監(jiān)視和測量裝置控制程序doc

1、1. 目的監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程監(jiān)視和測量結果的正確性，必須予以控制以保持其測量能力與測量要求的一致性，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于 DFCP 監(jiān)視和測量裝置的控制。3. 引用文件ISO100122001測量控制系統(tǒng)GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系要求4. 術語4.1 監(jiān)視和測量裝置指為實現(xiàn)監(jiān)視和測量過程所必需的測量設備、測量軟件、測量標準、標準物質(zhì)或輔助設備或它們的組合。如游標卡尺、百分表、卡規(guī)、塞規(guī)、衡器、壓力表、熱工儀表、電工儀表、水表、卷尺、量杯、鋼板尺，檢驗夾具、性能試驗臺等。4.2 不合格測量設備指已經(jīng)損壞；過載或誤動作；顯示不正常；功能出現(xiàn)了可疑；超

2、過了規(guī)定的確認間隔；封印的完整性已被損壞的測量設備。4.3 流轉指測量設備從出庫開始納入在用管理，直至報廢或封存入庫的全過程。4.4 一級測量設備：指用于生產(chǎn)工藝、質(zhì)量檢測以及與生產(chǎn)質(zhì)量密切相關的測量設備。5. 職責5.1 質(zhì)量部負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理；測量設備的送檢、 檢驗夾具的檢定；納入固定資定的測量設備大修改造。5.2 技術開發(fā)部負責編制一級測量設備的工藝文件，提供計量器具清單。5.3 采購部負責測量設備的采購。5.4 物資管理部負責測量設備的收發(fā)、保管。5.5 生產(chǎn)裝備部負責能源測量設備編制需求計劃。5.6 綜合管理部負責對員工進行計量意識和測量設備的正確使用、維護和保養(yǎng)等知識的

3、培訓。6. 工作流程責任部門工作內(nèi)容記錄6.1 監(jiān)視和測量裝置的配備技術開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品檢驗、 工藝控制的需要正確選擇測量設備，向計量器具清單質(zhì)量部下發(fā)一級計量器具清單；屬于二級測量設備由使用單位提出，由技術開發(fā)部進行審核。生產(chǎn)裝備部依據(jù)實際所需編制能源類測量設備需求計劃，交質(zhì)量部。經(jīng)質(zhì)量部確認后，編制測量設備的配備計劃。質(zhì)量部根據(jù)計量器具清單和各單位實際所需，考慮周轉情況，編制測量設備采購計劃， 經(jīng)部長審核、主管副總經(jīng)理批準后，測量設備采購向采購部下達采購計劃。進入固定資產(chǎn)的測量設備由生產(chǎn)裝計劃備部進行立項管理。6.2 測量設備的分級質(zhì)量部所有測量設備均實行A 、B、C 類分類管理，建立測量設

4、備臺帳測量設備臺帳。能源測量設備按一、二、三級分級管理。A類測量設備重點管理的測量設備；B 類測量設備一般管理的測量設備； C 類測量設備簡要管理的測量設備。一級能源測量設備包括：凡DFCP 對外進行結算而配備的能源測量設備。二級能源測量設備包括：DFCP 內(nèi)部用于核算能源而配備的各種能源測量設備。三級能源測量設備包括：DFCP 內(nèi)部用于班組或大型機臺能源消耗量而用的各種能源測量設備。類測量設備包括：a) 用于貿(mào)易結算、 安全防護、環(huán)境監(jiān)測并列入國家強制檢定目錄的工作測量設備。b) 一級能源測量設備。類測量設備包括：a) 生產(chǎn)工藝過程控制、質(zhì)量檢測有數(shù)據(jù)要求的測量設備。b) 企業(yè)內(nèi)部核算的經(jīng)營

5、管理用測量設備。c) 固定安裝在裝置上， 測量數(shù)據(jù)要求高， 但平時不允許拆裝，實際校準周期必須和設備檢修同步的測量設備。d) 二級能源測量設備。e) 用于安環(huán)檢測要求較高， 要出具檢測數(shù)據(jù)， 沒有列入強制檢定目錄的工作測量設備。類測量設備包括：a) 安裝在非關鍵部位， 無準確度要求， 僅起指示作用的測量設備。b) 安裝在機床上且隨機床大修而更換的壓力表。c) 對測量數(shù)據(jù)準確度要求不高， 使用頻率低，且性能穩(wěn)定的測量設備。d) 三級能源測量設備。e) 成套設備上不能拆卸作指示用的儀表。6.3 測量設備的流轉測量設備的驗收入庫采購部采購部依據(jù)采購計劃清單進行采購，對于訂購到貨的物資管理部 測量設備

