質(zhì)量工作分析總結(jié)-李中生

1、2014年質(zhì)量工作總結(jié)李中生一、2014年工作總結(jié)按2014年質(zhì)量計劃目標完成無大的質(zhì)量事故，質(zhì)量在可控狀態(tài)下運行；完成了月總結(jié)、半年總結(jié)、交工總結(jié)、專項預案和專項總結(jié)；及時處理現(xiàn)場質(zhì)量問題1142項；雖然完成2014年的質(zhì)量工作，但是質(zhì)量在變化中遺留一些問題，針對這些問題制定2015年的控制計劃，完善質(zhì)量管理體系，改進質(zhì)量控制技術(shù)。本照事實處理問題為出發(fā)點，不追究紀律責任。（紀律）對影響質(zhì)量的不良現(xiàn)象嚴抓狠管（打擊利用權(quán)限包庇質(zhì)量問題，不公開，不透明，問題不能遺留隱瞞等），持續(xù)改進質(zhì)量技術(shù)，控制計劃搶在進度前面；確保過程質(zhì)量，減少返修次數(shù)，確?？⒐べ|(zhì)量，確保無質(zhì)量事故。以下是實例進行分析總結(jié)

2、。日常工作：編制：焊接規(guī)定已經(jīng)完成運行（焊接管理，焊工管理，RT檢測管理，試壓檢測管理，沉降檢測管理等等），編制各專業(yè)表格。1、 建立質(zhì)量臺賬式管理。2、 建立QC質(zhì)量組體系。3、 建立電子辦公方式。4、 復審資料，修改遺漏。5、 培訓新成員：工作流程與控制技術(shù)。6、 掌控現(xiàn)場質(zhì)量：監(jiān)控進度，抓預防，制定檢測方案，加強技術(shù)交底。7、 對已經(jīng)參加圖紙會審進行技術(shù)排除（缺項漏項，與生產(chǎn)不符）。8、 配合質(zhì)監(jiān)站工作。9、 試件抽檢檢驗：材料復查。10、 現(xiàn)場質(zhì)量檢查工作。四、重要質(zhì)量案例1、 大型設(shè)備基礎(chǔ)上的地腳螺栓在固定后灌漿前，必須申報，土建、安裝、監(jiān)理和質(zhì)量聯(lián)合驗收，定為A級控制點 ，基礎(chǔ)螺栓

3、施工存在的技術(shù)問題，只是單獨樁基礎(chǔ)固定，建議：整體拉接定位，防止在灌漿時導致某些樁基礎(chǔ)移位。2、 土建基礎(chǔ)三面防腐，整改為全部防腐。3、 對工程留給生產(chǎn)的工藝問題逐一處理（如：OD井設(shè)計問題，流量計位置問題）。4、 規(guī)避：現(xiàn)場施工工藝設(shè)計存在的問題（起重設(shè)計，工裝設(shè)計）。以上多項問題具體質(zhì)量臺賬有記錄5、.五、臺賬1、 趕工：射線檢測滯后完成搶進度計劃。2、 管理問題：位使用不合格焊材的弊端；3、 大量不合格管樁積壓場地的問題4、 漏檢漏項問題。5、 設(shè)備入場不合格問題。6、 沉降破壞問題。7、 鋼結(jié)構(gòu)監(jiān)造進度緩慢問題。8、 合同和工藝問題。9、 建造人員不去廠家監(jiān)督問題。10、 圖紙會審設(shè)計

4、問題。11、 生產(chǎn)工藝改造問題。六、抽查現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題分析：不能發(fā)現(xiàn)問題的原因，需要提升技術(shù)能力1、 地管U形管沒有排放，與工藝不符（沒有疏通孔）。2、 基礎(chǔ)與地管沖突。3、 設(shè)計院給出的焊材參數(shù)不明確（4300）。4、 設(shè)計問題：設(shè)計院給出的管閥件參數(shù)，導致產(chǎn)生十字焊縫，督促落實。5、 碼頭漏項：交底時沒有增加蒸汽管道6、 碼頭漏項：沒有高低排放。7、 罐體漏項：沒有密封圈檢測。8、 船倉漏項：彈倉板檢測不符合工藝，達不到效果。9、 管道吹掃工藝：生產(chǎn)人員吹掃達不到質(zhì)量要求。10、 設(shè)備設(shè)計廠家問題：圖紙設(shè)計不符合標準要求和工藝要求。11、 制造廠家：沒有實際監(jiān)管，分包轉(zhuǎn)包，資質(zhì)不全等

5、。12、 制止設(shè)備人員不按流程申報，逃避檢查，導致設(shè)備帶問題入場安裝。七、制定要求：1、 標準沒有明確的項目“罐根閥、頂閥與罐體聯(lián)合檢測，罐底板降水后真空檢測，加熱器敞開，防止漏檢”。2、 儲罐頂安裝保護：加安全網(wǎng)3、 球罐大經(jīng)安全保護：加安全網(wǎng)4、 走廊：加安全網(wǎng)5、 外來起重不得用自制吊具，施工單位的吊具必須審批。6、 塔器和罐體因開溝預防沉降，增加觀測。7、 工種：增加火工，對板材型材組裝時校正。8、 施工設(shè)計漏審：審核起重，底板排污管，亂用場地，支撐。9、 漏項：瀝青承臺取樣送檢，環(huán)墻內(nèi)少過濾網(wǎng)。 10、 焊材：涂蓋編號，編號不全，RT臺賬，體系不全，異種鋼焊材。11、 慣性問題：防止

