生鮮調(diào)撥流程

1、.生鮮調(diào)撥流程第一部分 流程說(shuō)明1 目的為規(guī)范門店生鮮熟食原料和商品調(diào)撥工作，特制定本流程。2 適用范圍 本流程適用于華南大綜超門店生鮮區(qū)的原料、商品調(diào)撥工作，包括原料調(diào)撥、作為原料調(diào)撥、經(jīng)過(guò)加工再出售的商品調(diào)撥。3 流程規(guī)則3.1 門店生鮮區(qū)各部門之間的調(diào)撥，分為自營(yíng)部門與自營(yíng)部門之間的調(diào)撥，聯(lián)營(yíng)部門與自營(yíng)部門之間的調(diào)撥，其中，聯(lián)營(yíng)部門只能作為調(diào)出部門，不能作為調(diào)入部門。3.2 門店生鮮熟食各部門之間的調(diào)撥必須使用“生鮮商品調(diào)撥登記表”，并由駐店財(cái)務(wù)在生鮮熟食成本核算中調(diào)整。3.3 自營(yíng)自營(yíng)的調(diào)撥，調(diào)出和調(diào)入部門按當(dāng)日的成本價(jià)進(jìn)行調(diào)撥，同時(shí)可根據(jù)品質(zhì)情況等對(duì)調(diào)撥數(shù)量進(jìn)行扣重。3.4 聯(lián)營(yíng)自營(yíng)

2、的調(diào)撥，調(diào)撥價(jià)為按照采購(gòu)確定的各品類調(diào)撥扣點(diǎn)后的銷售價(jià)（按當(dāng)日售價(jià)計(jì)），財(cái)務(wù)按照實(shí)際調(diào)撥價(jià)核算成本。3.5 調(diào)撥時(shí)，防損必須在場(chǎng)監(jiān)督。3.6 每月月中、月末盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日，生鮮部門應(yīng)減少調(diào)撥量，或盡量不進(jìn)行調(diào)撥。如必須調(diào)撥，則調(diào)撥必須在盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日上午10點(diǎn)前進(jìn)行。4 流程涉及部門的主要職責(zé)4.1 生鮮采購(gòu)：確定聯(lián)營(yíng)自營(yíng)的各品類商品的調(diào)撥扣點(diǎn)，知會(huì)門店及供應(yīng)商。4.2 生鮮部門經(jīng)理：每周通過(guò)系統(tǒng)審查“生鮮商品調(diào)撥查詢報(bào)表”。4.3 生鮮各部門訓(xùn)練員或代班：決定調(diào)撥扣重，審核“生鮮商品調(diào)撥登記表”并簽字。4.4 生鮮各部門員工：填寫(xiě)“生鮮商品調(diào)撥登記表”交訓(xùn)練員或代班簽字，執(zhí)行實(shí)物調(diào)撥。4.5 庫(kù)存審計(jì)：

3、在公司二級(jí)賬上調(diào)整成本。4.6 防損員：監(jiān)督實(shí)物調(diào)撥過(guò)程，并將“生鮮商品調(diào)撥登記表”傳收貨部傳單組。4.7 單據(jù)員：每天錄入生鮮各部門當(dāng)日“生鮮商品調(diào)撥登記表”，打印“生鮮調(diào)撥單”交相應(yīng)部門簽字后系統(tǒng)審核單據(jù)。5 流程結(jié)構(gòu)5.1 該流程與門店生鮮盤(pán)點(diǎn)流程相銜接。5.2 該流程分為兩個(gè)子流程：“門店生鮮自營(yíng)自營(yíng)調(diào)撥流程”、“門店生鮮聯(lián)營(yíng)自營(yíng)調(diào)撥流程”。第二部分 流程描述子流程1：“自營(yíng)自營(yíng)”調(diào)撥流程1 填寫(xiě)調(diào)撥登記表1.1 門店生鮮區(qū)調(diào)入部門員工與調(diào)出部門員工確定需要調(diào)撥的原料、商品種類和數(shù)量。如調(diào)撥商品品質(zhì)有問(wèn)題等需要對(duì)調(diào)撥量進(jìn)行扣重的，則調(diào)入、調(diào)出部門訓(xùn)練員或代班必須到場(chǎng)，并決定扣重。1.2

4、 調(diào)入部門員工填寫(xiě)“生鮮商品調(diào)撥登記表”，交本部門訓(xùn)練員或代班審核、簽字。2 調(diào)撥2.1 調(diào)入部門員工持有調(diào)入部門訓(xùn)練員或代班簽字的“生鮮商品調(diào)撥登記表”到調(diào)出部門調(diào)撥實(shí)物。2.2 調(diào)出部門訓(xùn)練員或代班將“生鮮商品調(diào)撥登記表”內(nèi)容與調(diào)撥實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字，并留存“生鮮商品調(diào)撥登記表”調(diào)出部門聯(lián)。2.3 調(diào)入部門員工取走調(diào)撥的原料、商品和“生鮮商品調(diào)撥登記表”調(diào)入部門聯(lián)。2.4 防損員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)物調(diào)撥全過(guò)程，在“生鮮商品調(diào)撥登記表”上簽字確認(rèn)，并取走“生鮮商品調(diào)撥登記表”財(cái)務(wù)聯(lián)。3 調(diào)撥登記匯總3.1 每天部門經(jīng)理審查系統(tǒng)“生鮮調(diào)撥查詢報(bào)表”，監(jiān)控調(diào)撥的合理性3.2 庫(kù)存審計(jì)每月在二級(jí)賬上

