《綜合性可行性報告資料》多晶硅產(chǎn)品

1、目 錄第一章 總論 1第二章 市場需求預(yù)測與擬建規(guī)模 3第三章 外部協(xié)作條件與技術(shù)方案 4第四章 建設(shè)內(nèi)容 13第五章 職業(yè)安全和工業(yè)衛(wèi)生 13第六章 環(huán)境影響與治理措施 14第七章 企業(yè)組織和勞動定員 15第八章 投資估算與資金籌措 16 第九章 經(jīng)濟(jì)影響分析 16第十章 社會影響分析 19第一章 總論一、項目名稱： 企業(yè)新建工程建設(shè)項目二、項目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人： 建設(shè)單位：某聯(lián)合硅業(yè)有限公司 擴(kuò)建地址：某工業(yè)區(qū) 項目負(fù)責(zé)人： 技術(shù)及經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人： 三、建設(shè)單位簡介：某聯(lián)合硅業(yè)有限公司屬民營企業(yè)。我公司專門從事多晶硅系列產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作。多年來企業(yè)依靠科技進(jìn)步和科學(xué)管理。產(chǎn)品不斷升級及工藝

2、更新，吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高的產(chǎn)品質(zhì)量，目前產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。四、項目背景及建設(shè)的必要性多晶硅是硅產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中的一個極為重要的中間產(chǎn)品，是制造硅拋光片、太陽能電池及高純硅制品的主要原料，是信息產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)的原材料。隨著全球信息技術(shù)不斷進(jìn)步，對于半導(dǎo)體硅的需求量日益增加，世界半導(dǎo)體市場平均以每年20以上的速度遞增。在國內(nèi)及國際市場帶動下，近年多晶硅需求量急劇增加，國內(nèi)多晶硅是嚴(yán)重短缺。2004年國內(nèi)需求量1500噸，市場缺口1200噸。全世界的總產(chǎn)量為24000噸，而需求量為26201噸，出現(xiàn)了2200噸的市場缺口。2005年需求量達(dá)1700多噸，而國內(nèi)生產(chǎn)能力不超過3

3、00噸，缺口量約1400噸，而同時國際市場也是供不應(yīng)求，需求量達(dá)270000噸，這些情況造成了20042005年多晶硅產(chǎn)品價格的大幅度上揚(yáng)，進(jìn)而對其下游的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)造成了較大影響。由于各大廠商產(chǎn)能的釋放和新增產(chǎn)能的形成，國際市場的多晶硅供應(yīng)將會有較大幅度的增長，但與太陽能產(chǎn)業(yè)的旺盛需求相比，仍存在較大的缺口。今后5-10年我國將成為世界上電子信息產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國和主要市場，多晶硅的需求量會變的更大，國家為此將多晶硅列入當(dāng)前重點(diǎn)鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)。    項目達(dá)產(chǎn)后的市場前景     本項目生產(chǎn)的新產(chǎn)品主要是多晶硅產(chǎn)品

4、。多晶硅是IT產(chǎn)業(yè)及太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性材料，隨著IT產(chǎn)業(yè)的快速增長，以及太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的興起，對多晶硅需求高速增長。目前我國60%70%的有機(jī)硅產(chǎn)品依靠進(jìn)口。項目達(dá)產(chǎn)后，有效地抑制依靠進(jìn)口的局面。公司將形成完整的多晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)體系，有利于節(jié)匯。    根據(jù)市場調(diào)查與分析認(rèn)為，大力開發(fā)和生產(chǎn)多晶硅系列具有良好的發(fā)展前景，也是符合國家產(chǎn)業(yè)的政策的，既有很好的經(jīng)濟(jì)效益，又有良好的社會效益。所以說此項目的開發(fā)與建設(shè)是可行的。第二章 市場需求預(yù)測與擬建規(guī)模一、市場前景分析本項目屬于國家鼓勵類項目，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。有機(jī)硅、有機(jī)氟及高性能無機(jī)氟化工產(chǎn)品生

5、產(chǎn)，為國家鼓勵外商投資類產(chǎn)業(yè)。2006年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）,其中第九條“金屬制品業(yè)”中規(guī)定：“ .9、 有機(jī)氟及高性能無機(jī)氟化工產(chǎn)品生產(chǎn)” 屬于“鼓勵類”。     其次，本項目有利于擴(kuò)大生產(chǎn)多晶硅，為國家創(chuàng)造更多的節(jié)匯和稅收。本項目主要生產(chǎn)多晶硅，產(chǎn)品主要應(yīng)用于IT產(chǎn)業(yè)及太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品科技含量高，附加值高，有利于為國家創(chuàng)造更多的節(jié)匯和稅收。      第三，本項目有利于降低單位制造成本。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，有利于本公司原材料采購價格的進(jìn)一步降低。同