6、保溫鐵皮開口向上12、 專業(yè)安全保護問題：缺少專業(yè)區(qū)域的安全網(wǎng)和防護，絕緣鞋沒有，帶水施工等。13、 庫管要求：不得利用成品材料制作附件。八、對土建的要求： 1、 排水：導致地管積水，預制場積水，井內(nèi)積水，提前預防。2、 檢測：土層檢測聯(lián)合指定沒有實施，防止作弊。3、 漏防：基礎(chǔ)下面漏防，防腐層厚度不足。4、 打樁問題：出現(xiàn)垂直度超差，間距超差，標高超差，焊接質(zhì)量作弊問題（每臺裝機固定焊工數(shù)量和名單，未申報或不合格的焊工不允許焊接；各施工單位管樁焊接，要申報入廠用氣數(shù)量和焊材使用量記錄）等，業(yè)主質(zhì)量人員提出拔樁檢測，乙方必須按要求執(zhí)行，產(chǎn)生的費用由乙方承。5、 打樁要先完，防止后續(xù)工作導致偏樁

7、移位，復查驗算。6、 泥漿填充量的標高需要聯(lián)合驗收和交接，每差1mm等于差工程費用。7、 砂墊層厚度不足（未鋪設(shè)溝按量計算），沙子的質(zhì)量達不到要求，就不符合工程費用，打孔抽檢。8、 預壓廠坪試塊試驗前由會議決定位置（防止作弊）；并土層固化后，打孔抽檢（檢測土質(zhì)）。9、 排水板深度安裝監(jiān)控，防止作弊，并記錄材料的使用量。10、 預壓降水圍堰設(shè)計：砂墊層（設(shè)雙層布，中間沙）與外面設(shè)濾通口（降水快），圍堰外下設(shè)排水渠（固化快）；預壓水深度不足制定管理制度，改進預壓技術(shù)工藝。11、 安裝前道路和主地管最好提前施工完，一次性完成，防止反復挖溝（破壞土質(zhì)強度）。12、 混凝土施工浪費嚴重。13、 規(guī)劃臨時

8、排水系統(tǒng)（溝）與實施。14、 臨電：主電纜布置提前規(guī)劃好（臨設(shè)電線柱有改進的空間，節(jié)省費用，增強重復使用性）。15、 石化板塊的房屋建筑普遍存在不專業(yè)，質(zhì)量差，多處漏檢的問題。16、 榮泰工程有多余的管樁打入地下后沒有與基礎(chǔ)連接，試樁點要通知質(zhì)量部。17、 土建不重視試驗檢查（瀝青砂試塊，混凝土試塊都是后補的）。18、 鋼筋組裝、木工支模、混凝土振搗、檢測試驗和技術(shù)變更等，管理不認真。19、 打樁問題：材料，接頭，焊接，垂直度，間距，標高，照片記錄不得少于三張。20、 臨設(shè)誰管規(guī)定：不許低于廠坪，穿過圍墻等。21、 運輸泥車不得負載，落泥破壞道路。22、 土建開溝注意挖斷電纜，設(shè)標示。23、

9、土建的質(zhì)量控制目標和質(zhì)量控制點，必須給安裝質(zhì)量人員一份。24、 管樁焊接可以改成承插，栓鉚連接，增加檢測尺。25、 交接驗收必須通過安裝部門質(zhì)量的檢測。九、對罐體要求：1、 工裝支柱升起時防止使底板變形，防止在地板上焊接支撐，上面改成拉接筋。2、 罐底板密封支柱和墊板必須開工藝孔。3、 船艙封艙蓋板與龍骨要采用對接焊。4、 船艙支柱下焊接限位，檢修時用。5、 單艙板升水氣密檢測方法(停檢點)：單艙板不作真空檢測，改成下面正壓，上面用肥皂水。6、 真空（包括檢測不到的位置，如，船艙與單艙板連接的位置）。注意：自制膠墊密封。7、 船艙支柱校正，補強板焊縫檢測。8、 (停檢點)加熱器管柱必須開預留孔

10、（方便檢修排油）。9、 (停檢點)罐體上水檢測要求：單管設(shè)給排水，設(shè)橋式，加止回閥。10、 罐體結(jié)構(gòu)檢測：直徑，高度，垂直度，局部變形，焊縫，壓弧，預留口防止變形，要有永11、 久性追溯標示和記錄。12、 取樣器要求：在上水時安裝完，與浮盤一起升降。13、 (停檢點)邊緣板鋪設(shè)防止偏移，并加限位，與壁板焊接時防止變形。14、 (停檢點)中幅板鋪設(shè)防止吊裝變形。15、 (停檢點)壁板焊接防止內(nèi)凹變形，監(jiān)控安裝馬板。16、 蒙皮板檢測17、 (停檢點)正負壓，不能關(guān)死頂部的排氣閥閥門，重點小心打開一個通氣孔，不上螺栓，18、 加軟墊人員壓緊（急救）。19、 (停檢點)上水系統(tǒng)和回水系統(tǒng)，必須有止回

