驗(yàn)收及拆解控制管理辦法及表格

1、特殊物資及加工件質(zhì)量驗(yàn)收記錄控制程序一、控制程序的目的1、本程序的制訂，是為了加強(qiáng)*重點(diǎn)控制物資及加工件驗(yàn)收文件記錄的操作規(guī)范性與過程的可控性，從而使我*的質(zhì)量管理體系運(yùn)行更加有效、質(zhì)量過程控制更加科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。2、本程序明晰了驗(yàn)收記錄控制程序工作的具體內(nèi)容及操作流程，對造成中心利益及聲譽(yù)受損行為實(shí)行責(zé)任追溯制。3、此程序流程涵蓋并應(yīng)用于本中心機(jī)械設(shè)備及重點(diǎn)物資物資入庫、設(shè)備拆裝過程跟蹤、委外機(jī)加工零部件、設(shè)備維?？⒐こ鰩臁⒎职鼌f(xié)作平臺等相關(guān)業(yè)務(wù)的驗(yàn)收工作。二、控制程序記錄的內(nèi)容1、設(shè)備入庫點(diǎn)收清單：包括主機(jī)及電氣、液壓、機(jī)械零部件、隨機(jī)工具、設(shè)備調(diào)撥單、履歷書、隨機(jī)技術(shù)資料清單。2、設(shè)備入庫前的

2、遺失、損壞零部件等登記清單。3、設(shè)備的拆解、檢修過程中，需進(jìn)行協(xié)同鑒定、維修、加工、采購工作的聯(lián)系、驗(yàn)收及申報單。4、設(shè)備出入庫及維修過程中，拆解的零部件進(jìn)行集中堆放后，大件及裝箱零部件的名稱、數(shù)量、放置地點(diǎn)明細(xì)清單。5、購置及加工周期長、費(fèi)用高、維修任務(wù)時間緊等特殊零部件以及主、輔油料的登記、驗(yàn)收記錄。6、設(shè)備維修過程中發(fā)生的加工件的制作及驗(yàn)收記錄。7、設(shè)備零部件及油料的各種與質(zhì)量相關(guān)的鑒定、確認(rèn)、檢驗(yàn)報告、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量評定表、相關(guān)質(zhì)量會議等記錄。8、對各種機(jī)型分門別類的質(zhì)量驗(yàn)收匯總進(jìn)行編目、標(biāo)識、收集、統(tǒng)計和歸檔管理存檔記錄。三、控制程序記錄工作的填寫規(guī)范及要求 1、對設(shè)備的總成件、零

3、部件及其它材料的品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、損壞程度等情況的驗(yàn)收鑒定工作，由需求經(jīng)手人提出發(fā)起。經(jīng)手人書面填寫驗(yàn)收鑒定邀請書向相關(guān)部門及人員發(fā)出參與判定邀請，任何部門及人員不得以任何理由推諉。 2、記錄必須以書面形式的標(biāo)準(zhǔn)文檔、表格進(jìn)行記錄。 3、手工填寫記錄必須使用藍(lán)黑墨水或簽字水筆填寫。要求字跡工整清楚、易于識別、不得隨意涂改。 4、記錄填寫的內(nèi)容及項(xiàng)目、編號、簽字、日期必須詳實(shí)、準(zhǔn)確。4、 控制程序文件的附表 1、設(shè)備進(jìn)場前的驗(yàn)收表、設(shè)備附件及零配件存放登記表；（附表01、02）（1）、作為設(shè)備進(jìn)場原始記錄憑據(jù)。（2）、作為設(shè)備零配件及維修中的拆卸件集中存放、保管制度的規(guī)范性記錄文件。

