內部管理處罰條例四

1、 朝林辦字2005第01號 批準人：趙泉林內部管理處罰條例實施細則1、目的為提高顧客及相關方的滿意程度，達到重合同、守信用，加強公司內部管理及考核的宗旨，做到“事有人管，管要到位”，以提高全員管理素質，體現(xiàn)朝林建筑公司企業(yè)文化，特制定內部管理處罰條例實施細則。2、適用范圍本實施細則適用于建筑公司上至總經(jīng)理（集團董事長除外）下到普通管理人員，必須按建筑公司相關制度執(zhí)行，凡不符合制度，將實施處罰。注：建筑公司全體員工包括：建筑公司在職人員，建筑公司員工兼其他公司職務人員，其他公司人員兼建筑公司職務人員。3、職責3.1 公司高層領導負責對主管部門主任的工作考核并實施處罰；3.2 公司各部門主任、項目

2、經(jīng)理負責對部門、項目部全體職工按制度進行過程業(yè)績的考核，并實施處罰；3.3 公司各部門主任、項目經(jīng)理對其他部門員工不按制度工作并造成工作拖后和經(jīng)濟損失的，有權提出處罰建議，交該部門主管高層領導處罰；3.4 集團公司監(jiān)察大隊及辦公室有權對建筑公司全體職工（董事長除外）在行為規(guī)范違反制度時，實施處罰；3.5 建筑公司員工對處罰有異議時，有權向上一級領導或集團督察辦提出申訴（必須提供申訴證據(jù)），上一級領導或集團督察辦對處罰“申訴”做最終裁定；3.6 建筑公司所有員工，有權向督察辦直至集團分管領導報告（檢舉）建筑公司各級領導不執(zhí)行制度行為及給公司所造成的各種損失。4、實施細則4.1 實施總要求4.1.

3、1 主管部門主任或處罰人在開具處罰單時，應嚴格按所違反制度對應的“處罰條例”進行處罰，不得以個人偏見任意改變處罰金額；4.1.2 建筑公司高、中層領導（以集團人力資源部任免文件為準）違反其它部門制度時，罰款金額為“處罰條例”的二倍；4.1.3 部門主任違反本部門相關制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款金額為“處罰條例”的三倍；4.1.4 開具罰款單時，內容一定要具體，注明違背制度行為，及處罰的依據(jù)（觸犯條例哪條、哪款），并及時通知被罰款人改正；4.1.5 各部門主任、項目經(jīng)理對其他部門員工因違背相關制度而造成質量隱患、工期拖后、成本增加等，有權根據(jù)“處罰條例”開具處罰單（需附處罰證據(jù)）送被處罰責任人領導或被處

4、罰部門主管高層領導裁定；4.1.6 各部門的罰款（除行為規(guī)范外）必須按“匯編（一）中扣款系統(tǒng)的使用規(guī)定”要求執(zhí)行，即在開具罰款單后二小時內由錄入員輸入到扣款系統(tǒng)網(wǎng)絡平臺，否則視為違章。4.2 建筑公司行為規(guī)范實施細則4.2.1 行為規(guī)范處罰條例實施程序通知被處罰者每日實施檢查建筑辦公室開具處罰單被罰者五日內將罰金交建筑財務部（不符合時）集團監(jiān)察大隊(八小時工作以外)4.2.2 行為規(guī)范處罰注意事項4.2.2.1 著裝行為規(guī)范每天只處罰一次；4.2.2.2 在禁煙區(qū)抽煙，發(fā)現(xiàn)一次罰一次；4.2.2.3 隨地吐痰，發(fā)現(xiàn)一次罰一次；4.2.2.4 辦公室燈、電腦、空調，下班后忘記關閉，發(fā)現(xiàn)一次罰一次

5、，如當事人不在，可找旁人見證簽字，第二天通知被處罰人；4.2.2.5 其他行為規(guī)范的處罰力度，參照上述原則處理；4.2.2.6 部門領導明知本部門員工違反公司行為規(guī)范而不加以糾正，“聽之任之”，一經(jīng)查實，處罰部門領導罰金是責任人罰金的二倍。4.2.3 凡被處罰者五日內不到建筑財務部交罰金者，由處罰單位統(tǒng)一將罰款單交建筑人力資源部，在工資中加倍扣除。4.3 建筑公司過程管理處罰條例實施細則4.3.1 過程管理處罰條例實施程序日常工作檢查發(fā)現(xiàn)違反制度4.3.1.1 對本部門內部處罰實施程序被檢查人查找原因進行改正根據(jù)處罰條例部門領導開具“不合格項” “不符合項”部門領導進行驗證交錄入員按人力資源部

6、要求罰單匯總開具罰單登錄罰款系統(tǒng)人力資源部在工資中實施扣款根據(jù)造成損失4.3.1.2 對其他有工作聯(lián)系部門員工內部處罰實施程序送遞工作聯(lián)系部門領導促成查找原因進行改正發(fā)現(xiàn)不符合不合格項要求罰單匯總部門領導開具“不合格項” “不符合項”部門領導進行驗證交錄入員按人力資源部要求罰單匯總登錄到罰款子系統(tǒng)人力資源部在工資中實施扣款罰款部門領導說明理由退回登錄罰款子系統(tǒng)交錄入員人力資源部在工資中實施扣款同意開具罰單罰工作聯(lián)系部門領導確認上報工作聯(lián)系部門主管領導終裁不同意免4.3.2. 工作過程處罰注意事項4.3.2.1 工作過程達不到制度規(guī)定要求時，責任人在分析“不合格項”“不符合項”原因時，可能因素很

