日用化工廠采購(gòu)部管理制度

1、日用化工廠采購(gòu)部管理制度1 . 目的為規(guī)范公司所有物料的采購(gòu)活動(dòng)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保供應(yīng)及時(shí)，滿足生產(chǎn)和客戶需求，特制定本管理制度。2 . 適用范圍本制度適用于所有采購(gòu)的管制。3 . 權(quán)責(zé)3.1. 申購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)核實(shí)所需采購(gòu)物料，并提出書(shū)面申請(qǐng)。3.2. 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采集、評(píng)定供應(yīng)商，簽署采購(gòu)協(xié)議，咨詢價(jià)格，采購(gòu)物資，整理保存好相關(guān)憑證及單據(jù)。3.3. 品管部： 負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求；負(fù)責(zé)審核包材設(shè)計(jì)決方案。3.4. 倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量、品種、數(shù)量、重量等進(jìn)行驗(yàn)收及保管。4 . 內(nèi)容4.1. 采購(gòu)物資分類(lèi)：4.1.1. 采購(gòu)物資分為A、 B 兩類(lèi)。4.1.2. A

2、 類(lèi)物資：化工原料、包裝材料。4.1.3. B 類(lèi)物資： 少量的零星或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量無(wú)直接影響的采購(gòu)物資，如收縮膜、封口膠、包裝袋及辦公用品等物料。4.2. 采購(gòu)原則：4.2.1. 大宗物資的采購(gòu)原則：固定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，可得到價(jià)格上的優(yōu)惠，物資質(zhì)量上的保證，以及獲得短期的融資資金。4.2.2. 非大宗物資的采購(gòu)原則：采取貨比兩家以上的原則，提供兩家以上的供貨單位，便于財(cái)務(wù)核價(jià)。4.2.3. 不可比物資的采購(gòu)原則：由總經(jīng)理確認(rèn)供應(yīng)商后，采購(gòu)員實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。4.2.4. 供應(yīng)商（除零星采購(gòu)?fù)猓┰诤炗啿少?gòu)合同時(shí)須提供蓋紅印的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，對(duì)包材供應(yīng)商提供傳真件和原料供應(yīng)商須每次送貨附帶蓋

3、有紅印的“原料檢驗(yàn)報(bào)告” 。4.3. 包裝材料的采購(gòu)4.3.1. 包材采購(gòu)流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)與客戶確認(rèn)的包材，填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理簽字審核送采購(gòu)部，與業(yè)務(wù)部聯(lián)系，請(qǐng)客戶和設(shè)計(jì)提供包材的樣品和光盤(pán)，向供應(yīng)商詢問(wèn)價(jià)格，并要求供應(yīng)商提供價(jià)格表，將價(jià)格信息及時(shí)反饋到總經(jīng)理，由總經(jīng)理報(bào)價(jià)給業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員與客戶溝通，確認(rèn)包材的價(jià)格和確定供應(yīng)商后，提供包材樣板和光盤(pán)以及設(shè)計(jì)方案，要求供應(yīng)商打版，打版以后要求品管部審核和業(yè)務(wù)確認(rèn)；價(jià)格和樣板確認(rèn)無(wú)誤后，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確包材名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量、單價(jià)、交貨日期、交貨地點(diǎn)，貨款支付方式，違約責(zé)任，索賠等內(nèi)容；（根據(jù)情況增減合同條約）。4.3.2. 采購(gòu)

4、結(jié)束后，將申購(gòu)單上交財(cái)務(wù)；申購(gòu)單以電子版的形式存檔，以便業(yè)務(wù)跟單員、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)查閱。4.3.3. 包材入庫(kù)后如包材有延期交貨，交貨數(shù)量不足或交貨數(shù)量超出合同約定數(shù)量，包材檢驗(yàn)不合格等異常情況時(shí)，須當(dāng)天向總經(jīng)理匯報(bào)并寫(xiě)在工作日記（電子版）。同時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出書(shū)面及電話通知，供應(yīng)商到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后對(duì)包材來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告簽字，采購(gòu)員將原件連同采購(gòu)合同裝訂一起保存，同時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，由總經(jīng)理做出決定。4.3.4. 包材的入庫(kù)參照包材倉(cāng)庫(kù)管理制度。4.3.5. 包裝材料的付款，必要時(shí)提供收據(jù)到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部審核后將按照采購(gòu)合同中約定的付款方式，辦理付款事項(xiàng)。告知業(yè)務(wù)員包材的采購(gòu)情況，及

