物料進出管理辦法

1、物料進出管理辦法1、目的1.1合理配置庫存空間,避免庫存占用過多資金#1.2加快物料流轉速度 ,節(jié)約物流成本。1.3提升賬目管理水平 ,方便存貨核算。、適用范圍2.1. 原材料的入庫和出庫2.2. 半成品的入庫和出庫2.3. 產成品的入庫和出庫2.4. 委外物料的出庫和入庫、定義3.1 物料： 在生產領域流轉的原材料、半成品或產成品。3.2 原材料：是指公司外購的并能投入生產加工的，能加工成半成品或成品的物料。3.3 半成品： 是指經過部份生產過程、 已檢驗合格， 尚未加工成產成品， 仍需進一步加工的中間產品3.4 產成品：是指已完成全部生產過程、已檢驗合格的、不需再加工的、可供銷售的產品。四

2、、操作職責4.1. 倉庫負責出入庫數(shù)量的清點、入庫物料的歸位；負責出庫物料的準備（備料和備貨）。4.2. 倉庫負責出入庫單據(jù)的審核；負責向財務交領料單、成品（半成品）出入庫單、其他出入庫單4.3. 采購負責協(xié)助供應商辦理外購入庫和委外部門負責協(xié)助委外商辦理委外出入庫。4.4. 采購負責向財務部交付采購入庫單、 送貨單， 外發(fā)員負責向財務部交付委外出庫單和委外入庫單4.5. 發(fā)貨員負責向財務部交付銷售出庫單。4.6. 制造部負責原材料、半成品領用手續(xù)的辦理和產成品入庫手續(xù)的辦理。4.7. 物料需求部門負責物料的申請和領出。4.8. 財務部負責物料進出的監(jiān)督。五、具體操作流程5.1 原材料（委外物

3、料）的入庫5.1.1. 原材料、委外品到公司后，由 倉管安排供應商或委外商將物料放置在待檢區(qū)5.1.2. 倉管要親自同經辦人辦理交貨手續(xù)，核對送貨單和采購單（品名、規(guī)格、數(shù)量）否一致，送貨單、采購單和實物是否一致，包裝方式是、包裝狀況、生產日期是否符合要求5.1.3. 送貨單 （采購單）和實物不一致或者送貨單與采購單不一致的倉管及時通知采購（委外）人員 處理。5.1.4. 包裝方式 （ 狀況） 、生產日期等問題，由倉庫與供應商（委外商）協(xié)商, 協(xié)商不成通知采購處理。5.1.5. 倉管清點物料后 , 倉管開具收料單并通知品質部檢驗物料 , 經檢驗不合格的， 通知采購進行交涉 或辦理退貨。5.1.

4、6 不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如混入生產，保管員應負失職的責任。5.1.7. 物料檢驗合格后，倉管憑（采購單和送貨單）、收料單做采購（委外 ）入庫單，并做倉庫實物賬。5.1.8. 倉管把送貨單、收料單、采購 （ 委外） 入庫單移交采購 （ 委外）, 由采購（委外）轉交財務部掛賬。5.2 半成品 （ 產成品 ） 的入庫5.2.1. 半成品 （產成品 ）經品質部檢驗合格后 ,由制造部入庫人員到倉庫辦理入庫手續(xù)。5.2.2 未經檢驗或已經檢驗但不合格的半成品 （產成品 ）不得入庫。5.2.3. 在辦理入庫時，倉管應檢查核對產品的品名、規(guī)格型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包 裝是否干凈等

5、，符合要求的方可入庫。5.2.4. 半成品 （ 產成品 ） 入庫后應放置于預定位置。5.2.5. 倉管憑制造部單據(jù)做半成品 （產成品 ）入庫單，經入庫人員和倉管簽名后，倉庫做倉庫實物賬。5.2.6. 倉管把半成品 （ 產成品 ） 入庫單移交財務部核對。5.3 待修品（報廢品）入庫5.3.1. 制造過程中產生的待修品（報廢品）由制造部通知品質部檢驗。倉庫原有的過期物料（滯銷物 料）由倉庫通知品質部檢驗。5.3.2. 經檢驗后制造部辦理本部門產生的待修品（報廢品）入庫手續(xù)。5.3.3. 倉管應檢查是否有無檢驗標簽，無待修品（報廢品）檢驗標簽不得辦理入庫。5.3.4. 倉管核對待修品（報廢品）的品名

6、、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，屬實后物料放置在待修品 （報廢品）倉。5.3.5. 倉管依入庫情況做其他入庫單，經入庫人員和倉管簽字后，倉管依其他入庫單做倉庫實物賬。5.3.6. 倉管把其他入庫單交財務部核對。5.4. 原材料（半成品）的領用5.4.1. 制造部領料員憑工單（生產任務單）通知倉管備料。5.4.2 研發(fā)部和其他部門部憑經部門主管審批的其他出庫單，到倉庫領取原材料和半成品。5.4.3. 倉管按工單（生產任務單）的實發(fā)數(shù)量備料。5.4.4. 倉管備料時發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不符的，倉管在工單 （生產任務單）實發(fā)欄填寫實發(fā)數(shù)量。5.4.5 制造部門憑工單（生產任務單）中的實發(fā)數(shù)做領料單。

7、5.4.6 經領料人和領料部門主管簽字后，憑領料單、其他出庫單去倉庫領取原材料和半成品。5.4.7 倉管檢查領料單、其他出庫單中的料號、品名、型號、數(shù)量是否正確，字跡是否清晰、審批是 否完備，檢查不合格的單據(jù)不予發(fā)放物料。5.4.8. 倉管憑領料單、其他出庫單做倉庫實物賬。5.4.9. 倉管把領料單、其他出庫單移交財務部核對。5.5委外出庫5.5.1. 制造部領料人員憑委外加工單通知倉管備料。5.5.2. 倉管按委外加工單的實發(fā)數(shù)量備料。5.5.3. 倉管備料時發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不符的，倉管在委外加工單的實發(fā)欄中填寫實發(fā)數(shù)量。5.5.4. 委外部門憑工單（生產任務單）中的實發(fā)數(shù)做委外出庫單

8、。5.5.5 經外發(fā)員和委外商簽字后，憑委外出庫單去倉庫領取委外原材料和半成品。5.5.6 倉管檢查委外出庫單中的料號、品名、型號、數(shù)量是否正確，字跡是否清晰、審批是否完備， 檢查不合格的單據(jù)不予發(fā)放物料。5.5.7. 倉管依據(jù)委外出庫單做倉庫實物賬。5.5.8. 外發(fā)員把委外出庫單交財務部對賬。5.6 產成品的出庫5.6.1 銷售部門依據(jù)銷售訂單（合同）開具發(fā)貨通知單，經部門主管審核后，交由倉庫備貨。5.6.2 倉庫依據(jù)發(fā)貨通知單備貨，備貨后倉庫通知銷售部做銷售出庫單。5.6.3 發(fā)貨人依據(jù)經銷售部門主管審核后的銷售出庫單去倉庫取貨。5.6.4 發(fā)貨人和倉庫共同檢查銷售出庫單與實物是否一致，確認后發(fā)貨。565 .制造部領用返修產成品時，由PMC開具返工工單（生產任務單），再依返工工單做返工領料單5.6.6