塑料包裝生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、塑料包裝生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理手冊編制審核 批準 xxx塑料包裝彩印有限公司二0一六年四月三十日目 錄一、第一部分：企業(yè)基本情況及相關資料關于實施食品用塑料包裝生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理資料匯編的決定1基本情況表2二、第二部分：質(zhì)量管理（一）、質(zhì)量安全管理職責關于機構設置和各機構負責人的任職通知3組織機構圖4質(zhì)量管理組織機構圖5關于任命管理者代表的通知6關于質(zhì)量方針、目標發(fā)布及分解通知7關于對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故的應急措施 8本公司各級質(zhì)量安全責任制 9-12質(zhì)量安全管理制度13-17標識和可追溯性的辦法18-19附1：與質(zhì)量安全管理職責相關的質(zhì)量記錄（11種）20-33(二)、企業(yè)環(huán)境與

2、場所要求廠區(qū)平面布局圖 34清潔安全衛(wèi)生生產(chǎn)制度 35生產(chǎn)車間管理制度 36附2：與企業(yè)環(huán)境與場所要求相關的質(zhì)量記錄（5種） 37-42 (三)、生產(chǎn)資源提供必備生產(chǎn)設備、工裝明細表 43設備管理制度 44職工教育培訓管理制度 45-46本公司具有生產(chǎn)復合膜袋產(chǎn)品的產(chǎn)品標準及相關標準 47復合膜袋產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖48作業(yè)指導書49-42設備操作規(guī)程43-46技術文件管理制度 47附3：與生產(chǎn)資源提供相關的質(zhì)量記錄（19種）48-48 (四)、采購質(zhì)量控制采購質(zhì)量控制制度 49-50采購原輔材料檢驗或驗證管理制度51原輔材料進廠檢驗準則52-55附4：與釆購質(zhì)量控制相關的質(zhì)量記錄（14種）56-6

3、0（五）、生產(chǎn)過程控制 工藝管理制度及考核辦法61-62 過程（工序）檢驗制度 63 操作工自己檢驗制度64 搬運、貯存、包裝、防護和交付制度65 產(chǎn)品標識制度66 產(chǎn)品使用說明67 附5：與生產(chǎn)過程控制相關的質(zhì)量記錄（12種）68-70（六）、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗關于我公司檢驗室獨立行使職權的公正聲明71檢驗、計量設備管理制度72檢驗、計量設備儀器控制程序73-74質(zhì)量檢驗管理制度75-78檢驗設備操作規(guī)程7149-80最終檢驗控制程序81質(zhì)量檢驗資料的管理規(guī)定82檢驗或驗證不合格品的處理規(guī)定83不合格（含產(chǎn)品召回、退貨品）管理制度84-86產(chǎn)品返工制度87附6：與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗相關的質(zhì)量記錄(6種)

4、 88-94（七）、生產(chǎn)安全防護安全、文明生產(chǎn)管理制度95安全生產(chǎn)技術規(guī)則96安全生產(chǎn)檢查、檢修制度97總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責98生產(chǎn)車間主任安全生產(chǎn)職責99廢棄油墨回收處理制度100附7：與生產(chǎn)安全防護相關的質(zhì)量記錄（2種） 101-103一、第一部分：企業(yè)基本情況及相關資料關于實施食品用塑料包裝生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理資料匯編的決定公司各部門：xxx塑料包裝彩印有限公司食品用塑料包裝生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理資料匯編，已經(jīng)公司辦公會議審查定稿，現(xiàn)已匯編成冊，望相關部門嚴格執(zhí)行。本資料匯編，在實施過程中若存在不足或存在部份問題，望各部門收集意見，并將意見及時反饋到總經(jīng)辦，以便加以修正。本匯編中未涵蓋公司原有的相關

5、規(guī)定，繼續(xù)執(zhí)行。此決定！ 總 經(jīng) 理： 二O一六年四月三十日xxx塑料包裝彩印有限公司基本情況表單位名稱xxx塑料包裝彩印有限公司地址xxx合伙執(zhí)行人(負責人)xxx經(jīng)濟行業(yè)印刷主要產(chǎn)品塑料復合軟包裝(含食品用包裝)電話傳真郵編618300人員情況總?cè)藬?shù)xx人技術人員數(shù)x人工程師以上人數(shù)-技術領導人情況姓名所學專業(yè)年齡從事專業(yè)年限7職稱-外語水平-檢驗人員情況設備固定資產(chǎn)萬元房屋面積恒溫-設備總臺數(shù)臺、套非恒溫營業(yè)執(zhí)照號發(fā)證時間質(zhì)檢資格證號發(fā)證時間二、第二部分：質(zhì)量管理（一）、質(zhì)量安全管理職責關于機構設置和各機構負責人的任職通知公司各部門：為了加強管理，落實責任，本公司決定設置以下機構和任命各

6、機構的負責人： 總經(jīng)理： 執(zhí)行經(jīng)理： 財務部部長： 設備部部長： 營銷部部長： 質(zhì)品部部長：技術部部長： 生產(chǎn)部部長：總經(jīng)辦主任： 吹塑車間主任： 檢驗室主任： 分切車間主任： 配電室主任： 制袋車間主任： 車隊隊長： 復合車間主任： 檔案室主任： 彩印車間主任： 檢驗員： 檢驗室主任： 檢驗員： 此通知 二 O 一六年四月六日 xxx塑料包裝彩印有限公司組織機構圖總 經(jīng) 理執(zhí) 行 經(jīng) 理 質(zhì) 設 生 技 營 財 總 品 備 產(chǎn) 術 銷 務 經(jīng) 部 部 部 部 部 部 辦 吹 彩 復 制 分 原 半 危 檢 配 塑 印 合 袋 切 材 成 成 險 車 后 檔 驗 電 車 車 車 車 車 料 品