7、多，但必須找出主觀因素，針對這些主觀因素提出改進措施，并實施改進。部門領導依據(jù)“內部管理處罰條例”開罰單；4.3.2.2 在工作中所開具罰款單，應通知被罰款人，當有異議時可向部門領導提出，部門領導要予考慮。有無理取鬧者，部門領導可加罰50%，以端正被罰款人的態(tài)度；4.3.2.3 在部門內部的處罰過程，要求在二天內完成，在相關部門之間的處罰過程，要求在一周內完成，否則部門領導（包括公司主管領導）按不及時完成本職工作論處；4.3.2.4 部門領導與本部門員工簽訂“崗位責任書”后，不進行檢查、督促，“聽之任之”，員工完不成職責不處理，一經(jīng)查實，處罰部門領導罰金是責任人罰金的二倍。注1：高層領導所主管

8、部門 總經(jīng)理：材料設備部、經(jīng)營部、財務部、人力資源部、法規(guī)辦、辦公室 總工程師：工程部、中心試驗室、商品混凝土攪拌站 總經(jīng)理助理：電腦部、有關信息化系統(tǒng)注2：項目部某些員工業(yè)務從屬關系 項目統(tǒng)計預算員經(jīng)營部 項目安全監(jiān)察員安全消防環(huán)保部 項目辦公室公司辦公室 項目技術負責人、專業(yè)技術負責人、質檢員、資料員工程管理部 項目試驗員中心試驗室 項目材料組材料設備部目 錄1、行為規(guī)范內部管理處罰條例 31.1 統(tǒng)一著裝管理處罰條例 31.2 個人行為管理處罰條例 32、工作質量內部管理處罰條例 43、過程管理內部管理處罰條例 53.1 辦公室系統(tǒng)管理處罰條例 53.2 經(jīng)營系統(tǒng)管理處罰條例 73.3

9、財務系統(tǒng)管理處罰條例 93.4 材料設備系統(tǒng)管理處罰條例 103.4.1 材料計劃管理處罰條例 103.4.2 物資采購管理處罰條例 113.4.3 物資進場檢驗管理處罰條例 123.4.4 物資進場庫管管理處罰條例 123.4.5 物資出入庫管理處罰條例 133.4.6 車輛運行管理處罰條例 133.4.7 信息化數(shù)據(jù)管理處罰條例 143.4.8 采購信息管理處罰條例 143.5 人力資源系統(tǒng)管理處罰條例 153.6 工程管理系統(tǒng)管理處罰條例 163.6.1 售后服務、保修管理處罰條例 163.6.2 生產(chǎn)過程管理處罰條例 173.6.3 技術資料類管理處罰條例 183.6.4 工程質量管理

10、處罰條例 193.6.5 其他工程管理處罰條例 203.7 安全、消防、環(huán)保系統(tǒng)管理處罰條例 203.8 電腦部系統(tǒng)管理處罰條例 233.8.1 電腦清潔管理處罰條例 233.8.2 電腦使用處罰條例 233.8.3 數(shù)據(jù)備份處罰條例 243.8.4 計算機故障處罰條例 243.8.5 上網(wǎng)處罰條例 243.8.6 信息化數(shù)據(jù)錄入處罰條例 253.8.7 其他信息化數(shù)據(jù)處罰條例 253.9 試驗室系統(tǒng)管理處罰條例 263.9.1 收樣管理處罰條例 263.9.2 操作過程處罰條例 263.9.3 計算機打印管理處罰條例 273.9.4 試驗資料管理處罰條例 273.9.5 試驗報告審核管理處罰

11、條例 283.9.6 現(xiàn)場試驗管理處罰條例 283.9.7 試驗數(shù)據(jù)保密管理處罰條例 293.9.8 試驗儀器設備管理處罰條例 293.10 項目部系統(tǒng)管理處罰條例 293.11 其他管理處罰條例 30內 部 管 理 處 罰 條 例1、行為規(guī)范內部管理處罰條例1.1 統(tǒng)一著裝管理處罰條例1.1.1 工作時間不穿公司統(tǒng)一服裝罰5元1.1.2 工作時間不按規(guī)定系領帶（夏季穿短袖衫可不系領帶）罰2元1.1.3 工作時間不配戴“朝林徽”罰1元1.1.4 項目部的管理人員工作時間不身穿統(tǒng)一工作服(由公司辦公室統(tǒng)一購買)，罰款5元1.2 個人行為管理處罰條例1.2.1 不隨地吐痰，若發(fā)現(xiàn)隨地吐痰時不僅要求

12、擦抹痰跡，并罰款5元1.2.2工作中不隨意串崗、不閑聊、不看與工作無關的書籍、報刊，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款10元1.2.3 不參與任何形式的賭博、嚴禁打架斗毆，一經(jīng)查實罰款100元，情節(jié)嚴重追究刑事責任1.2.4 廉潔奉公，不利用職權謀取私利，凡構成事實的，公司對當事人須追索物、款，并處至少一倍價值的罰款，情節(jié)嚴重按集團文件朝林集團對個人索要和收受行為的處罰規(guī)定給予行政處罰1.2.5 公司員工，上班時間無論在何地，中午不準喝酒（總經(jīng)理書面批準除外），一經(jīng)查實罰款50元1.2.6 公司員工業(yè)余閑暇在食堂、宿舍區(qū)內，不允許兩人及多人一起喝酒，一經(jīng)查實，參與喝酒的人每人罰款50元1.2.7 公司員工在業(yè)余

13、閑暇不看黃色書刊、錄像，不進入色情娛樂場所，一經(jīng)查實罰款100元，情節(jié)嚴重追究刑事責任1.2.8 因未遵守公司制度，偽造、代替主管領導簽名者，未給公司造成直接或間接經(jīng)濟損失者，罰款10005000元，由公司視情況輕重酌定1.2.9 上班時間不準看電視、打游戲機，一經(jīng)查實罰款50元1.2.10 人走燈滅、人走電扇停、人走空調關，達到節(jié)約能源，否則一經(jīng)查實處罰責任人50元1.2.11 個人使用保管的電腦，人走電腦關，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20元1.2.12 抽煙應在公司指定地點，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰責任人5元1.2.13 公司給予手機話費補助的員工，在每天7:0023:00期間，手機必須開機，凡未開機者，一