6、，物資管理部必須進行驗收方能入庫，驗收包括三個方面：a) 檢查購進到貨的測量設備的合格證書、 制造許可證編號、技術資料、廠名廠址等， 查驗有無變形， 碰壞或因包裝、運輸不當造成的損傷。質(zhì)量部b) 對外購的測量設備進行計量確認。 送有能力和有資格的單位進行檢定，驗收合格的測量設備貼上合格標記，方可辦理建帳手續(xù)入庫，不合格的由采購部門辦理退貨。特殊情況除低值易耗的測量設備如鋼卷尺、鋼板尺、量杯等不用于對產(chǎn)品進行檢測的，無須檢定可直接辦理入庫存手續(xù)。質(zhì)量部c)屬于固定資產(chǎn)的大型測量設備驗收時，應會同生產(chǎn)裝備部、物資管理部、技術開發(fā)部共同進行。按合同規(guī)定進行驗收，驗收合格后，質(zhì)量部、物資管理部、生產(chǎn)裝

7、備部同時登記建帳。物資管理部d) 檢定合格的測量設備暫不使用時， 庫房保管員要登記建帳。發(fā)放管理計量管理員在發(fā)放測量設備時，發(fā)放依據(jù)如下：a) 工藝技術文件b) 測量設備報廢單c)以舊換新d)經(jīng)領導批準用于其它場合的測量設備6.3.2.2 生產(chǎn)過程中的測量設備的收發(fā)管理：a)生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)工人借用的測量設備不允許超過十五天，若還需使用需到倉庫辦理續(xù)借手續(xù)。物資管理部b)當測量設備返回到倉庫時，庫房人員要進行外觀檢測量設備賠償查，合格的方可入庫； 缺少零件的使用者負責賠償， 填寫“測單量設備賠償單”；不合格的測量設備需隔離存放。6.4 周期計量確認6.4.1周期檢定計劃分年度計劃和月度計劃，

8、年度計劃是月度計劃的基礎和依據(jù)，月度計劃是執(zhí)行計劃。質(zhì)量部6.4.2計量管理員負責在每月 30 日前編制測量設備月度周期周期檢定計劃檢定計劃，并下發(fā)到庫房人員。物資管理部6.4.3 庫房保管員依據(jù)周期檢定計劃， 收齊所需檢定的測量設測量設備賠償備。當月計劃必須在 10 日前收齊，并告知質(zhì)量部計量管理單員。庫房人員收回測量設備時應注意：測量設備不得缺件，如有缺件或發(fā)生非正常使用的損壞和丟失的情況，應填寫“測量設備賠償單” ，質(zhì)量部負責確定賠償金額。使用人員6.4.4測量設備的使用人員休假或出差期間應將須檢定的測量設備提前交到倉庫。對到期不送檢造成的超周期使用，因而造成產(chǎn)品不合格的情況發(fā)生，責任人

9、自行承擔一切責任。6.4.5測量設備在使用中出現(xiàn)異?，F(xiàn)象， 應停止使用， 退回倉庫。6.4.6為保證檢測數(shù)據(jù)的準確可靠， 防止測量設備在使用過程中被錯用、誤用、混用，在流轉過程中的測量設備都必須有明確表明其狀態(tài)的標記：1) 合格證標志（綠色）a) 合格證標志表示按國家檢定規(guī)程檢定合格的測量設備；b) 合格證標志分 A 、B、 C 三種；c) A 、B 類合格證上應有編號、 檢定日期和檢定員欄目；d) C 類合格證上應有編號、檢定期和檢定員欄目。2) 準用證標志（黃色）a) 準用證表示沒有國家檢定規(guī)程的測量設備按照自定的校準規(guī)范校準，經(jīng)確認合格的測量設備；b) 準用證分 A、B、C 三種；c)

10、A 、B 類準用證上應有編號、有效期和批準人欄目；d) C 類合格證上應有編號、檢定期和批準人欄目；3) 限用證標志a) 限用證表示測量設備示值在某一區(qū)域內(nèi)符合檢定規(guī)程要求，以及降級使用的測量設備。在證書上需注明使用范圍和使用地點。b) 限用證標志有 A 、B、 C 三種；c) A 、B、C 類限用證上應有編號、有效期和批準人欄目。4) 禁用證標志（紅色）a) 禁用證表示不合格的測量設備。 使用禁用標志， 嚴禁在生產(chǎn)和管理中使用。b) 禁用證有編號、禁用日期和批準人欄目。5) 封存標志（蘭色）a) 封存標志表示在生產(chǎn)過程或流轉中較長時間不用 （一般在一個確認周期以上）的測量設備，在封存之內(nèi)不做