7、 品 品 勤 案 室 室 間 間 間 間 間 庫 庫 庫 庫 隊 室 室 關于任命管理者代表的通知公司各部門：現(xiàn)任命本公司xx為我公司的管理者代表，其職責和權限是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的業(yè)績和任何改進的需求；3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、代表公司負責就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各方進行溝通和聯(lián)絡。公司所有相關人員必須服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。此通知總經(jīng)理： 二0一六年四月六日xxx塑料包裝彩印有限公司關于質(zhì)量方針、目標發(fā)布及分解的通知 公司各部門：我公司的“質(zhì)量方針、目標及分解”經(jīng)研究巳確定

8、，現(xiàn)予以發(fā)布，希望各部門認真貫徹執(zhí)行。此通知 二0一六年四月六日一、質(zhì)量方針： 顧客滿意 質(zhì)量至上 全員參與 持續(xù)改進 二、質(zhì)量目標： 1、生產(chǎn)產(chǎn)品合格率98%；2、出公司產(chǎn)品合格率100%、；3、包裝物標識合格率100%；4、銷售服務滿意度不低于95%；5、包裝標識按GB/T10004、GB/T1005、QB/T1871、QB2197標準執(zhí)行；6、產(chǎn)品各項指標符合或超過國家、行業(yè)標準。 實現(xiàn)項目 質(zhì)量目標 分 解 內(nèi) 容 實現(xiàn)指標 負責單位 1、原料采購質(zhì)量合格率 98% 營銷部質(zhì) 生產(chǎn)產(chǎn)品 2、配料計量合格率 100% 生產(chǎn)部 合 格 率 98% 3、控制點質(zhì)量合格率 100% 生產(chǎn)部 量

9、 4、產(chǎn)品質(zhì)量合格率 100% 生產(chǎn)部 1、成品質(zhì)量檢驗合格率 100% 質(zhì)品部 目 出公司產(chǎn)品 2、成品包裝計量合格率 100% 生產(chǎn)部 合 格 率 100% 3、包裝物質(zhì)量合格率 100% 生產(chǎn)部 標 4、包裝物標識合格率 100% 生產(chǎn)部 包裝物標識 1、包裝物質(zhì)量合格率 99.8% 營銷部分 合 格 率 100% 2、包裝物標識合格率 100% 營銷部 銷售服務 1、產(chǎn)品交貨合格率 100% 營銷部解 2、合同履行率 100% 營銷部 滿 意 度 95% 3、用戶對供貨滿意度 95% 以上 營銷部 4、用戶意見整改滿意度 100% 營銷部4關于對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故

10、的應急措施一、目的為控制在生產(chǎn)作業(yè)過程中，由于設備失效、操作人員失誤或其它突發(fā)的或是不可預知原因，造成的質(zhì)量安全事故，將事故對和財產(chǎn)的損失減小到最低限度。在我公司建立起未雨綢繆、快速反應的危機管理。特依據(jù)國家相關部門規(guī)定并結(jié)合本公司實際情況制定本措施。二、危險性分析及關鍵控制點我公司主要從事食品用塑料復合包裝膜、袋的生產(chǎn)加工，在加工過程中，易出現(xiàn)質(zhì)量安全事故的主要是原材料控制、印刷、復合、熟化、制袋等五個過程，這五個過程如果出現(xiàn)設備故障或人員操作失誤，均有可能對產(chǎn)品的安全性造成極大的影響。因此，原材料控制、印刷、復合、熟化、制袋五個過程應設為關鍵控制點。 三、應急措施1、應急措施的啟動條件當出

11、現(xiàn)設備故障或是人員操作失誤，在配料時錯用工業(yè)級原料，超范圍使用助劑或安全性能未加評價等，從而造成產(chǎn)品可能存在質(zhì)量安全隱患時，公司應立即啟動本措施，并按下面的處理步驟實施，以便將事故造成的損失控制在最低水平。 2、處置辦法的確定當發(fā)現(xiàn)設備失靈或是操作失誤，在配料時錯用工業(yè)級原料，超范圍使用助劑或安全性能未加評價等后，應立即通知生產(chǎn)部、質(zhì)品部和技術部相關人員，對產(chǎn)品進行追溯，以確認事故發(fā)生的時間，不合格產(chǎn)品的數(shù)量、分布區(qū)域和不合格的狀態(tài)。并根據(jù)不合格的嚴重程度釆取相應的處置辦法。3、處置過程1)、不合格品還在車間或是還在成品庫內(nèi)，未發(fā)往客戶處時，應立即對不合格品進行隔離，由質(zhì)品部進行重新檢驗，并依

12、據(jù)重新檢驗的結(jié)果進行相應的處理。2)、不合格品已發(fā)往客戶時，應在第一時間以電話或是傳真的方式如實告之客戶，并讓客戶暫停使用。并盡快派相關人員到客戶現(xiàn)場檢驗，協(xié)商處置辦法。3)、不合格品如已被客戶使用并發(fā)往他的經(jīng)銷商處時，應立即讓客戶通知其經(jīng)銷商停止銷售，并立即進行召回。4、處置辦法質(zhì)品部和生產(chǎn)部應對出現(xiàn)的問題進行分析、檢驗，在最短的時間內(nèi)確認不合格的情況，并以國家法律法規(guī)、國家標準和加工合同等相關文件為依據(jù)進行判定，以確定產(chǎn)品不合格的性質(zhì)，并依據(jù)性質(zhì)進行處置，處置方法分為：重新篩選、返工和報廢三種。 二0一六年四月一日本公司各級質(zhì)量安全責任制一、各級人員質(zhì)量安全責任制：(一)、總經(jīng)理質(zhì)量安全責