14、經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除當月手機的話費補助作為罰款1.2.14 公司員工嚴禁私自拿公司物資作它用（董事長批準除外），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處當事人500元罰款，處當事人部門領導300元罰款1.2.15 凡接受車輛補助費的建筑公司職工，在外出辦公時，一律不準單獨派車，否則每發(fā)現(xiàn)一次處責任人200元罰款注：行為規(guī)范處罰條例中每次罰款50元者，由個人交建筑財務部（項目部由項目經(jīng)理指定人代收，每周匯總統(tǒng)一交建筑財務）；50元者，由人力資源部從工資中扣款。2、工作質量內部管理處罰條例2.1 建筑公司全體員工對本崗位的工作質量負責，因工作質量的失誤而造成公司經(jīng)濟損失，處經(jīng)濟損失的50%以上作為罰款2.2 有時效性的工作能否按期完成

15、，是工作質量的一部分，因此必須按時完成領導交給的任務，否則將根據(jù)造成經(jīng)濟損失的大小，處責任者罰款直至行政處分2.3 在工作中反映的數(shù)據(jù)必須經(jīng)過計算，實測實量，并對數(shù)據(jù)的真實性負責，絕不能憑經(jīng)驗或“想當然”填報數(shù)據(jù)，否則將處責任者根據(jù)造成經(jīng)濟損失的50%以上罰款2.4 各部門主任（項目經(jīng)理）對本部門員工的工作質量負指導和領導責任，由于本部門員工因工作質量受到處罰，對部門主任處員工罰款的50%作為罰款2.5 在工作過程中，凡發(fā)現(xiàn)不合格（不符合），應對責任部門（責任人）開具不合格（不符合）單，按程序文件要求進行整改，并親自驗證，保留證據(jù)，凡不按程序文件要求操作，處不執(zhí)行者每次50元罰款2.6 如因部

16、門（項目部）策劃失誤，使整體工作質量造成公司經(jīng)濟損失，應有參與工作人員共同負責，則對部門主任（項目經(jīng)理）處經(jīng)濟處罰總額的50%作為罰款，剩余50%經(jīng)濟處罰總額由參與者共同分攤作為罰款2.7 公司員工因工作失誤，但在實施前能及時糾正，并未使公司造成經(jīng)濟損失。應視可能造成經(jīng)濟損失大小，處責任者以“通報批評”“警告”“記過”等行政處分。3、過程管理內部處罰條例3.1 辦公室系統(tǒng)管理處罰條例3.1.1 公司、項目部辦公室需按“扣款系統(tǒng)的使用規(guī)范”要求及時錄入扣款情況，否則每發(fā)現(xiàn)一次對責任人罰款20元3.1.2 項目部辦公室每月25日需上報建筑辦公室辦公用品領用情況盤點表、下月15日以后的辦公用品、辦公

17、耗材、勞保用品、保潔用品需求計劃、辦公設備統(tǒng)計報表和“工資補充通知單報表”（如發(fā)生費用時），否則每少報一份罰款50元，每拖后一天上報罰款10元3.1.3 建筑辦公室在收到項目經(jīng)理簽字的需配備設備申請單20天內，將配備設備送至項目部或說明不能配備理由，否則項目經(jīng)理有權提出罰責任人每件5元，并要求及時配備，如影響工作造成經(jīng)濟損失，按損失費另加罰款。辦公室收到項目部復印機需修理的申請后，應及時組織維修（一般在二天內處理完畢），若影響到工程資料的復印及向監(jiān)理報審，則處辦公室責任人每次100元罰款3.1.4 項目部因工程需要制作標牌、綠化等，建筑辦公室在收到項目經(jīng)理簽認申請后15日內將所需標牌送到施工現(xiàn)

18、場，或按項目部的規(guī)劃進行綠化，否則項目經(jīng)理有權提出罰責任人，標牌每塊5元，綠化每延誤一天罰10元3.1.5 因未遵守公司制度而使用公司印章，未給公司造成直接或間接經(jīng)濟損失的，對責任人處以10005000元罰款（由公司視情況輕重酌定），若情節(jié)嚴重按朝林集團印章使用和簽名制度及違反制度處罰規(guī)定執(zhí)行3.1.7 凡開通長途電話部門，拔打長途電話需經(jīng)部門領導批準，并填寫長途電話使用記錄表，月底經(jīng)部門領導確認后報公司辦公室核查及備案，發(fā)現(xiàn)私自拔打長途電話，依照公司損失額給與責任人110倍罰款3.1.8 除限次（每天一次）拔打121外，嚴禁拔打268、168、221等各類信息臺電話，發(fā)現(xiàn)私自拔打，將依照公司

19、損失額給予責任人110倍罰款3.1.9 項目部辦公室應做好食堂的錢和帳的管理，收支情況每月底匯總，上報公司辦公室，每延誤一天罰款5元3.1.10 項目部食堂人員必須遵守項目部食堂人員衛(wèi)生管理規(guī)定、項目部食堂食物衛(wèi)生管理規(guī)定，凡違反上述文件規(guī)定，視情節(jié)輕重，處責任者10100元的罰款3.1.11 外來文件由公司辦公室集中管理，公司各部門、項目部對所接到的外來文件應于7天內將文件原件交公司辦公室登記、歸檔，由公司辦公室確定發(fā)放范圍并復印后進行發(fā)放，凡未按規(guī)定執(zhí)行，將對責任部門、項目部負責人處以200元罰款，造成公司不良影響的將給予加重處罰3.1.12 因工作失誤造成公司文件、函件、報刊等傳遞不及時