11、周期確認也不能使用，啟用時需再次確認。b) 封存標志上應有編號、封存日期和批準人欄目。物資管理部6) 對于無法使用不干膠彩色標識的測量設備，在出庫時由庫房保管員在其非工作面上涂綠色油漆，作為確認標記。使用人員發(fā)現(xiàn)測量設備的確認標志遺失或脫落，使用該測量設備的人員必須向計量管理員報告。質(zhì)量部為確保測量設備持續(xù)保持良好的工作狀態(tài)，對確認間隔的調(diào)整作如下規(guī)定：1) 在下列情況下，其確認間隔可相應縮短：a) 使用頻次顯著增加；b) 使用環(huán)境顯著變化；c) 在現(xiàn)場抽查中連續(xù)兩個周期發(fā)現(xiàn)不合格；d) 連續(xù)兩個周期檢定不合格或校準超出允許誤差極限；e) 其它明顯影響到測量設備準確度變化的情況。2) 在下列情

12、況下，其確認間隔可相應延長：a) 使用頻次顯著減少；b) 在初始確認間隔內(nèi)， 連續(xù)兩個周期檢定合格， 且沒有產(chǎn)生不合格的誤差的風險；c) 測量設備準確度幾乎不發(fā)生變化的情況。質(zhì)量部6.5 對出現(xiàn)下列情況的測量設備，應視為不合格：已經(jīng)損壞；過載或誤操作；顯示不正常；功能出現(xiàn)了可疑；超過了規(guī)定的確認間隔；封印的完整性已被損壞的測量設備。不合格測量設備的處理：使用人員a) 使用人立即停止使用，隔離存放，交回量具庫。b) 計量管理員貼上紅色禁用標志；c) 對發(fā)現(xiàn)的不合格測量設備， 質(zhì)量部根據(jù)實際情況， 在保證產(chǎn)品滿足預期使用要求的前提下，決定是否進行追溯。質(zhì)量部d) 檢驗夾具的修理：根據(jù)檢定結果向技術

13、開發(fā)部提出“檢定結果通知書” （指明需要修理的不合格部位或要求） ；技術開發(fā)部下達“工裝修配單” ，由生產(chǎn)裝備部組織修理。質(zhì)量部6.6 巡檢管理對現(xiàn)場使用的測量設備應加強現(xiàn)場巡檢管理。計量管理人員應不定期到現(xiàn)場，對現(xiàn)場使用的測量設備進行巡檢和抽檢，并做好相應的記錄?，F(xiàn)場巡檢的重點應放在A、B 類測量設備以及關鍵部位上的測量設備。質(zhì)量部6.7 封存管理對于連續(xù)兩個確認周期不用的測量設備，可進行封存管理。由使用部門提出申請，質(zhì)量部同意后，方可辦理封存手續(xù)，并在該測量設備上標上封存標識。對封存后需啟用的測量設備，使用部門提出申請， 質(zhì)量部進行檢定或校準，合格后方可投入使用，并納入正常的流轉管理。質(zhì)量

14、部6.8 報廢管理對于低值易耗的測量設備經(jīng)使用后出現(xiàn)嚴重的磨損，可直接辦理領用手續(xù)。對因意外或使用不當造成測量設備的報廢,由保管員負責填寫“測量設備賠償單” ，責任人履行完賠償手續(xù)后方可領用。對列入固定資產(chǎn)的測量設備的技術指標達不到規(guī)定要求時，提出大修、改造項目建議，當確實不值得大修或無法改造時，履行報廢手續(xù)。測量設備報廢后，質(zhì)量部和其它管理部門應立即消賬，并從檢定計劃中取消。質(zhì)量部應及時配備相應的測量設備以確保測量的連續(xù)性。6.9 測量設備的使用、維護與保養(yǎng)管理質(zhì)量部質(zhì)量部計量管理員負責對測量設備的日常使用、維護與保養(yǎng)進行經(jīng)常性的監(jiān)督和檢查，對使用、維護、保養(yǎng)不良者，有權提出改進意見，情況嚴重者，停止使用，并追究有關人員的責任。使用人員測量設備的使用保管人員具有以下職責：a) 必須熟練掌握測量設備的使用規(guī)范或操作規(guī)程；b) 了解測量設備的一般工作原理和簡單的維修方法；c) 做好測量設備的日常維護和保養(yǎng)： 測量設備必須專人管理，不缺件、無銹蝕，合格證不得遺失；濕手、汗手不要摸測量設備的工作面， 以免腐蝕。測量設備用完后要擦干凈。7. 支持性文件計量器具清單檢驗夾具校準規(guī)程三座標測量儀使用說明書8. 記錄序號1名稱月度周期檢定計劃保存期3 年編號DFCPZL006A2測量設備封存申請單5 年DFCPZL007A3測量設備臺帳3 年DFCPZL009A