北環(huán)項目質(zhì)量計劃

1、西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合2標DK16+600DK25+800 段質(zhì)量計劃編制： 審核：批準：中鐵電化局西安鐵路樞紐北環(huán)線工程三處項目部2005年7月1日西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合2 標DK16+600DK25+800 段項目質(zhì)量計劃本 項 目 質(zhì) 量 計 劃 是 西 安 鐵 路 樞 紐 新 建 北 環(huán) 線 工 程 綜 合 2標 DK16+600DK25+800 段 工 程 項 目 質(zhì) 量 管 理 的 實 施 性 文 件 ， 是 以 “ GB/T19001 2000 質(zhì)量管理體系要求”、 “西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程” 施工總承包合同和集團公司質(zhì)量管理體系文件為依據(jù)編制的。它闡明了本工

2、程項目的質(zhì)量目標，對施工全過程的質(zhì)量管理活動提出了具體的規(guī)定和要求，是指導本工程項目全體員工為滿足合同要求和實現(xiàn)質(zhì)量目標的行為準則。現(xiàn)批準實施，希全體員工遵照執(zhí)行。本項目質(zhì)量計劃從2005年 7月 1 日起實施。施工單位：中鐵電化局西安鐵路樞紐北環(huán)線工程三處項目部編制：日期：年月日審核：日期：年月日批準：日期：年月日編制說明1、 本項目質(zhì)量計劃，針對工程特點，為實現(xiàn)質(zhì)量目標、滿足合同與顧客要求，增進顧客滿意，規(guī)范了質(zhì)量管理活動。2、 本項目質(zhì)量計劃為進行全過程的控制確定了過程、文件和資源的需求。3、 本項目質(zhì)量計劃，針對施工項目，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所要求的監(jiān)視、測量、驗證、確認、檢驗和試驗活動作出

3、明確安排。4、 本項目質(zhì)量計劃，針對產(chǎn)品施工項目，規(guī)定了為實現(xiàn)過程和滿 足產(chǎn)品要求所需的記錄。西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合 2標 DK16+600DK25+800 段項目質(zhì)量計劃1 項目概況西安鐵路樞紐新建北環(huán)線綜合 2標DK16+600DK25+800段工程始 于西安市臨潼區(qū)西泉鎮(zhèn)西八莊，迄于西安市浦橋區(qū)水流鄉(xiāng)蘭家莊，全長 9.2KM。主要有改移道路、路基、橋涵、軌道、房屋、站場建筑設備及其 它建筑物等工程。具中正線路基土方380000立方米，站線路基土方290000 立方米，雙線2020.76延長米西1特大橋1座，小橋涵36座，新建新筑車 站一處（站線軌道6.254kmi道岔27組，鋪延

4、18876立方米，房屋2554 平方米，給排水及其它建筑物等）。本段所處地形平坦，地勢開闊，地面 起伏不大，總高差在10米以內(nèi)，橋址處村鎮(zhèn)密集，道路、渠道縱橫，交 通方便，土地肥沃，線路沿途多為水澆地。2 質(zhì)量目標本工程施工質(zhì)量目標：依據(jù)中華人民共和國鐵道部現(xiàn)行 鐵路工程質(zhì)量檢驗評定標準及有 關強制性標準， 單位工程合格率100%,確保部優(yōu)，爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。 3 質(zhì)量計劃策劃本質(zhì)量計劃是依據(jù)集團公司質(zhì)量手冊、GB/T19001 2000標準7.1產(chǎn)“ 西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合2 標 ” 合同要求進行策劃和編制的，與項目施工過程控制的要求相一致，質(zhì)量計劃編制內(nèi)容的確定，既符合標準的各項要