11、閥，和回水罐，排放池。20、 (停檢點)查排污孔 導波管 導油管。21、 (停檢點)工裝導致蒙皮板開孔，解決開孔問題，退回方案。十、升水工序停檢點要求：加熱器(停檢點)，臨設(shè)進水前必須完善進和回水系統(tǒng)，排污孔檢查，內(nèi)外部件安裝清理檢測，低點人孔停檢點，高點人孔設(shè)為停檢點，導波管檢測， 1/2和3/4沉降檢測和滲水觀察，頂部停檢點，正負壓停檢點，罐跟閥停檢點，加熱器滲水觀察停檢點， 降水浮盤停檢點，高位人孔停撿（船艙滲水，單艙板滲水），罐底真空停檢點。十一、對密封圈要求：1、安裝時間控制在升水時，一起檢測，密封帶接頭密封度檢測，材質(zhì)檢測（方案修訂）。2、(停檢點)密封圈膠皮接頭檢測：修訂檢測試驗

12、方法。十三、防止遺漏的檢測位置要求：1、 加強儲罐基礎(chǔ)球面度。 2、 罐跟閥在上水時必須安裝完畢，首次與罐體檢測，其次是與管道連接后檢測。3、 防止遺漏工序：脫脂、通球、閥吹掃、墊管、罐底板段焊縫未焊接。4、 不符合要求的檢測：水聯(lián)運配合，吹掃不符合要求，消防檢測，樓內(nèi)給水試壓。十五、庫管要求：材料積壓，亂用，不及時檢查，防止堆放，消失用錯。1、 材料人員，決定更改材料，依據(jù)省時審費用，但不符合質(zhì)量和工藝要求，造成業(yè)主內(nèi)部問題，給施工制造麻煩。2、 焊材入廠申報業(yè)主焊接質(zhì)量人員業(yè)主簽字， 3、 禁止倒裝施工，破壞底板4、 閥門，墊片，螺栓部件管理，材料部件設(shè)備等，標簽回收管理。5、 入廠的管件

13、內(nèi)加工過渡坡口問題：影響焊接操作，影響流量，焊接后不好檢測。6、 材料流程，計劃有先有后，提前通知質(zhì)量部準備檢測，不合格的禁止入廠。7、 材料短缺七拼八湊亂代替，不通知質(zhì)量部，直接要求施工單位安裝，材料人員不能決定質(zhì)8、 量問題。9、 材質(zhì)單入廠前檢查：是否全，協(xié)議時簽，采購要求，物流通知質(zhì)量部或檔案通知質(zhì)量部。10、 特殊的板材，質(zhì)量等級高的材料必須復驗。11、 甲供材料控制：計劃量與實際用量需要核實，防止濫用材料制成缺口，廢料必須核實統(tǒng)計管理。12、 采購與圖紙圖紙與庫房采購與實際用量的核對，防止廢料和轉(zhuǎn)移13、 計劃材料與實際使用要監(jiān)控,不能等施工單報。14、 其他部門（電儀）提的材料部

14、件與才料對接審核才行，雙方采購的物件標準對不上。十六、檔案資料要求：審核的臺賬1、 施工方案、施工組織設(shè)計和質(zhì)量控制目標和質(zhì)量控制點，未通過質(zhì)量人員審核和簽字的不能存檔。2、 圖紙變更：專業(yè)施工負責人不能隨便更改設(shè)計，設(shè)計沒有同意前不能改變施工，變更資料必須有記錄存檔；因為個人沒有能力承擔責任，雖然是施工專業(yè)，畢竟不是設(shè)計和制造專業(yè)。3、 出圖：圖紙審核不細，沒有預判和措施，施工時問題不斷，技術(shù)資料從施工單位手中要來后沒有專業(yè)審核能力差。4、 設(shè)計溝通反饋緩慢，不落實時限。5、 設(shè)計與使用工藝性問題多，工藝人員沒有經(jīng)驗審核。6、 出圖落后在施工后面。信息錯誤、延遲、圖紙不全或與工藝不符，變更不

15、及時。十七、對預制加工要求1、 板材壓形改進技術(shù)要求，加墊板保證弧度(停檢點)。2、 加強除銹要求：板材焊口處必須強制涂刷可焊性防銹漆(停檢點)。3、 把外協(xié)質(zhì)量控制在門外。十八、質(zhì)量的管理思路措施（9000體系，）1、質(zhì)量問題滾動管理（PDCA）：策劃（設(shè)計停撿點），實施，檢查，處置（總結(jié)分析，糾正措施、持續(xù)改進，完善手冊）；質(zhì)量改進的切入點（DMAIC）：硬性工裝操作工藝，軟性管理工作，制定重點工序的檢查方案（見：檢測項目），（控制規(guī)范超標產(chǎn)生連鎖問題）。2、組建聯(lián)合質(zhì)量機構(gòu)（承辦單位、監(jiān)理、業(yè)主）和QC組織，建議箱，質(zhì)量QQ群，扶正思想，凝集團隊的力量。 3、會議流程要求：現(xiàn)場質(zhì)量聯(lián)合檢