4、2、進(jìn)場設(shè)備遺失、損壞零部件登記表；（附表03、04）（1）、作為設(shè)備進(jìn)入盾構(gòu)中心的原始記錄憑據(jù)。（2）、維修車間在設(shè)備維修中，對某零部件的驗(yàn)收和判定，可以邀請中心技術(shù)部協(xié)同處理并作為記錄憑據(jù)。 3、設(shè)備維修過程中所需機(jī)加件的申報表；（附表05） 作為設(shè)備維修過程中，車間向盾構(gòu)中心申請零部件機(jī)加工的申報憑證。 4、機(jī)加工件及采購物資的驗(yàn)收表；（附表06、07-1、07-2、08-1、08-2、09-1、09-2）（1）、作為設(shè)備機(jī)加工件是否合格的驗(yàn)收憑據(jù)。（2）、作為設(shè)備采購物資是否合格的驗(yàn)收憑據(jù)。 5、記錄文件的歸檔及管理統(tǒng)計表；（附表10） （ 附表01 ） 進(jìn)場設(shè)備驗(yàn)證報告 編號：設(shè)備名

5、稱設(shè)備管理號設(shè)備來源單位到達(dá)日期驗(yàn)收日期驗(yàn)收人隨機(jī)技術(shù)資料電氣系統(tǒng)檢查情況 液壓系統(tǒng)檢查情況機(jī)械系統(tǒng)檢查情況 驗(yàn)收小組成員序號驗(yàn) 收 內(nèi) 容驗(yàn) 收 結(jié) 果1檢視設(shè)備裝箱清單、設(shè)備型號是否與實(shí)際相符2隨機(jī)文件是否齊全（設(shè)備履歷書、隨機(jī)技術(shù)資料、合格證、特種設(shè)備生產(chǎn)許可證等）3隨機(jī)附件、工具是否齊全 4廠牌商標(biāo)、銘牌是否齊全牢固5外觀是否周正、整潔、結(jié)構(gòu)件牢固可靠6各類電氣、液壓、機(jī)械元件是否齊全、規(guī)整7運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)：動力機(jī)、操作系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、電氣、液壓系統(tǒng)等工作情況8主機(jī)停放及附件存放，是否有明確指定地點(diǎn)9各種附件堆放是否分門別類，建立點(diǎn)收清單 驗(yàn)收意見：驗(yàn)收人簽認(rèn)技術(shù)部審核：物設(shè)部審核：領(lǐng)導(dǎo)審批

6、： 附表（02） 設(shè)備附件及零部件存放登記表 編號：設(shè)備名稱設(shè)備管理號設(shè)備來源單位到達(dá)日期登記日期登記人隨機(jī)技術(shù)資料明細(xì) 保管部門存放地點(diǎn)隨機(jī)專用工具清單序號名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量存放地點(diǎn)及保管人12345678910拆解電氣元器件明細(xì) 序號名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量存放地點(diǎn)及保管人12345678910111213141516171819202122232425262728拆解機(jī)械零部件清單序號零件名稱型號規(guī)格單位數(shù)量存放地點(diǎn)12345678910111213141516171819202122232425262728拆卸液壓件清單序號名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量存放地點(diǎn)及保管人12345678910

7、1112131415161718192021 驗(yàn)收意見：驗(yàn)收人簽認(rèn)技術(shù)部審核：物設(shè)部審核：領(lǐng)導(dǎo)審批：附表（03） 設(shè)備零部件遺失情況登記表編號：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號登記內(nèi)容序號遺失件名稱型號規(guī)格單位數(shù)量附注（功能、部位等）12345678910111213核定部門意見及人員簽字技術(shù)部物設(shè)部車間主修人登記時間領(lǐng)導(dǎo)審批：附表（04-1） 檢驗(yàn)鑒定邀請書 編號 ：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號檢驗(yàn)鑒定項(xiàng)目名 稱情況描述被邀請部門技術(shù)部物設(shè)部其它部門車 間參加人員簽字判定時間邀請人邀請發(fā)出時間判定結(jié)論領(lǐng)導(dǎo)審批意見：附表（04-2） 設(shè)備零部件損壞情況評定表編號：設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號損壞件名稱規(guī)格型號