20、或發(fā)生丟失、誤傳現(xiàn)象，影響到工作，每次處責任人50元罰款3.1.13 因領導不力、部門員工職責不清，完不成辦公室系統(tǒng)整體任務，每發(fā)現(xiàn)一次處辦公室主任100元罰款3.1.14 建筑辦公室必須定期（每月一次）對建筑公司各部門、各項目部對文件的管理進行檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，應向部門、項目部領導提出，及時改正，否則處辦公室責任人50元罰款3.1.15 各部門（項目部）文件管理混亂，經(jīng)公司辦公室檢查開具不合格項后，不及時查找原因，制定措施及時糾正，處各部門主任（或項目經(jīng)理）及文件管理責任人各50元罰款3.1.16辦公室必須做好“建筑公司大事記”記錄工作，否則處責任人每次50元罰款3.1.17凡

21、公司總經(jīng)理召開會議，必須做好會議記錄，并在二天之內完成“會議記要”送總經(jīng)理審批，需要及時下發(fā)至有關部門執(zhí)行，真正做到“上情下達”，否則處責任人、辦公室主任每次各100元罰款3.1.18 辦公室所管轄的食堂，因管理不到位，造成食堂衛(wèi)生差、帳目不清、價格不合理、出現(xiàn)虧損以及不定期清理隔油池造成環(huán)境污染，處食堂管理員每項50元罰款3.1.19 完成辦公系統(tǒng)信息化工作，否則將按3.8.6信息化數(shù)據(jù)錄入處罰條例執(zhí)行3.2 經(jīng)營系統(tǒng)管理處罰條例3.2.1 經(jīng)營負責人在工程立項、參與投標前，必須對建筑市場、顧客的要求進行調研、評審，不進行此項工作處負責人200元罰款3.2.2 參與投標的工程項目，經(jīng)營部應提

22、前將匯總審核的投標預算書，送經(jīng)營審計部門進行事前審計（或公司經(jīng)營部申請集團審計部在編制標書過程中加以審計）。然后總經(jīng)理批準后作為投標的經(jīng)濟標底，參加招標單位的開標會議，如經(jīng)營部不及時事前送審而擔誤投標工作，處經(jīng)營負責人500元罰款，另加上造成公司的經(jīng)濟損失3.2.3 編制投標工程預算、分包工程（勞務）、招標標底的工作量、招標文件、合同要準確、及時，否則視具體情況給與相關責任人200元罰款3.2.4 各類合同簽定后自下發(fā)之日起，在半月內無正當理由未向項目部進行合同交底的，對相關責任人處200元罰款3.2.5 超出合同范圍的上報工程（勞務）分包方工程量統(tǒng)計表及經(jīng)營部拔付款的，處項目經(jīng)理、經(jīng)營部主管

23、責任人各300元罰款3.2.6 凡屬于合同規(guī)定依實際收方結算的工程，在分包工程完工10天內必須按關于分包工程收方及結算的規(guī)定文件要求實施收方，否則處責任人300元罰款3.2.7 項目部必須依據(jù)合同承包范圍上報工程統(tǒng)計表，若超過合同范圍的工程量，經(jīng)營部不予收方，不予結算，并對項目經(jīng)理處300元罰款3.2.8 項目預算員對各種洽商預算的編制要及時，如一周內未傳遞到公司經(jīng)營部，處相關預算員200元罰款3.2.9 月工程進度報表要求準確、不丟項，在建設方（監(jiān)理）批復后及時上傳經(jīng)營部，如延誤公司工程部上報統(tǒng)計報表，處相關責任人300元罰款3.2.10 對材料設備部傳遞的物資合同單價，審核認真及時，延誤工

24、作的，視情節(jié)輕重處相關責任人100元罰款3.2.11 項目部在工程（勞務）分包工程完成后（在上報工程量統(tǒng)計表前），要及時（經(jīng)營部積極配合）與分包單位簽訂保修合同，否則處項目經(jīng)理300元罰款，并工程合同不予結算3.2.12 在工程竣工時，應根據(jù)施工圖、洽商提出本工程材料、設備的計劃耗用量，便于考核項目部的實際物資耗用量，否則對責任人處200元罰款3.2.13 在工程竣工時，經(jīng)營部應及時（項目經(jīng)理積極配合）與建設方簽定保修合同，否則處責任人400元罰款3.2.14 經(jīng)營部（項目部配合）依據(jù)合同條款規(guī)定及時向建設單位催要材料備料款、工程進度款、工程結算款及保修期的保修款，否則給予相關責任人處500元

25、以上罰款3.2.15 按集團經(jīng)營審計要求，經(jīng)營資料需經(jīng)事前審計、過程監(jiān)督審計與事后審計之部份，經(jīng)營部必須按集團經(jīng)營審計規(guī)定要求，及時將審計資料上報，否則視情節(jié)輕重處責任人100200元罰款3.2.16 工程完畢、合同執(zhí)行完畢、“事后審計”完畢后的經(jīng)營資料，應按集團檔案室要求進行整理歸檔，否則歸檔時，每缺一項，處責任人100元罰款3.2.17 在工程（勞務）分包合同總價中，均應包括施工過程中發(fā)生的零工，在分包結算中不應出現(xiàn)零工（特殊情況項目經(jīng)理應事先以書面報告由總經(jīng)理審批），否則經(jīng)營部不予結算、付款，其費用由項目經(jīng)理負責，并處項目經(jīng)理500元罰款3.2.18 在項目實施過程中，所編制的施工方案如

26、有多種方案，可進行施工時，必須對各種方案進行成本比較，選擇既方便又安全，并施工成本相對較低的施工方案，否則處責任人50元罰款3.2.19 在項目實施過程中，無正當理由隨意提高材料質量標準，使成本增加，則成本增加部份作為處罰責任人的罰款3.2.20 經(jīng)營部應隨時對項目工程過程成本跟蹤管理，及過程成本核算工作，并及時反饋項目部，否則處經(jīng)營責任人200元罰款3.2.21 完成經(jīng)營部有關信息化工作，否則將按3.8.6信息化數(shù)據(jù)錄入處罰條例進行罰款3.3 財務系統(tǒng)管理處罰條例3.3.1 凡泄露公司財務秘密，處責任人500元罰款，如給公司造成經(jīng)濟損失的，應承擔相應的經(jīng)濟責任3.3.2 不堅持原則，違反公司

