 31.0 目的為保障銷售送貨單正確開立，及時(shí)回簽和單據(jù)完整的保管，保障應(yīng)收賬款的正確核對(duì)，特

2、制訂本管理辦法。2.0 范圍適用于所有銷售出貨單的管制。3.0 職責(zé)3.1 送貨組開單員負(fù)責(zé)送貨單的開立、未簽回單據(jù)的記錄整理、跟蹤。 3.2 營(yíng)業(yè)部跟單員負(fù)責(zé)提供銷售單號(hào)和出貨通知，應(yīng)收賬款的核對(duì)、未簽回單據(jù)的追蹤。 3.3 送貨組組長(zhǎng)，車輛調(diào)度員負(fù)責(zé)安排單據(jù)的簽回和未簽回原因的追查。 3.4 送貨員負(fù)責(zé)及時(shí)簽回送貨單據(jù)。 3.5 倉管負(fù)責(zé)核對(duì)送貨單與實(shí)際出倉數(shù)據(jù)。4.0 作業(yè)辦法：4.1 送貨組開單員依據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的銷售單號(hào)和倉庫的出倉單開立電腦送貨單，如有銷售訂單提供錯(cuò)誤或開不出單據(jù)，應(yīng)立即通知相關(guān)營(yíng)業(yè)部跟單員或營(yíng)業(yè)部經(jīng)理處理。4.2 如因電腦故障或其他特殊原因開不出單據(jù)，需開手工單出貨

3、，手工單由財(cái)務(wù)編號(hào)管理，如有損壞或報(bào)廢的也需統(tǒng)一上交財(cái)務(wù)，重新領(lǐng)取時(shí)必須將存根聯(lián)與財(cái)務(wù)核對(duì)。手工單據(jù)需于次日在送貨回簽追溯日?qǐng)?bào)中記錄。4.3 如營(yíng)業(yè)部因特殊原因無法及時(shí)錄入銷售訂單需要開手工單出貨時(shí)，營(yíng)業(yè)部跟單員必須事前發(fā)出聯(lián)絡(luò)函給送貨組和財(cái)務(wù)，否則送貨組有權(quán)不予出貨。4.4 每次出車前，開單文員需登記好每一車的送貨單號(hào)并與送貨員簽名確認(rèn)。4.5 送貨員每次交貨必須及時(shí)將單據(jù)簽回并于回廠后立即交給開單員，對(duì)于未能及時(shí)簽回的單據(jù)，需簽名確認(rèn)未簽的原因并交組長(zhǎng)審核，如未有合理原因說明或因送貨員本身原因造成簽不回單，則該車交貨不給予計(jì)算工資，三次發(fā)生則辭退。4.6 開單員收到簽回的單據(jù)，需立即在登記

4、本上注明簽回情況，未簽回的需由送貨員提供原因說明，如未說明合理原因，則進(jìn)行登記，月底統(tǒng)計(jì)一份送貨員簽單異常表統(tǒng)一扣除計(jì)件工資。 4.7 開單文員每日制訂送貨單回簽追溯表明細(xì)組長(zhǎng)安排人員補(bǔ)簽，出廠前開單文員填寫送貨單簽單委托書給相關(guān)簽單人員帶去，如未簽回，需由客戶確認(rèn)未簽之原因帶回。4.8 送貨單據(jù)和送貨單回簽追溯表每日早由送貨組文員統(tǒng)一交營(yíng)業(yè)管理部經(jīng)理，由營(yíng)業(yè)管理部總統(tǒng)計(jì)記錄簽回情況，每周打印一次給營(yíng)業(yè)管理部經(jīng)理，未簽回的由各營(yíng)業(yè)部跟單文員跟蹤結(jié)果。4.9 成品倉管依電腦單記賬，同時(shí)需與出倉單進(jìn)行核對(duì)，如有發(fā)現(xiàn)電腦單與實(shí)際出倉不符應(yīng)立即填寫送貨單異常處理通知單給部門課級(jí)以上主管簽字后由送貨組進(jìn)

5、行處理。如未核對(duì)或發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)上報(bào)者，倉管將受到記過處理。4.10 送貨組每周一需將所有未簽回的單據(jù)和未簽回的原因做成周報(bào)上交部門經(jīng)理和分發(fā)各營(yíng)業(yè)部，財(cái)務(wù)。4.11送貨單超過一周未簽回的，每一單送貨組長(zhǎng)和文員各扣績(jī)效分3分，超過二周未簽回的，每一單送貨組長(zhǎng)和文員各扣績(jī)效分5分。如存在超過一月未簽回的，送貨組長(zhǎng)和文員扣除當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，副理扣績(jī)效分10分，經(jīng)理扣績(jī)效分5分。4.12如果是由于客戶本身的原因及營(yíng)業(yè)部的原因造成單據(jù)簽不回廠，送貨組必須及時(shí)上報(bào)，各營(yíng)業(yè)部接到相關(guān)報(bào)告后需積極與客戶方聯(lián)絡(luò)簽單事宜，不能達(dá)成的則按4.11之規(guī)定扣除營(yíng)業(yè)部經(jīng)理和文員之績(jī)效分，由營(yíng)業(yè)管理部開處罰單。如未上報(bào)，則由送貨組承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.12送貨漏開單或開錯(cuò)單每單對(duì)開單人員罰款50-100元，多次發(fā)生直接責(zé)任人開除處理，并對(duì)組長(zhǎng)和副理作出相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。如果因漏開單而使公司利益受到損失，則由經(jīng)理承擔(dān)15%的損失費(fèi)用，副理承擔(dān)10%損失費(fèi)用，組長(zhǎng)承擔(dān)5%損失費(fèi)用，直接開單人員承擔(dān)10%損失。 對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題避免問題發(fā)生的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 備注：出現(xiàn)錯(cuò)誤，如本人及時(shí)發(fā)現(xiàn)并積極糾正者可免于處罰，僅對(duì)已造成不良后果而本人未發(fā)現(xiàn)、未及時(shí)糾正者處理。（及時(shí)：?jiǎn)螕?jù)開出