012制程和成品檢驗(yàn)程序

1、深圳市中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司編號(hào)ECT- QP- PZ-12程序文件版本A/0頁(yè)次1/6制程和成品檢驗(yàn)控制程序制訂：審批：核準(zhǔn)：制訂部門(mén)：品質(zhì)部牛效 日期：2013.9.1深圳市中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司編號(hào)ECT- QP- PZ-12制程和成品檢驗(yàn)控制程序版本A/0頁(yè)次2/61、目的：為確保正確檢驗(yàn)半成品、成品，滿足顧客要求，特制定本程序2、適用范圍：適用于本公司對(duì)制程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)控制及成品的檢驗(yàn)。3、職責(zé):3.1 IPQC負(fù)責(zé)執(zhí)行制程巡回檢查，以保證制程能按控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，并對(duì)制程中的產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)、記錄。3.2 OQC負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)出成品的抽檢并判斷成品是否符合品質(zhì)要求。4、

2、定義:4.1致命缺陷：可能導(dǎo)致危險(xiǎn)、毀壞或使用性能遭受破壞的缺陷。4.2嚴(yán)重缺陷：在一定程度上降低某一項(xiàng)目操作功能或不符合工程規(guī)范的缺陷。4.3輕微缺陷：屬于不符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但與產(chǎn)品安全、功能和操作使用無(wú)關(guān)的缺陷5、程序內(nèi)容5.1制程檢驗(yàn)首件、巡回檢驗(yàn)：生產(chǎn)作業(yè)員依工單及sop做首件，IPQC必須及時(shí)核對(duì)首件檢驗(yàn) 內(nèi)容，確認(rèn)無(wú)誤后于首件稽核表上記錄簽名確認(rèn)。首件樣品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存至工單結(jié)單，以便追溯。各工序作業(yè)人員完工后，必須進(jìn)行自主檢查按照制程自檢的要求進(jìn)行作業(yè)。以sop、檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)樣品或樣板、工單.控制計(jì)劃為標(biāo)準(zhǔn), 用經(jīng)專業(yè)資格校正后的量具和儀器進(jìn)行檢驗(yàn).制程中IPQC需按相關(guān)的檢

3、驗(yàn)規(guī)范規(guī)定之檢查頻率至現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查并作記錄，檢查之結(jié)果 記錄于相應(yīng)的巡檢報(bào)表中。應(yīng)對(duì)每次新產(chǎn)品的投產(chǎn)時(shí),建立產(chǎn)品的樣品,收集之新樣品亦應(yīng)建立檔案進(jìn)行管理，作為下 次檢驗(yàn)之依據(jù)之一。同時(shí)有需要也須在制程中收集限度樣品，經(jīng)品保主管核準(zhǔn)后，可作為后續(xù)生產(chǎn)的質(zhì)量判定之限度，限度樣品應(yīng)建立檔案進(jìn)行管理。制程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時(shí)作好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、注明不良原因、判定處理：a. 若屬來(lái)料不良,則IPQC須及時(shí)通知IQC,并作退料處理；b. 若發(fā)生輕微缺陷異常時(shí)，IPQC應(yīng)立即要求作業(yè)員注意并將不良品標(biāo)示隔離；在檢驗(yàn)合格的半成品貼“ PASS標(biāo)簽，不合格的貼“拒收”標(biāo)簽,并需注明不良原因作好 標(biāo)識(shí)和隔離。應(yīng)

4、復(fù)核首件檢查記錄和各檢查點(diǎn)記錄，判定過(guò)程質(zhì)量的穩(wěn)定性，若發(fā)現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定或不良 時(shí)，啟動(dòng)控制計(jì)劃中的反應(yīng)計(jì)劃按糾正與預(yù)防控制程序執(zhí)行并對(duì)產(chǎn)品實(shí)行100%僉驗(yàn)。品質(zhì)部每周/每日統(tǒng)計(jì)不良記錄并繪制相關(guān)統(tǒng)計(jì)圖表（不良率圖、柏拉圖等），確定重要不良項(xiàng)目，反饋至生產(chǎn)部門(mén)，利于持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)。對(duì)于制程中所涉及到的工程變更，由研發(fā)部查證后若需修改則發(fā)出工程變更通知單，再會(huì)簽相關(guān)部門(mén)后，由研發(fā)部進(jìn)行修改相應(yīng)的sop，品管需對(duì)工程變更之內(nèi)容進(jìn)行效果追蹤，直至 改善之內(nèi)容落實(shí)為止。制程中要求對(duì)成品或在成品制程中作 100%電氣檢測(cè)，以保證產(chǎn)品的電氣性能合格，同時(shí)須記 錄于檢驗(yàn)測(cè)試維修日?qǐng)?bào)表中。合格半成品放在半成品暫放