27、財務管理制度支付（報銷）款項的，每項視情節(jié)輕重處責任人200500元罰款3.3.3 未及時準確的完成本職工作的，處責任人50200元罰款3.3.4 沒妥善保管支票、財務印鑒、不按制度用章，處責任人50200元罰款，造成經(jīng)濟損失的追究其經(jīng)濟責任，直至刑事責任3.3.5 利用職權挪用公款，或公款私存的處責任人200元罰款，情節(jié)嚴重追究刑事責任3.3.6 應及時完整提供財務審計資料，凡資料每缺一項，處責任人200元罰款3.3.7 未及時、準確的完成領導交辦的臨時工作，處責任人200元罰款3.3.8 涂改、偽造票據(jù)報銷的，處當事人報銷金額5倍以下罰款，并交集團督察辦處理3.3.9 偽造支付憑證詐騙公款

28、的，處當事人報銷金額5倍以上，10倍以下罰款，并交集團督察辦處理3.3.10 領用支票、匯票等不按照公司發(fā)票管理制度規(guī)定時間報銷，財務部給予停發(fā)支票和工資后仍不能報銷者，處責任人200元罰款3.3.11 各部門、各項目部所有應交公司財務部門的款項，在收到款當日沒有交到財務部（項目部沒有通知財務部派人收?。┑?，處當事人500元罰款，處部門（項目部）領導200元罰款3.3.12 材料采購人員在收到返還款或退貨款時，沒能在24小時內交到公司財務部時，處責任人200500元罰款3.3.13 領用支票后，私自改變支票用途的，處責任人200500元罰款，給公司造成其他損失的負責賠償3.3.14 各部門、項

29、目部在支付100元以上（含100元）費用時，沒有事先書面向財務部提出申請，則財務部不予報銷，其費用由當事人負責3.3.15 各部門（項目部）在支付100元以下費用時，經(jīng)主管部門主任批準（其中招待費由辦公室審批），否則不予報銷，并處責任人50元罰款。若主管部門主任不按制度讓其報銷，一經(jīng)查出，處主管部門主任100元罰款3.3.16 完成財務部信息化工作，否則將按3.8.6信息化數(shù)據(jù)錄入處罰條例進行罰款3.4 材料設備系統(tǒng)管理處罰條例3.4.1 材料計劃管理處罰條例3.4.1.1 各專業(yè)工長提出所有計劃時，均必須有隨計劃報批的分部分項工程需用物資計算書，否則項目經(jīng)理不得審批，并處專業(yè)工長100元罰款

30、3.4.1.2 各專業(yè)工長提出屬于變更增加的材料計劃時，均隨計劃報批的分部分項工程需用物資計算書及變更洽商復印件，否則項目經(jīng)理不得審批，并處專業(yè)工長100元罰款3.4.1.3 在施工中，專業(yè)工長擅自變更工程內容而提出的材料計劃，每發(fā)現(xiàn)一次，處專業(yè)工長400元罰款3.4.1.4 各專業(yè)工長依據(jù)月施工進度計劃編制的材料計劃，每月26日報項目材料組，否則影響工程生產(chǎn)進度由項目部自身負責，并處專業(yè)工長100元罰款3.4.1.5 凡需對外定購、制造的物資，項目部專業(yè)技術負責人必須提前三個月提出計劃，否則影響工程生產(chǎn)進度，由項目部自身負責，并處專業(yè)技術負責人200元罰款3.4.1.6 因發(fā)生洽商、變更已提

31、出計劃的單用性材料（只能用在某一指定位置的材料）需用量減少時（或所需設備減少時），各專業(yè)工長（專業(yè)技術負責人）應及時通知材料組停止采購，否則導致物資積壓又無法退貨時，按積壓物資的價值的10%，對專業(yè)工長（專業(yè)技術負責人）實施罰款3.4.1.7 如原月計劃量小，需報批補充計劃時（正常月中的補充計劃除外），按公司規(guī)定的計劃審批程序報批，但每補充一次材料計劃，對原計劃提出人處100元罰款3.4.1.8 如原月計劃量大，對一般通用物資如在2個月內未使用完畢，按未使用完畢的物資金額的10%，對計劃提出人罰款3.4.1.9 如原月計劃量大，對需定購的單用性物資，如在2個月內未使用完畢，按未使用完畢的物資金

32、額的30%，對計劃提出人罰款3.4.1.10 如原物資需用計劃總量超過需用量，造成物資積壓，除材料設備部積極組織退貨外，造成公司經(jīng)濟損失部份作為罰款，由計劃提出責任人負擔3.4.1.11 隨物資計劃報批的物資計算書，必須是專業(yè)工長親自計算的真實結果，并對數(shù)據(jù)的準確性、真實性負責，嚴禁出現(xiàn)轉抄、代辦“簽認”等弄虛作假行為，每發(fā)現(xiàn)一次，處專業(yè)工長200元罰款3.4.1.12 在物資計劃的提出、審核、上傳過程中，各級崗位人員要堅持原則，嚴禁弄虛作假、敷衍了事、徇私包庇，如有發(fā)生，一經(jīng)查出，處當事人400元罰款3.4.1.13 材料設備部在接到“物資需用計劃”后，應積極主動實施采購，并滿足項目部材料需

33、用時間要求，否則因物資不能按時進場給項目部造成的各種經(jīng)濟損失（包括工期損失、勞動力誤工損失、機械設備周轉、材料閑置損失），根據(jù)損失的大小，處材料設備部主任2001000元罰款3.4.2 物資采購管理處罰條例3.4.2.1 材料采購員在接到采購計劃后，根據(jù)合格供應商名錄及時深入市場，進行市場調研、詢價，取得物資同等質量、相同性能的市場最低價格及成本最低的供應商，否則每項物資處材料采購員100元罰款3.4.2.2 在市場調研、詢價過程中，嚴禁向供應商泄露公司采購機密，及對公司采購定價可能產(chǎn)生不良后果的信息，否則一經(jīng)調查核實，處當事人500元罰款，情節(jié)嚴重給予行政處分3.4.2.3 在簽約辦完成簽定