5、調(diào)整成本，調(diào)出部門減少成本，調(diào)入部門增加成本；對(duì)本周因進(jìn)價(jià)批次差異造成的調(diào)撥金額差異做調(diào)整單。子流程2：“聯(lián)營(yíng)自營(yíng)”調(diào)撥流程1 確定調(diào)撥扣點(diǎn)采購(gòu)統(tǒng)一對(duì)合作部門的商品，與供應(yīng)商洽談，確定各品類的調(diào)撥扣點(diǎn)后，知會(huì)門店及供應(yīng)商。2 填寫(xiě)調(diào)撥登記表2.1 門店生鮮調(diào)入部門（自營(yíng)，下同）員工與調(diào)出部門（聯(lián)營(yíng)，下同）負(fù)責(zé)人確定需要調(diào)撥的原料、商品種類和數(shù)量，調(diào)撥價(jià)計(jì)算方式為：當(dāng)日售價(jià)扣除采購(gòu)確定的各品類點(diǎn)數(shù)。2.2 調(diào)入部門員工填寫(xiě)“生鮮商品調(diào)撥登記表”，在調(diào)出部門后注明“聯(lián)營(yíng)”，交本部門訓(xùn)練員或代班審核、簽字。3 調(diào)撥3.1 調(diào)入部門員工持有調(diào)入部門訓(xùn)練員或代班簽字的“生鮮商品調(diào)撥登記表”到調(diào)出部門調(diào)撥

6、實(shí)物。3.2 在防損在場(chǎng)監(jiān)督下，調(diào)出部門負(fù)責(zé)人將“生鮮商品調(diào)撥登記表”與調(diào)撥實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字，并留存“生鮮熟食調(diào)撥登記表”調(diào)出部門聯(lián)。3.3 調(diào)入部門員工取走調(diào)撥的原料、商品和“生鮮熟食調(diào)撥登記表”調(diào)入部門聯(lián)。3.4 防損員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)物調(diào)撥全過(guò)程，在“生鮮商品調(diào)撥登記表”上簽字確認(rèn)，并取走“生鮮商品調(diào)撥登記表”財(cái)務(wù)聯(lián)4 調(diào)撥登記匯總41 每月月中、月末當(dāng)日，收貨部傳單組根據(jù)系統(tǒng)生鮮調(diào)撥查詢報(bào)表模塊填制“生鮮商品調(diào)撥匯總表”，在調(diào)出部門后注明“合作”；調(diào)出部門（聯(lián)營(yíng)部門）按照盤(pán)點(diǎn)期間“生鮮商品調(diào)撥登記表”制作“生鮮商品訂/送貨清單”。4.1.1 調(diào)入部門經(jīng)理對(duì)調(diào)出部門制作的“生鮮商品訂/

7、送貨清單”進(jìn)行妡核，無(wú)誤后簽字確認(rèn)。4.1.2 調(diào)僺部門繏理對(duì)調(diào)入部門制伜的“生鮮商品調(diào)撥匯總表”進(jìn)行審核，無(wú)諯后簽字硬認(rèn)；調(diào)入邨門執(zhí)“生鮮兆品調(diào)撥匯總表”調(diào)入部釨聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)；調(diào)出部門煙存“生鮮商品調(diào)撥匯總表”調(diào)出郠門聯(lián)。42 每月月中、月末盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日，調(diào)入部門將“生鮮商品調(diào)撥匯總表”財(cái)務(wù)聯(lián)，調(diào)出部門將“生鮮商品訂/送謐清單”，一起交庫(kù)存審計(jì)處理。43 庫(kù)存審計(jì)按照“生鮮商品調(diào)撥匯總表”增加調(diào)入部門成本，并在“生鮮商品訂/送貨清單”上簽名，交供商作為結(jié)款憑證。第三部分 流程圖1 “自營(yíng)自營(yíng)”調(diào)撥流程圖2 聯(lián)營(yíng)自營(yíng)調(diào)撥流程圖附錄及表格1 生鮮商品調(diào)撥登記表生鮮商品調(diào)撥登記表（該表規(guī)格為A4）分店： 調(diào)入部門： 調(diào)撥日期： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)商品編碼商品品名調(diào)入部門數(shù)量單價(jià)金額調(diào)出部門訓(xùn)練員經(jīng)辦人訓(xùn)練員說(shuō)明：1、該表的記錄為流水記錄，同一部門、同一日內(nèi)的調(diào)撥，可連續(xù)使用；2、一式三聯(lián)：調(diào)入聯(lián)；財(cái)務(wù)聯(lián)；調(diào)出聯(lián)。2 生鮮商品調(diào)撥匯總表生