家具公司國內(nèi)采購訂單收貨流程

1、家具公司國內(nèi)采購訂單收貨流程1. 流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。 操作要點：² 訂單審核要點：1：倉儲OEM收貨員依據(jù)供應(yīng)商到貨驗收單(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對，檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應(yīng)商填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不存在，倉儲OEM收貨員可對廠商繳庫的無系統(tǒng)訂單的商品進行拒收。2：倉儲OEM收貨員在確認采購訂單在系統(tǒng)中存在后，檢查廠商交貨實際日期是否大于該訂單在系統(tǒng)中的預(yù)計交貨日期，如果實際交貨日期比系統(tǒng)預(yù)計交貨日期提前3天，倉儲OEM收貨員可對該筆訂單商品進行拒收。3：在確認以上

2、兩個條件正確無誤后, 倉儲OEM收貨員依據(jù)訂單的最大可收貨量進行收貨入庫，如果廠商的實際交貨數(shù)量大于采購訂單的最大可收貨量，倉儲OEM收貨員針對廠商多繳部分進行拒收。4：倉儲OEM收貨員與廠商共同進行繳庫商品數(shù)量清點后將商品收入質(zhì)檢區(qū)域，并在到貨驗收單上標(biāo)注到廠量，將單據(jù)轉(zhuǎn)品保，由其進行品質(zhì)鑒定。5：品質(zhì)鑒定完成后，品保在到貨驗收單上標(biāo)注良品數(shù)量及不良品數(shù)量，將到貨驗收單轉(zhuǎn)倉庫OEM收貨員,或執(zhí)行特采作業(yè)。6：倉儲OEM收貨員依據(jù)品保鑒定品質(zhì)為合格的商品收入非限制使用庫存，品質(zhì)不合格的商品退還供應(yīng)商。² 系統(tǒng)作業(yè)步驟及要點：1：倉儲OEM收貨員在將國內(nèi)OEM廠商繳庫的商品收入質(zhì)檢區(qū)域

3、后，需立即在SAP中進行收貨至質(zhì)檢凍結(jié)庫的系統(tǒng)收貨動作。2：當(dāng)品保的品質(zhì)鑒定完成后，倉儲OEM收貨員需根據(jù)品保實際驗收的合格的數(shù)量進行從質(zhì)檢凍結(jié)庫收貨至非限制使用庫存的系統(tǒng)收貨動作。3：當(dāng)品保品質(zhì)判定為不合格品的商品退還供應(yīng)商后，倉儲OEM收貨員需在系統(tǒng)進行由質(zhì)檢凍結(jié)庫存退貨至供應(yīng)商的系統(tǒng)退貨動作。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例條件一、根據(jù)供應(yīng)商到貨驗收單IYD-001001上的采購訂單項目4500000361進行收貨。條件二、采購訂單450000036的訂購量為100PC、廠商本次實際交貨為50PC，在系統(tǒng)中將50PC商品收入質(zhì)檢庫。例1、 *品保質(zhì)檢后發(fā)現(xiàn)50PC中的25PC

4、為合格品其于為不合格品，倉庫OEM收貨員將25PC質(zhì)檢庫 的商品收入非限制使用庫存，損壞的25PC商品退還供應(yīng)商。*品質(zhì)鑒定不合格的25PC退還供應(yīng)商，并且在系統(tǒng)中進行操作。例2、 *品保鑒定后發(fā)現(xiàn)50PC中的20PC為合格品其余為不合格品。*倉儲OEM收貨員誤操作，將30PC不合格品收入系統(tǒng)庫存，而20PC合格品退還了供應(yīng)商。*在系統(tǒng)中對差異的數(shù)量進行倒沖。3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤®物料管理®倉庫管理®貨物移動®收貨®對采購訂單®PO已知編號交易代碼：MIGO3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 例1：到貨驗收單編號采購訂單編號此畫

5、面中輸入采購訂單、到貨驗收單的編號欄位名稱欄位說明資料范例交貨單廠商出貨單的編號。（注：到貨驗收單編號）IYD-001001按鍵進入下一個畫面。1、 當(dāng)選擇相關(guān)移動類別后，系統(tǒng)將自動給出相應(yīng)的移動類型。2、 系統(tǒng)的憑證日期和記帳日期，應(yīng)為真正的事務(wù)發(fā)生日期。如不進行手工修改，系統(tǒng)將以當(dāng)前系統(tǒng)時間為默認值。欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期原始憑證的發(fā)生日期2001/04/12記帳日期影響財務(wù)會計或成本控制的輸入日期2001/04/12移動類型每此商品在系統(tǒng)中的移動都由移動類型指派。 詳細說明貨物移動的關(guān)鍵信息。103按鍵進入下一個畫面。填寫廠商繳庫商品的實際入質(zhì)檢區(qū)域的數(shù)量欄位名稱欄位說明資料范

