三明市玫玫豐田 4S 有限公司銷售大廳及維修車間擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目可行研究報告

1、三明市玫玫豐田 4S 銷售大廳及維修車間擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目可行研究報告 優(yōu)秀報告三明市玫玫豐田4S 銷售大廳及維修車間擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告主送單位：三元區(qū)城東鄉(xiāng)政府項(xiàng)目辦二O一二年二月目錄一、項(xiàng)目概況二、項(xiàng)目建設(shè)的背景與意義三、項(xiàng)目市場需求分析四、項(xiàng)目工程基礎(chǔ)條件分析和項(xiàng)目選址五、環(huán)境保護(hù)、消防措施及勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生六、投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評價七、項(xiàng)目風(fēng)險分析與控制、投資風(fēng)險分析八、結(jié)論和建議第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：銷售大廳及維修車間建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目類型：擴(kuò)建三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李勤四、建設(shè)地點(diǎn)：大坂工業(yè)園五、項(xiàng)目申報企業(yè)概況：豐田汽車公司的創(chuàng)始人為豐田喜一郎，是一家總部設(shè)在日本愛知縣豐田市

2、和東京都文京區(qū)的汽車工業(yè)制造，前身為日本大井公司，隸屬于日本三井產(chǎn)業(yè)財閥。豐田市世界十大汽車工業(yè)公司之一，日本最大的汽車公司，創(chuàng)立于1933年。豐田汽車公司自2008年始逐漸取代通用汽車公司而成為全世界排行第一位的汽車生產(chǎn)廠商。其旗下品牌主要包括雷克薩斯、豐田等系列高中低端車型等。公司全年生產(chǎn)汽車445萬輛，占世界汽車市場的9.4%。目前，豐田是世界第一大汽車公司，在事業(yè)汽車生產(chǎn)中有著舉足輕重的作用。六、項(xiàng)目進(jìn)展情況已全部投產(chǎn)，正式營業(yè)。六、項(xiàng)目建設(shè)具體內(nèi)容與規(guī)模1、（1）主體工程：工程用地12182平方米，擴(kuò)建的4S店，總共10200平方米，建有銷售大廳、維修車間、停車場及室外道路燈（2）設(shè)

3、備購置：汽車清洗維修設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備若干。（3）配套必要的功用和輔助工程機(jī)裝修等。2、投資估算及資金籌措：1項(xiàng)目總投資估算 4900萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3249萬元。 流動資金安排175萬元。（2）資金籌措：全部由企業(yè)自籌。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 三明市位于福建省中部連接西北隅，三明自古即為閩中連接閩西北的通衢，居于水陸要沖。向莆鐵路由西而東、鷹廈鐵路由北而南貫穿境內(nèi)；向莆鐵路，按國鐵級標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，已開工，列入鐵道部和福建省部省會議紀(jì)要，向莆鐵路東至福建中部地區(qū)的莆田市，線路西接杭長和京九鐵路，中連鷹廈鐵路，東接沿海通道，是兩省聯(lián)系的重要通道，也是中國中西部地區(qū)通往福

4、建省的快速鐵路通道，將帶動福建中西部某些縣和三明的社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；向莆高速鐵路建成之后，將構(gòu)成中西部地區(qū)至東南沿海港口運(yùn)輸大通道的骨干鐵路線，形成“武漢南昌與湄洲灣”的國家綜合運(yùn)輸大通道，對進(jìn)一步推進(jìn)山海協(xié)作，構(gòu)建對外連接的戰(zhàn)略通道，拓展湄洲灣港口腹地，實(shí)現(xiàn)港口資源共享等都具有十分重要的意義。向莆高速鐵路是以客運(yùn)為主兼顧貨運(yùn)的國家一級高速鐵路干線，主要承擔(dān)福建省大部分地區(qū)與內(nèi)地中西部地區(qū)的旅客、貨物和雙層集裝箱交流以及省內(nèi)城際客流運(yùn)輸，也是福建沿海港口通達(dá)內(nèi)陸腹地的港口后方通道，是名副其實(shí)的國民經(jīng)濟(jì)大動脈。以福銀高速公路、國道205線、省道102線、212線以及正在三泉、永武高速公路和向莆高速

