拌合站標(biāo)準(zhǔn)化管理考核評(píng)分表(共10頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上表1拌合站標(biāo)準(zhǔn)化管理考核評(píng)分表建設(shè)項(xiàng)目： 標(biāo)段： 拌和站名稱：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備 注1人員和制度管理資料對(duì)應(yīng)25一、人員配備標(biāo)準(zhǔn)化（10分）1 關(guān)鍵人員配備標(biāo)準(zhǔn)化2 攪拌機(jī)操作司機(jī)滿足要求3 生產(chǎn)、設(shè)備、安全、維修人員是否持證上崗4 攪拌機(jī)操作手是否掌握誤差調(diào)整方法5 是否建立人員培訓(xùn)制度及培訓(xùn)資料6 監(jiān)理單位應(yīng)派駐不少于1名專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)拌和站原材料進(jìn)場(chǎng)及混凝土生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)理1.關(guān)鍵人員站長(zhǎng)、技術(shù)主管、信息化管理員未經(jīng)建設(shè)單位同意更換，每人次扣2分，其他人員更換應(yīng)報(bào)監(jiān)理單位同意，不滿足要求每人次扣1分2.操作司機(jī)應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格并持有操作證，

2、不滿足要求，每人次扣1分3.生產(chǎn)、設(shè)備、安全、維修人員不滿足要求，每人次扣1分4.攪拌機(jī)操作手未掌握誤差調(diào)整方法扣2分5.無(wú)培訓(xùn)制度、培訓(xùn)資料，每項(xiàng)扣1分6.監(jiān)理人員不符合要求扣2分二、管理制度標(biāo)準(zhǔn)化（15分）1是否建立站長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，是否制定拌和站管理實(shí)施細(xì)則和考核辦法2. 質(zhì)量、安全、環(huán)保等管理制度及組織機(jī)構(gòu)是否齊全，是否上墻3. 崗位職責(zé)和質(zhì)量責(zé)任追究制度是否健全4. 儀器設(shè)備操作規(guī)程、保養(yǎng)維修制度、運(yùn)行臺(tái)賬是否建立5. 儀器設(shè)備計(jì)量檢定、校準(zhǔn)制度和臺(tái)賬是否建立6. 配合比控制管理制度是否建立7. 混凝土攪拌生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否建立8. 不合格產(chǎn)品和材料控制程序是否建立，處

3、理記錄是否齊全9. 是否制定溫控措施（有無(wú)冬夏季熱工方案）10. 生產(chǎn)運(yùn)輸和調(diào)度管理制度是否建立11. 應(yīng)急處理預(yù)案是否制定合理，是否有演習(xí)記錄12. 文檔資料管理制度是否建立，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件清單是否齊全有效13. 各種原材料進(jìn)場(chǎng)、試驗(yàn)臺(tái)賬是否建立未實(shí)行站長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，扣2分，其他項(xiàng)不符合，每處扣1分2現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)檢查55一、 設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)化（10分）1. 攪拌設(shè)備定期標(biāo)定、自校并在有效期，報(bào)告、記錄臺(tái)賬應(yīng)齊全2. 自動(dòng)計(jì)量設(shè)備精度是否滿足要求3.是否有專人對(duì)設(shè)備定期或不定期維護(hù)保養(yǎng)（查記錄）4.是否配置匹配的發(fā)電機(jī)5.儲(chǔ)料罐進(jìn)口加鎖管理6.洗石機(jī)擺放位置合理，水電接入設(shè)施完備，滿足環(huán)保要求