34、合同后，材料采購員要在質量、供貨、服務等方面對供應商進行跟蹤檢查，并形成文字記錄（作為材料設備部對“合格供應商名錄”調整的依據(jù)），否則處材料采購員100元罰款3.4.2.4 材料采購員采購的物資必須符合設計、規(guī)范、標準要求，若因質量不符合，造成退貨而影響工程使用，根據(jù)影響范圍大小，處采購員200500元罰款3.4.2.5 物資進場時，采購員必須要求供貨商將本批物資的質量文件隨車帶齊，若質量文件不齊或質量文件與物資不相符時，項目材料組有權拒收，并對采購員處50元罰款3.4.2.6 凡建設（監(jiān)理）方需封樣，認質認價的物資，采購員應及時提供樣品，若提供不及時，處采購員50元罰款，若項目部沒及時與建設

35、方共同封樣，罰專業(yè)技術負責人50元罰款，并導致物資供應不上影響工期，其損失由項目部負責3.4.3 物資進場檢驗管理處罰條例3.4.3.1 物資進場前，材料采購員需提前12小時通知工程管理部及項目材料組，為物資進場檢驗作好準備工作，否則處材料采購員50元罰款3.4.3.2 工程管理部接到物資進場信息后，應安排人員（或授權項目部專業(yè)技術員）參加物資進場檢驗工作，否則處工程管理部主任（或被委托項目專業(yè)技術員）50元罰款3.4.3.3 物資進場檢驗需按建筑工程資料管理規(guī)程中“施工物資資料管理流程”的相關要求進行，并進行檢驗資料歸檔，否則處相關人員每人50元罰款3.4.3.4 物資進場檢驗符合合同要求，

36、凡需進行復試的材料，由工程管理部（專業(yè)技術員）通知項目試驗員按規(guī)定抽樣送檢，設備與管道附件由專業(yè)技術員組織試驗，否則每漏試驗一項，處責任人50元罰款3.4.3.5 物資進場檢驗如出現(xiàn)不合格物資，項目材料組長應按不合格程序進行處置，否則處項目材料組長每批物資100元罰款3.4.4 物資進場庫管管理處罰條例3.4.4.1 物資進場檢驗符合要求后，庫管員按物資保管要求進行管理，并對入庫的（未入庫）的物資均需進行標識，內容清晰，并要標識上試驗狀態(tài)，否則發(fā)現(xiàn)每品種物資未標識，處庫管員10元罰款，標識不清的處庫管員每項5元罰款3.4.4.2 對易燃、易爆物資，應單獨保管，否則處材料組長100元罰款，庫管員

37、50元罰款3.4.5 物資出入庫管理處罰條例3.4.5.1 物資出庫時，庫管員必須是經(jīng)進場檢驗合格的物資出庫，如將復試不合格或復試報告還未到的物資出庫提供到工程使用，處庫管員500元罰款3.4.5.2 庫管員必須嚴格按工長開的限額領料單品種、數(shù)量出庫，手續(xù)齊全，否則處庫管員200元罰款3.4.5.3 庫管員按限額領料單發(fā)放物資，在完成某分部分項工程后，發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場還剩余物資，除收回剩余物資外，處專業(yè)工長200元罰款3.4.5.4 庫管員對施工班組（勞務隊）當天沒使用完畢的易燃、易爆物資，下班時送回庫房暫存（做好標識），第二天繼續(xù)使用，否則處庫管員每次100元罰款3.4.6 車輛運行管理處罰條例3

38、.4.6.1 車隊管理制度不健全或有制度不嚴格執(zhí)行，使工作中存在嚴重漏洞，處車隊隊長500元罰款3.4.6.2 車隊運行所需各種證件不齊全，使車輛運行受到影響，處車隊隊長300元罰款3.4.6.3 車隊人員思想渙散、違章運行增加、各項外部罰款偏高，處車隊隊長300元罰款3.4.6.4 不加強對車況的檢查，使車輛保養(yǎng)不到位，車況較差，緊急（意外）維修增多，處車隊隊長300元罰款3.4.6.5 發(fā)生不符合公司用車管理規(guī)定，派出車輛運輸，則處車隊隊長及車輛調度各200元罰款3.4.6.6 根據(jù)建筑公司固定資產(chǎn)折舊年限規(guī)定，運輸設備的折舊年限為8年，若因管理不善，運輸設備提前報廢，處材料設備部主任及車

39、隊隊長各500元罰款3.4.6.7 因自身原因發(fā)生違章駕駛，交通管理部門所開罰單由司機本人負擔，并處司機本人10100元罰款3.4.6.8 因自身原因發(fā)生交通安全事故，除接受交通部門的刑事處罰外，對造成車輛損失的修理費，司機應負擔超出保險公司所賠償金額部分，并處責任司機500元罰款及行政并罰3.4.6.9 因車輛保養(yǎng)不到位、車況較差，發(fā)生緊急（意外）維修，處責任司機200元罰款3.4.6.10 丟失隨車工具，由責任司機負責賠償3.4.6.11 路單記錄不實，每公里持續(xù)超過車輛正常耗油，處責任司機100元罰款3.4.6.12 對所運輸物資交接不清，防護管理不當，造成運輸物資損壞、丟失，造成經(jīng)濟損