5、鐵路為樞紐的陸路交通網(wǎng)狀縱橫輻射，其中公路通車?yán)锍踢_(dá)13000公里。沙溪、金溪、尤溪三大水系航電綜合開發(fā)投入實(shí)施，水路航道陸續(xù)開通與海運(yùn)相連接。沙縣機(jī)場即將竣工，開拓空中運(yùn)輸航線的夢想成為現(xiàn)實(shí)。從而形成了公路、鐵路、水運(yùn)、航空相配套的交通網(wǎng)絡(luò)。 近年來，隨著三明市經(jīng)濟(jì)的快速法陣和城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，道路車流量和車輛保有量增長迅速。豐田汽車4S店的擴(kuò)建。能繁榮地方經(jīng)濟(jì)，有能解決地方就業(yè)，還能起到完善城市綜合配套服務(wù)功能，服務(wù)于三明、貢獻(xiàn)于三明、受惠于三明的作用。二、項(xiàng)目投資的必要性 隨著三明城建設(shè)的逐步開展，人們的經(jīng)濟(jì)狀況改善，居民的消費(fèi)觀念也有了打打的改觀，汽車已經(jīng)成為人們工作和生活中不可

6、或缺的工具，三明市汽車數(shù)量尤其是私家車數(shù)量激增，隨著居民私人汽車保有量的增加，汽車修理和服務(wù)的需求越來越大。但不淺我市汽車銷售及服務(wù)體系并不完善，有時人們選購汽車智能去汽車種類更多的福州等地，這無形中增加了購買的成本，也花費(fèi)了更多的時間和精力。更主要是在售后服務(wù)、維修保養(yǎng)等方便造成的極為不便，甚至得不到相應(yīng)的保障，這給大部分購買車輛的人帶來了阻力和顧慮，同時也降低了財政和稅收收入。該項(xiàng)目的擴(kuò)建，提升服務(wù)產(chǎn)業(yè)檔次，帶動第三產(chǎn)業(yè)的大戰(zhàn)，吸引周邊城市資金流入，增加本地財政和稅收，大大刺激市場，推動本地經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行，也將提高我區(qū)整體的層次和定位，項(xiàng)目建成后年利潤3000萬元左右，年上繳稅收800余萬元

7、，解決當(dāng)?shù)厣齽趧恿?00人左右。項(xiàng)目市場需求分析市場空間30幾年間，中國汽車以平均每年40%的速度實(shí)現(xiàn)高速增長，銷售增長63倍（其中橋車銷量增長1849倍），1992年中國汽車保有量100萬輛，2000年達(dá)到200萬輛，2002年達(dá)到300萬輛并在其后的幾年保持100萬輛的遞增速度。國家汽車投資總額由44億元增至2022億元，增長46倍，汽車工業(yè)生產(chǎn)總值增至333倍。 來自乘用車市場信息聯(lián)席會預(yù)測的數(shù)據(jù)顯示，中國汽車產(chǎn)銷量2006年已雙雙超過日本，成為繼美國市場之后的世界第二大汽車消費(fèi)國。與此同時，08年預(yù)計1000萬輛的銷售規(guī)模意味著中國汽車工業(yè)也邁向更高的發(fā)展平臺。2007年私人用車已占

8、到乘用車購車比例的83%，標(biāo)志著中國汽車已進(jìn)入家庭，可見，二十年前作為“奢侈品”的轎車已逐漸進(jìn)入普通家庭。 根據(jù)乘用車市場發(fā)展階段理論，當(dāng)千人保有量達(dá)到20輛以后，乘用車市場就進(jìn)入起飛階段，千人保有量的提高幅度也會明顯加快，目前中國千人保有量已接近20輛，這標(biāo)志著中國汽車即將進(jìn)入起飛期，與目前歐美、日本的汽車工業(yè)發(fā)展已進(jìn)入復(fù)數(shù)保有期相比，發(fā)展?jié)摿薮?。其中長三角、珠三角、沿海地區(qū)、北京、上海、廣州、深圳等地經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，轎車城市的普及化率較高，尤其是北京的汽車普及率最高，千人保有量超過100輛?？上驳氖侵形鞑康钠占盎孰m然起步較晚，但在近兩年較之發(fā)達(dá)區(qū)潛力更大，增速明顯加快，可見，在GDP穩(wěn)速