4、不符合，每處扣1分二、信息管理標(biāo)準(zhǔn)化（10分）1.信息化設(shè)備、電腦維護(hù)良好，.信息化系統(tǒng)運(yùn)行情況良好2.開(kāi)盤前信息化系統(tǒng)檢查記錄齊全3.按283號(hào)文要求，及時(shí)登陸查看各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)4.每周對(duì)各類報(bào)警數(shù)據(jù)分析，每月進(jìn)行總結(jié)5.管理人員應(yīng)對(duì)信息管理系統(tǒng)發(fā)出的警報(bào)及時(shí)采取措施解決，并形成完整的過(guò)程處理記錄6.拌和站應(yīng)編制信息化管理工作流程，明確信息化管理人作職責(zé)7.拌和站報(bào)警率較高，未進(jìn)行有效的設(shè)備改進(jìn)或軟件系統(tǒng)的升級(jí)1.信息化設(shè)備維護(hù)不到位，造成出現(xiàn)大量數(shù)據(jù)沒(méi)有及時(shí)上傳情況，不符合要求扣2分2.每天開(kāi)盤前信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)未檢查，每次扣1分3.未及時(shí)信息化平臺(tái)登陸查看，扣2分4.各類報(bào)警數(shù)據(jù)分析和總結(jié)

5、不全，每周次扣0.5分5.未及時(shí)采取措施解決或未形成完整過(guò)程處理記錄每次扣1分6.未制定落實(shí)的扣1分7.拌和站報(bào)警率較高，未進(jìn)行有效的設(shè)備改進(jìn)或軟件系統(tǒng)的升級(jí)，扣2分三、試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化（15分）1.試驗(yàn)用房、試驗(yàn)人員滿足要求2.試驗(yàn)站試驗(yàn)儀器配備是否符合要求（日常檢測(cè)及計(jì)量系統(tǒng)校驗(yàn)），并建立試驗(yàn)儀器及拌和站主要設(shè)備動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬3.配備必要的設(shè)施和設(shè)備（骨料的含水率試驗(yàn)、含氣量測(cè)定儀、坍落度桶、測(cè)溫計(jì)等），滿足試驗(yàn)檢測(cè)工作需要4.每次開(kāi)盤前各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)工作齊全；5.施工配合比是否經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)，施工配合比通知單簽字是否齊全；6、配合比的管理及調(diào)整是否合理、規(guī)范，是否有不按配合比施工情況7.混凝土生產(chǎn)

6、過(guò)程中對(duì)首盤混凝土拌和物性能（坍落度、含氣量、入模溫度等）檢測(cè)是否符合（施工現(xiàn)場(chǎng)50m3或每工班不少于一次)要求8.拌和站試驗(yàn)檢測(cè)資料的歸檔是否及時(shí)9.拌和站混凝土標(biāo)養(yǎng)室應(yīng)符合要求10. 拌和站標(biāo)養(yǎng)試塊管理應(yīng)符合要求11.每批外加劑進(jìn)場(chǎng)做相容性試驗(yàn)1.試驗(yàn)用房、試驗(yàn)人員不滿足要求扣1分2.試驗(yàn)站試驗(yàn)儀器不符合要求每項(xiàng)扣1分3.未配備必要的設(shè)施和設(shè)備（骨料的含水率試驗(yàn)、含氣量測(cè)定儀、坍落度桶、測(cè)溫計(jì)等），缺少每項(xiàng)扣1分4.粗、細(xì)骨料的含水率測(cè)定等試驗(yàn)檢測(cè)并形成記錄，不符合要求扣1分5.施工配合比不經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)，施工配合比通知單簽字不齊全，每項(xiàng)扣2分6、配合比的管理及調(diào)整不合理、規(guī)范，不按配合比施工

