模具部倉庫管理制度5頁

1、 文件編號版本編號生效日期模具部倉庫管理制度制 訂申請部門會 簽批 準(蓋受控印章處)6文件履歷變更序號變更詳情變更頁次生效日期版本修訂人模具部倉庫管理制度文件編碼版本編號頁碼第 6 頁 共5 頁1目的1.1為了保障部門庫存物品的安全與完整；1.2降低倉庫管理成本、物品積壓與資金浪費；1.3規(guī)范物品領(lǐng)用，特制定本制度.2 范圍2.1需要經(jīng)過倉庫請購或管理的物品（模具材料、模具配件、工/刀/量具、模架等）；2.2倉庫物品的請購，出入庫，日常管理，盤點管理。3 職責(zé)3.1部門相關(guān)的主管審核或批準工具、刀具、量具的請購和領(lǐng)用；3.2倉管員負責(zé)物品的請購、建賬、發(fā)放、監(jiān)督使用、損壞賠償鑒定。并及時對需

2、安全庫存的物品提出請購。3.3 各個領(lǐng)用人員根據(jù)本制度領(lǐng)用/借用物品。4.物品的請購4.1請購一般物品時由申請人先填寫物品請購內(nèi)部申請單，經(jīng)過相關(guān)主管審核后交到倉庫給倉管；4.2 對于材料（鋼料和銅料）及模胚的請購，設(shè)計或編程人員依據(jù)需求和規(guī)格填寫請購單，訂購時除部門負責(zé)人簽核的紙檔外可發(fā)電子檔給倉管，并將郵件電子檔抄送相關(guān)主管和采購，倉管員將紙檔交到采購下單。4.3對于一般物品，倉庫管理員收到物品請購內(nèi)部申請單后填寫請購單，經(jīng)部門負責(zé)人審批后交到采購下單；（辦公衛(wèi)生用品有文員下單）4.4 倉管要根據(jù)物品需求日期與公司采購人員和供應(yīng)商及時溝通，跟進采購進度；4.5 請購物品時要確認好規(guī)格型號；

3、4.6 銅料的請購請參照模具部銅料請購和銅公管理辦法。5 入庫/出庫管理2.1要求廠商在送貨時必須要有其公司的送貨單，須注明日期、料號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，同時具備物品的合格證或出廠檢驗單；2.2倉庫管理員根據(jù)審核的請購清單，核對送貨單，無誤后接收貨物并在送貨單上簽名，并辦理物品入庫，手續(xù)如果有誤，即通知公司采購；2.3倉庫管理員負責(zé)清點實物數(shù)量，并確認物品的合格證或出廠檢驗單，對于一般物品初步進行外觀驗收，同時要關(guān)注物品的規(guī)格、型號、數(shù)量是否與請購清單一致，必要時通知品質(zhì)人員進行檢驗，如有品質(zhì)異常，應(yīng)及時通知采購經(jīng)辦人員和供應(yīng)商及時改正處理，否則拒絕入庫；2.4對模架、模具材料、模具配件等需要

4、檢驗的物品通知檢驗員進行入庫檢驗，并將圖檔，規(guī)格、數(shù)量等信息傳給檢測員；2.5廠商在交貨后，進倉庫后檢驗或在加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格并判定退貨時，通知公司采購人員聯(lián)系廠商辦理更換或退貨以及處罰事宜；2.6如有倉庫管理的物品外借其他部門必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借物品的遺失、損耗或報廢由其他部門借用人員負責(zé)；2.7物品的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，由部門負責(zé)人審核確認，出庫時必須在臺賬上注銷；2.8 因為體積過大或過重不宜進倉的物品，倉管員應(yīng)當(dāng)?shù)酱娣努F(xiàn)場進行驗收。6 物品的領(lǐng)用6.1領(lǐng)用或借用物品需要有主管簽字確認的物品領(lǐng)用借用單、物品請購單或設(shè)計BOM清單為依據(jù)，不得隨意

5、領(lǐng)用倉庫物品，領(lǐng)用物品時倉庫管理員和領(lǐng)用人需要簽名確認；6.2倉庫為部門物品存放之要地，領(lǐng)用物品要進行窗口作業(yè)，并在規(guī)定的時段內(nèi)進行，非經(jīng)倉管員同意，不準領(lǐng)用物品人員隨意出入，特殊情況下須經(jīng)其認可；6.3倉庫對領(lǐng)用或借用物品建立借用臺帳。月末統(tǒng)計各人員的領(lǐng)用或借用清單，以便盤點；6.4 領(lǐng)用物品需在規(guī)定的時間段內(nèi)，領(lǐng)用人可根據(jù)需要提前領(lǐng)用；6.5領(lǐng)用或借用人離職，須到倉庫辦理物品（包括工具/量具/刀具等）交接手續(xù)，進行銷賬，經(jīng)倉庫員確認后方可。7 庫存管理7.1根據(jù)使用情況、預(yù)測常用需要備庫存物品的最高存量與最低存量；7.2對低于最低存量的物品，倉庫要及時請購；7.3倉庫須將庫存信息共享文件夾

6、中，并及時更新，需要庫存信息的有關(guān)人員可到共享信息文件夾中查看。7倉庫日常管理7.1物品進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)；7.2對品質(zhì)有問題的物品作出明顯的標識以便追溯；7.3 做好倉庫的6S工作，持續(xù)保持倉庫的干凈，整潔，有序；7.4 倉庫管理員離開倉庫處理事務(wù)時，要在門口公布欄注明去向、時間段、聯(lián)系方式等；7.5 倉庫管理員請假時要有代理人，以便物品領(lǐng)用；7.6倉庫場地、貨架、材料應(yīng)保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放，加強庫區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)品標識管理，材料標識清晰，防止材料混放現(xiàn)象發(fā)生（物品需定置擺放，按物品類別做好明顯標識（可采用標牌），標牌上應(yīng)標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號、庫存情

7、況）；7.7呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品隔離，并做好醒目標識，并及時處置。7.8倉管員要做好防火、防銹、防潮、防盜、防曬工作，對庫存物品的安全負責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。7.9 保存好供應(yīng)商的送貨單和進貨出貨登記表以及相關(guān)單據(jù)以便對賬；7.10倉庫建立庫存物資臺帳、總賬、明細賬。應(yīng)做到帳實相符、賬賬相符。及時做好日常賬簿登記、整理、保管工作。7.11倉管員每日做出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。8 庫存物品盤點管理8.1每月進行小盤點，主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。月末由倉庫人員對主要庫存物品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，并提請上級處理。8.2 盤點過程中應(yīng)對殘/次/冷庫存商品做標簽，并隔離擺放。8.3年中和年終倉庫應(yīng)對所有庫存物品進行全面大盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請上級處理。8.4對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處