40、失，處責任司機經(jīng)濟損失作為罰款3.4.6.13 維修工應根據(jù)車輛行駛路程及時按規(guī)定對車輛進行保養(yǎng)，延長車輛使用年限，否則處責任維修人員100元罰款3.4.6.14車輛應按規(guī)定使用年限或行駛總里程數(shù)進行小修、中修、大修，沒及時投入修理，處責任修理工100元罰款3.4.6.15 車輛發(fā)生故障應及時判斷情況，及時修理，并必須修理到位，影響車輛運行、使用，處責任修理工200元罰款3.4.6.16 車輛經(jīng)定期保養(yǎng)、定期小修、中修、大修期間內，車輛的緊急（意外）維修增多，則處責任修理工200元罰款3.4.6.17 車輛行駛中因司機操作不當，造成車輛的緊急（意外）維修，處責任司機200元罰款3.4.7 完成

41、材料設備部信息化工作，否則將按3.8.6信息化數(shù)據(jù)錄入處罰條例進行罰款3.4.8 材料設備部在實施物資采購過程中，當不能滿足計劃、設計、規(guī)范的質量要求時，應及時與項目技術負責人（專業(yè)技術負責人）溝通，由項目部與設計院進一步溝通，提出解決采購中困難，如自主采購，今后造成其他一切經(jīng)濟損失，均有材料設備部承擔，處部門主任損失的50%作為罰款，剩余50%由參加采購人員分攤3.5 人力資源系統(tǒng)管理處罰條例3.5.1 建筑公司全體員工，上至總經(jīng)理（集團董事長除外）下至普通員工，必須遵守建筑公司考勤制度，上班不準遲到、下班不準早退，有事必須請假，否則一律按考勤制度有關條款處罰，直至行政處罰3.5.2 在招聘

42、建筑公司員工時，必須按總經(jīng)理的招聘原則進行，否則處責任人500元罰款3.5.3 各部門、項目部需增加人員時，需提出計劃（計劃內容應包括職務名稱、學歷要求、職稱要求，工作經(jīng)驗要求），由人力資源部首先進行內部調配或根據(jù)總經(jīng)理用人思路安排適當人選，各部門主任、項目部經(jīng)理無正當理由不得推托、不接受，否則處部門主任、項目經(jīng)理100元罰款3.5.4 各部門主任、項目經(jīng)理有指導、培訓下屬員工的職責，特別對大學畢業(yè)生在崗更應重視培訓，不得無故調動崗位，否則處責任人100元罰款3.5.5 各部門主任、項目經(jīng)理應對下屬員工負責，經(jīng)培訓確實不能勝任崗位工作的應提交報告，拿出確鑿證據(jù)，交人力資源部進行統(tǒng)籌考慮，各部門

43、、項目部無權辭退任何員工，否則處責任人500元罰款3.5.6 人力資源部在對外招聘人員，應盡量滿足部門、項目部提出的計劃要求，以全年統(tǒng)計（每年3月至第二年1月），能留下為本公司服務人數(shù)，若低于招聘總數(shù)的20%，則處人力資源部主要責任人1000元罰款3.5.7 各部門（項目部）所需的人員應相對穩(wěn)定，因自身原因若人員調動人次高于部門（項目部）定崗人數(shù)的50%，則處部門（項目部）主要責任人500元罰款3.5.8項目部不按時間要求提出工程（勞務）分包方計劃要求，而影響工程進度，處項目經(jīng)理300元罰款3.5.9 項目部按時間要求提出工程（勞務）分包需求計劃，人力資源部須在三天內將推薦的隊伍傳遞到經(jīng)營部，

44、否則處責任人300元罰款3.5.10 各部門、項目部應工作需要，人員調動時，應嚴格執(zhí)行調動審批程序，如違反規(guī)定私自調動者，除必須立即糾正外并對部門主任（項目經(jīng)理）處100元罰款3.5.11 人力資源部依據(jù)勞動法應于年初或正式聘用之日與公司全部員工簽定“勞動合同”書，否則處人力資源部主任1000元罰款3.5.12 每年初人力資源部應根據(jù)公司發(fā)展、全員素質的提高，必須編制年度培訓計劃，并組織實施，否則處人力資源部主任500元罰款3.5.13 公司各部門主任（項目經(jīng)理），應對員工負責，在月考核中應給與公正評價，否則一經(jīng)核實通報全公司進行批評，并處500元罰款3.5.14 完成人力資源信息化工作，否則

45、將按3.8.6信息化數(shù)據(jù)錄入處罰條例進行罰款3.5.15 定期對項目部的工程（勞務）分包隊伍及項目部人力資源信息的監(jiān)視，當發(fā)現(xiàn)不符合時，應向責任者提出，找出原因及時改進，否則將處責任人50元罰款。3.5.16 無論何種原因發(fā)生的勞動爭議，如果公司敗訴，每發(fā)生一次處人力資源部主任1000元罰款3.6 工程管理系統(tǒng)管理處罰條例3.6.1 售后服務、保修管理處罰條例3.6.1.1 工程竣工交鑰匙前，工程管理部應成立該項目工程售后服務管理小組，并用文件形式公布，否則處工程管理部責任人100元罰款，并限期改正3.6.1.2 工程項目在交鑰匙前，工程管理部應組織該項目工程售后服務組、維修組進行該工程的全面

46、質量交接工作，否則處工程管理部責任人100元罰款3.6.1.3 工程管理部每年初，應制定售后服務回訪計劃，并按計劃要求組織售后服務組進行回訪，形成回訪記錄，并定期對回訪記錄的內容進行統(tǒng)計，作為改進的依據(jù)，否則處工程管理部責任人200元罰款，處售后服務組每個人員50元罰款3.6.1.4 保修組必須按保修合同承諾的時間及時完成保修任務，否則處保修組組長100元罰款3.6.1.5 保修組必須詳細記錄每次保修單內容，分析保修原因，采取保修措施，否則處保修組長100元罰款，處保修責任人50元罰款3.6.1.6 保修組應定期對工程保修單數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，交工程管理部，作為制定預防措施的依據(jù)，否則處保修組長