7、情況，每項(xiàng)扣3分7.混凝土生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)混凝土拌和物性能檢測(cè)不符合要求，每項(xiàng)扣1分8.拌和站試驗(yàn)檢測(cè)資料的歸檔不符合要求，扣1分9.拌和站混凝土標(biāo)養(yǎng)室不符合要求，扣1分10.未留置試塊或留置的試塊丟失、數(shù)量不足、標(biāo)識(shí)不完整不清晰、作假、未按規(guī)定日期試驗(yàn)，每次扣5分11.外加劑進(jìn)場(chǎng)未做相容性試驗(yàn)，扣2分四、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化（20分）1工程公示牌、生產(chǎn)工藝流程牌、管理制度牌、安全生產(chǎn)牌、消防保衛(wèi)環(huán)保牌、平面布置圖等“五牌一圖”符合規(guī)定 2配合比標(biāo)識(shí)牌、各類材料的標(biāo)示牌正確、齊全3.出入口、拌合樓等位置應(yīng)設(shè)置各類安全禁止、警告、指令標(biāo)牌，正確、齊全4.工具、材料堆放整齊，樣品箱按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置和封存5.場(chǎng)地是否硬

8、化、整潔、無(wú)揚(yáng)塵6.料倉(cāng)底部應(yīng)有清倉(cāng)底線，上料過(guò)程中不得超過(guò)清倉(cāng)底線，清倉(cāng)底線材料應(yīng)清除處理7.場(chǎng)地排水通暢，料倉(cāng)內(nèi)不得積水；料倉(cāng)頂棚完好，封閉良好，不漏雨8.按照制度做好冬季或夏季材料存放管理工作9.拌合樓內(nèi)干凈整潔、管理有序10.生產(chǎn)區(qū)封閉管理，門衛(wèi)管理嚴(yán)格11.消防措施到位，生產(chǎn)滿足環(huán)保要求12.砂、石料倉(cāng)分區(qū)是否合理，標(biāo)識(shí)是否清楚，料倉(cāng)儲(chǔ)備是否滿足生產(chǎn)需要13.膠凝材料按不同廠家、品種、標(biāo)號(hào)、批次分罐存放14.外加劑儲(chǔ)存滿足施工要求，且料庫(kù)防曬、保溫、干燥、防污染等條件15.集水池、沉淀池和汚水過(guò)濾池管理有效16.固定電力設(shè)備、配電箱、夜間施工照明等符合用電安全17.員工生活設(shè)施如休息

9、、洗浴，飲食衛(wèi)生，公共環(huán)境，垃圾處理等是否保證1.“五牌一圖”每缺損一塊扣0.5分2.配合比標(biāo)識(shí)牌、各類材料標(biāo)示、標(biāo)牌每少1項(xiàng)扣1分3.安全警示標(biāo)牌嚴(yán)重缺失及進(jìn)口、發(fā)電機(jī)房、沉淀池處缺失扣1分，缺失達(dá)510處扣1分，5處以下扣0.5分4.工具、材料堆放凌亂、樣品箱未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置和封存，每處扣0.5分5.施工場(chǎng)地積水嚴(yán)重且泥濘或揚(yáng)塵扣1分6.上料過(guò)程超過(guò)清倉(cāng)底線，造成材料二次污染，扣3分7.料倉(cāng)排水通暢，料倉(cāng)內(nèi)不得積水；頂棚完好，封閉良好，不符合規(guī)定，扣1分8.無(wú)冬季或夏季材料存放管理措施，扣2分。9.拌合樓內(nèi)“臟、亂、差”，扣1分10.人員車輛進(jìn)出隨意、周邊封閉不全，每處扣1分11.消防措施不足

10、，生產(chǎn)過(guò)程粉塵、等不合格要求，每項(xiàng)扣1分12.骨料管理不符合，每項(xiàng)扣2分13.膠凝材料未按不同廠家、品種、標(biāo)號(hào)、批次分罐保存，每批次扣2分14.外加劑存放不滿足要求扣2分15.拌和用水、沉淀后不滿足排放要求等每項(xiàng)扣2分16.不符合用電安全，每處扣1分17.員工生活設(shè)施無(wú)保證扣1分3過(guò)程控制及資料管理查閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查201.每班混凝土生產(chǎn)前對(duì)稱量系統(tǒng)進(jìn)行零點(diǎn)校核2每班混凝土生產(chǎn)前在試驗(yàn)人員和監(jiān)理見(jiàn)證下輸入施工配合比數(shù)據(jù)并形成記錄3.在監(jiān)理見(jiàn)證下，拌和站試驗(yàn)人員對(duì)首盤混凝土各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，各項(xiàng)指標(biāo)必須滿足要求4.每周對(duì)水泥、粉煤灰、礦粉、水、外加劑進(jìn)行一次使用量程校準(zhǔn)；每月一次全量程校準(zhǔn)，消