9、增長的良好大環(huán)境下，汽車一旦進(jìn)入起飛期后，進(jìn)入家庭的步伐必將會進(jìn)一步加快。 近年來，三明居民生活水平逐漸提高，汽車在人們的工作和生活中的作用越來越大，現(xiàn)在三明汽車消費(fèi)剛性需求與潛力逐步提升，促使汽車銷量大幅增長，另外三明城建設(shè)使得城市擴(kuò)大，大部分人都么有選擇代步車輛，三明車市又很大的發(fā)展空間。產(chǎn)業(yè)發(fā)展和客戶需求三明汽車市場發(fā)展迅速，汽車消費(fèi)逐漸成為居民消費(fèi)的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)之一。目前三明市汽車需求尤其是私家車的求旺盛，現(xiàn)有規(guī)模汽車4S店還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求，很多居民不得不到外地購車，增加購車成本，本項(xiàng)目的擴(kuò)建將給三明人們更大的選擇空間。隨著本項(xiàng)目的投產(chǎn)，三明家汽車行業(yè)將迅猛發(fā)展，市場前景廣闊，是完

10、全有可能性的。環(huán)境保護(hù)、消防措施及勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)和消防環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)施工按照項(xiàng)目設(shè)計規(guī)定及有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。做到“三同時”，即環(huán)境治理設(shè)計與項(xiàng)目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。該建設(shè)工程匯總生產(chǎn)裝置產(chǎn)生的噪聲不多，噪聲量也不大，最大的80分貝以下。消防根據(jù)有關(guān)消防規(guī)范，結(jié)合實(shí)際情況，本項(xiàng)目消防設(shè)施以水消防為主，化學(xué)消防為輔。安全可靠性評述本項(xiàng)目采取“預(yù)防為主”的方針，從工藝布置、總圖布置、火災(zāi)危險性的劃分、建筑設(shè)計上都以安全防火委出發(fā)點(diǎn)，系統(tǒng)地進(jìn)行了全面考慮?？傊扇∫陨舷来胧┖?，嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行施工，認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程，杜絕儲存場所火災(zāi)發(fā)生的可能性，并使防火安

11、全得到保證。勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生項(xiàng)目勞動保護(hù)和安全與工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計，遵守中華人民共和國原勞動部令第3號“建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定”。堅持安全設(shè)施與主題工程“三同時”，即：同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，以確保本工程投產(chǎn)后負(fù)荷勞動安全衛(wèi)生要求。投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評價財務(wù)評價編制依據(jù)（1）國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第三版（2006.7頒布）（2）國家發(fā)展計劃委員會辦公廳投資項(xiàng)目可行性研究指南（2002年元月頒布）（3）項(xiàng)目決策分析與評價（2008年版）（4）中國金融出版社項(xiàng)目評估實(shí)務(wù)（2004年5月版）（5）國家現(xiàn)行的稅收政策和會計制度（6）項(xiàng)目確定的各

12、項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2、項(xiàng)目收入測算根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況和市場行情，年可新增銷售收入9350萬元。詳見下表序號 項(xiàng)目量（輛）預(yù)計銷售單價（萬元） 銷售收入（萬元）1、中低價位汽車 6015 9002、中檔價位汽車 150 24 36003、中高檔價位汽車 6040 24004、高檔價位汽車 20 80 16005、零部件銷售及維修等收入 按上述收入的10%計算850 合計9350二、項(xiàng)目社會效益分析1、為全面建設(shè)小康社會和構(gòu)建和諧社會創(chuàng)造優(yōu)越條件。工業(yè)化是奔小康的重要條件之一，建設(shè)好規(guī)模、高規(guī)格的汽車企業(yè)2、擴(kuò)大就業(yè)和增加稅收和當(dāng)?shù)厝罕娛杖腠?xiàng)目擴(kuò)建后，直接就業(yè)人數(shù)為100人，間接就業(yè)人數(shù)為200人以上。