5、求，也適合集團公司、公司、項目部實際上的運作方式。4 文件控制4 1 文件控制分工4 1 1 項目部質(zhì)量管理體系文件由工程科賀陸紅負責保存、發(fā)放、 借閱、登記。4 1 2本項目所需的技術標準鐵路工程施工技術規(guī)范、 鐵路工程技術標準 、 鐵路工程質(zhì)量檢驗評定標準、 鐵路設計規(guī)范、 鐵路工程試驗規(guī)程 等，已公布在現(xiàn)行有效文件清單中。由賀陸紅 負責保存、發(fā)放、借閱、登記。4 1 3質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書、施工組織設計、圖紙由賀陸紅 負責保存、發(fā)放、借閱、登記。4 1 4各業(yè)務科的管理標準、工作標準由各科負責人確定，各科室分管文件管理的同志負責保存、發(fā)放、借閱、登記。4 1 5項目部依據(jù)施工工程項目的實

6、際需要，確定施工工程過程的有效策劃、運行和控制所需的質(zhì)量管理體系文件。4 2 記錄控制項目部各業(yè)務室依據(jù)GB/T 19001 2000 標準以及集團公司質(zhì)量手冊、 程序文件的要求，對與項目部有關的記錄，由項目各業(yè)務科室負責按規(guī)定予以保持，并按“記錄控制程序”和質(zhì)量手冊各章節(jié)的規(guī)定，負責項目工程各自有關的記錄的填寫、收集、編目、暫存和移交；以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。項目竣工，項目部各業(yè)務科室相關記錄移交公司相關科室保管，并保存交接記錄。43質(zhì)量計劃的控制431 質(zhì)量計劃的發(fā)放4 3 1 1 質(zhì)量計劃的發(fā)放由賀陸紅 負責并做好登記。4312本質(zhì)量計

7、劃的發(fā)放范圍是：處施工科，本項目部項目經(jīng)理、工程科、物設科、辦公室。4313本質(zhì)量計劃的持有人應保存好質(zhì)量計劃及有關文件，未經(jīng)允許不得外泄。4314質(zhì)量計劃為受控文本，按編號發(fā)放到項目管理人員和公司職能部門， 并上報集團公司工程技術處一分備案；如業(yè)主需要也可提交給業(yè)主。4 3 2 質(zhì)量計劃的執(zhí)行5 3 2 1 參加項目施工的所有人員，都應該認真執(zhí)行質(zhì)量計劃規(guī)定的職責和工作程序。6 3 2 2 此質(zhì)量計劃是項目部質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)之一。7 3 3 質(zhì)量計劃的修訂與換版8 3 3 1 質(zhì)量計劃的修改質(zhì)量計劃在實施過程中因主、客觀情況的變化，或發(fā)現(xiàn)計劃本身不完善， 可進行修改。由項目技術負責人提

8、出修改意見，經(jīng)質(zhì)量計劃原審批人審批后， 發(fā)放給所有項目質(zhì)量計劃的持有者。項目質(zhì)量計劃的修改，可采用將原文劃去，在原文附近填寫更改內(nèi)容的辦法。9 3 3 2 質(zhì)量計劃換版質(zhì)量計劃經(jīng)重大修改或經(jīng)多次多項修改，而有必要換版時，應由原編制人、 審批人重新編制、審批和發(fā)放，同時將原項目質(zhì)量計劃收回、注銷。5 管理職責5 1 項目部業(yè)務科室與主要人員本項目部管理機構為工程科、物設科、辦公室。由李愿民擔任項目經(jīng)理，唐明江擔任項目總工，吳順軍、李引雄、郭海林擔任項目副經(jīng)理，霍君擔任項目副總工，李俊生擔任工程科長，周德堅擔任物設科長，莊華擔任辦公室主任。10 2 職責描述11 2 1 項目經(jīng)理職責：a) 代表公