47、100元罰款3.6.1.7 工程管理部應定期對保修單提供的數(shù)據(jù)進行分析，提出工程質量存在的問題、產(chǎn)生原因及制定對工程過程的質量隱患的預防措施，并在施工過程加以實施，否則處工程管理部責任人100元罰款3.6.1.8 項目經(jīng)理在施工過程應定期對顧客進行回訪，回訪記錄應填寫清，認真對待顧客提出的意見及建議，按ISO9001的標準進行糾正，并保留記錄，否則對項目經(jīng)理處200元罰款3.6.1.9 工程管理部應將售后服務回訪信息及保修信息及時收集并做好信息化工作，否則將按3.8.6信息化數(shù)據(jù)錄入處罰條例進行罰款3.6.2 生產(chǎn)過程管理處罰條例3.6.2.1 項目經(jīng)理根據(jù)施工現(xiàn)場的特點、條件主持組織編制工程

48、總進度計劃、年進度計劃、季進度計劃及月份進度計劃，并做到切實可行，按時上報工程管理部，經(jīng)批準后，按批準計劃實施，不按時上報，處項目經(jīng)理100元罰款3.6.2.2 各專業(yè)工長依據(jù)月份進度計劃分別編制分項工程周進度計劃，報項目經(jīng)理批準，否則處專業(yè)工長100元罰款3.6.2.3 項目部必須切實執(zhí)行經(jīng)批準的年、季、月份進度計劃，加強項目部自身管理、加強對分包方的管理，否則完不成月份進度計劃，處主導工程專業(yè)工長按月未完成工程的比例扣崗位工資作為罰款，棟號長按季未完成工程量的比例扣崗位工資作為罰款，年度計劃未完成，處項目經(jīng)理5000元的罰款3.6.2.4 項目各專業(yè)工長，依據(jù)經(jīng)項目經(jīng)理批準的分項工程周進度

49、計劃編制周物資需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后交項目材料組作為周限額領料總量的依據(jù)，否則材料組有權不發(fā)料，造成各類損失由專業(yè)工長負責，并處專業(yè)工長100元罰款3.6.2.5 每月項目部棟號長（項目經(jīng)理）填寫單項分部工程工期檢查確認單上報工程管理部，經(jīng)工程管理部核查確認后，確定項目部實際完成率，報公司領導批準后，作為當月月進度生產(chǎn)計劃的考評，否則處棟號長（項目經(jīng)理）200元罰款3.6.2.6 若因物資采購的原因，物資沒及時進場造成周生產(chǎn)計劃沒完成，處直接責任采購員400元罰款，處材料設備部主任200元罰款3.6.3 技術資料管理處罰條例3.6.3.1 項目工程管理規(guī)劃大綱由總工程師組織編制及審批，作為

50、投標文件中的技術標部份，如不符合要求，處總工程師200元罰款3.6.3.2 項目工程管理實施規(guī)劃由項目經(jīng)理主持，項目技術負責人組織編制，需在開工前上報工程管理部審核，總工程師批準，否則處項目經(jīng)理500元罰款，項目技術負責人300元罰款3.6.3.3 分項工程施工方案由項目專業(yè)技術負責人（專業(yè)技術員）負責編制，需在分項工程施工前10天報工程管理部進行審批，否則處項目技術負責人100元罰款，專業(yè)技術負責人（專業(yè)技術員）300元罰款3.6.3.4 各專業(yè)工長依據(jù)批準的分項工程施工方案編制分部分項技術交底并于實施前報項目技術負責人批準，否則處專業(yè)工長300元罰款3.6.3.5 各類技術文件均應按項目工

51、程技術交底管理細則制度要求、以會議形式進行交底，否則處負責交底人200元罰款3.6.3.6 工程技術資料填寫、整理要與工程同步進行，專業(yè)工長、質檢員對預檢、隱檢及檢驗批質量檢查、報驗不及時，處100元罰款；項目資料員整理編目不及時，處50元罰款；物資進場時，質量證明文件不全、歸檔不及時，處項目材料組長50元罰款3.6.3.7項目工程中分項工程分包單位的技術資料，由專業(yè)技術負責人負責，資料員配合隨時監(jiān)視檢查，資料應與分包工程進度同步，督促檢查不到位，處專業(yè)技術負責人100元罰款，資料員50元罰款3.6.3.8 項目工程竣工后一個月內，各項資料整理齊全，按合同要求與建設方移交竣工資料檔案，及向集團

52、檔案室移交竣工資料檔案，否則項目經(jīng)理主持不到位處500元罰款；項目技術負責人組織不力處300元罰款；專業(yè)技術負責人指導不力處200元罰款；各專業(yè)資料員整理不及時，處100元罰款；工程管理部核查不到位處責任人200元罰款3.6.3.9 項目試驗員各類臺帳應清楚明了，記錄清楚，否則處100元罰款3.6.3.10項目經(jīng)理（指派他人）負責工程施工日志的填寫記錄，專業(yè)技術負責人負責填寫本專業(yè)施工日志，并于第二天上班前傳遞項目經(jīng)理匯總，各專業(yè)工長負責本專業(yè)施工日志填寫，并于當天下班前傳遞專業(yè)技術負責人，否則每次處項目經(jīng)理（責任人）50元罰款，處專業(yè)技術負責人40元罰款，處專業(yè)工長30元罰款3.6.4 工程質量管理處罰條例3.6.4.1 各專業(yè)工長必須做好“三檢制”，發(fā)現(xiàn)每漏檢一項，處專業(yè)工長50元罰款，若未經(jīng)有關人員簽認而轉入下道工序施工，處專業(yè)工長100元罰款3.6.4.2 各專業(yè)工長、專業(yè)質檢員在檢驗批驗收過程中，必須實測實量正確、及時填寫隱檢單、預檢單及檢驗批質量驗收單（原始記錄單）經(jīng)分包、勞務分包、質檢員簽字齊全后交資料員打?。硇写鏅n），否則資料員有權拒絕打印，并處專業(yè)工長、專業(yè)質檢員責任者50元罰款。若資料員不及時歸檔，每發(fā)現(xiàn)一