13、第六章 項(xiàng)目風(fēng)險分析與控制、投資風(fēng)險分析一、經(jīng)營風(fēng)險分析1、汽車品牌風(fēng)險 從品牌角度分析，目前國內(nèi)的4S店有三種狀態(tài)。一是弱勢品牌。這些4S店最大的軟肋是品牌處于劣勢，用戶群體狹窄，市場做不大，甚至萎縮。發(fā)展趨勢不是被兼并就是倒閉。二十大眾化品牌。這些4S店的“致命傷”是同區(qū)域多家競爭。有的品牌供應(yīng)商為了多銷車，不顧經(jīng)銷商利益，盲目發(fā)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，銷售服務(wù)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)?shù)厥袌鲂枨罅浚斐?S店之間的惡性競爭，導(dǎo)致經(jīng)營利潤降低及經(jīng)營困難，使部分4S店掙扎在盈虧邊緣。三是強(qiáng)勢品牌。這些4S店由于經(jīng)營多年具備了市場基礎(chǔ)，及時在整車銷售利潤下降時，仍可通過規(guī)模效益和售后維修以豐布歉。汽車經(jīng)銷商獲得品牌專

14、賣權(quán)的市場是一個賣方市場。品牌供應(yīng)商要求高?？蛇x擇的對象少。盡管要求高、投資風(fēng)險大、銷售品種單一、還要被動接受品牌供應(yīng)商未來的發(fā)展控制等不利因素，但緊俏汽車品牌供應(yīng)商在一個地區(qū)征集經(jīng)銷商的消息仍然一呼百應(yīng)。此外，由于4S店對品牌供應(yīng)商有極為明顯的依附性，其經(jīng)營的優(yōu)劣，除了自身的努力外，更受品牌供應(yīng)商的影響，因此，經(jīng)銷商在擴(kuò)建4S之前，只能根據(jù)自己的判斷，冒著風(fēng)險投資。3、車輛維修風(fēng)險在整個汽車銷售獲利過程中，整車銷售和維修服務(wù)獲利是主要部分，其對4S的重要性顯而易見。但由于我國汽修行業(yè)入門檻低，汽修廠、站、店“遍地開花”，同時汽車廠供應(yīng)的原配件價格高于吃長供應(yīng)的數(shù)倍，因此導(dǎo)致客戶流向更加難以控

15、制，4S店想靠維修保障利潤難度較大。4、現(xiàn)金流量風(fēng)險為了滿足市場需求或是品牌供應(yīng)商的存貨儲備要求，現(xiàn)在4S店一般都面臨資金流問題，汽車占用備貨資金是4S店首道難題。4S店往往是利用一些短期融資來解決資金籌集。而市場適銷程度和品牌供應(yīng)商商務(wù)政策的變化，時刻影響著4S店資金流的速度。資金流轉(zhuǎn)不順暢、額外利息的支出，都會直接影響4S店經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。二、市場風(fēng)險分析1、市場環(huán)境制約由于我國市場經(jīng)濟(jì)體制還處在發(fā)展和完善之中，近幾年市場規(guī)范程度較低，在一定程度可能影響到公司的發(fā)展。2、市場開發(fā)風(fēng)險未來我們的市場定位是立足之地，市場開發(fā)的效果如何，存在一定的不確定性。三、政策性風(fēng)險分析1、行業(yè)政策風(fēng)險國家對

16、汽車行業(yè)的管理正在逐步完善之中，行業(yè)政策的變化會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生影響。2、宏觀政策的影響國家財政、貨幣、稅收、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動，也會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生廣泛的影響。四、管理風(fēng)險分析項(xiàng)目擴(kuò)建成后，隨著公司的不斷發(fā)展壯大，管理能力和管理水平有可能成為制約公司發(fā)展的瓶頸。五、風(fēng)險控制策略通過上述風(fēng)險分析，提出如下風(fēng)險管理思想及對策：4S店在積極擴(kuò)展業(yè)務(wù)的同時，要把風(fēng)險管理納入整體的經(jīng)營管理范疇。通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營訪視，增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力來抵御外部風(fēng)險，并從思想意識、內(nèi)部控制、制度建設(shè)、實(shí)際操作方便入手，努力構(gòu)建全方位的風(fēng)險監(jiān)管長效機(jī)制，把4S店的風(fēng)險管理工作落到實(shí)處。1、增強(qiáng)綜合實(shí)力，應(yīng)對外部