8、生產(chǎn)廠家評定內(nèi)容損壞情況描述損壞件 圖片檢測評審情況及建議評定部門意見及人員簽字技術(shù)部物設(shè)部車間主修人評審時間領(lǐng)導(dǎo)審批：30附表（04-2-） 設(shè)備零部件損壞情況評定表附件設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號損壞件名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家附表（05） 機(jī) 加 工 申 請 審 批 單加工廠名稱（章）: 編號: 委托單位:設(shè)備管理號規(guī)格型號序號 加工項(xiàng)目名稱及內(nèi)容故障或損壞情況造成損壞的原因備 注12345機(jī)加工復(fù)核意見: 審核人簽認(rèn)： 申請人簽認(rèn): 日 期： 日 期： 日 期：委 外 加 工 件 明 細(xì) 單 序號加工件名稱及規(guī)格技 術(shù) 要 求工期（天）單位數(shù)量單價（元）合計（元）12345合計金額（RMB大寫）

9、： （小寫） ¥領(lǐng)導(dǎo)審批： 加工廠簽認(rèn): 大件委外機(jī)械加工產(chǎn)品、配件驗(yàn)收單 附表06制作加工單位名稱： 日期： 編號：加工件名稱型號規(guī)格單位數(shù)量功能及用途安裝位置加工原因?qū)徟鷨尉幪栃蛱栻?yàn) 收 項(xiàng) 目驗(yàn) 收 結(jié) 果結(jié)論1234 技術(shù)部意見 物設(shè)部意見車間或班組意見 年 月 日 年 月 日 年月日領(lǐng)導(dǎo)審批意見：附表07-1 小型機(jī)加工件檢驗(yàn)記錄單 編號:設(shè)備名稱設(shè)備編號申報表編號序號零件名稱零件圖號材料規(guī)格數(shù)量尺寸復(fù)核機(jī)加工尺寸檢查(mm)驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人1零件草圖序號零件名稱零件圖號材料規(guī)格數(shù)量尺寸復(fù)核機(jī)加工尺寸檢查(mm)驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人2零件草圖不合格處置方式 返工 返修 同意接收 報

10、廢領(lǐng)導(dǎo)審批：技術(shù)部審核主修人簽認(rèn)附表07-2 液壓油管加工驗(yàn)收報告 編號：設(shè)備名稱管理號規(guī)格型號裝配位置端頭連接方式角度特征檢查項(xiàng)目狀況描述單位數(shù)量內(nèi)窺鏡成像管道外壁情況管道內(nèi)壁情況管道接頭A情況管道接頭B情況車間負(fù)責(zé)人日期結(jié)論：技術(shù)部檢測人日期技術(shù)部審核人日期領(lǐng)導(dǎo)審批 附表08-1 柴油入庫驗(yàn)收單 編號：收貨單位：日期：油品出庫單編號配送車號供貨商合同編號數(shù) 量名稱及牌號驗(yàn)收內(nèi)容1油品是否為指定合格合同供應(yīng)商提供2油品的數(shù)量是否準(zhǔn)確、符合要求3用手沾取柴油，是否感覺粘度較大4用手沾取柴油，是否感覺油感較重5聞柴油味道，是否感覺有異味或辛辣難聞的味道6使用潔凈的泉水瓶子倒入柴油，經(jīng)搖晃后是否有

11、雜質(zhì)產(chǎn)生7使用潔凈的泉水瓶子倒入柴油，經(jīng)搖晃是否會產(chǎn)生氣泡并慢慢消失8觀察柴油顏色是否為黃色或棕黃色的透明液體9觀察柴油顏色是否為棕紅色或深棕褐色、甚至黑色驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：領(lǐng)導(dǎo)審批： 技術(shù)部審核： 物資設(shè)備部審核： 附表08-2 殼牌液壓油入庫驗(yàn)收單 編號：收貨單位： 日期：油品出庫單編號配送車號供貨商合同編號數(shù) 量名稱及牌號驗(yàn)收內(nèi)容1油品是否為指定合格合同供應(yīng)商提供2油品的數(shù)量是否準(zhǔn)確、符合要求3油桶蓋上的“殼牌液壓油”字體顏色是否隨著觀看角度不同，成紫色-藍(lán)色變化4標(biāo)簽上“正品”字樣是否沾水消失、水干重現(xiàn)5在條形碼上方的微縮文字是否在放大鏡下，呈現(xiàn)“SHELL”字樣6小心揭開防偽表層后，激