16、查（記錄回收和簽到），監(jiān)理匯總，下午質(zhì)量會清理，安排任務(wù)，落實到人，回復審核結(jié)束；要求進度會議內(nèi)容由記錄者分發(fā)到質(zhì)量部，（方便設(shè)計檢查計劃，確定檢查空間和預案）；每次形成一份匯報。4、嚴管焊工，主抓技術(shù)，減少質(zhì)量問題十九、質(zhì)量控制計劃：1、 主抓預防，質(zhì)量搶在進度之前，規(guī)避問題，加強培訓教育。2、 在變化中不斷改進更新控制方案3、 強化質(zhì)量組處理問題的組織能力4、 加強思想控制，落實到班組長：質(zhì)量組，監(jiān)理，施工項目組長5、 對監(jiān)理、施工單位和業(yè)主項目部，平行管理，單線通知。6、 針對各單位弱項制定管理方案：例如，7、 培訓：統(tǒng)計與進度管理論，質(zhì)量觀念教育；質(zhì)量工藝技術(shù)關(guān)系。8、 質(zhì)量成員團隊建

17、設(shè)：團結(jié)，學習，提高管理能力，組織能力，處理問題方法思路9、 專業(yè)質(zhì)量技術(shù)人員管理要求:個人專業(yè)與崗位崗職工作無關(guān)，專業(yè)人員以管理為主，工作之間沒有具體的界線。10、 技術(shù)改進，并強制性要求，有條件讓步處理的問題，沒有依據(jù)要通過驗證的方法解決。11、 細則：1、 上班和休閑時間嚴格遵守公司的規(guī)章制度，按時上下班，不漏崗逃崗，工作期間禁止作工作之外的事物。2、 每天輪流到個巡檢，記錄。3、 遵守值班紀律管理。4、 基層人員反應(yīng)問題：不能隱瞞，公開落實，不遺留。5、 質(zhì)量人員注意事項：6、 各專業(yè)人員不能擅自決定質(zhì)量的問題，過程可以存在問題，但必須解決，不能濫用權(quán)限掩蓋質(zhì)量問題。7、 對玩忽職守的

18、人進行考核。8、 加強學習：因為不敬業(yè)相當于作弊隱瞞自己的問題，能力差等于耽誤時間和效率，不專業(yè)等于耽誤質(zhì)量和技術(shù)。9、 隨身攜帶事記本，質(zhì)量問題誰是記錄。10、 共性問題：技術(shù)過程不去控制，結(jié)果不去確認，欺騙隱瞞問題，推脫責任。11、 要不拍暴露自己的問題（才能進步技術(shù)），勇于承擔責任，不要因為面子放棄工作要求（對事不對人）。12、 工程管理權(quán)限分歧不統(tǒng)一：協(xié)調(diào)配合 13、 杜絕管理只重視書面資料，不重視過程和質(zhì)量問題。14、 杜絕施工單位每次罰款都向領(lǐng)導求情，一而再再三。15、 資料存檔漏洞百出，申報的資料不通過質(zhì)量部門的審核，沒有指定審核流程制度。16、 工程進度存在不良的現(xiàn)象：前期工程

19、量簡單而少，后期多而復雜，后期加之盲目催進度趕工，不顧質(zhì)量問題，最后建成一個“金玉其外”的豆腐渣工程；管理人員錯誤的認為能通過交工簽字就推脫責任了，不清楚本工程的特點（關(guān)系：一期投產(chǎn)，二期在建設(shè)，投產(chǎn)時出現(xiàn)的問題還會找到管理人的頭上），及時罰款整改也挽回不了時間工期。17、 設(shè)備制造和安裝，最好由技術(shù)部門牽頭擬定協(xié)議，安裝、生產(chǎn)和質(zhì)量輔助，不能用由其他人員代替。18、 及時辦理外協(xié)資料：給質(zhì)監(jiān)局提供的資料（圖紙 資質(zhì) 合同填表），鍋檢所報告（設(shè)備名稱，圖紙，交工后填表）取證等。19、 很多專業(yè)人員對工作流程和部門之間協(xié)調(diào)能力不強。12、 質(zhì)量人員的義務(wù)1、 責任：有義務(wù)對下級進行工作流程和技術(shù)

20、培訓（師傅帶徒弟）的管理模式，至能獨立勝任本職工作的為止。2、 交流個人經(jīng)驗，交流成果，不斷增強質(zhì)量部全體成員的技術(shù)能力。3、禁止內(nèi)部壓制問題，曝光問題，敢于擔當，互相提醒，及時糾正，防止違發(fā)生。13、 工作管理1、 對施工單位各層技術(shù)人員進行監(jiān)督，把控，培訓，勸退（重要單元施工技術(shù)員不具備技術(shù)能力，對其更換）2、 當日工作當日完成，跟蹤事項安小時計算，提高工作效率。3、 問題處理：所有質(zhì)量問題進入臺賬，臺賬上墻，表單上墻，跟蹤事項安小時計算，及時銷項，遺留事項每周上報簽字。4、 總結(jié)周報、月報、月總結(jié)，焊口合格率，焊接量，管線圖排版圖，RT量，各統(tǒng)計等，參加工程例會，每月主持對監(jiān)理、施工單位