13、任制主持公司質(zhì)量安全的全面工作，研究制訂質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃，檢查和部署質(zhì)量安全工作，對包裝標識的正確性負全責。(二)、總經(jīng)辦主任質(zhì)量安全責任制1、在總經(jīng)理的領導下，對公司后勤、行管工作負主管責任； 2、對公司職工檔案，內(nèi)、外部資料的收集整理工作負管理責任； 3、對制定公司各崗位員工培訓計劃、定期對員工進行技能能培訓負管理責任； 4、對協(xié)調(diào)公司各部門之間的關系，保證公司的正常運轉(zhuǎn)負管理責任。(三)、生產(chǎn)部部長質(zhì)量安全責任制1、對原材料、產(chǎn)品質(zhì)量負管理責任；對安全文明生產(chǎn)，組織平衡生產(chǎn)系統(tǒng)協(xié)調(diào)運行，確保按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務負主要管理責任；2、對生產(chǎn)原材料配料和產(chǎn)品包裝計量、標識的準確性負管理責任；

14、 3、對生產(chǎn)產(chǎn)品指標符合標準要求負主要管理責任；4、對產(chǎn)品的正確堆放負管理責任；5、對生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理負管理責任。 (四)、質(zhì)品部部長質(zhì)量安全責任制1、對全公司質(zhì)量安全管理和監(jiān)督負全責；2、對原材料質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和原材料、產(chǎn)成品檢驗準確性負管理責任；3、對不合格產(chǎn)品出公司銷售所發(fā)生的后果負管理責任；4、對計量器具的質(zhì)量確認、正常有效運行負管理責任。(五)、技術部部長質(zhì)量安全責任制1、對公司生產(chǎn)相關產(chǎn)品的技術規(guī)范、作業(yè)指導書適用狀態(tài)或需改進工作負主管責任；2、對生產(chǎn)工藝技術及工藝指標的制定、正確執(zhí)行負管理責任。(六)、營銷部部長質(zhì)量安全責任制1、 原材料的采購質(zhì)量，設備零、備件的采購質(zhì)

15、量，供方單位的貨源質(zhì)量及供貨能力的確認負全責；2、對嚴格執(zhí)行“五不準”，即：A、不準使用非食品用原輔材料及回收料加工食品用塑料包裝膜、袋；B、未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不準出公司銷售；C、不合格產(chǎn)品不準出公司銷售；D、包裝破損、污染等有損內(nèi)在質(zhì)量安全的產(chǎn)品不準出公司銷售；E、數(shù)量不夠的產(chǎn)品不準出公司銷售。(七)、設備部部長質(zhì)量安全責任制1、對購進設備零配件質(zhì)量驗收負全責；2、對設備安全負全責；3、對全公司生產(chǎn)設備的質(zhì)量管理，設備技改、更新，設備技術攻關、設備報廢及設備事故的調(diào)查、處理負主要組織管理責任。(八)、財務部部長質(zhì)量安全責任制對企業(yè)資金和帳務，技改資金、提高產(chǎn)品質(zhì)量專項資金，分析企業(yè)經(jīng)營成本、增收

16、節(jié)支及各部門的資金使用、流向負主要監(jiān)督管理責任。(九)、車間主任質(zhì)量安全責任制1、對嚴格按配料單準確計量組織生產(chǎn)負責；2、對嚴格按工藝技術指標組織生產(chǎn)負責；3、對按規(guī)定要求使用材料負責；4、對確保產(chǎn)品外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量符合標準要求負責；5、對包裝計量、標識符合標準要求，產(chǎn)品按批量正確堆放負責。(十)、營銷部工作人員質(zhì)量安全責任制1、對購進材料質(zhì)量負全責；2、對產(chǎn)品發(fā)運避免淋雨，告知用戶儲存、科學的使用負責；3、對產(chǎn)品銷售質(zhì)量信息的反饋負主要責任。(十一)、檢驗(驗證)人員質(zhì)量安全責任制1、嚴格按檢驗規(guī)程的規(guī)定對原材料、半成品、成品進行檢驗或驗證，并填寫檢驗(驗證)記錄，在授權范圍內(nèi)作出合格與否

17、的判定，對因漏檢、錯檢造成的質(zhì)量問題負責；對檢驗(驗證)數(shù)據(jù)的真實性負責；2、依據(jù)工藝紀律對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)督和檢查，堅持原則，秉公辦事，及時反映質(zhì)量問題，按規(guī)定向生產(chǎn)控制崗位、生產(chǎn)調(diào)度報告分析檢驗數(shù)據(jù)，對檢驗數(shù)據(jù)的準確性負責；3、對所檢驗(驗證)產(chǎn)品和原材料的標識監(jiān)督負責。(十二)、專業(yè)技術人員質(zhì)量安全責任制1、負責檢查考核技術性文件的執(zhí)行情況，負責分管范圍的工藝紀律及有關規(guī)章制度的監(jiān)督和檢查；2、配合歸口主管部門對職工進行上崗和在崗培訓；3、對指定的質(zhì)是記錄在歸檔前進行審核，必要時簽署審核意見；4、充分利用統(tǒng)計技術，參與分析產(chǎn)生不同質(zhì)量狀況的原因，制定適宜的糾正/預防措施并督促落實和進行