12、光全息膜是否呈現(xiàn)紅色殼牌標(biāo)志7防偽標(biāo)簽被揭開后，是否還可以重新粘貼上8撥打400-888-0500輸入16位防偽碼，是否為第一次查詢9用紫外光照射防偽碼和管理碼，底紋是否有紅色“SHELL”字樣驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：領(lǐng)導(dǎo)審批： 技術(shù)部審核： 物資設(shè)備部審核： 附表09-1 液壓閥入庫驗(yàn)收單 編號：收貨單位： 日 期：設(shè)備名稱設(shè)備管理號液壓閥來源液壓閥名稱(附圖）液壓閥型號規(guī)格液壓閥功用及安裝位置驗(yàn)收內(nèi)容生產(chǎn)廠家是否相一致 圖 片品牌是否相一致 規(guī)格型號是否相同 外形尺寸是否相同 裝配孔固定螺栓規(guī)格是否相同 液壓閥附件功能是否相同 流量、壓力等級是否相同 油道孔位置機(jī)能是否相同 控制方式、信號種類、數(shù)

13、據(jù)是否相同 驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：領(lǐng)導(dǎo)審批： 技術(shù)部審核： 物資設(shè)備部審核： 附表09-2 特殊采購件入庫驗(yàn)收單 編號：收貨單位： 日 期：設(shè)備名稱設(shè)備管理號采購合同名稱及編號采購件名稱（附圖）采購件數(shù)量采購件來源驗(yàn)收內(nèi)容1圖 片23456789驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：領(lǐng)導(dǎo)審批： 技術(shù)部審核： 物資設(shè)備部審核： 特殊采購件入庫驗(yàn)收單 附件號：收貨單位： 日 期：設(shè)備驗(yàn)收管理文件統(tǒng)計匯總表序號文件類別文件/資料名稱內(nèi)容摘要存檔部門生成時間保管人1（按機(jī)型）進(jìn)場設(shè)備驗(yàn)證報告零部件存放登記表零部件遺失登記表零部件損壞評定表檢驗(yàn)鑒定邀請書機(jī)加工申請審批單大件驗(yàn)收單小型件檢驗(yàn)記錄單液壓油管檢驗(yàn)報告柴油入庫驗(yàn)收單殼牌油

14、入庫驗(yàn)收單液壓閥入庫驗(yàn)收單特殊件入庫驗(yàn)收單2（按機(jī)型）進(jìn)場設(shè)備驗(yàn)證報告零部件存放登記表零部件遺失登記表零部件損壞評定表檢驗(yàn)鑒定邀請書機(jī)加工申請審批單大件驗(yàn)收單小型件檢驗(yàn)記錄單液壓油管檢驗(yàn)報告柴油入庫驗(yàn)收單殼牌油入庫驗(yàn)收單液壓閥入庫驗(yàn)收單特殊件入庫驗(yàn)收單 記錄人： 時間：機(jī)械部件拆裝規(guī)范及流程 為了促使*的設(shè)備維修、保養(yǎng)工作更趨規(guī)范化、專業(yè)化，保證設(shè)備拆裝工序的合理、有序化，特制訂本操作規(guī)程。 設(shè)備修理的工作過程包括維修前的準(zhǔn)備、拆卸、清洗、檢查；損壞零部件的檢驗(yàn)鑒定、修復(fù)、更換；設(shè)備的裝配、調(diào)試、驗(yàn)收等工序。1、 設(shè)備拆解前的準(zhǔn)備： （1）、查閱設(shè)備的歷史維修記錄及隨機(jī)技術(shù)資料，基本了解設(shè)備拆

