HQP-18倉儲管理作業(yè)程序

1、修訂履歷 (Revision Notes)版本日 期修 改 摘 要 (Excerpts)備 註A2008/07/01首次制定。B2009/02/25修訂、增加。 C2010/03/03修訂窗體名稱與ERP系統(tǒng)一致。D2012/04/09修訂。E2012/06/18場地變更，修正流程。F2012/08/20增加倉庫溫度管控會簽相關(guān)單位： 會簽意見： 會簽相關(guān)單位： 會簽意見： 管理者代表 工程部 管理部 塑模部 財務(wù)部 注塑部 品保部 沖模部 資材部 沖壓部 組裝部 機設(shè)部 加工部 核 準(zhǔn)審 查製 (修) 訂 年 月 日年 月 日 年 月 日公佈實施日期： 年 月 日 1. 表單編號：FK-DC

2、C-001C1. 目的 1.1 為防護(hù)入庫后之物料、成品在鑒別、搬運、包裝、儲存、出貨、保護(hù)上，能適當(dāng)管理，避免質(zhì)量發(fā)生變異，將產(chǎn)品安全送達(dá)顧客指定之交貨地點并符合顧客要求。1.2 妥善保管物料，數(shù)量上不可遺失短少，達(dá)到帳料合一，質(zhì)量上保持最佳狀態(tài)。2. 范圍2.1 本公司有關(guān)物料、半成品、成品、商品、及客戶提供之財產(chǎn)管理皆屬之。2.2 從進(jìn)料至交貨顧客指定之地點之鑒別、搬運、包裝、儲存、出貨、保護(hù)等防護(hù)活動均屬之。產(chǎn)品庫存管理皆屬此范圍。3. 權(quán)責(zé) 3.1 倉管單位：負(fù)責(zé)倉儲管理，搬運、包裝、備料交貨。3.2 品保單位：負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品檢驗，及在庫品久存品質(zhì)量確認(rèn)。 3.3 采購單位：依業(yè)務(wù)需求

3、進(jìn)行各類原物料、半成品、成品、商品之采購事宜，對供貨商及委外商作溝通管理。3.4 生管單位：負(fù)責(zé)客戶端出貨需求，安排出貨事宜，配合關(guān)務(wù)辦理出貨報關(guān)手續(xù)。4. 名詞解釋4.1 保稅倉：用于存放保稅原料、半成品、以及成品。4.2 非保稅倉：用于存放一般貿(mào)易之原料、半成品以及成品。 4.3 HSF相關(guān)資料：HSF不使用證明書（量產(chǎn)用）、HSF不使用保證書（樣品用）、ICP測試報告（即SGS報告）、MSDS等資料。 5.流程圖流程說明資材部生產(chǎn)部門品保部使用表單/文件物料采購供貨商送貨收料IQC進(jìn)料檢驗收料轉(zhuǎn)進(jìn)貨入庫/物料標(biāo)示先進(jìn)先出管理結(jié)束物料采購倉管收貨檢驗OK收貨入帳NG不合格產(chǎn)品管制物料管理入

4、庫標(biāo)示作業(yè)結(jié)束供貨商送貨單產(chǎn)品檢驗作業(yè)程序檢驗單/驗收單庫存卡、顏色標(biāo)簽不合格品管制作業(yè)程序生管發(fā)出制令倉庫依制令領(lǐng)料單發(fā)料生產(chǎn)單位生產(chǎn)入庫申請作業(yè)入庫結(jié)束檢驗入庫申請生產(chǎn)作業(yè) 生產(chǎn)通知 生產(chǎn)領(lǐng)料OKNG入庫作業(yè)結(jié)束不合格產(chǎn)品管制生產(chǎn)制造通知單 制令領(lǐng)料單生產(chǎn)管理作業(yè)程序成品/半成品檢驗單/驗收單產(chǎn)品檢驗作業(yè)程序不合格品管制作業(yè)程序流程說明資材部生產(chǎn)部門品保部使用表單/文件 出貨單通知品保檢驗OK檢驗NG 出貨通知依出貨單,通知品保檢驗出貨單扣帳結(jié)束出貨扣帳 不合格產(chǎn)品管制作業(yè)結(jié)束出貨單產(chǎn)品檢驗作業(yè)程序不合格品管制作業(yè)程序久存品申請復(fù)檢產(chǎn)品確認(rèn)依檢驗結(jié)果入對應(yīng)庫別,ERP入帳結(jié)束申請復(fù)檢檢驗O