9、司履行對業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行集團公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)工程質(zhì)量目標，并對工程質(zhì)量負終身責任；b)負責本項目質(zhì)量管理體系的正常運行；c)負責項目部的組織分工，明確人員職責，建立相應的激勵機制，充分發(fā)揮參與項目建設所有職工的積極性；d) 負責施工過程中一般不合格品的處理和嚴重不合格品的上報工作。5 2 2 項目總工職責：a）協(xié)助項目經(jīng)理具體實施集團公司的質(zhì)量管理體系、持續(xù)改進、增進顧客滿意。依據(jù)質(zhì)量計劃、施工組織設計，以過程為基礎確保集團公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標在本工程項目中實現(xiàn)；b）對工程項目施工過程進行技術指導和監(jiān)督檢查；c）具體組織新技術、新工藝、新材料的應用；d）具體組織對不合格品的糾正

10、和預防措施的實施。6 2 3 項目副經(jīng)理職責：a）協(xié)助項目經(jīng)理在施工過程中具體實施集團公司的質(zhì)量管理體系、確保項目施工過程在受控狀態(tài)下實現(xiàn)質(zhì)量目標；b）負責項目工程的現(xiàn)場指揮、人員設備安排、對施工過程的安全質(zhì) 量完全負責。7 2 4 項目其他人員職責項目部根據(jù)質(zhì)量手冊和施工項目要求，制定崗位職責和標準要求分配，使每個參加項目施工的人員都清楚自己的職責。6 資源管理6 1 人力資源項目部對人力資源的控制，首先要對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，規(guī)定相應崗位的能力要求，使之在技能、經(jīng)驗、 意識等方面能夠滿足本崗位工作要求。各業(yè)務科室依據(jù)國家、行業(yè)、企業(yè)的有關規(guī)定，要求對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員持證上

11、崗，各業(yè)務科室建立持證上崗人員名冊，并提供上崗證證據(jù)。6 2 基礎設施項目部依據(jù)本項目工程實際需要，為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的臨時設施為：各類臨時房屋共計654m2； 臨時便道2.0公里；通信電話4部；臨時電力線路1.5公里；給水管路500m等。由項目經(jīng)理確定并組織修建和提供，由項目部辦公室莊華實施日常管理。項目部物設科根據(jù)施工組織設計和項目工程需要，負責確定、提供、配備、 補充、 租賃施工機械設備，周德堅 負責日常管理并建立相關臺帳和保持有關記錄。臺帳上施工機械設備的數(shù)量、型號應與施工組織設計和項目工程需要相適應。8 3 工作環(huán)境項目經(jīng)理按施工組織設計現(xiàn)場施工平面布置圖的要求，安排工地場地。

12、 項目部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，并加強管理， 確保工作環(huán)境達到產(chǎn)品符合要求所需的工作條件。工作環(huán)境的日常管理由項目部辦公室王唯負責。執(zhí)行質(zhì)量手冊“工作環(huán)境”的有關規(guī)定。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃項目部對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，由項目部 技術負責人唐明江負責編制項目質(zhì)量計劃。7 2 與顧客有關的過程9 2 1 與產(chǎn)品有關的要求的確定項目部在依據(jù)合同組織施工時，項目經(jīng)理和項目總工應確定該項目工 程的有關要求，并使項目部對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都明確：a）顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求。本工程施工的開工日期：2005年 7月 12日 ，竣工日期：2006年 7月

13、 1 日 ，總工期是12個月 ,比業(yè)主要求的工期提前5 個月 完成。項目部制定了確保工期的施工措施和施工質(zhì)量目標，以保證高質(zhì)、順利、圓滿完成施工任務。b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。在本工程中安全目標 確定為“三無一杜絕、一創(chuàng)建”， “三無”即：無工傷死亡事故；無交通死亡事故；無火災、坍塌事故； “一杜絕”即：杜絕重傷事故； “一創(chuàng)建”：即：創(chuàng)建文明工地。c） 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求。依據(jù)中華人民共和國鐵道部現(xiàn)行質(zhì)量檢驗評定標準及有關強制性標準，達到?。ú浚┘墐?yōu)良工程，爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。d）集團公司、公司對本標段工程施工提出的要求和創(chuàng)優(yōu)目標是：管理保證，全員創(chuàng)