5、區(qū)，不合格品放在規(guī)定的不良品區(qū)。不合格半成品”暫扣批”使用,IPQC應(yīng)將“暫扣批”標(biāo)簽作特別備注，投入下一工站生產(chǎn)前,應(yīng)及時(shí)書(shū)面或口頭報(bào)告給上司或下工序檢驗(yàn)員，以便下工序“加嚴(yán)”檢驗(yàn).不合格品判定重工時(shí),IPQC在檢驗(yàn)記錄表上記錄“重工”字樣。深圳市中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司編號(hào)ECT- QP- PZ-12制程和成口品檢驗(yàn)控制程序版本A/0頁(yè)次3/65.2成品檢驗(yàn)：521生產(chǎn)部在車間劃分待檢區(qū).不良品區(qū)，生產(chǎn)部將待檢驗(yàn)之成品置放在待檢區(qū)內(nèi)。5.2.2生產(chǎn)部入庫(kù)的成品，以成品入庫(kù)單通知品質(zhì)部 OQC僉驗(yàn),一般依正常抽樣水平,檢驗(yàn)完畢 后,OQC應(yīng)在成品入庫(kù)單上注明檢驗(yàn)狀況并將單回交給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)

6、部將單入庫(kù)給倉(cāng)庫(kù)驗(yàn) 收。5.2.2.1若該機(jī)種在近期內(nèi)（一個(gè)月或上一批）遭到客訴,應(yīng)改為加嚴(yán)抽樣水平.5.2.3 OQC接到生產(chǎn)部的入庫(kù)單后,按抽樣計(jì)劃抽取樣品，根據(jù)控制計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、包裝及尺寸與功能檢查；產(chǎn)品的外觀圖紙上的所有尺寸應(yīng)進(jìn)行檢查并作出記錄；其結(jié)果記錄于成品入庫(kù)檢驗(yàn)單；5.2.4 OQC在未檢驗(yàn)產(chǎn)品上端放置“待檢驗(yàn)”標(biāo)示牌，在已檢驗(yàn)的產(chǎn)品上端放置“檢驗(yàn)合格”或“檢 驗(yàn)不合格”標(biāo)示牌。5.2.5 OQC在檢驗(yàn)合格的成品外包裝上貼“ PASS標(biāo)簽，不合格的貼“拒收”標(biāo)簽.合格的成品放在成品暫放區(qū)，不合格品放在不良品區(qū)，并作好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。5.2.6經(jīng)OQC判定為不合格的成品,

7、須退回給生產(chǎn)部全檢,不合格品由生產(chǎn)部按照不合格品控制程 序處理.返工品經(jīng)品保再確認(rèn) OK方可放行.6、參考文件：6.1制程檢驗(yàn)規(guī)范6.2成品檢驗(yàn)規(guī)范6.3糾正與預(yù)防控制程序6.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯程序6.5文件資料及記錄控制程序7、表單7.1檢驗(yàn)測(cè)試維修日?qǐng)?bào)表7.2品質(zhì)異常處理報(bào)告單7.3成品檢驗(yàn)報(bào)表7.4首件稽核表&附件深圳市中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司編號(hào)ECT- QP- PZ-12制程和成品檢驗(yàn)控制程序版本A/0頁(yè)次4/6作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容NO自主檢驗(yàn)自主檢驗(yàn)okNG首件檢驗(yàn)不合格品控制程序首 件 檢 驗(yàn)2. 品質(zhì)部按檢驗(yàn)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)書(shū)與標(biāo)準(zhǔn)樣品對(duì)首件進(jìn)行檢 驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在 <

8、;<首件檢驗(yàn)報(bào)告 >> 上。3. 若首件檢驗(yàn)不合格則由生產(chǎn)部重新生產(chǎn)，同時(shí)不合格品依 <<不合格品控制程序 >>處理量產(chǎn)NG-不合格品控制程序IPQC可檢驗(yàn)巡 回 檢 驗(yàn)標(biāo)示1rOK巡 檢 標(biāo) 識(shí)4. 品質(zhì)部確認(rèn)首件樣品符合標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的要求后通 知生產(chǎn)部進(jìn)行正式量產(chǎn)。5. IPQC每1小時(shí)（樣品采用全檢.試量產(chǎn)巡檢頻率為每 0.5小時(shí)）按照各制程檢驗(yàn)規(guī)范、生產(chǎn)制令 單和樣品等對(duì)制程進(jìn)行一次巡回檢查，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在 巡回檢驗(yàn)記錄表 上。6. 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)則按 <<不合格品控制程序 >>作業(yè).7.IPQC人員按檢驗(yàn)結(jié)果在產(chǎn)品