5、K不良品管制作業(yè)結(jié)束入庫NG生產(chǎn)不良退料單、制令退料單銷貨退回通知單物料復(fù)檢申請單不合格品管制作業(yè)程序不良品報廢申請單廢品報廢處理單不合格品管制作業(yè)程序6.作業(yè)內(nèi)容6.1 進(jìn)料信息 資材采購單位依請購需求，查核庫存后進(jìn)行采購作業(yè)。 倉管人員依采購單、委外加工單所采購之?dāng)?shù)量安排收貨作業(yè)。6.2 收料、進(jìn)貨作業(yè) 倉管人員收到供貨商來料，首先根據(jù)供貨商送貨單之內(nèi)容進(jìn)行點收，確認(rèn)料號、數(shù)量、標(biāo)簽(含GP)以及采購單號是否正確，如無誤，倉庫在送貨單簽字確認(rèn)并留底，于ERP輸入原料進(jìn)料檢驗單/驗收單委外加工制令檢驗單/驗收單交品保檢驗。 如有數(shù)量不符、料號項目、卷標(biāo)標(biāo)示不符，立刻通知采購，由采購人員立即通

6、知供貨商或委外商處理核對，核對完成方可作收貨作業(yè)。 品保檢驗允收后，于原料進(jìn)料檢驗單/驗收單委外加工制令檢驗單/驗收單簽字確認(rèn)，倉管人員在檢驗允收后第二天作完入庫及過帳確認(rèn)作業(yè)，實物則入對應(yīng)庫別并登錄庫存卡。 品保檢驗NG時，依不合格品管制作業(yè)程序處理，如生產(chǎn)急用須由采購單位提出申請?zhí)夭?，?jīng)相關(guān)部門會簽評估后確認(rèn)可放行，倉庫方可作入庫作業(yè)。6.3. 進(jìn)貨退出 依不合格品管制作業(yè)程序，倉管人員依品保單位提供之質(zhì)量異常處理單，開立暫收退出單或進(jìn)貨退出單、存貨調(diào)整單商品借出單將不良品退回供貨商。6.4 庫存卡登錄倉庫依據(jù)各種窗體作業(yè)，原物料、成品等之異動，應(yīng)實時登錄于庫存卡，以確保料帳合一。6.5

7、先進(jìn)先出管理原物料、半成品、成品須依零件卷標(biāo)或外箱的日期作識別，依顏色標(biāo)示進(jìn)行先進(jìn)先出之管理。（特殊情況除外）6.6 發(fā)料 制令發(fā)料 a)倉管人員依采購或生產(chǎn)單位簽核完整的制令領(lǐng)料單作領(lǐng)料作業(yè)，完成后進(jìn)行ERP扣帳。 非制令發(fā)料 非制令發(fā)料由需求單位填寫一般領(lǐng)料單，經(jīng)需求單位權(quán)限主管核準(zhǔn)，會簽資材單位后，倉管人員依簽核完整的一般領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料并于ERP扣帳。 6.7 退料 . 倉庫依據(jù)各部門提供之簽核完整的生產(chǎn)不良退料單、制令退料單進(jìn)行點收并于ERP扣帳。 銷貨退回 依不合格品管制作業(yè)程序，倉管人員依生管提供之銷貨退回通知單、商品借入單，進(jìn)行退料點收，若該成品為良品，經(jīng)品保單位檢驗合格后，入帳

8、于成品倉，若為檢驗不合格，則入帳于不良品倉，由倉管定期填寫不良品報廢申請單申請報廢。6.8 成品入庫 .成品經(jīng)品保單位檢驗合格，生產(chǎn)單位開出的成品/半成品檢驗單/驗收單，倉管人員點收、核對合格標(biāo)簽、客戶別等無誤后簽字確認(rèn)，作入帳確認(rèn)作業(yè)，實物則入對應(yīng)庫別并登錄庫存卡。 6.9 成品出貨 .倉管人員依出貨作業(yè)程序接收出貨信息，依出貨單備料出貨。6.10 產(chǎn)品之搬運管制 物品搬運以人員安全為重要原則。 為防止產(chǎn)品因搬運不當(dāng)而損壞，影響質(zhì)量，使用搬運工具手推車、板車，切忌在地面拖動，并應(yīng)避免撞擊及掉落。 產(chǎn)品搬運時將物料放置于手推車、板車上整齊放置，應(yīng)將重物置下方重心在底部， 確定是否安穩(wěn)或先捆裝綁

9、妥。 產(chǎn)品搬運，注意表面保持干爽、清潔，避免破損或腳踩外箱。 物料搬運應(yīng)遵循輕拿輕放的原則，物料堆棧高度應(yīng)根據(jù)不同物料特性及包裝方式予以控制，成品、包材不得超過米; 端子,塑膠半成品,耳扣類不得超過1.2M;原料類（塑膠原料，銅料等）每棧板重量2噸以下，其它類1噸以下。 油壓拖板車搬運重量以不超過噸。 搬運、運送途中外箱有破損或滑落時，為避免影響質(zhì)量應(yīng)送品保檢驗，以再次確認(rèn)產(chǎn)品之質(zhì)量合格后方可使用。6.11 儲存環(huán)境與保護(hù) 產(chǎn)品儲存環(huán)境十分重要，倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、窗戶掛上窗簾以防日光直接照曬使物品、材料質(zhì)量變異毀損，并作環(huán)境溫濕度管理，溫度定于15-30，濕度需保持70%以下，倉管人員每日

