質(zhì)量管理體系記錄

1、管理評審會議記錄4.1-1 No：會議時間會議地點會議主持人會議記錄人參加部門參加人員簽名：會議內(nèi)容記錄：備 注 顧客電話訂貨記錄43-2 No：序號訂購產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格數(shù)量交貨日期價格質(zhì)量要求運輸方式來電來信日期用戶單位名稱詳細地址電話郵編聯(lián)系人登記人評審備注合同評審記錄4.3-3 No：顧客名稱產(chǎn)品型號規(guī)格訂貨數(shù)量合同編號合同（包括技術(shù)協(xié)議）內(nèi)容評審意見評審部門評審人員簽名評審部門評審人員簽名生技科供銷科質(zhì)檢科審核批準(zhǔn)合同更改單43-4 No：顧客名稱原合同編號產(chǎn)品型號規(guī)格訂貨數(shù)量合同變更背景：合同（包括技術(shù)協(xié)議）變更條款內(nèi)容評審意見評審部門評審人員簽名評審部門評審人員簽名生技科供銷科質(zhì)

2、檢科審核批準(zhǔn)合同更改單43-4 No：顧客名稱原合同No產(chǎn)品型號規(guī)格訂貨數(shù)量合同變更背景：合同（包括技術(shù)協(xié)議）變更條款內(nèi)容評審意見評審部門評審人員簽名評審部門評審人員簽名生技科供銷科質(zhì)檢科審核批準(zhǔn)文件發(fā)放記錄45-2 編號：序號文件和資料名稱文件編號版號分發(fā)號部門簽收日期備注受控文件清單45-1 No：序號文件名稱文件編號版本 發(fā)放部門及份數(shù)備注 編制： 審批： 軟件文件凊單45-2 No：序號文件名稱文件編號備份號來源備注 編制： 審批： 文件更改單4.5-4 No：更改文件 名 稱文件編號更改文件號執(zhí)行時間更改原因更改條款號更改后內(nèi)容（可另附頁） 更改人：日期：部門負責(zé)人：日期：原文件審批

3、部門：日期：文件銷毀單45-5 No：文件名稱文件編號分發(fā)號銷毀原因 申請： 審批： 外來文件凊單45-5 No：序號 文件名稱 文件編號 數(shù)量 來源 備注 編制： 審批：分承包方質(zhì)量體系/能力調(diào)查表46-1-1 No：企業(yè)名稱性質(zhì)通訊地址郵編法人代表職稱電話企業(yè)人數(shù)技術(shù)人員工程師質(zhì)量體系名稱認(rèn)證否負責(zé)人計量機構(gòu)名稱級別負責(zé)人曾獲榮譽稱號主要計量器具主要生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)建議及公章 總經(jīng)理廠長： 年 月 日分承包方評價表4.6-1-2 No：分承包方名稱地 址企業(yè)性質(zhì)電 話聯(lián)系人項目評 價 內(nèi) 容評 價 結(jié) 果1員工質(zhì)量意識調(diào)查：重點了解領(lǐng)導(dǎo)層對質(zhì)量工作的態(tài)度及熟悉國家質(zhì)量法規(guī)的程度等。2質(zhì)量管理與

4、質(zhì)量保證體系狀況：如質(zhì)量檢驗與質(zhì)量管理機構(gòu)人員的配置，檢測手段是否齊全，企業(yè)質(zhì)量保證體系的運行狀況以及采納國際標(biāo)準(zhǔn)的程度等。3生產(chǎn)設(shè)備：如設(shè)備的先進程度，維護保養(yǎng)狀況。4文明生產(chǎn)情況：如物流是否有序，現(xiàn)場是否整潔。5售后服務(wù)情況：服務(wù)機構(gòu)、人員、服務(wù)是否及時到位等。6實物質(zhì)量檢查。7價格是否適宜8產(chǎn)品開發(fā)/設(shè)計能力調(diào)查9其他綜合評價：審核意見供銷科質(zhì)檢科生技科制 表批 準(zhǔn)合 格 分 承 包 方 一覽表 46-1-3 No：序號分承包方名稱地址供貨物資名稱聯(lián)系電話聯(lián)系人備注 編制： 審批：合格分承包方 年度考核表4.6-1 -4 No：分承包方名稱地 址聯(lián)系電話聯(lián)系人供貨物資名稱本 年 度 供