9、外包裝上貼檢驗(yàn)標(biāo)簽，檢驗(yàn)合格的貼"允收"，不合格的貼"拒收"標(biāo)簽。產(chǎn)品置放結(jié)案歸檔產(chǎn) 品 置 放 數(shù) 據(jù) 歸 檔8.生產(chǎn)部按品質(zhì)部的檢驗(yàn)標(biāo)示進(jìn)行產(chǎn)品儲(chǔ)存，合格產(chǎn)品 放入半成品倉(cāng)或成品入庫(kù)待檢，不合格產(chǎn)品放入不合格 品區(qū)。9.相關(guān)資料歸檔并案定義:首件：剛開(kāi)機(jī).停機(jī)后再開(kāi).換規(guī)格之產(chǎn)品。1. 批量生產(chǎn)前，生產(chǎn)部人員按工單及sop制作產(chǎn) 品的首件深圳市中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司編號(hào)ECT- QP- PZ-12制程和成品檢驗(yàn)控制程序版本A/0頁(yè)次5/6作業(yè)流程作業(yè)內(nèi)容NO自主檢驗(yàn)自主檢驗(yàn)成 品 送 驗(yàn)NGf不合格首件檢驗(yàn)控制成 品 檢 驗(yàn)生產(chǎn)部填寫(xiě)生產(chǎn)入庫(kù)單后將

10、待檢成品置放在成品待檢區(qū) ，超過(guò)庫(kù)存期限的成品由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě) <<材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單>> 提出申請(qǐng)交品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。成品的庫(kù)存期限見(jiàn) <<產(chǎn)品 防護(hù)控制程序>>.1. OQC人員根據(jù)生產(chǎn)入庫(kù)單核對(duì)待檢成品的料號(hào). 數(shù)量。依據(jù)成品出貨檢驗(yàn)規(guī)范、樣品、抽樣檢驗(yàn) 規(guī)范及工程規(guī)格圖對(duì)待檢成品進(jìn)行檢驗(yàn).將檢驗(yàn)結(jié)果記 錄在成品入庫(kù)檢驗(yàn)單上.2.OQC根據(jù)材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單核對(duì)待檢庫(kù)存成品的料 號(hào).數(shù)量。依據(jù)成品出貨檢驗(yàn)規(guī)范.抽樣檢驗(yàn)規(guī)范 及工程規(guī)格圖對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行重檢，將重檢結(jié)果記錄在成品檢驗(yàn)報(bào)表和材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單上 3.檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不合格品按 <<不合格

11、品控制程序>> 作業(yè)送驗(yàn)標(biāo)識(shí)OQC 人員按檢驗(yàn)結(jié)果貼標(biāo)簽在成品外包裝上，檢驗(yàn)合格 的貼"允收"，不合格的貼"拒收"標(biāo)簽。特采成品由品質(zhì) 部貼“允收”標(biāo)簽。成品儲(chǔ)存出貨查核結(jié)案 歸檔成 品 儲(chǔ) 存 出 貨 查 核資料歸檔倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)部按品保的檢驗(yàn)標(biāo)示對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行搬運(yùn) 交付 及儲(chǔ)存,具體按產(chǎn)品防護(hù)控制程序作業(yè)OQC 人員依據(jù)出貨單及出貨檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)產(chǎn)品的物料標(biāo)示 進(jìn)行查核并將查核記錄在 <<出貨檢查表 >>內(nèi).相關(guān)資料歸檔并結(jié)案定義：1. 無(wú)特別規(guī)定公司采用MIL-STD-105E抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃。軸裝.卷裝及袋裝之成品按抽樣檢驗(yàn)規(guī)范之附件進(jìn)行抽樣作業(yè)抽樣計(jì)劃中，抽樣數(shù)量N無(wú)單位時(shí)依檢驗(yàn)時(shí)的數(shù)量。2. AQL允收水平：致命缺失/嚴(yán)重缺失/輕微缺失：AQL=0 0.25 , 0.65。致命缺失：對(duì)使用維修或依賴該產(chǎn)品之人員，有發(fā)生危險(xiǎn)或不安全結(jié)果之缺點(diǎn)。嚴(yán)重缺失：指致命缺失以外缺點(diǎn)，其結(jié)果可能會(huì)導(dǎo)致故障或?qū)嵸|(zhì)上降低產(chǎn)品單位之使用性能