18、效果驗證，以實現(xiàn)持續(xù)改進。(十三)、內(nèi)審員質(zhì)量安全責任制1、尊重客觀事實，不受外界干擾，確保審核的客觀性，公正性；2、按內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和要求，開展內(nèi)部質(zhì)量審核，報告審核結(jié)果；3、跟蹤、驗證糾正措施的有效性。(十四)、工藝人員質(zhì)量安全責任制1、對編制的配料單的正確性負責；2、對工藝過程調(diào)整、工藝指標的正確性負責。(十五)、計量人員質(zhì)量安全責任制1、對配料或產(chǎn)品配料的計量準確性負責；2、對在用計量設備符合計量管理負責。(十六)、倉庫保管員質(zhì)量安全責任制1、負責庫存物資的貯存、保管；對原輔材料進庫計量監(jiān)督負責；對原料、成品的正確堆放、數(shù)量負責；2、負責對進入倉庫的物資按規(guī)定進行標識，做好有關臺帳；

19、3、根據(jù)有關質(zhì)量證明文件及有關規(guī)定辦理入庫手續(xù)；4、物資出庫應實行先進先出的原則，按規(guī)定辦理出庫手續(xù)，并按規(guī)定提供或出示有關質(zhì)量證明文件。(十七)、生產(chǎn)操作人員質(zhì)量安全責任制1、熟悉和掌握本崗位的工藝文件和操作規(guī)程，嚴格按操作規(guī)程進行操作；對正確按工藝要求進行生產(chǎn)負責；2、對發(fā)生錯配料或使用原輔料成份含量不符要求（配料單不對外），不得使用非食品用原輔材料、回收料及廢料生產(chǎn)食品用塑料包裝膜、袋的規(guī)定負責；3、及時、正確地填寫規(guī)定的記錄，按規(guī)定向生產(chǎn)調(diào)度報告生產(chǎn)運行情況及有關工藝參數(shù)；4、出現(xiàn)問題時，及時按操作規(guī)程采取適當?shù)奶幚泶胧?，并向生產(chǎn)調(diào)度和車間有關人員報告；5、有權越級反映質(zhì)量安全問題。(

20、十八)、工藝人員質(zhì)量安全責任制1、對編制的配料單的正確性負責；2、對工藝過程調(diào)整、工藝指標的正確性負責。(十九)、其它人員 與質(zhì)量管理體系有關的其它人員的質(zhì)量職責在支持性文件“崗位職責”或“工作標準”中作出規(guī)定。二、相互關系及溝通：1、總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當?shù)牧己玫南嗷リP系和溝通渠道，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，定期召集管理者代表、執(zhí)行經(jīng)理及各部門負責人評審質(zhì)量管理體系；2、管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系業(yè)績和任何改進的需求，并確在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；3、執(zhí)行經(jīng)理負責各職能部門的協(xié)調(diào)和溝通，并與總經(jīng)理或管理者代表及時交流；4、各部門人員間可通過顧客訂單、質(zhì)量報表

21、、生產(chǎn)任務通知單、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工單等形式進行有效溝通，也可通過召開生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量例會，會議、通知、布告欄等形式進行內(nèi)部溝通，以確保接口信息能正確傳遞，提高過程有效性；5、營銷部負責與顧客溝通，包括產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，顧客反饋；合同或訂單徑財務部審核通過后，以(生產(chǎn)任務通知單)的形式傳遞至生產(chǎn)部，以便根據(jù)實際情況安排生產(chǎn)；市場銷售獲得的信息，以口頭或書面報告、顧客意見反饋表等的形式傳遞至質(zhì)品部，當發(fā)生顧客投訴時，以通知、顧客的投訴傳真或信函的形式傳遞至質(zhì)品部，組織調(diào)查處理，并將處理結(jié)果或調(diào)查結(jié)果以口頭或書面通知的形式傳遞至責任部門，同時將處理結(jié)果或調(diào)查結(jié)果以傳真或報告的形式通知

22、顧客，并及時反饋顧客對處理結(jié)果所持的意見，以便進一步改進；6、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務通知單編制定單工單匯編表，確定工單順序后，填寫工序生產(chǎn)工單，經(jīng)技術部長審核簽字后，送至生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)，并以生產(chǎn)日報表、生產(chǎn)月報表的形式將生產(chǎn)情況傳遞到有關部門；7、對于重大和關鍵技術調(diào)整，經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理或總經(jīng)理批準后，技術部以技術更改通知單的形式傳遞至有關部門；8、對最要的質(zhì)量信息，安排質(zhì)量例會或其它會議進行分析討論并形成會議紀要/記錄，也可采用布告欄或通知等形式傳遞至有關部門和人員。質(zhì) 量 安 全 管 理 制 度 為加強本公司的全面質(zhì)量安全管理工作，不斷提高產(chǎn)品實物質(zhì)量，降低物資消耗，實現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗”的目的

23、，滿足市場需求，提高顧客的滿意度，特制定本制度。1、各部門在開展質(zhì)量安全活動時，必須遵守本制度。2、公司質(zhì)量安全管理堅持以科學管理為手段，以技術管理為基礎，以實際效果為最終評價，努力生產(chǎn)適銷對路、物美價廉、市場上有競爭能力的產(chǎn)品。3、企業(yè)領導及管理機構質(zhì)量安全責任和權限1)、公司設立以總經(jīng)理為首的質(zhì)量安全管理組織，建立符合公司生產(chǎn)的總經(jīng)辦、財務部、質(zhì)品部、營銷部、技術部、設備部、生產(chǎn)部的質(zhì)量安全管理機構，并由總經(jīng)理直接領導。2)、總經(jīng)理的質(zhì)量安全責任和權限（1）、堅持和貫徹國家有關質(zhì)量安全的法律、法規(guī)，結(jié)合公司內(nèi)實際制定具體的實施辦法和措施；（2）、負責組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和目標，制定具體的