5、貨 質(zhì) 量 考 核（1）本年度供貨量（數(shù)量、金額）（2）占該物資用量的百分?jǐn)?shù)（ %）（3）年度平均合格率與近三個月的合格率（4）限期整改或發(fā)生重大質(zhì)量問題的次數(shù)以及整改效果。（5）交貨是否及時，售后服務(wù)是否到位。（6）其它方面綜合評價： 生技科供銷科質(zhì)檢科編 制： 審核： 批準(zhǔn)： 材料采購單 4.6-2-1 No： 物資名稱型號規(guī)格數(shù)量質(zhì)量要求備注 編制： 審 批：材料采購單 4.6-2-1 No： 物資名稱型號規(guī)格數(shù)量質(zhì)量要求備注 編制： 審 批： 顧客聯(lián)系書4.7-1 No:單位名稱： 部門： 關(guān)于貴單位于 年 月 日所提供的產(chǎn)品，根據(jù)No為 的合同及技術(shù)要求，經(jīng)我廠核查清點后有以下問題，

6、特此告知。說明本廠的驗證不能減輕顧客提供可接受產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。序號問 題 內(nèi) 容有無 1在清點和檢驗中，發(fā)現(xiàn)缺件、損壞 、 不適用等 2商標(biāo) 、 合格證、 質(zhì)保書等 3在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)提供的物資有質(zhì)量問題或丟失，搬運損失等 4最終檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格物資 5需要顧客補充提供物資 6 問 題 詳 情 處 理 意 見 備 注 供銷科簽名： 生產(chǎn)設(shè)備臺帳4.9-1 No：序號設(shè) 備 名 稱型號規(guī)格編 號制 造 廠備 注設(shè)備維護保養(yǎng)記錄4.9-2 No:設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號使用部門維護保養(yǎng)要求：維護保養(yǎng)情況： 保養(yǎng)： 日 期：設(shè)備維護保養(yǎng)記錄4.9-2 No:設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號使用部門維護保養(yǎng)要求：

7、維護保養(yǎng)情況： 保養(yǎng)： 日 期：設(shè)備檢修記錄 49-3 No：設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號使用部門維修性質(zhì) 大修理 中修理 小修理 維 修 內(nèi) 容修理工簽字驗收人簽字主管部門簽字設(shè)備檢修記錄 49-3 No：設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號使用部門維修性質(zhì) 大修理 中修理 小修理 維 修 內(nèi) 容修理工簽字驗收人簽字主管部門簽字完好設(shè)備鑒定記錄4.9-4 No:設(shè)備名稱編號規(guī)格型號日期使用部門記錄結(jié)果審核完好設(shè)備鑒定記錄4.9-4 No:設(shè)備名稱編號規(guī)格型號日期使用部門記錄結(jié)果審核特殊過程監(jiān)控記錄4.9-6 編號：過程名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)總數(shù)合同號記錄日期監(jiān)控記錄（可由操作工、檢驗員、技術(shù)人員填寫）：監(jiān)控評

8、定：備 注特殊過程監(jiān)控記錄4.9-6 編號：過程名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)總數(shù)合同號記錄日期監(jiān)控記錄（可由操作工、檢驗員、技術(shù)人員填寫）：監(jiān)控評定：備 注工模具驗證報告49-7 編號：工模具名稱型號規(guī)格提供（制造）單位編 號驗證地點時 間參加驗證的部門及人員：驗證過程記錄：驗證情況總結(jié)及驗證結(jié)論：備注：編 制審 核會簽部門會簽部門會簽部門會簽部門批 準(zhǔn)日 期工模具管理臺帳49-6 編號：序號工模具名稱編 號型號規(guī)格使用日期備 注生產(chǎn)通知單4.3-5 No: 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 合同號 單位 數(shù)量 交貨期 備注 編制: 審批: 生產(chǎn)通知單4.3-5 No: 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 合同號 單位 數(shù)量 交貨期 備注