10、2次定時記錄倉儲溫濕度記錄表，遇有異常則以空調(diào)除濕機調(diào)控。 物料之儲存期限五金件、電鍍品為3個月，成品、塑料類為1年，凡超過儲存期限之物料至月初倉庫統(tǒng)計明細(xì)表提出物料復(fù)檢申請單知會品保，由品保進(jìn)行再次檢驗，并依判定結(jié)果作相應(yīng)處理，防止物料儲存變質(zhì)。物料儲存管理須執(zhí)行先進(jìn)先出的原則,發(fā)料時按進(jìn)倉時間先后進(jìn)行先進(jìn)先出管制,若有ECN變更時須依ECN變更中之物料切換指示進(jìn)行.進(jìn)倉物料須于外箱貼上相應(yīng)之月份圓點貼，進(jìn)行先進(jìn)先出之顏色管制。 月份圓點貼，月份顏色規(guī)定如下：一月淺藍(lán)色、二月藍(lán)色、三月深藍(lán)色、四月淺綠色、五月綠色、六月深綠色,七月淺黃色、八月黃色、九月深黃色、十月淺紫色、十一月紫色、十二月深

11、紫色。 季度標(biāo)簽顏色規(guī)定如下：一季度淺藍(lán)色、二季度淺綠色、三季度灰色、四季度黃色。 帳目管理及料件盤點作業(yè)A. 物料收發(fā)須憑ERP系統(tǒng)單據(jù)作業(yè)，單據(jù)開具須準(zhǔn)確規(guī)范，其內(nèi)容數(shù)量須與實物相一致。B.倉庫儲存之每種物料均需以賬本或庫存卡對其進(jìn)出及結(jié)存數(shù)量進(jìn)行登錄。材料庫存卡應(yīng)與物料放置于同一地點。C.帳目登錄須做到當(dāng)日帳目當(dāng)日畢，庫存卡應(yīng)反映物料之實時庫存。D.單據(jù)之開具與帳目、庫存卡之登錄須準(zhǔn)確無誤，做到賬單相符，帳、卡及實物相一致。E.倉管人員每月針對倉庫里的原物料、成品進(jìn)行盤點，并將實際盤點數(shù)字填寫于月盤點表，以確保料帳合一。若有盤盈虧之情況，應(yīng)實時報告資材單位主管，依裁決指示作業(yè)。6.12

12、倉儲區(qū)域分類：倉庫物料儲存區(qū)按其儲存功能劃分為：待驗區(qū)、原料倉、半成品倉、成品倉、包材倉、不良品倉、物料暫放區(qū)等若干區(qū)域。儲存區(qū)內(nèi)根據(jù)物料種類及具體作業(yè)需要再劃分為若干物料區(qū)。6.13 GP相關(guān)作業(yè)依綠色管理規(guī)定作業(yè)。7、參考文件7.1 出貨作業(yè)程序 - (文件編號:HQP-08)7.2 產(chǎn)品檢驗作業(yè)程序 - (文件編號:HQP-11)7.3 不合格品管制作業(yè)程序 - (文件編號:HQP-13)7.4 內(nèi)控循環(huán)作業(yè)核準(zhǔn)權(quán)限表 - (文件編號:WT-013)7.5 綠色產(chǎn)品管理程序 - (文件編號:HQP-25)8、附件/表單8.1 原料進(jìn)料檢驗單/驗收單 - (表單編號:FK-LOG-006)

13、 8.2 委外加工制令檢驗單/驗收單 - (表單編號:FK-LOG-038)8.3 暫收退出單 - - - (表單編號:FK-LOG-060)8.4 進(jìn)貨退出單 - (表單編號:FK-LOG-007)8.5 委外產(chǎn)品進(jìn)貨退出單- (表單編號:FK-LOG-066)8.6 一般領(lǐng)料單 - (表單編號:FK-LOG-019)8.7 樣品贈品接收單 - (表單編號:FK-LOG-020)8.8 生產(chǎn)制造通知單 - (表單編號:FK-LOG-029)8.9 制令領(lǐng)料單（廠內(nèi)） - (表單編號:FK-LOG-030)8.10 委外加工單 - (表單編號:FK-LOG-024)8.11 制令領(lǐng)料單（委外）

14、 - (表單編號:FK-LOG-030)8.12 生產(chǎn)不良退料單 - (表單編號:FK-LOG-041)8.13 制令退料單 - (表單編號:FK-LOG-022)8.14 制令補料單 - (表單編號:FK-LOG-054)8.15 存貨調(diào)整單- (表單編號:FK-LOG-055)8.16 成品/半成品檢驗單/驗收單 - (表單編號:FK-LOG-044)8.17 出貨單 - (表單編號:FK-LOG-033)8.18 銷貨退回退知單 - (表單編號:FK-LOG-035)8.19 商品借入單 - (表單編號:FK-LOG-056)8.20 商品還出單 - (表單編號:FK-LOG-059)8.21 商品借出單 - (表單編號:FK-LOG-057)8.22 商品還入單 - (表單編號:FK-L