物料進(jìn)出管理辦法

1、物料進(jìn)出管理辦法1、目的1.1合理配置庫存空間,避免庫存占用過多資金#1.2加快物料流轉(zhuǎn)速度 ,節(jié)約物流成本。1.3提升賬目管理水平 ,方便存貨核算。、適用范圍2.1. 原材料的入庫和出庫2.2. 半成品的入庫和出庫2.3. 產(chǎn)成品的入庫和出庫2.4. 委外物料的出庫和入庫、定義3.1 物料： 在生產(chǎn)領(lǐng)域流轉(zhuǎn)的原材料、半成品或產(chǎn)成品。3.2 原材料：是指公司外購(gòu)的并能投入生產(chǎn)加工的，能加工成半成品或成品的物料。3.3 半成品： 是指經(jīng)過部份生產(chǎn)過程、 已檢驗(yàn)合格， 尚未加工成產(chǎn)成品， 仍需進(jìn)一步加工的中間產(chǎn)品3.4 產(chǎn)成品：是指已完成全部生產(chǎn)過程、已檢驗(yàn)合格的、不需再加工的、可供銷售的產(chǎn)品。四

2、、操作職責(zé)4.1. 倉(cāng)庫負(fù)責(zé)出入庫數(shù)量的清點(diǎn)、入庫物料的歸位；負(fù)責(zé)出庫物料的準(zhǔn)備（備料和備貨）。4.2. 倉(cāng)庫負(fù)責(zé)出入庫單據(jù)的審核；負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)交領(lǐng)料單、成品（半成品）出入庫單、其他出入庫單4.3. 采購(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商辦理外購(gòu)入庫和委外部門負(fù)責(zé)協(xié)助委外商辦理委外出入庫。4.4. 采購(gòu)負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部交付采購(gòu)入庫單、 送貨單， 外發(fā)員負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部交付委外出庫單和委外入庫單4.5. 發(fā)貨員負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部交付銷售出庫單。4.6. 制造部負(fù)責(zé)原材料、半成品領(lǐng)用手續(xù)的辦理和產(chǎn)成品入庫手續(xù)的辦理。4.7. 物料需求部門負(fù)責(zé)物料的申請(qǐng)和領(lǐng)出。4.8. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物料進(jìn)出的監(jiān)督。五、具體操作流程5.1 原材料（委外物

3、料）的入庫5.1.1. 原材料、委外品到公司后，由 倉(cāng)管安排供應(yīng)商或委外商將物料放置在待檢區(qū)5.1.2. 倉(cāng)管要親自同經(jīng)辦人辦理交貨手續(xù)，核對(duì)送貨單和采購(gòu)單（品名、規(guī)格、數(shù)量）否一致，送貨單、采購(gòu)單和實(shí)物是否一致，包裝方式是、包裝狀況、生產(chǎn)日期是否符合要求5.1.3. 送貨單 （采購(gòu)單）和實(shí)物不一致或者送貨單與采購(gòu)單不一致的倉(cāng)管及時(shí)通知采購(gòu)（委外）人員 處理。5.1.4. 包裝方式 （ 狀況） 、生產(chǎn)日期等問題，由倉(cāng)庫與供應(yīng)商（委外商）協(xié)商, 協(xié)商不成通知采購(gòu)處理。5.1.5. 倉(cāng)管清點(diǎn)物料后 , 倉(cāng)管開具收料單并通知品質(zhì)部檢驗(yàn)物料 , 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的， 通知采購(gòu)進(jìn)行交涉 或辦理退貨。5.1.

4、6 不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。5.1.7. 物料檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管憑（采購(gòu)單和送貨單）、收料單做采購(gòu)（委外 ）入庫單，并做倉(cāng)庫實(shí)物賬。5.1.8. 倉(cāng)管把送貨單、收料單、采購(gòu) （ 委外） 入庫單移交采購(gòu) （ 委外）, 由采購(gòu)（委外）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部掛賬。5.2 半成品 （ 產(chǎn)成品 ） 的入庫5.2.1. 半成品 （產(chǎn)成品 ）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后 ,由制造部入庫人員到倉(cāng)庫辦理入庫手續(xù)。5.2.2 未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)但不合格的半成品 （產(chǎn)成品 ）不得入庫。5.2.3. 在辦理入庫時(shí)，倉(cāng)管應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包 裝是否干凈等