6、例以條目單位的數(shù)量將被輸入的數(shù)量100SKU中的數(shù)量采購訂單中的總數(shù)量100在以條目單位的數(shù)量欄位中，輸入廠商實際繳庫的數(shù)量按鍵進入下一個畫面。1、 用戶標(biāo)記項目確定以示確認該行項目的輸入內(nèi)容。2、 按由系統(tǒng)對用戶輸入的信息進行檢查，是否正確無誤。3、 系統(tǒng)檢查無錯誤信息后，用戶可按或?qū)嵤┫到y(tǒng)庫存帳的錄入。在系統(tǒng)過帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的物料憑證號碼，表示系統(tǒng)已記錄此筆的商品移動，廠商繳庫的商品已收入質(zhì)檢凍結(jié)庫存。欄位名稱欄位說明資料范例物料憑證包含貨物移動信息的單據(jù)編號50000005441、此畫面的操作指將在質(zhì)檢庫存的商品收入非限制使用庫存。2、從質(zhì)檢庫存收入非限制使用庫存的

7、依據(jù)是原先收入質(zhì)檢凍結(jié)庫存的物料憑證編號。3、在此畫面中點選相應(yīng)的商品移動項目，且輸入對應(yīng)的物料憑證編號。按鍵進入下一個畫面。依據(jù)品保實際驗收合格的商品數(shù)量，在以條目單位的數(shù)量欄位中，對原先收入質(zhì)檢庫存的物料憑證數(shù)量進行修改。在以條目單位的數(shù)量欄位中輸入實際品保驗收合格的商品數(shù)量。按鍵進入下一個畫面。1、 在WK倉庫數(shù)據(jù)中檢查系統(tǒng)默認的收貨庫位是否與實際入庫的庫位相同，如果是不同的庫位可進行相應(yīng)的修改。2、 庫位、數(shù)量等信息確認完畢后，在項目確定欄中進行標(biāo)記。3、 按紐由系統(tǒng)進用戶輸入信息正確度的檢查。1、當(dāng)系統(tǒng)自動檢查無誤后，狀態(tài)欄中將會出現(xiàn)綠燈。2、系統(tǒng)檢查無錯誤信息后，用戶可按或進行系統(tǒng)

8、過帳。此畫面表示在系統(tǒng)記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的物料憑證號碼，表示系統(tǒng)以記錄此筆的商品移動狀況，廠商繳庫的合格商品已從質(zhì)檢庫存中收入非限制使用的正常庫存。此畫面操作針對品保質(zhì)檢不合格的商品實施退供應(yīng)商的動作。1、 在系統(tǒng)的可選擇欄位中點選相應(yīng)的處理方式。2、 輸入原先的收入系統(tǒng)質(zhì)檢庫存的物料憑證編號。按鍵進入下一個畫面。依據(jù)用戶選者的相應(yīng)的貨物處理方式及物料憑證的編號，系統(tǒng)自動的帶出相應(yīng)的移動類型和相關(guān)的廠商交貨單的編號。按鍵進入下一個畫面。在原收入系統(tǒng)質(zhì)檢庫存的物料憑證的數(shù)量欄中輸入實際品保判退供應(yīng)商的數(shù)量。在以條目單位的數(shù)量中輸入判退數(shù)量后，標(biāo)記項目確定按鍵進入下一個畫面。1、在移動原因中輸入相應(yīng)的退貨原因。2、按進行系統(tǒng)自動的用戶輸入信息檢查。3、系統(tǒng)檢查無錯誤信息后，用戶可按或進行系統(tǒng)庫存過帳。此畫面表示在系統(tǒng)記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個系統(tǒng)連續(xù)編號的物料憑證號碼，表示系統(tǒng)已記錄此筆的品移動狀況，不合格的商品以質(zhì)檢庫存中退還供應(yīng)商。例2：選擇相應(yīng)的移動類別及原先從質(zhì)檢凍結(jié)庫存收入非限制使用庫存的物料憑證。按鍵進入下一個畫面。系統(tǒng)根據(jù)用戶前面選擇的移動條件，自動給出相關(guān)的移動類型。按鍵進入下一個畫面。在以條目單位的數(shù)量欄中輸入應(yīng)沖退的數(shù)量。輸入確認的數(shù)量后，標(biāo)記項目確定以示確認按鍵進入下