24、措施和實施計劃；對企業(yè)質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量工作，確保質(zhì)量管理體系運行必要的資源配備；（3）、負責組織制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究市場變化，擬定產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整；負責組織企業(yè)的技術改造和技術開發(fā)工作，以新優(yōu)產(chǎn)品增強企業(yè)實力；（4）、明確規(guī)定部門及各類人員應承擔的質(zhì)量安全責任與權限，負責健全企業(yè)質(zhì)量安全管理等組織機構；（5）、親自或授權稱職人員，開展質(zhì)量體系的審核和評審；（6）、定期組織質(zhì)量安全管理工作情況匯報，主持召開重大質(zhì)量安全問題分析會，布置檢查公司質(zhì)量安全工作、分析質(zhì)量安全狀況、處理重大質(zhì)量安全問題。 （7）、表彰和獎勵質(zhì)量安全工作先進單位和個人。3)、管理者代表的質(zhì)量安全職責和權限 （1）、確保質(zhì)量

25、管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； （2）、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求； （3）、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； （4）、負責與質(zhì)量體系有關的外部審宜的聯(lián)絡。4)、執(zhí)行經(jīng)理的質(zhì)量安全職責和權限（1）、在總經(jīng)理的授權范圍內(nèi)，全權處理自己所分管工作的有關質(zhì)量安全管理、質(zhì)量安全監(jiān)督的各項工作。把爭創(chuàng)品牌產(chǎn)品工作與質(zhì)量安全管理工作有機結(jié)合起來，并負責組織、指揮、安排、落實；（2）、負責指導生產(chǎn)部日常工作，組織解決生產(chǎn)、質(zhì)量上的技術難題，參與重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理；監(jiān)督生產(chǎn)部門嚴格按工藝規(guī)程操作，建立正常的生產(chǎn)秩序，組織好均衡生產(chǎn)，對于技術文件不全或市場滯銷的產(chǎn)

26、品有權拒絕生產(chǎn)；（3）、促使生產(chǎn)部對產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的設施質(zhì)量安全進行控制和對產(chǎn)品實現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境質(zhì)量安全進行控制；對生產(chǎn)設備運行質(zhì)量負責，保證設備能力滿足生產(chǎn)要求；（4）、負責產(chǎn)品設計和開發(fā)工作，提出原材料、產(chǎn)品質(zhì)量的控制指標和具體措施，對生產(chǎn)工藝質(zhì)量指標和產(chǎn)品質(zhì)量指標進行監(jiān)督和管理；（5）、搞好生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理、提高生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力，對生產(chǎn)系統(tǒng)的工作質(zhì)量負責； （6）、負責生產(chǎn)和服務提供的控制、生產(chǎn)和服務提供過程的確認、標識和可追溯性的控制、產(chǎn)品防護的控制；組織和實施生產(chǎn)作業(yè)，堅持按文件規(guī)定生產(chǎn)、確保生產(chǎn)安全，并對產(chǎn)品質(zhì)量安全負責；（7）、組織編制技術文件及企業(yè)技術標準，

27、貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)和產(chǎn)品標準、質(zhì)量政策，對各類技術文件有批準權。5)、生產(chǎn)部的質(zhì)量安全職責和權限（1）、嚴格按照技術規(guī)范，作業(yè)指導書的要求進行技術作業(yè)，并對關鍵過程和特殊過程進行控制，組織好均衡安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，確保在受控條件下進行生產(chǎn)作業(yè)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件；在組織檢查生產(chǎn)的同時，要檢查質(zhì)量安全工作、質(zhì)量安全管理實施情況，保證生產(chǎn)任務、質(zhì)量指標的雙完成；（2）、對生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的全過程進行監(jiān)視和測量，確保過程和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，做好生產(chǎn)過程原始記錄，確保記錄真實、準確。記錄在存檔前，指定人員進行審核；（3）、對生產(chǎn)過程中的半成品、成品的工序控制點進行質(zhì)量控制，嚴格把好工序質(zhì)量

28、關；負責生產(chǎn)過程的分析控制工作，參與不合格品的控制；（4）、參與設備檢修后的質(zhì)量驗收工作，確保生產(chǎn)過程中使用的設備是適宜的；負責設備日常維護保養(yǎng)工作，執(zhí)行設備管理的有關規(guī)定；（5）、對生產(chǎn)中只重產(chǎn)量不重質(zhì)量的現(xiàn)象或行為，要堅決制止和處理。對生產(chǎn)系統(tǒng)不符合質(zhì)量安全管理要求或不合格的產(chǎn)品、成品有否決權。6)、技術部的質(zhì)量安全職責和權限（1）、針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源要求，編制相應的技術規(guī)范，作業(yè)指導書、圖樣、并移交使用部門；（2）、確認生產(chǎn)和服務提供中的特殊過程和關鍵過程，確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗，編制檢驗規(guī)程以及產(chǎn)品接收準則，并經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理批準后，由質(zhì)品部執(zhí)行；（3）、及時

29、處理現(xiàn)場的質(zhì)量安全問題，不斷改進生產(chǎn)工藝，完善工藝指標，經(jīng)常檢查公司生產(chǎn)相關產(chǎn)品的技術規(guī)范、工藝執(zhí)行情況，嚴肅工藝紀律，完善規(guī)范工藝操作，不斷提高管理質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；（4）、確定為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需記錄；對外來文件的評估、釆用技術支持。7)、營銷部的質(zhì)量安全職責和權限（1）、按照質(zhì)量安全管理要求，制定采購計劃及計劃的落實，保障生產(chǎn)所需物資的及時供應，做好物資供應的統(tǒng)計工作；全面做好原輔料采購、供應和產(chǎn)品銷售工作；（2）、抓好設備零部件、備品備件的采購質(zhì)量，發(fā)生質(zhì)量差、劣的情況，由部長負責；（3）、建立外協(xié)質(zhì)保體系，深入供貨單位，詳細了解貨源質(zhì)量、供貨能力等情況，及時向主管領導