17、風(fēng)險以品牌代理作為支撐，以連鎖銷售求規(guī)模，以個性服務(wù)創(chuàng)品牌，應(yīng)成為現(xiàn)代汽車銷售企業(yè)抵御外部風(fēng)險的主要手段。各4S店牢固樹立競爭意識、危機(jī)意識、增強(qiáng)品牌拓展力度，積極申請一級代理經(jīng)銷商資質(zhì)，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。充分利用各類汽車銷售市場、二手車交易市場及汽車拍賣行等資源渠道，尋求規(guī)模發(fā)展。重點(diǎn)應(yīng)做好汽車維修售后服務(wù)，是4S店汽車銷售服務(wù)供應(yīng)鏈得到進(jìn)一步延伸，形成集汽車銷售、新舊車置換、車輛養(yǎng)護(hù)、維修及檢測為一體的大型經(jīng)銷體系，轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式和盈利模式，增強(qiáng)4S抗風(fēng)險能力。2、打造自有服務(wù)品牌，創(chuàng)立維修連鎖當(dāng)前單個4S店要想突破品牌供應(yīng)商的限制，打造自己的品牌形象確實(shí)很困難。在汽車售后服務(wù)方面下功夫，從4S

18、店發(fā)展的戰(zhàn)略角度考慮，籌建維修保養(yǎng)等的連鎖經(jīng)營體系，以連鎖加盟方式建立連鎖店。但就整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭趨勢而言，汽車售后服務(wù)維修保養(yǎng)是最重要的換屆。4S店要練就和擁有強(qiáng)大的競爭能力，就必須建立自由品牌的維修保養(yǎng)等連鎖經(jīng)營體系，以連鎖銷售要求規(guī)模的經(jīng)營方式。3、樹立風(fēng)險意識，防范經(jīng)營風(fēng)險4S店應(yīng)進(jìn)行全員防范經(jīng)營系列教育，是全體員工充分認(rèn)識到4S店對顧客的服務(wù)是體系化的售前、售中和售后服務(wù)，對自己所售的商品應(yīng)具備相當(dāng)豐富的專業(yè)知識。為此，要把防范經(jīng)營風(fēng)險與做好日常工作緊密結(jié)合，時刻保持清醒的頭腦，深刻意識到自己專業(yè)化水平和服務(wù)質(zhì)量好壞、以及個人在經(jīng)營活動中可能出現(xiàn)的疏忽，造成的經(jīng)濟(jì)損失和產(chǎn)生的負(fù)面影響，是與4S店的生死存亡息息相關(guān)的。4、用好商務(wù)政策，保證資金順暢4S店為能避免存貨滯銷及缺貨風(fēng)險，應(yīng)與品牌供應(yīng)商加強(qiáng)溝通，把握好品牌供應(yīng)商的商務(wù)政策和信用政策，運(yùn)用好品牌供應(yīng)商的授信額度，加快銷售和資金周轉(zhuǎn)，做大銷售規(guī)模，盤活存貨資金，降低資金成本及籌資風(fēng)險。5、加強(qiáng)財務(wù)管控，化解經(jīng)營風(fēng)險面對品牌供應(yīng)商苛刻的考核指標(biāo)，4S店應(yīng)實(shí)行全面預(yù)算控制與業(yè)績考核相結(jié)合及與薪酬掛鉤，科學(xué)制定各項(xiàng)指標(biāo)，將其細(xì)分至相關(guān)部門，確定銷售、成本、工資、費(fèi)用、利潤、資金等各項(xiàng)部門的目標(biāo)，將銷售分解落實(shí)到業(yè)務(wù)員，費(fèi)用包干至