11、除稱量誤差6.建立拌合站生產(chǎn)施工日志7.不合格品管理規(guī)范8.物資進(jìn)場(chǎng)、試驗(yàn)委托、消耗等資料管理9.是否嚴(yán)格按照施工配合比進(jìn)行生產(chǎn)10.對(duì)建設(shè)單位、監(jiān)理單位等各級(jí)檢查提出的意見(jiàn)或要求的整改閉合情況1每班混凝土生產(chǎn)前未進(jìn)行零點(diǎn)校核工作每扣1分2.配合比輸入記錄缺少試驗(yàn)人員和監(jiān)理簽字，每處扣1分3.首盤混凝土各項(xiàng)性能指標(biāo)測(cè)試程序未到位或不滿足要求未采取措施的，每項(xiàng)扣3分4.未按規(guī)定進(jìn)行量程校準(zhǔn)，每項(xiàng)扣1分6.未填寫拌合站生產(chǎn)施工日志，扣1分7.未按制度進(jìn)行不合格品管理，每次扣1分8.物資進(jìn)場(chǎng)、消耗等臺(tái)賬不及時(shí)每項(xiàng)扣1分9.未嚴(yán)格按照施工配合比生產(chǎn)，每次扣3分10.對(duì)各級(jí)檢查問(wèn)題不整改閉合的，每項(xiàng)扣3

12、分6總計(jì)100注：表1、2、3中同一人員同一違規(guī)行為不重復(fù)扣分，取扣分項(xiàng)最高值。拌和站負(fù)責(zé)人（簽字）： 施工項(xiàng)目部 檢查組： 檢查日期：表2鐵路工地混凝土拌和站違規(guī)行為信用等級(jí)扣分情況序號(hào)行為 類別違規(guī)行為描述標(biāo)準(zhǔn)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況監(jiān)理站總監(jiān)理工程師直接責(zé)任人1人員拌和站未配備駐站監(jiān)理應(yīng)配備駐站監(jiān)理-3-32質(zhì)量管理監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)計(jì)量誤差超標(biāo)和拌和間不足等未及時(shí)督促改正；未及時(shí)簽認(rèn)施工配料單發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)應(yīng)及時(shí)督促處理-1-1-13未按照驗(yàn)標(biāo)要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料取樣進(jìn)行平行試驗(yàn)監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料平行試驗(yàn)-2-1-24未見(jiàn)證首盤鑒定，未根據(jù)材料變化見(jiàn)證配合比調(diào)整按驗(yàn)標(biāo)要求見(jiàn)證試驗(yàn)-2-1-25

13、開(kāi)盤前未督促拌和站檢查信息系統(tǒng)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常開(kāi)盤前檢查-1-1注：表1、2、3中同一人員同一違規(guī)行為不重復(fù)扣分，取扣分項(xiàng)最高值。對(duì)表2、3內(nèi)容為違規(guī)行為信用等級(jí)扣分項(xiàng)，將扣分結(jié)果錄入違規(guī)誠(chéng)信信息平臺(tái)。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 檢查組： 檢查日期：表3鐵路工地混凝土拌和站違規(guī)行為信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)行為 類別違規(guī)行為描述標(biāo)準(zhǔn)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況拌和站站長(zhǎng)技術(shù)主管直接責(zé)任人1驗(yàn)收 管理拌和站未通過(guò)驗(yàn)收擅自生產(chǎn)驗(yàn)收后生產(chǎn)-3-32信息 管理故意停用、損壞信息管理系統(tǒng)嚴(yán)禁故意停用損壞系統(tǒng)-6-6-63擅自修改生產(chǎn)數(shù)據(jù)并上傳（如廠家配合完成，將廠家清除出本項(xiàng)目并上報(bào)總公司主管部門）嚴(yán)禁擅自修改調(diào)整數(shù)據(jù)-3