30、匯報和向生產(chǎn)部反映溝通；（4）、抓好供銷運輸過程的管理工作，確保運輸過程中的數(shù)量完整；負責產(chǎn)品的交付，發(fā)送及產(chǎn)品售出狀況的記錄和統(tǒng)計；（5）、負責用戶質(zhì)量信息收集、整理、反饋到生產(chǎn)部和質(zhì)量管理部門，在處理用戶質(zhì)量異議中，要妥善處理；負責產(chǎn)品的宣傳、產(chǎn)品售后跟蹤、反饋顧客信息、建立顧客檔案，提供售后服務；負責確定顧客要求，監(jiān)視顧客的滿意度，樹立以顧客為中心的營銷形象；（6）、負責公司所需原輔材料的采購及保管工作，加強進貨質(zhì)量管理，做好進貨質(zhì)量記錄；對進入倉庫的原輔材料、半成品、成品應做好標識，妥善保存，做好出入庫產(chǎn)品的有關記錄；（7）、嚴格執(zhí)行“五不準”，即：A、不準使用非食品用原輔材料及回收料

31、加工食品用塑料包裝膜、袋；B、未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不準出公司銷售；C、不合格產(chǎn)品不準出公司銷售；D、包裝破損、污染等有損內(nèi)在質(zhì)量安全的產(chǎn)品不準出公司銷售；E、數(shù)量不夠的產(chǎn)品不準出公司銷售。 （8）、負責市場調(diào)研及預測，確定與產(chǎn)品有關的要求，在對顧客作出承諾前，應對合同進行評審；組織評定合格供方，建立合格供方檔案；8)、質(zhì)品部的質(zhì)量安全職責和權限（1）、負責全公司的質(zhì)量安全管理和檢驗(或驗證)工作，依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序進行質(zhì)量記錄控制。認真貫徹國家有關質(zhì)量安全工作的方針政策，制定質(zhì)量安全管理工作計劃，根據(jù)生產(chǎn)情況，制定年、季、月的產(chǎn)品質(zhì)量安全目標。及時傳遞公司原料、成品質(zhì)量信息：A、要保證每批原料進公

32、司時進行檢驗或驗證，及時向生產(chǎn)部、營銷部反饋原料檢驗或驗證結(jié)果，對主要指標嚴重不合格的原料一律實行退貨處理，監(jiān)督生產(chǎn)部所用原輔料必須經(jīng)檢驗或驗證符合生產(chǎn)配方要求；B、對每批產(chǎn)品實行檢驗，如果出現(xiàn)檢驗不合格要及時通知生產(chǎn)部、技術部調(diào)整配方或工藝，并監(jiān)督經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品依據(jù)不合格品控制程序進行控制、處理，所有批量產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格方能進入質(zhì)量臺帳，質(zhì)品部所轄檢驗室對合格產(chǎn)品出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書分別抄送生產(chǎn)部和營銷部后，該批產(chǎn)品方能入成品庫或出公司銷售；（2）、根據(jù)GB9691-1988 食品包裝用聚乙烯樹脂、GB9687-1988 食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標準、GB16332-1996 食品包裝材

33、料成型品衛(wèi)生標準、GB9685-2003標準規(guī)定的片材用助劑(穩(wěn)定劑、填充劑、著色劑、潤滑劑)及其油墨、溶劑、復合用膠粘劑等相關標準做好原輔材料檢驗或驗證、統(tǒng)計、上報工作；（3）、負責對所有原輔料和產(chǎn)品的檢驗(或驗證)狀態(tài)進行標識和可追溯性控制，標識內(nèi)容分為待檢、已檢合格、不合格三種狀態(tài)；（4）、定期走訪用戶，了解質(zhì)量情況，虛心聽取和接受意見，促進產(chǎn)品質(zhì)量提高；（5）、對生產(chǎn)過程中的相關數(shù)據(jù)進行分析，依據(jù)分析的結(jié)果進行糾正或預防措施，并對糾正或預防措施實施控制；（6）、時常組織質(zhì)檢人員業(yè)務知識培訓，不斷提高業(yè)務技能，每年進行至少一次的對比樣實驗；經(jīng)常搞好檢驗室及人員的安全、衛(wèi)生工作。 9)、設

34、備部的質(zhì)量安全職責及權限（1）、負責全公司的生產(chǎn)設備和檢驗設備的正常使用；（2）、在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)儀器、設備有安全隱患應立即責令使用者停機檢修，待檢修驗收合格后方可使用；（3）、負責制定公司設備管理制度，并確保設備管理目標的實現(xiàn)；（4）、負責生產(chǎn)設備的管理，建立生產(chǎn)設備檔案及臺帳，確保生產(chǎn)設備包括關鍵工序和特殊工序所需設備處于受控狀態(tài)；（5）、負責制定并執(zhí)行設備檢修規(guī)程，組織實施大修，中修，并對設備的日常維護工作作指導和監(jiān)督；（6）、建立生產(chǎn)附屬設備包括動力、運輸、搬運設備的管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行，確保支持性服務符合要求；（7）、根據(jù)質(zhì)品部的有關要求，建立生產(chǎn)設備上的監(jiān)視裝置臺帳，負責監(jiān)視儀表