6、時，擬引進(jìn)的設(shè)備大多屬國內(nèi)外先進(jìn)水平，有利于減少單位材料用量，在降低次品率和能耗方面，擬引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備的作用尤其突出，通過生產(chǎn)效率和加工精度的提高，機(jī)械能耗的降低，有利于降低加工成本，降低廢品損失，從而降低制造成本。     第四、本項目有利于擴(kuò)大倉儲能力加強(qiáng)銷售。除考慮供貨商的產(chǎn)品價格、品質(zhì)外，還把供貨商的產(chǎn)品儲存能力和按時交貨能力作為重要的考慮因素。隨著本公司銷售收入的不斷增長，對倉儲的壓力日益增加，目前的場地已經(jīng)不能滿足日益增長的倉儲需要，通過新建庫房，將保證本公司在該方面的需要。所以說市場銷售廣泛，前景非常樂觀。二、建設(shè)規(guī)模該項目征地250畝，計1

7、66500平方米，擬建廠房建筑面積116000平方米。綠化率15%，建筑系數(shù)70%，購置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備可形成年產(chǎn)多晶硅2000噸的生產(chǎn)能力。第三章 外部協(xié)作條件與技術(shù)方案一、外部協(xié)作條件： 1、材料供應(yīng)：本項目主要外購資源品種、數(shù)量見下表：序號資源名稱年消耗量單位消耗量行業(yè)消耗定額同比1工業(yè)硅44002.22-9%2金屬鎂600032.85-5%根據(jù)工藝和質(zhì)量要求、價格等情況，擬用國內(nèi)市場就近采購。 2、節(jié)能及節(jié)水措施評價： 根據(jù)電力負(fù)荷分類標(biāo)準(zhǔn)，本工程屬于三類負(fù)荷。（1）負(fù)荷估算用電量：辦公用房按50 w/m2計算，生產(chǎn)用電根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備配備情況并結(jié)合企業(yè)實際用電情況，按301985000KW

8、估算。 用電量計算表項 目 數(shù)量規(guī)模用電指標(biāo)用電量(kw)備 注辦公用電8000m250 w/m2400000生活區(qū)用電12000m210 w/m2120000生產(chǎn)車間照明14650010 w/m21465000生產(chǎn)用電300000000根據(jù)設(shè)備配備其它總計301985000節(jié)能措施： 在設(shè)備選型和安置上，要嚴(yán)格把關(guān)，積極選用合理用能的高效設(shè)備，在價格合理的情況下盡量采用技術(shù)先進(jìn)、精品優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、機(jī)械強(qiáng)度高、使用壽命長的節(jié)能設(shè)備，以有效降低產(chǎn)品的能耗。每一車間安置電表，加強(qiáng)計量管理，真實反映生產(chǎn)過程中的能耗，以便進(jìn)一步制訂和實施節(jié)能措施。 3、運(yùn)輸條件： 企業(yè)所處的地理位置交通發(fā)達(dá)，公路、

9、鐵路等都十分便利，所需運(yùn)進(jìn)的各種原、燃料和運(yùn)出的產(chǎn)成品都能得到保障。 4、人力資源： 人力資源雄厚，金華、某地區(qū)大專院校及科研單位人才濟(jì)濟(jì)，可為新興的高新技術(shù)企業(yè)提供知識和技術(shù)支持。二、建設(shè)條件：1、首先本項目屬招商引資項目，已得到龍游縣人民政府大力支持。 擬建廠區(qū)位于某工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)用地250畝，并由當(dāng)?shù)卣?fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)紅線外基礎(chǔ)設(shè)施配套，達(dá)到五通一平標(biāo)準(zhǔn)。2、建設(shè)資金全部自籌，擬投資12億元（含生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金），本著持續(xù)經(jīng)營、滾動投資及能省則省原則，實行分期投資方式，建成年產(chǎn)多晶硅2000噸的生產(chǎn)規(guī)模。三、技術(shù)方案：1、多晶硅1、多晶硅生產(chǎn)工藝方法：（1）硅烷法硅烷熱分解法 硅