5、，符合要求的方可入庫。5.2.4. 半成品 （ 產(chǎn)成品 ） 入庫后應(yīng)放置于預(yù)定位置。5.2.5. 倉(cāng)管憑制造部單據(jù)做半成品 （產(chǎn)成品 ）入庫單，經(jīng)入庫人員和倉(cāng)管簽名后，倉(cāng)庫做倉(cāng)庫實(shí)物賬。5.2.6. 倉(cāng)管把半成品 （ 產(chǎn)成品 ） 入庫單移交財(cái)務(wù)部核對(duì)。5.3 待修品（報(bào)廢品）入庫5.3.1. 制造過程中產(chǎn)生的待修品（報(bào)廢品）由制造部通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。倉(cāng)庫原有的過期物料（滯銷物 料）由倉(cāng)庫通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。5.3.2. 經(jīng)檢驗(yàn)后制造部辦理本部門產(chǎn)生的待修品（報(bào)廢品）入庫手續(xù)。5.3.3. 倉(cāng)管應(yīng)檢查是否有無檢驗(yàn)標(biāo)簽，無待修品（報(bào)廢品）檢驗(yàn)標(biāo)簽不得辦理入庫。5.3.4. 倉(cāng)管核對(duì)待修品（報(bào)廢品）的品名

6、、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，屬實(shí)后物料放置在待修品 （報(bào)廢品）倉(cāng)。5.3.5. 倉(cāng)管依入庫情況做其他入庫單，經(jīng)入庫人員和倉(cāng)管簽字后，倉(cāng)管依其他入庫單做倉(cāng)庫實(shí)物賬。5.3.6. 倉(cāng)管把其他入庫單交財(cái)務(wù)部核對(duì)。5.4. 原材料（半成品）的領(lǐng)用5.4.1. 制造部領(lǐng)料員憑工單（生產(chǎn)任務(wù)單）通知倉(cāng)管備料。5.4.2 研發(fā)部和其他部門部憑經(jīng)部門主管審批的其他出庫單，到倉(cāng)庫領(lǐng)取原材料和半成品。5.4.3. 倉(cāng)管按工單（生產(chǎn)任務(wù)單）的實(shí)發(fā)數(shù)量備料。5.4.4. 倉(cāng)管備料時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量不符的，倉(cāng)管在工單 （生產(chǎn)任務(wù)單）實(shí)發(fā)欄填寫實(shí)發(fā)數(shù)量。5.4.5 制造部門憑工單（生產(chǎn)任務(wù)單）中的實(shí)發(fā)數(shù)做領(lǐng)料單。

7、5.4.6 經(jīng)領(lǐng)料人和領(lǐng)料部門主管簽字后，憑領(lǐng)料單、其他出庫單去倉(cāng)庫領(lǐng)取原材料和半成品。5.4.7 倉(cāng)管檢查領(lǐng)料單、其他出庫單中的料號(hào)、品名、型號(hào)、數(shù)量是否正確，字跡是否清晰、審批是 否完備，檢查不合格的單據(jù)不予發(fā)放物料。5.4.8. 倉(cāng)管憑領(lǐng)料單、其他出庫單做倉(cāng)庫實(shí)物賬。5.4.9. 倉(cāng)管把領(lǐng)料單、其他出庫單移交財(cái)務(wù)部核對(duì)。5.5委外出庫5.5.1. 制造部領(lǐng)料人員憑委外加工單通知倉(cāng)管備料。5.5.2. 倉(cāng)管按委外加工單的實(shí)發(fā)數(shù)量備料。5.5.3. 倉(cāng)管備料時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量不符的，倉(cāng)管在委外加工單的實(shí)發(fā)欄中填寫實(shí)發(fā)數(shù)量。5.5.4. 委外部門憑工單（生產(chǎn)任務(wù)單）中的實(shí)發(fā)數(shù)做委外出庫單

8、。5.5.5 經(jīng)外發(fā)員和委外商簽字后，憑委外出庫單去倉(cāng)庫領(lǐng)取委外原材料和半成品。5.5.6 倉(cāng)管檢查委外出庫單中的料號(hào)、品名、型號(hào)、數(shù)量是否正確，字跡是否清晰、審批是否完備， 檢查不合格的單據(jù)不予發(fā)放物料。5.5.7. 倉(cāng)管依據(jù)委外出庫單做倉(cāng)庫實(shí)物賬。5.5.8. 外發(fā)員把委外出庫單交財(cái)務(wù)部對(duì)賬。5.6 產(chǎn)成品的出庫5.6.1 銷售部門依據(jù)銷售訂單（合同）開具發(fā)貨通知單，經(jīng)部門主管審核后，交由倉(cāng)庫備貨。5.6.2 倉(cāng)庫依據(jù)發(fā)貨通知單備貨，備貨后倉(cāng)庫通知銷售部做銷售出庫單。5.6.3 發(fā)貨人依據(jù)經(jīng)銷售部門主管審核后的銷售出庫單去倉(cāng)庫取貨。5.6.4 發(fā)貨人和倉(cāng)庫共同檢查銷售出庫單與實(shí)物是否一致，確認(rèn)后發(fā)貨。565 .制造部領(lǐng)用返修產(chǎn)成品時(shí)，由PMC開具返工工單（生產(chǎn)任務(wù)單），再依返工工單做返工領(lǐng)料單5.6.6