35、的送檢工作，并保管好檢定證書；（8）、負責管理維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施以及工作環(huán)境。10)、財務部的質(zhì)量安全職責及權限（1）、參與合同評審；（2）、負責產(chǎn)品成本分析、生產(chǎn)數(shù)據(jù)匯總及統(tǒng)計分析以便確定過和有效性和業(yè)績。11)、總經(jīng)辦的質(zhì)量安全職責及權限（1）、具體負責制定并執(zhí)行文件控制程序；（2）、負責公司內(nèi)人力資源的配備，編制崗位人員的能力要求方案；（3）、負責組織各類員工的教育，培訓工作，編制并執(zhí)行培訓汁劃，保持培訓記錄；（4）、負責各類人員上崗證發(fā)放及管理，并保持記錄。4、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1)、質(zhì)量方針：顧客滿意 質(zhì)量至上 全員參與 持續(xù)改進。2)、質(zhì)量目標：（1）、生產(chǎn)產(chǎn)品合

36、格率98%；（2）、出公司產(chǎn)品合格率100%；（3）、包裝物標識合格率100%；（4）、銷售服務滿意度不低于95%；（5）、包裝標識按GB/T10004、GB/T1005、QB/T1871、QB2197標準執(zhí)行；（6）、產(chǎn)品各項指標符合或超過國家、行業(yè)標準。5、原輔材料質(zhì)量安全控制所采購原輔材料必須符合GB9691-1988 食品包裝用聚乙烯樹脂、GB9688-1988 食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標準、GB9687-1988 食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標準、GB16332-1996 食品包裝材料成型品衛(wèi)生標準、GB9685-2003標準規(guī)定的片材用助劑(穩(wěn)定劑、填充劑、著色劑、潤滑劑)及其油墨

37、、溶劑、復合用膠粘劑等相關標準的要求。必須符合公司質(zhì)量控制要求和合同（協(xié)議）規(guī)定，滿足生產(chǎn)合格食品用塑料包裝膜、袋產(chǎn)品需要。6、過程質(zhì)量安全控制1)、必須結(jié)合實際，達到經(jīng)濟、合理、符合標準要求；2)、生產(chǎn)配料環(huán)節(jié)必須采取切實可行的措施，保證配料的準確可靠。質(zhì)品部負責監(jiān)督；3)、生產(chǎn)過程必須嚴格執(zhí)行工藝管理制度和操作規(guī)程，有效控制各項工藝控制指標，認真填寫操作記錄。及時反饋質(zhì)量信息，對全過程實施有效留控；4)、產(chǎn)品包裝用材必須符合“食品用”要求，標識符合要求。7、成品出公司銷售質(zhì)量安全控制1)、出公司產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗室檢驗符合相關產(chǎn)品標準要求，包裝標識必須符合相關產(chǎn)品標準要求，并出具質(zhì)量合格證明書

38、，方可出公司銷售；2)、如經(jīng)檢驗，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，必須按不合格產(chǎn)品管理制度進行處置。8、質(zhì)量安全培訓教育1)、總經(jīng)辦負責培訓工作，各部門予以配合；2)、總經(jīng)辦每年提出包括培訓目的、內(nèi)容、參加人員、培訓預定時間、協(xié)辦配合各部門擬培訓方式的培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理批準實施；3)、培訓分為外培和內(nèi)培兩種方式。外培主要參加上級指定的各類特殊工種學習班、培訓班，選送職工到選定單位、部門、院校培訓。內(nèi)培主要包括新工人崗前培訓，技術工、關鍵工的業(yè)務技能培訓、管理人員業(yè)務培訓；4)、上級有關部門組織的培訓，必須先到總經(jīng)辦登記備案，經(jīng)總經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理批準后，按通知參加培訓，培訓結(jié)束后，參培人員必須及時到總經(jīng)

39、辦交驗資料，由總經(jīng)辦登記并列入職工個人教育檔案；5)、內(nèi)部培訓由總經(jīng)辦制定培訓實施計劃，培訓結(jié)束后，一般均應進行測試，成績記入職工個人培訓檔案；6)、培訓檔案和考核結(jié)果由總經(jīng)辦統(tǒng)一保管。9、質(zhì)量安全考核辦法質(zhì)量安全考核工作由生產(chǎn)部牽頭，公司領導及相關部門參與?？己藘?nèi)容主要考核完成質(zhì)量安全目標的情況，經(jīng)過考核，然后將考核結(jié)果進行評價，評出好的，找出差的，并將考核結(jié)果同質(zhì)量經(jīng)濟責任掛勾。10、獎勵1)、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全隱患并及時處理，或及時報告生產(chǎn)部，避免了公司可能造成的產(chǎn)品質(zhì)量安全損失或經(jīng)濟損失，給予有關人員一次性獎勵；2)、工作特別認真負責，長期（一年內(nèi)）無質(zhì)量安全事故，給予產(chǎn)品質(zhì)量安全穩(wěn)定的單位

40、或個人一次性獎勵；3、每年公司產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)督抽檢（含市場監(jiān)督）合格率100，公司給予有關單位和個人適當獎勵。11、處罰1)、因操作人員工作不負責任，造成不合格者，除不計工資外，還扣發(fā)當月獎金20%50%；2)、對故意制造不合格產(chǎn)品的責任人，撤銷全年各項獎金并處罰款，情節(jié)惡劣又不改正者，予以除名處理；3)、因車間負責人對生產(chǎn)人員平時缺少教育和督促檢查，造成當月發(fā)生質(zhì)量不合格情況三次者，應扣發(fā)車間負責人當月獎金，并向主管領導和執(zhí)行經(jīng)理或總經(jīng)理作出書面檢查；4)、因設備操作人員擅離職守，造成設備事故，由當事人負直接經(jīng)濟責任；5)、操作崗位上不準會客，不能看書、睡覺，機械運轉(zhuǎn)時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)一次，扣款50.00