10、烷（SiCl4）是以四氯化硅氫化法、硅合金分解法、氫化物還原法、硅的直接氫化法等方法制取。然后將制得的硅烷氣提純后在熱分解爐生產(chǎn)純度較高的棒狀多晶硅。以前只有日本小松掌握此技術(shù)，由于發(fā)生過嚴(yán)重的爆炸事故后，沒有繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)。但美國Asimi和SGS公司仍采用硅烷氣熱分解生產(chǎn)純度較高的電子級多晶硅產(chǎn)品。2、產(chǎn)品工藝： 工藝流程： 硅烷法 工業(yè)硅+金屬鎂經(jīng)過氯氣經(jīng)過出餾、經(jīng)餾分解爐多晶爐3、新增設(shè)備： 新增主要國產(chǎn)設(shè)備估算表單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額產(chǎn)地1硅鎂合金爐臺14.5億4.5億2發(fā)生爐臺3分解爐臺合 計4.5億第四章 建設(shè)內(nèi)容該項目占地面積250畝（約166500平方米

11、）其中建地面積116000平方米生產(chǎn)車間 103000m2 門 衛(wèi) 500m2 辦 公 樓 5000m2 宿 舍 4500m2展示廳及研究中心 1000m2 機(jī)房 1000m2 配電房 1000m2第五章 職業(yè)安全和工業(yè)衛(wèi)生1、工業(yè)衛(wèi)生 防崗位塵毒熔煉爐在熔煉過程中產(chǎn)生的廢氣和熔煉后的熔渣，經(jīng)布袋式凈化系統(tǒng)凈化后，達(dá)標(biāo)排放到大氣中。氯化作業(yè)區(qū)要設(shè)置吸煙罩和排氣扇，及發(fā)生爐區(qū)域要有通風(fēng)換氣設(shè)施。防熱輻射，防暑降溫及采暖 高溫作業(yè)區(qū)設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行局部通風(fēng)降溫，操作室、控制室設(shè)有暖氣、空調(diào)。2、職業(yè)安全 本項目嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)安全和工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范，依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，積極采取有效措

12、施，努力改善安全和衛(wèi)生條件，做好文明生產(chǎn)。工程設(shè)計時按照GBJ16-87建筑設(shè)計防火規(guī)范和GB50052-95供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范總圖布置設(shè)備建筑物的防火間距，消防通道等符合要求，廠房及建筑物的外墻配置消防設(shè)施。電器、配備設(shè)施選用封閉式設(shè)備，所有電器及金屬設(shè)備外殼均要接地。職工上崗前均需進(jìn)行安全教育和技能培訓(xùn)，了解和掌握設(shè)備性能、特點(diǎn)和操作規(guī)程，杜絕工傷事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)和工人的身體健康。設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，建立生產(chǎn)管理制度，定期向職工進(jìn)行有關(guān)教育和考核，經(jīng)常檢查并完善各類安全設(shè)施，杜絕人為事故發(fā)生。購置足夠數(shù)量的勞保用品，如：口罩、手套等，供操作人員使用。在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置安全牌，鮮明地

13、標(biāo)出“防火”、“禁止吸煙”等警告。廠區(qū)內(nèi)配置足夠的消防器具，并設(shè)置消防道路和周邊安全通道。第六章 環(huán)境影響與治理措施本項目設(shè)計時已嚴(yán)格按照下列有關(guān)規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：企業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計若干規(guī)定某省污水及廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)1、本項目在生產(chǎn)過程中對環(huán)境造成影響的主要有：熔煉過程中生產(chǎn)固體廢棄物2、治理措施：廢水處理措施： 本項目設(shè)有循環(huán)廢水處理系統(tǒng)，對廢水中含有少量粉塵和油，經(jīng)沉淀池沉淀除油，冷卻后循環(huán)使用，產(chǎn)生的排放廢水已達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)排放。固體棄廢物：可以綜合利用 熔煉爐渣經(jīng)破碎撿選后的氧化渣可用于填坑筑路，還原渣可供水泥廠作水泥原料加以利用。第七章 企業(yè)組織和勞動定員1. 組織結(jié)構(gòu)圖（見下頁）組織結(jié)