5、時(shí)通知業(yè)務(wù)員填制劃賬憑證。參照財(cái)務(wù)部管理制度。4.4. 原材料的采購(gòu)：4.4.1. 生產(chǎn)部計(jì)劃員提出采購(gòu)申請(qǐng)的依據(jù)：原材料最低庫(kù)存量（原料倉(cāng)庫(kù)人員簽字）和本次生產(chǎn)用量。4.4.2. 原料申購(gòu)單流程：每天10點(diǎn)前計(jì)劃員下單，由計(jì)劃員打印兩張申購(gòu)單，原料倉(cāng)管員進(jìn)行查實(shí)原料實(shí)庫(kù)存，10 點(diǎn)鐘由計(jì)劃員遞交技術(shù)主管審核采購(gòu)數(shù)量、產(chǎn)地，12 點(diǎn)前計(jì)劃員將原料申購(gòu)單原料倉(cāng)和采購(gòu)員各一份，由采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、填單、確定交貨時(shí)間，每天16： 30 前完成，交采購(gòu)主管審核，由采購(gòu)主管將資料遞交財(cái)務(wù)主管。4.4.3. 采購(gòu)部詢問(wèn)供應(yīng)商的價(jià)格，查詢供應(yīng)商的檔案資料，確認(rèn)供應(yīng)商的信用額度，要求供應(yīng)商提供原材料的樣品。4.

6、4.4. 采購(gòu)合同簽訂：確定供應(yīng)商后，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確合同內(nèi)容：貨物的品名、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)驗(yàn)收、單價(jià)、總價(jià)、裝卸、運(yùn)輸及保險(xiǎn)、貸款的支付、爭(zhēng)議的預(yù)防及處理。簽訂購(gòu)合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)，供貨商按約交貨，采購(gòu)方支付貨款（付款方式一般采用月結(jié)） 。4.4.5. 原材料的入庫(kù)參照原料倉(cāng)管理制度。4.4.6. 原材料的付款參照財(cái)務(wù)部管理制度。4.5. 零星物品的采購(gòu)4.5.1. 零星物品的采購(gòu)流程：填寫(xiě)一式兩份的訂貨通知單，一份留財(cái)務(wù)部，一份送采購(gòu)員，作采購(gòu)的依據(jù)，申購(gòu)單上必須有部門(mén)主管、財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理簽名。4.5.2. 零星物品到公司后，采

7、購(gòu)部通知倉(cāng)庫(kù)接收，并辦理的入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具我廠低值品采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單、低值品領(lǐng)用出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)管理員要核對(duì)送貨單與所采購(gòu)的物品是否一致，包括：物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。4.5.3. 采購(gòu)部要將不合格物資的退回供應(yīng)商，不夠數(shù)量要求對(duì)方補(bǔ)足。4.5.4. 零星物資的付款流程按財(cái)務(wù)部管理制度5 .包材采購(gòu)流程圖:客戶需求 一選定樣品 一初步報(bào)價(jià) 一客戶認(rèn)可 一 設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)文稿采購(gòu)申請(qǐng)接采購(gòu)單客戶簽字確認(rèn)，采購(gòu)、跟單員存檔（設(shè)計(jì)稿）聯(lián)系供應(yīng)商簽訂合同采購(gòu)設(shè)計(jì)員發(fā)稿供應(yīng)商提供實(shí)樣客戶、跟單、設(shè)計(jì)確認(rèn)按照規(guī)定入庫(kù) +-包材檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)確板后供應(yīng)商生產(chǎn)6 .原材料采購(gòu)流程圖：采購(gòu)申請(qǐng)單 詢問(wèn)價(jià)格 信息反饋確定供應(yīng)

8、商簽訂合同材料入庫(kù)7 .零星物品的采購(gòu)流程圖：采購(gòu)申請(qǐng)單 一 詢問(wèn)價(jià)格 息反饋.確定供應(yīng)商下訂單購(gòu)貨f 物品驗(yàn)收 一 物品入庫(kù)8 .注意事項(xiàng)8.1. 采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)督促供方按時(shí)交貨，當(dāng)交貨期發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新確定交貨期，并及 時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，減少由此帶來(lái)的損失。8.2. 與歷史價(jià)格比對(duì)；與同類(lèi)物資價(jià)格比對(duì)；網(wǎng)上查詢同類(lèi)物質(zhì)價(jià)格。價(jià)格相同的情況 下，本著優(yōu)質(zhì)量和就近采購(gòu)的原則。價(jià)格不相同的情況下，要考慮運(yùn)輸費(fèi)用以及時(shí)間 的影響。8.3. 采購(gòu)部整理所有單據(jù)：中購(gòu)單、送貨單、供應(yīng)商的報(bào)價(jià)表、本廠低值品采 購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單、低值品領(lǐng)用出庫(kù)單、傳真、合同和不合格包材的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告、原料檢驗(yàn)報(bào)告等資料，采購(gòu)部必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)并按月及批次分別進(jìn)行整理 和保存。每月底進(jìn)行A、B分類(lèi)裝訂后在下月5日前遞交行政存檔。9 .引用文件9.1. 包材倉(cāng)庫(kù)管理制度9.2. 財(cái)務(wù)部管理制度9.3. 原料倉(cāng)管理制度1