自貿(mào)區(qū)洛陽(yáng)片區(qū)管委會(huì)綜合協(xié)調(diào)與政策

1、 自貿(mào)區(qū)洛陽(yáng)片區(qū)管委會(huì)綜合協(xié)調(diào)與政策研究局預(yù)算基本情況說(shuō)明1、 基本情況 （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能根據(jù)洛陽(yáng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)201724號(hào)文件，自貿(mào)區(qū)洛陽(yáng)片區(qū)管委會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合協(xié)調(diào)與政策研究局，行政審批局，綜合監(jiān)管局，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與貿(mào)易服務(wù)局，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為正科級(jí)。根據(jù)自貿(mào)區(qū)洛陽(yáng)片區(qū)管委會(huì)與高新區(qū)現(xiàn)行財(cái)政體制，自貿(mào)區(qū)管委會(huì)綜合協(xié)調(diào)與政策研究局代表自貿(mào)區(qū)管委會(huì)做2018年財(cái)政預(yù)算。2016年8月31日，黨中央、國(guó)務(wù)院決定設(shè)立中國(guó)（河南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)，涵蓋鄭州、開封、洛陽(yáng)三個(gè)片區(qū)。洛陽(yáng)自貿(mào)片區(qū)將重點(diǎn)發(fā)展裝備制造、機(jī)器人、新材料等高端制造業(yè)以及研發(fā)設(shè)計(jì)、電子商務(wù)、服務(wù)外包、國(guó)際文化旅游、文化創(chuàng)意、

2、文化貿(mào)易、文化展示等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提升裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)能力和國(guó)際產(chǎn)能合作能力，打造國(guó)際智能制造合作示范區(qū)，推進(jìn)華夏歷史文明重要傳承區(qū)建設(shè)。（2） 人員構(gòu)成情況自貿(mào)區(qū)建設(shè)初期，各項(xiàng)工作時(shí)間緊任務(wù)重，除自貿(mào)區(qū)招聘的人員外，分別從市直單位及澗西區(qū)、高新區(qū)抽調(diào)全職人員充實(shí)人才隊(duì)伍，現(xiàn)自貿(mào)區(qū)工作人員共計(jì)67人，分別為：高新區(qū)招聘高層次人才10人，從高新區(qū)其他單位轉(zhuǎn)入2人，高新區(qū)聘任信息官2人，省人才辦下文件掛職1人，市組織部任命1人，從市直單位借調(diào)10人，從澗西區(qū)借調(diào)3人，自貿(mào)區(qū)遴選7人，從市直單位抽調(diào)28人，從工行借調(diào)1人，自貿(mào)區(qū)司機(jī)2人。（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)2018年作為自貿(mào)區(qū)掛牌一周年的關(guān)鍵

3、時(shí)點(diǎn)，建設(shè)任務(wù)繁重，年度預(yù)算主要是保證自貿(mào)區(qū)平穩(wěn)運(yùn)行：改革試點(diǎn)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，金融服務(wù)水平不斷提升，重大項(xiàng)目建設(shè)不斷推進(jìn)，信息化建設(shè)、“一帶一路”市場(chǎng)不斷開拓，政策研究工作持續(xù)推進(jìn)等。二、2018總預(yù)算說(shuō)明2018年收入預(yù)算293.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)293.01萬(wàn)元，全部為財(cái)政一般撥款。2018年支出預(yù)算按用途劃分：工資福利支出124.16萬(wàn)元，用于人員工資、社保、公積金等，占42.37% ；商品和服務(wù)支出35.12萬(wàn)元，占11.99%；項(xiàng)目支出133.73萬(wàn)元，用于自貿(mào)區(qū)建設(shè)，占45.64%。三、支出收支增減變化情況說(shuō)明我單位2017年4月成立，2017年8月才有賬務(wù)體系，故201

4、7年未做年初預(yù)算。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明我單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額24.5萬(wàn)元。 因2017年我單位剛成立按照采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)程序，采購(gòu)了兩輛公務(wù)用車，加之新車需交車輛購(gòu)置稅及新車進(jìn)行基本裝飾，2017年公務(wù)用車費(fèi)47.47萬(wàn)元。我單位自2017年8月有賬務(wù)體系以來(lái)，公務(wù)接待花費(fèi)1.15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）花費(fèi)4.7萬(wàn)元。2018年按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”有關(guān)要求，本著厲行節(jié)約的原則，結(jié)合公務(wù)用車改革，我單位2018年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按照車輛交通費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算安排4.8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)按照2017年的1.5倍標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算安排1.72萬(wàn)元；結(jié)合河南自貿(mào)區(qū)的戰(zhàn)略定位：服務(wù)于“一帶一路

5、”建設(shè)的現(xiàn)代綜合交通樞紐，加強(qiáng)與“一帶一路”國(guó)家的交流合作，因公出國(guó)（境）費(fèi)用按照2017年的1.5倍標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算安排7.05萬(wàn)元。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”撥款預(yù)算安排13.57萬(wàn)元。五、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018 年政府采購(gòu)預(yù)算安排無(wú)。六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況按上級(jí)工作要求，2018 年要對(duì)全部支出項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，均在年初填寫了績(jī)效目標(biāo)，并且通過(guò)了審核。 七、名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

6、化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)，國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障