14、構(gòu)圖ISO9001管理者代表供銷部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)檢部總經(jīng)理辦公室財務(wù)室采購市場營銷生產(chǎn)車間計量、檢驗室2、勞動定額序號崗位名稱編制人數(shù)1生產(chǎn)車間1322輔助車間203檢化驗204環(huán)衛(wèi)綠化8第八章 投資估算與資金籌措1本估算根據(jù)主體車間設(shè)備、公用施工設(shè)備、廠房、環(huán)保等設(shè)施報估價匯總編制，第一期項目總投資6億元（其中設(shè)備等投資4.5億元）。2本工程基本投資構(gòu)成及設(shè)備： 單位：萬元序號項 目金 額1土建工程87451.1土地6251.2建筑工程81202設(shè)備投資450002.1設(shè)備、工裝購置費(fèi)420002.2安裝工程費(fèi)20002.3其他費(fèi)用7003流動資金6255項目投入總額60000二、資金籌措經(jīng)測

15、算該項目總投資60000萬元（含生產(chǎn)經(jīng)營用流動資金）。均由企業(yè)自行籌集。第九章 經(jīng)濟(jì)影響分析1、國民經(jīng)濟(jì)評價采用的社會折現(xiàn)率10%，匯率按人民銀行掛牌匯率計算。2、本項目屬于競爭性項目，投入和產(chǎn)出貨物的價格取決于市場價格，所以財務(wù)評價的價格為市場價。3、國民經(jīng)濟(jì)評價不僅要考核直接經(jīng)濟(jì)效益和直接費(fèi)用，同時還需考慮間接效益和間接費(fèi)用。間接效益主要包括：a) 快項目建設(shè)，更好地滿足市場的需求。該項目投入，為某工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的發(fā)展起到一定的作用，同時也繁榮了區(qū)域經(jīng)濟(jì)。解決部分富余勞動力，擴(kuò)大社會就業(yè)面。4、經(jīng)濟(jì)效益測算表序號指 標(biāo) 名 稱單 位金 額備 注一生產(chǎn)總成本萬元1088501原輔材料費(fèi)用萬元

16、280002燃料動力費(fèi)用萬元300003工資及福利費(fèi)萬元5804攤銷費(fèi)用萬元5折舊費(fèi)用萬元427506年修理費(fèi)用萬元45007其它費(fèi)用萬元22207.1銷售費(fèi)用萬元9107.2管理費(fèi)用萬元13108財務(wù)費(fèi)用萬元800二銷售收入萬元600000三銷售稅金及附加萬元315601、稅金萬元296852、附加費(fèi)萬元1875四銷售利潤萬元459590五所得稅萬元114897.55、 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)投資回收期（含建設(shè)期） 1年年銷售收入 600000 萬元凈利潤 344692.5 萬元上交稅金 146457.5 萬元6、敏感性分析：在設(shè)備投資、產(chǎn)品售價、主要原材料價格、生產(chǎn)負(fù)荷等不確定因素變化的情況下，分別對項

17、目內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析。敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變動幅度內(nèi)部收益率敏感性系數(shù)臨界度基本方案12% 10%1設(shè) 備投 資10%10%-10%22%0.83338.32銷 售價 格10%41%2.41675.8%-10%03原材料價 格10%16%0.33334.75%-10%35%1.9167由敏感性分析結(jié)果表明，行業(yè)內(nèi)部收益率為12%，項目內(nèi)部收益率為24% ，均高于社會折現(xiàn)率10%的要求。此外還有許多未及量化的間接效益。敏感性分析表明項目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力?？v上所述，從項目對國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的直接效益和間接效益看，不僅直接效益能滿足社會折現(xiàn)率的要求，還有較好的間接效益，因此說本項目具有經(jīng)濟(jì)合理性，是可行的。（2） 社會影響分析1、該技改項目的投入，加快企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，完善企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，提高技術(shù)裝備水平，促使產(chǎn)品質(zhì)量全面提升。進(jìn)一步滿足市場需求，擴(kuò)大就業(yè)面與提高勞動生產(chǎn)率。因此產(chǎn)生良好的社會影響與社會效益。2、該技改項目的投入，能逐步與之形成鑄造、機(jī)加工、電鍍、裝配、專業(yè)市場、產(chǎn)品營銷等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。以產(chǎn)業(yè)聯(lián)系為紐帶，將與地方經(jīng)濟(jì)緊緊地連接在一起，形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)集群。按照產(chǎn)業(yè)鏈的形成規(guī)律，更好地推動主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)配套的綜合優(yōu)勢。3、該技改項目的投入，主要存在市場需求量、原材料價格、市場競爭力、外協(xié)配套、生產(chǎn)能力等因素。規(guī)