14、-3-64由于維護(hù)不到位，造成系統(tǒng)工作不正?；蛳到y(tǒng)出現(xiàn)故障未及時(shí)聯(lián)系維修處理，造成大量數(shù)據(jù)未及時(shí)（超過(guò)5天）上傳的應(yīng)及時(shí)維護(hù)保證系統(tǒng)運(yùn)行正常-1-1-1-25正常生產(chǎn)時(shí)，不按時(shí)上傳數(shù)據(jù)（網(wǎng)絡(luò)和采集系統(tǒng)正常，24小時(shí)內(nèi)未上傳）應(yīng)實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù)-1-1-1-16未配備信息化管理員配備信息化管理員-2-27每班開(kāi)盤前未檢查信息系統(tǒng)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常開(kāi)盤前檢查-1-1-1-18質(zhì)量 管理質(zhì)量 管理未建立站長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，未制定拌和站管理實(shí)施細(xì)則和考核辦法，未明確拌和站崗位職責(zé)建立站長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，明確崗位職責(zé)-2-29拌和站負(fù)責(zé)人未取得崗位資格證書(shū)應(yīng)取得總公司主管部門頒發(fā)的崗位資格證書(shū)-2-2-210使用未經(jīng)試驗(yàn)檢測(cè)材料

15、應(yīng)使用檢測(cè)合格的原材料-2-2-211使用已檢不合格材料應(yīng)使用檢測(cè)合格的原材料-6-6-312超標(biāo)數(shù)據(jù)處理措施不當(dāng)，未建立超標(biāo)數(shù)據(jù)處理記錄或記錄虛假，處理記錄不具有可追溯性對(duì)超標(biāo)數(shù)據(jù)按規(guī)定處理并做好記錄。-2-2-213各級(jí)管理部門抽檢發(fā)現(xiàn)骨料常規(guī)物理指標(biāo)（含泥量、粒徑、軟弱顆粒含量等） 不合格應(yīng)使用檢測(cè)合格的原材料-2-2-214各級(jí)管理部門抽檢發(fā)現(xiàn)除上述13條規(guī)定指標(biāo)外其它物理、化學(xué)指標(biāo)不合格應(yīng)使用檢測(cè)合格的原材料-2-1-215不按配合比數(shù)據(jù)生產(chǎn)混凝土應(yīng)按配合比生產(chǎn)-2-2-2-216不按配合比報(bào)告選定的廠家或料源地材料生產(chǎn)混凝土應(yīng)按配合比報(bào)告選定材料生產(chǎn)-2-217材料指標(biāo)發(fā)生波動(dòng)時(shí)（如細(xì)度模數(shù)、減水率等）未按規(guī)定調(diào)整配合比材料指標(biāo)發(fā)生波動(dòng)應(yīng)及時(shí)調(diào)整配合比-1-1-118每車混凝土計(jì)量偏差超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值2倍及以上或計(jì)量偏差連續(xù)超標(biāo)報(bào)警未及時(shí) 處理發(fā)現(xiàn)計(jì)量偏差應(yīng)及時(shí)處理-2-1-1-219拌和時(shí)間連續(xù)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值或單盤拌和時(shí)間達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值的80%拌和時(shí)間應(yīng)滿足規(guī)定要求-1-1-1-120混凝土生產(chǎn)過(guò)程中，工程名稱、施工部位未正確錄入信息系統(tǒng)