41、元，造成設備事故應負相應責任；6)、嚴禁酒后上班，違者罰款50.00元，經(jīng)三次教育、罰款仍不改者，除名處理；7)、禁煙區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、打火，違者直接開除，引發(fā)事故的，同時追究相應責任。12、公司各部門和個人必須認真嚴格執(zhí)行本制度，不斷總結(jié)和完善質(zhì)量安全管理，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量、服務質(zhì)量，增強產(chǎn)品市場競爭力。13、公司各部門要不斷做好質(zhì)量安全信息和信息反饋工作，為改進產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務質(zhì)量提供依據(jù)。附1：與質(zhì)量安全管理職責相關質(zhì)量記錄1、 管理評審計劃2、 質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告3、 年底管理評審報告4、 不合格報告5、 跟蹤審核報告6、 受控質(zhì)量記錄清單7、 顧客一覽表8、 走訪顧客

42、記錄9、 顧客來電、來函、來訪處理記錄10、顧客反饋、投訴/處理記錄11、顧客財產(chǎn)登記表-資料部分質(zhì) 量 安 全 培 訓 計 劃 表NO.培訓時間培訓內(nèi)容參培人員培訓方式協(xié)辦部門備注提 出審 批人 員 培 訓 情 況 登 記 表NO.姓名參培時間培訓內(nèi)容結(jié) 果備 注登記人負責人(二)、生產(chǎn)環(huán)境與場所要求廠區(qū)平面布局圖清潔安全衛(wèi)生生產(chǎn)制度一、 采購、運輸、貯藏的衛(wèi)生1、采購采購所需原料必須潔凈、無污染，符合國家有關質(zhì)量、衛(wèi)生標準要求。2、運輸盛裝原料的容器必須無毒、易清洗、結(jié)構堅固，保持潔凈。運輸車輛應保持清潔。3、貯藏庫房內(nèi)應按不同品種離墻、離地分類堆放，并標識清楚、先進先用；保持清潔衛(wèi)生。二

43、、 公司生產(chǎn)區(qū)設施1、生產(chǎn)車間（1）、生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整光滑，能耐受清理和消毒，減少灰塵積聚，便于清潔；（2）、設置防止昆蟲和其它動物進入的設施；（3）、根據(jù)生產(chǎn)需要提供足夠照明，應設置應急照明設施；（4）、若需設置溫、濕度要求的車間，應配置溫濕度儀表及配置相應的溫控、濕控設施；（5）、車間應分別建立人員進出和物流的通道，人員應有洗手、更衣、消毒等設施，然后除塵進入車間；（6）、工作人員必須穿工作服進入車間；（7）、固定設備的安裝位置應便于徹底清洗、消毒，防止可能造成污染的各個關鍵因素，應符合工藝衛(wèi)生規(guī)程要求。2、原料、成品庫（1）、原料、成品庫必須通風良好、干燥、清潔，地面平

44、滑無裂縫，應有防火、防潮、防塵、防蟲、防鼠、防鳥等設施；（2）、地面用不滲水的無毒材料鋪砌，庫內(nèi)應經(jīng)常清掃(洗)、消毒；（3）、庫房的容量容器應與生產(chǎn)能力相適應，庫內(nèi)應有防止害蟲侵入或隱匿的設施。三、 衛(wèi)生管理要求1、 清洗、消毒每天工作結(jié)束后，必須徹底清洗生產(chǎn)場地的地面、墻壁、排水溝，必要時進行消毒。設備、工器具、院壩、廁所、更衣室、辦公場地等應時常保持清潔。2、 廢棄物處理公司工作場地的廢棄物必須隨時清除、并及時處理，廢棄物容器、臨時存放場應及時清洗、消毒；公司內(nèi)垃圾應做到“日產(chǎn)日清”，不得將雜物亂堆放，保持排污溝的暢通。3、 除蟲滅害公司周圍應定期或在必要時進行除蟲滅害，防止害蟲孽生。4

45、、 公司內(nèi)禁止飼養(yǎng)家畜、家禽。四、 個人衛(wèi)生要求1、 公司應建立職工健康檔案、嚴禁有傳染病等嚴重疾病人員參加工作；2、 生產(chǎn)人員在工作時，必須按特定的工藝生產(chǎn)崗位要求，穿戴潔凈的工作服、保持良好的個人衛(wèi)生習慣；3、生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關的個人用品、雜物帶入生產(chǎn)車間；嚴禁一切人員在車間內(nèi)吸煙和隨地涕吐。生產(chǎn)車間管理制度生產(chǎn)車間根據(jù)具體情況，確定人員，安排工種。工作人員必須服從車間主任的安排，正確操作機器設備，園滿完成生產(chǎn)任務。1、工作人員必須提前10分鐘到達崗位，并共同確認機器設備運轉(zhuǎn)是否正常。2、工作人員在離開公司之前必須打掃完衛(wèi)生，保持車間清潔。3、工作人員在上班時，必須保持體力充沛，嚴禁喝酒，車間內(nèi)禁止吸煙。4、工作人員在上班時，必須帶齊勞保用具，衣、褲、鞋穿著整潔，嚴禁赤膊、赤腳操作。5、各工序操作人員必須嚴格按照操作規(guī)程、作業(yè)指導書進行，嚴禁擅作主張，隨意改變。6、工作人員必須對公司內(nèi)的工作進行保密，做到不該問的不問，不該說的不說，不該做的不做。7、工作人員之間必須密切配合、協(xié)調(diào)，要以公司的利益為重，不能因瑣事而影響生產(chǎn)。8、工作人員不得無故曠工或找人頂替代班，但不能帶病上班，確有原因的必須征得車間主任同意，而車間主任必須安排好人