21、、業(yè)主進行培訓和教育，落實所有監(jiān)理日常工作。5、 記錄日志，自檢工作，互相檢查工作（表格事項）。6、 每日輪流到現(xiàn)場巡查，記錄，分析總結(jié)，匯報處理。（表）7、 參加各項目的周例會，根據(jù)進度制定質(zhì)量預案和控制計劃。8、 合并各專業(yè)的質(zhì)量細則，建立專業(yè)負責人、聯(lián)絡(luò)人、監(jiān)督人員，抽調(diào)有責任心人員統(tǒng)一歸屬質(zhì)量部管理。9、 組建監(jiān)督QC小組。對工程有效及時的監(jiān)督掌控。 10、 接受任務(wù)，配合同時，協(xié)調(diào)部門，分配施工和監(jiān)理單位具體工作，跟蹤糾錯，處理問題，結(jié)果匯報；11、 專業(yè)：培訓流程，評估施工技術(shù)人和能力，監(jiān)督工機具，審核施工工藝設(shè)計。12、 事物臺賬有跟蹤的文員臺賬制度，跟蹤時限銷項，14、 獨立完

22、成日常事務(wù)。15、 嚴格立己：a) 不斷學習提高自己，做好每一天的工作，高效完成任務(wù)；b) 對自己承諾：一切以公司利益為起點，交合格的結(jié)果；堅守職業(yè)道德，首先律己；堅守信念，敢于擔當；c) 盡職盡責：負責自己的工作范圍，配合同事，協(xié)調(diào)各層人員落實工作任務(wù)；d) 不斷改進質(zhì)量控制二十、未完工作計劃：二十一、協(xié)調(diào)，闡明：1、 施工技術(shù)人員的沒能力：質(zhì)量權(quán)限勸退或清退2、 不合格產(chǎn)品入場，同時資料不全的關(guān)系：如果使用，質(zhì)量定性為商務(wù)問題，追究合同違約。3、 質(zhì)量與進度關(guān)系：不能因為進度回避質(zhì)量整改，（預防的作用，結(jié)果關(guān)系）4、 價格與質(zhì)量關(guān)系：不能因為價格降低質(zhì)量標準。5、 建立信息平臺（設(shè)備 材料

23、 圖紙）各組各部臺賬共享。6、 不服從管理的管理辦法：增加質(zhì)量組的權(quán)限，對屢教不改的單位上報清理出廠，對不服從的人員清理出廠。7、 對內(nèi)人員實施考核。8、 加強對零星單位管理：記錄資質(zhì)、檔案。9、 流程：商務(wù)罰單附件回復（施工單位連同整改單一起回復），通知參會。10、 控制儀表閥門檢測：入廠必須檢測試驗，對標定參數(shù)復檢。11、 進度款質(zhì)量參與簽字：質(zhì)量在進度上無簽字問題材料12、 現(xiàn)場不許制造管件（彎頭大小頭）13、 土建與安裝不能分別管理：安裝應(yīng)當監(jiān)檢土建質(zhì)量，滿足安裝要求后合理交接。14、 質(zhì)監(jiān)局的告知，監(jiān)檢報告，使用證書，交工證書等，不及時辦理的原因：對外工作不專業(yè)，不了解流程。15、

24、質(zhì)量人員要求：交工質(zhì)量參與評定，開工參與審核，例會參與進度評估。16、 質(zhì)量人員掌握圖紙計劃或復印的白圖（或電子版的），減少設(shè)計和變更問題。17、 質(zhì)量人員掌握提供進度計劃18、 質(zhì)量人員掌握提供設(shè)備入場計劃19、 對高層管理者違規(guī)采取約束措施：20、 制止項目領(lǐng)導回避質(zhì)量問題。21、 會議時要提出處理問題的措施任務(wù)，時間，定人，限期。22、 公開問題公布（防止作弊）按時提醒上級未完的事項。23、 對跨越工序逃避檢查的現(xiàn)象，實施嚴加管制。24、 質(zhì)量電子版抄送多人，防止隱瞞，不落實等。25、 有效推動監(jiān)理的日常工作，使其發(fā)揮作用，布置監(jiān)理的任務(wù)要求（見,專題會內(nèi)容指導、布置、積極開展現(xiàn)場的工作

25、）。26、 對承辦單位實施有效管理：會議決定，保持與承辦單位總部的聯(lián)系（函件，郵件，電話），日常保障通訊（電話、對講機、郵件、交通工具等）。27、 文件要求：發(fā)放文件必須進過審核批準簽字，文件有交接記錄（書面、錄音、照片、證物、編號，多方交接簽字），版次更新發(fā)布，建立單獨的檔案柜。28、 每月形成一次總結(jié)改進會議，排除影響工程質(zhì)量的因素。29、 過程控制要求30、 分項、分部、分單體，三方簽字。31、 檢查記錄：時間、地點、描述、單位，規(guī)格型號。32、 步驟：劃清質(zhì)量等級，輕重緩急，調(diào)查、分析、驗證數(shù)據(jù)、擬定對策、突破實施，協(xié)調(diào)組織，跟蹤落實（定措施任務(wù)、定人員、定時限、評定結(jié)果）、總結(jié)整理。