9、 編制: 審批:進貨產(chǎn)品檢驗單410-1 No： 名稱送檢數(shù) 型號抽檢數(shù)檢驗依據(jù)檢 驗 記 錄評審: 檢驗員： 日期： 進貨產(chǎn)品檢驗單 4.10-1 No： 名稱送檢數(shù) 型號抽檢數(shù)檢驗依據(jù)檢 驗 記 錄評審: 檢驗員： 日期：過程質(zhì)量檢驗單4.10-2 No：過程名稱規(guī)格型號合同/批號數(shù)量過程記錄檢驗結(jié)果合格數(shù)不合格數(shù)結(jié)論:檢驗員：過程質(zhì)量檢驗單4.10-2 No：過程名稱規(guī)格型號合同/批號數(shù)量過程記錄檢驗結(jié)果合格數(shù)不合格數(shù)結(jié)論檢驗員：檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳 411 -1 No：序號檢測設(shè)備名稱設(shè)備編號購進日期使用部門操作人校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)單位備注 編制： 審批： 年度檢驗、測量和試驗設(shè)備檢定計

10、劃411-2 NO。 月份設(shè)備名稱/編號123456789101112編制： 審批：年培訓(xùn)計劃418-1 NO。 序號培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容授課老師授課方式備注編制： 審批：過程監(jiān)控記錄4.9-6時間品名規(guī)格批號電流一次壓力二次壓力溫度作業(yè)員備注不合格品評審處理記錄表4.13-1 No：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格合同號數(shù) 量不合格情況描述： 檢驗員：評審結(jié)論：評審部門人員簽名審批復(fù)驗結(jié)果 檢驗員： 不合格品評審處理記錄表4.13-1 No：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格合同號數(shù) 量不合格情況描述： 檢驗員：評審結(jié)論：評審部門人員簽名審批復(fù)驗結(jié)果 檢驗員：糾 正 /預(yù) 防 措 施 報 告4.14-1 No：部門時間問

11、題描述： 簽名：不合格原因分析： 簽名：糾正和預(yù)防措施:簽名： 批準(zhǔn)：糾正和預(yù)防措施實施情況： 簽名：驗證: 簽名：發(fā)貨通知單415-3 No：顧客名稱合同號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量交貨期備注 經(jīng)手人： 批準(zhǔn)人： 質(zhì)量記錄清單 4.16-1 No：序號質(zhì)量記錄名稱記錄編號使用部門保存年限備注 特殊人員一覽表 4.18-2 No：序號姓名性別所在部門職稱（工種）資格證（上崗證）號備注培訓(xùn)簽到表 4.18-3 No：培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)課時： 培訓(xùn)時間： 授課教員姓名：職 稱：學(xué)員簽名姓 名所在部門姓 名所在部門備注：培訓(xùn)簽到表 4.18-3 No：培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)課時： 培訓(xùn)時間： 授課教員姓名：職 稱：學(xué)員簽名姓 名所在部門姓 名所在部門備注： 教育培訓(xùn)記錄 4.18-4 No:培訓(xùn)目的培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間教 員教 材培訓(xùn)內(nèi)容考核記錄姓名部門成績 姓名部門 成績 顧客質(zhì)量信息反饋單419-2 No： 顧客名稱 聯(lián)系人 使用何種產(chǎn)品使用場合 對本公司的意見請將貴公司評價在相應(yīng)欄中打 質(zhì)量管理情況好中差 技術(shù)服務(wù)情況好中差 產(chǎn)品交貨時間及時尚可延誤 產(chǎn)品價格情況高中低 實