15、卸件存在的故障及損壞情況，由修理人員協(xié)同技術(shù)部共同制定拆解及維修方案。 （2）、準(zhǔn)備必須的測繪及計量工具，在拆解過程中對某些需要記錄的零部件裝配間隙、定位尺寸數(shù)據(jù)，必須進(jìn)行細(xì)致的測量并留取存檔，以便對后期的裝配工作提供依據(jù)、對技術(shù)資料進(jìn)行補(bǔ)充完善。 （3）、準(zhǔn)備好設(shè)備拆卸過程中必備的常用工具及專用工具。2、 設(shè)備拆卸的工序及原則：（1） 電氣元器件的拆卸。 首先安排電氣工作人員將拆卸全部電氣元器件、協(xié)同配合機(jī)械維修人員拆卸與電氣控制有關(guān)的各類型電液控制液壓閥組。電氣元器件拆解工作未全部完成前，不得進(jìn)行其它機(jī)械部件的拆解工作。 電氣元器件的拆卸工作要嚴(yán)格按照相關(guān)電氣技術(shù)規(guī)范拆卸、保存。 電氣元器

16、件拆解工序在未全部完成之前，機(jī)械維修人員有權(quán)拒絕機(jī)械件拆卸工作。（2） 設(shè)備外部的清洗。首先檢查并使用專用堵頭，對所有的液壓管、液壓閥接口進(jìn)行封堵，然后使用毛刷沾取清洗液對拆解設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真清洗，再使用高壓沖洗機(jī)進(jìn)行沖洗。（3） 設(shè)備機(jī)械零部件的拆卸。 如有設(shè)備隨機(jī)保養(yǎng)維修說明書，則按其規(guī)定的拆卸方法和步驟，進(jìn)行設(shè)備機(jī)械零部件的解體、拆卸。如沒有相關(guān)技術(shù)資料，則應(yīng)嚴(yán)格按照其機(jī)械結(jié)構(gòu)原理，精心細(xì)致地按工序進(jìn)行拆解工作，邊拆解邊記錄，留取原始拆解數(shù)據(jù)。如有疑問，則應(yīng)及時向技術(shù)部取得聯(lián)系，通過共同研究、聯(lián)系原廠家等方式，獲取正確的解決方案。堅決禁止盲目拆卸。 按照設(shè)備維修保養(yǎng)的需要進(jìn)行拆卸。維修什么部

17、位，拆卸什么部位，嚴(yán)禁亂拆亂卸。 按正確的順序進(jìn)行拆卸。先外部附件總成件零部件的順序拆卸。 使用合適的工具進(jìn)行拆卸。若設(shè)備配備有隨機(jī)專用工具，必須使用專用工具或壓力機(jī)進(jìn)拆卸，不得使用其它工具任意拆卸。 設(shè)備拆卸過程中，應(yīng)為后期裝配作好準(zhǔn)備。拆卸時對于非互換性零件應(yīng)作好標(biāo)記或成對放置。3、拆解零部件的清洗 3.1 保證各零部件清潔質(zhì)量的要求。在裝配中，配合件的清潔度要求高于非配合件，動配合件高于靜配合件。精密配合件高于非精密配合件。 3.2 防止零件銹蝕。零部件（尤其是精密件）清潔后，必須要采取防銹措施。4、設(shè)備的零部件維修及更換4.1 總成件和零部件主要配合間隙、和定位尺寸的檢驗(yàn)和確定，必須在總成分解過程中進(jìn)行；4.2 總成件和零部件需加工維修或更換，設(shè)備主修人協(xié)同技術(shù)部必須進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)和確認(rèn)、嚴(yán)格把關(guān)。由技術(shù)部按規(guī)定的格式和要求填寫檢驗(yàn)記錄向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申報，決定是否繼續(xù)使用、維修加工、報廢。5、設(shè)備裝配的工序及原則5.1 設(shè)備機(jī)械零部件的裝配。 首先進(jìn)行設(shè)備機(jī)械零部件的裝配。按照設(shè)備隨機(jī)保養(yǎng)維修說明書中明確規(guī)定的裝配方法進(jìn)行裝配。