26、33、 對專項檢測給予支持：開始制定樣板進行培訓，中期（組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)）盯緊過程監(jiān)控，后期復查結(jié)果。34、 人員培訓教育35、 對施工人員特點分析：老的技術(shù)人員技術(shù)落后，新的技術(shù)員沒有經(jīng)驗。36、 施工單位的質(zhì)量人員跟不上進度，技術(shù)能力差，對焊接不重視，不懂焊接技術(shù)，組裝反變形技術(shù)空白，工序組裝的不合理。37、 不重視監(jiān)理的存在。38、 培訓教育目的：預防問題，防止再發(fā)生，提高認識，提高工程質(zhì)量，縮短工程周期。39、 教育方法：批評、鼓勵（語言鼓勵、經(jīng)驗支持、獎勵辦法、榮譽方式）、提升素質(zhì)要求。 40、 學習：手冊，獎懲，專業(yè)技術(shù)，崗位職責準則，控制點培訓。41、 收集反饋的意見和建議，打消

27、隱瞞問題的現(xiàn)象。42、 持續(xù)查找進度過程中的薄弱環(huán)節(jié)，制定檢查計劃。43、 協(xié)調(diào)方法：施工反映上來的問題要判斷其目的，分析原因，逼不能逼死，把握尺度緩，掌握時限，不是最終的質(zhì)量問題，在不影響進度的情況先可以順延。44、 重點工序要求：工序不能漏檢，對無效的檢測方法必須更改，根據(jù)工序制定詳細的檢測方法，并實施檢測，檢測前要求提前交底培訓。45、 準備階段：先根據(jù)圖紙，用3D軟件虛擬施工，方便排查出設(shè)計與實際沖突和遺漏等，查出設(shè)計工藝問題，有計劃處理。46、 質(zhì)量人員由業(yè)主領(lǐng)導47、 影響進度的因素：人數(shù)（技術(shù)，管理），設(shè)備量，資金（后勤），空間。48、 施工單位隱瞞工序節(jié)點，不申報或不及時申報，

28、使業(yè)主人員管理落后于進度管理； 跟在承辦單位施工進度后面管理，沒有提前制定管理控制計劃，導致被動。49、 專業(yè)管理人員不看圖紙和技術(shù)要求，甚至沒有資料依據(jù)，沒有提前預判方案，沒有準備，更談不上采取措施了，問題出現(xiàn)時不能解決的就推延略過，用權(quán)限隱瞞壓制不了時，就串通相關(guān)人員補填書面資料蒙混過關(guān)，留下質(zhì)量安全隱患。建議：設(shè)督察人員（或兼職員），采取辦法，制止“舞弊職守”的現(xiàn)象。50、 施工工序顛倒重復，浪費資金和時間；分析：不熟悉圖紙，審核技術(shù)說明，審圖紙與施工沖突的地方，土建與安裝對接沖突，審核施工計劃等。51、 跨越工序，造成返工浪費。分析：對質(zhì)量不重視，過程監(jiān)管不到位，沒有掌控現(xiàn)場的施工進度

29、，不了解工序和節(jié)點時間。52、 進度前松后緊，質(zhì)量前緊后松，問題與變更前少后多。分析：前期人員認真，工程量少，后期人員松懈，遺留的工作量堆積，建議：本專業(yè)的人員自己虛擬施工，制定預備方案計劃，關(guān)鍵在談合同時增加人員數(shù)量和設(shè)備要求。53、 資金不足，供應(yīng)不及時，后勤物資補濟不及時，人員設(shè)備沒有提前到位。54、 業(yè)主監(jiān)控施工單位員工的工資發(fā)放：按照名單，本人持身份證按時到場簽字。55、 存在問題：設(shè)備不先進，施工經(jīng)驗少，技術(shù)工藝水平低，操作工水平差，人力物力與工程節(jié)點不成正比。56、 承辦單位管理：人員組織分配不合理，任務(wù)落實不到底，監(jiān)控方法不當，紀律性差，缺少教育。二十二、針對監(jiān)理存在的問題進行

30、培訓管理1、 目標：完善監(jiān)理機構(gòu)管理能力，培訓人員的工作能力。2、 管理體系不完善，缺少：3、 焊口量沒有統(tǒng)計，檢測比例沒有資料。4、 單線圖沒有5、 質(zhì)量控制計劃。6、 焊工無管理狀態(tài)，工沒有管理，無證。7、 射線管理沒有，沒有臺賬，缺少單線圖等。8、 焊接耗材入場和工機具沒有統(tǒng)計，沒有臺賬。9、 焊口量沒有統(tǒng)計。10、 滾動控制表11、 工序分化沒有制定等級。12、 質(zhì)量計劃書。13、 設(shè)備管理臺賬沒有。14、 圖紙管理臺賬沒有。15、 管閥件沒有統(tǒng)計驗收，采購計劃沒有（不全）。16、 記錄，缺少：17、 管道試壓手工記錄。18、 結(jié)構(gòu)尺寸記錄19、 預埋件沒有檢查記錄。20、 閥門檢測原

