莒南縣林業(yè)局部門預(yù)算

1、2015年莒南縣林業(yè)局部門預(yù)算目錄第一部分 概況一、單位基本情況及主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2015年部門預(yù)算表一、2015年收支預(yù)算總表二、2015年支出預(yù)算表三、2015年 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表第三部分 2015年部門預(yù)算情況說明第一部分   概    況一、單位基本情況及主要職能莒南縣林業(yè)局是正科級直屬事業(yè)單位，現(xiàn)有在職職工66人，臨時工9人。離退休人員21人，其中離休人員3人，退休人員18人。其他人員12人，其中遺屬補助8人，因公傷殘人員1人。林業(yè)局下設(shè)辦公室、人事科、財務(wù)科、林政科、林改辦

2、、木材檢查站、產(chǎn)業(yè)科、林木檢疫保護站、林業(yè)站、經(jīng)濟林站十個職能科室，下轄國有苗圃1個股級單位。主要職能是：一、貫徹執(zhí)行林業(yè)法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)建設(shè)的方針、政策，組織擬定全縣林業(yè)發(fā)展措施，并負責檢查落實。二、負責全縣林業(yè)區(qū)劃、編制中長期林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導開展造林綠化和義務(wù)植樹；組織實施各類林業(yè)基地和項目建設(shè)；協(xié)調(diào)全社會辦林業(yè)、打造綠色莒南、建設(shè)生態(tài)縣工作。三、負責林木資源保護和管理，貫徹執(zhí)行林木采伐限額，監(jiān)督全縣林木資源消長變化；檢查、指導林木有害生物防治檢疫和林業(yè)行政執(zhí)法的監(jiān)督管理；保護野生動植物資源；調(diào)處林權(quán)爭議和糾紛。四、負責林地、林權(quán)登記、變更、審核，木竹及林產(chǎn)品加工、運輸和木

3、材市場的監(jiān)督管理工作。五、負責林木種苗的生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作；宏觀調(diào)控造林、營林、木材生產(chǎn)、林產(chǎn)工業(yè)以及多種經(jīng)營的規(guī)模和結(jié)構(gòu)。六、指導全縣林業(yè)教育和專職人才的培訓；指導和開展林業(yè)宣傳和林業(yè)行業(yè)精神文明建設(shè)。七、組織開展林業(yè)科技攻關(guān)和林業(yè)技術(shù)的推廣、應(yīng)用及技術(shù)交流合作工作。八、承辦縣政府交辦的其他事項。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成莒南縣林業(yè)局部門預(yù)算包括：莒南縣林業(yè)局預(yù)算納入莒南縣林業(yè)局2015年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表：序號單位名稱備注1莒南縣林業(yè)局  第二部分 2015年部門預(yù)算表表1.2015年莒南縣林業(yè)局部門收支預(yù)算表 單位：萬元收 入支 出項 目2015年預(yù)算項

4、目2015年預(yù)算 一、財政撥款（補助）426.68人員支出464.58 二、財政專戶核撥資金日常公用經(jīng)費9.07 三、其他收入200專項公用經(jīng)費113.03本年收入合計626.68本年支出合計586.68 上級補助收入 上繳上級支出40 上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 結(jié)轉(zhuǎn)下年 其中：專項結(jié)轉(zhuǎn) 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) 專戶結(jié)轉(zhuǎn)收入總計626.68支出總計626.68表2.2015年莒南縣林業(yè)局部門財政撥款支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼功能科目名稱總計基本支出項目支出類款項2130201行政運行473.65473.652130205森林培育54542130217防沙治沙55213 0234林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)59.334.521

5、3 0234林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督34.7334.73總計626.68473.65153.03表3. 2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 單位：萬元總計因公出國（境）經(jīng)費公務(wù)用車購置和運行維護費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費170170152第三部分 2015年部門預(yù)算情況說明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照縣級預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實行綜合預(yù)算，局機關(guān)及所屬單位的收入和支出均納入年度預(yù)算。 （二）認真執(zhí)行中央、省和縣委、縣政府有關(guān)規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。 （三）根據(jù)縣級預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼政策規(guī)定編制；公用

6、經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標準編制；項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財力情況編制。二、收支預(yù)算總體情況 2015年收入預(yù)算為626.68萬元，其中：財政撥款收入426.68萬元，單位組織收入200萬元。 2015年支出預(yù)算為626.68萬元，其中：行政運行473.65萬元，森林培育54萬元，防沙治沙5萬元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)34.5萬元，林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督34.73萬元，林業(yè)生態(tài)效益補償24.8萬元。三、“三公”經(jīng)費預(yù)算表說明2015年，通過部門預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行維護費、公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費預(yù)算共17萬元。 （一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元。包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（二）公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算