31、始記錄沒有。21、 審核資料檔案，缺少：22、 資料沒有總目錄，檔案盒內(nèi)沒有分類目錄。23、 消防沒有驗收證書。24、 有委托，沒有申報業(yè)主簽字，沒有審核簽字。25、 焊評不符合要求，沒有法定紅章等，不能存檔。26、 射線檢測報告沒有加蓋項目公章，繼續(xù)核查施工單位的原件27、 入場的分包單位沒有記錄和協(xié)議，沒有統(tǒng)計供應(yīng)商臺賬，射線檢測單位沒有協(xié)議。28、 焊工沒有入場考試證件，編號不符，其他特種設(shè)備人員沒有資質(zhì)。29、 資質(zhì)：變動沒有書面記錄、復印件不是1:1的，總監(jiān)沒有授權(quán)的方章，企業(yè)資質(zhì)缺少，而且沒有加蓋法定公章，人員變更沒有審批，沒有授權(quán)書和公章。數(shù)量與合同不符，人員沒有國家人事廳頒發(fā)的

32、證件，只有培訓證，有的人員不符合工程師要求。沒有提供企業(yè)資質(zhì)審核。30、 方案沒有修復審批，缺少專項方案，沒有審核：例子，罐的工裝起重設(shè)計方。案，上下水方案預案，罐底板檢測（真空）。缺少專項方案的審核（電纜線鋪設(shè)）。31、 沒有審查施工合同：吹掃、氣密、酸洗合同內(nèi)容沒有明確核實。電工，起重工特種設(shè)備工種沒有申報。32、 聯(lián)絡(luò)單、函件、罰單等沒有回復，回復的時間不及時，回復的位置不準，沒有復檢證明等。函件和聯(lián)絡(luò)單內(nèi)容下發(fā)混亂。沒有總目錄和單項目錄，資料混方，表格與工程部的不統(tǒng)一。整改閉合：業(yè)主下的罰單通知單沒有對應(yīng)的回復單和附件。33、 沒有設(shè)計變更，缺少：34、 檢維修廠房內(nèi)的洗手間沒有通風系

33、統(tǒng)35、 焊材沒有堿性焊條，沒有J507焊材。36、 灌漿料變更沒有。37、 返修問題記錄檔案，隱蔽追溯38、 業(yè)主日常組織的檢查記錄，簽字后必須留復印件或照片，在交工資料里能體現(xiàn)出來。39、 檢測，缺少：40、 檢測儀器不足；41、 缺少專業(yè)人員；42、 廠區(qū)土層硬度檢測第三方報告沒有提供43、 入場材料：法蘭，管閥件沒有合格證。44、 油漆，混凝土添加劑沒有檢測報告。油漆沒有復檢。45、 焊材沒有復檢。46、 添加劑沒有報告。47、 缺少罐的大角試塊。48、 蓄水池試漏檢查記錄。49、 井和地管檢查記錄。50、 樓體伸縮縫檢查記錄。51、 樓板開孔檢查記錄。52、 地管檢測沒有（試壓，清理

34、，反腐）。53、 材料缺少項目，缺少：54、 乙供材非標部件沒有臺賬管理。55、 庫房管理檢查記錄沒有。56、 檢測工具：缺少經(jīng)緯儀等，按合同執(zhí)行。57、 焊材沒有申報用量，品牌，廠家。58、 要求：加強自身能力，學習質(zhì)量概念，完善質(zhì)量體系，掌控質(zhì)量過程，自律律己對監(jiān)理的管理要求（質(zhì)量控制在進度前面）1、組織推動：周二上午現(xiàn)場聯(lián)合檢查，下午質(zhì)量會議，紀要，錄音，簽到表，及時通知。2、包括進度會議紀要發(fā)給質(zhì)量部。3、質(zhì)量會要求：監(jiān)理組織參會人員，會后形成會議書面紀要，參會人員在會議紀要上簽字，每周存檔。4、 會議內(nèi)容 4.1、 檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完事項原因，提出及其落實措施。

35、4.2、檢查分析工程項目質(zhì)量狀況針對存在的質(zhì)量問題提出改進措施。4.3、解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項。5、對監(jiān)理的要求：5.1、監(jiān)理2015年質(zhì)量計劃。5.2、人員安排：人數(shù)5.3、值班人員目前安排：2人以上。5.4、提高工作效率。6、日常工作要求：完善檢查和記錄，不拖延，跟蹤過程，及時回復，整理歸檔等。7、信息暢通：保持24小時開機，保持現(xiàn)場值班人員（不少于2人，晚間巡檢），不準以各種理由拒接電話，不回復業(yè)主的電話，失去聯(lián)系的時候步行通知。8、人員要求：要善于發(fā)現(xiàn)問題，保持疑問的心理，排查預見隱患，有問題調(diào)查到底，分析原因，形成記錄，及時回報。9、處理問題的流程：記錄描述（時間，位置），調(diào)查原因，

36、初步分析，及時匯報，采取措施方案，執(zhí)行實施（落實到人，要求交底，落實時限），跟蹤過程，完成后銷項，及時回復上報，整理簽字存檔。10、日常質(zhì)量工作10.1、周二聯(lián)合檢查，周二會議紀要，每月獎罰統(tǒng)計匯報，每月總結(jié)質(zhì)量問題現(xiàn)象，作出對應(yīng)質(zhì)量調(diào)整，改進效果。10.2、對入場的重要設(shè)備檢查，有問題及時匯報，簽隱蔽記錄和變更要及時通知業(yè)主質(zhì)量部，相關(guān)資料及時審核簽字存檔，及時通知質(zhì)量部，不合格的及時通知退場，會后監(jiān)理與業(yè)主物流共同制定檢查流程。11、加強自身教育：11.1、工作時不準情緒化，自始至終保持積極的工作狀態(tài)。11.2、防止：有作為，堅定立場，明確定位，與承包單位保持距離，業(yè)主的要求強制執(zhí)行，問題

37、描述要真實準確。12、根據(jù)進度，制定預防質(zhì)量事故，及時提醒承辦單位。13、工程進度費用與合同在沒有明確前，監(jiān)理建議協(xié)調(diào)辦法，不能因此延誤工序和質(zhì)量問題。14、監(jiān)理簽字：重點工序過程檢查，工序申報與交接，設(shè)計問題和竣工圖紙，施工變更（增加了連鎖成本），隱蔽工程，返工，停工，罰款，質(zhì)量事故處理，不可修復的質(zhì)量問題等；重點部位關(guān)鍵工序質(zhì)量的措施,重點審查，查找披露，定期檢查承包單位的直接影響工程質(zhì)量的因素，發(fā)現(xiàn)施工存在重大質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故，下達工程暫停令，安排監(jiān)理員進行旁站，整改完畢并復查，及時簽署工程復工報審表，及時向業(yè)主提交書面報告，并應(yīng)將完整處理記錄整理歸檔。15、加強對施工人員違規(guī)

38、現(xiàn)象隨時提醒和教育，焊接人員進場監(jiān)督培訓，退場記錄（預留押金）。16、各工序開始必須經(jīng)監(jiān)理確認，并提前監(jiān)督提醒。 17、周報檢查表a) 保進度工程進度的同時，報給質(zhì)量一份。b) 對本月質(zhì)量完成情況及采取措施，處理情況和建議（完成，未完成，下周計劃）。c) 工程變更匯報，罰款。d) 順延的問題 。e) 下周監(jiān)理質(zhì)量的重點工作 。18、對施工組織設(shè)計存在質(zhì)量控制點仔細核查，檢查是否有紕漏，對無效的控制點要求退回修改；制定質(zhì)量控制方式；緊跟進度，細化過程控制，逐條跟蹤、落實銷項等。19、罰款：閱讀工程質(zhì)量手冊獎懲規(guī)定，對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理及時下達通知，要求按時整改。20、驗收：對具備

39、條件的工程及時通知分項，分部，分單體，分批驗收。對報送的工程質(zhì)量進行竣工預驗收，存在質(zhì)量問題應(yīng)及時要求承包單位整改，完畢及時簽署工程竣工報驗單，并提出工程質(zhì)量評估報告二十三、對承辦單位規(guī)定與要求1、對跨越工序、逃避檢查、故意作弊的現(xiàn)象，實施嚴懲（通報總部）。2、專業(yè)技術(shù)管理：漏檢項目，拒絕整改的問題，遺漏工序（脫脂、通球、閥吹掃、墊管、罐底板段焊縫未焊接，水聯(lián)運配合，吹掃不符合要求，消防不重視檢查，樓內(nèi)不重視試壓），焊接問題（作弊，亂用焊材，板材焊口飯防銹漆）。3、工程進度費用與合同在沒有明確前，不能因此延誤工序和質(zhì)量問題。4、2013年存在達不到要求的檢測內(nèi)容有：吃掃，通球，船艙質(zhì)量，單艙板

40、檢測，密封圈檢測，罐壁修磨，罐壁RT檢測，保溫。（檢測：上水沉降，氣密，正空，試壓，通球，酸洗脫脂，吹掃等）。5、遺留的問題5.1、底板段焊縫沒有安圖和標準焊接。5.2、蒙皮板沒有安組裝順序鋪設(shè)。5.3、罐體反變形工藝差。5.4、罐體上支架的補強沒有按圖焊接。5.5、升降水沒有安停撿規(guī)定執(zhí)行。5.6、資料資料審核后沒有沒有修改反而刪除相關(guān)的內(nèi)容。5.7、船艙沒有達到氣密檢測的要求。5.8、椎板焊接施工遲遲不按時整改5.9、板材焊口處沒有涂可焊性防銹漆。5.10、跨越工序過多造成（單艙板沒有檢測就涂漆，蒙皮板背面沒有補漆就降水，變更沒有批準就施工，地管沒有檢測完就回填土，無損傷檢測漏檢）。6、對人員的要求6.1、工作拖延，不及時整改，技術(shù)能力差，有問題屢教不改的進行勸退或變更。6.2.2、人員準備與要求：責任心強