14、優(yōu)，規(guī)范標準，科學求實，工藝達標，樣板引路，數(shù)據(jù)為憑，一絲不茍，開工必優(yōu)，一次成優(yōu)；工程合格率100%，確保部優(yōu)，爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程；消除工程質(zhì)量隱患，杜絕施工重大事故；竣工文件真實可靠，完整規(guī)范，實現(xiàn)一次交接合格。7 2 2 顧客溝通項目部在合同履行過程中，由于業(yè)主要求的變化或客觀因素的影響，引起原合同規(guī)定內(nèi)容發(fā)生變化，需要變更合同條款時，應進行與顧客溝通，如需要合同修訂，項目負責人及時把合同修訂的有關信息反饋給原合同簽訂部門，由原合同簽訂部門按有關規(guī)定進行合同修訂與評審。簽訂的補充合同或修訂協(xié)議，作為原合同的補充，由工程開發(fā)部門或合同簽訂部門傳遞給項目部。7. 3 設計和開發(fā)隨著設計與開發(fā)策

15、劃的進度，如需要各科室參與，各科室應積極配合。7. 4 采購7 4 1 采購過程項目部 物設科周德堅，依據(jù)質(zhì)量手冊中采購過程的規(guī)定實施采購。7 4 2 采購信息項目部 副總工霍君（負責特大橋）、 工程科長李俊生（負責路基及小橋涵等） 依據(jù)圖紙、工程項目施工進度和質(zhì)量手冊的規(guī)定編制工程用料計劃，抄送項目物設科，作為編制申請和采購計劃的依據(jù)。物設科周德堅 根據(jù)工程實際進度情況，核減庫存和其他資源后，按照管理權限，分別編制物資申請計劃和采購計劃。計劃的調(diào)整也應依據(jù)質(zhì)量手冊的規(guī)定實施。7 4 3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品驗證活動，由物設科謝容輝 ，依據(jù)采購計劃、采購要求及質(zhì)量手冊的相關規(guī)定實施驗證。7

16、5 生產(chǎn)和服務提供7 5 1生 產(chǎn)和服務提供的控制7 5 1 1 生產(chǎn)和服務過程的確認項目部工程科長依具體施工特點進行本項目工程生產(chǎn)和服務過程確認；過程分為施工準備，施工過程，施工過程的監(jiān)視和測量，交付、服務與保修。7 5 1 2 施工準備項目部經(jīng)理、項目總工、項目部副經(jīng)理、工程科科長、物設科科長、辦公室主任，依據(jù)職責分工對施工準備規(guī)定的各項工作如：設計文件資料準備、 施工調(diào)查、設計文件審核及設計技術交底、施工組織設計編制與審批、質(zhì)量計劃的編制與審批、基礎設施準備、監(jiān)視測量裝置準備、開工報告等各項工作按質(zhì)量手冊的規(guī)定予以實施與控制。7 5 1 3 施工過程控制項目部經(jīng)理、副經(jīng)理、 項目總工、項

17、目工程科科長、現(xiàn)場施工負責人、安質(zhì)負責人、試驗負責人應依據(jù)職責分工和質(zhì)量手冊的規(guī)定對施工過程控制中的施工技術交底、工程日志、施工過程的監(jiān)視與測量、質(zhì)量定期檢查、隱蔽工程檢查、工程質(zhì)量檢驗評定、竣工文件、交付等實施有效控制。7 5 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認7 5 2 1 特殊過程、重要過程的確認依據(jù)該項目工程的實際情況和現(xiàn)實條件，項目部確定鉆孔樁、承臺墩臺大體積混凝土、系桿拱為特殊過程。7 5 2 2 特殊過程控制策劃項目副總工霍君負責特殊過程控制的策劃，編制作業(yè)指導書，對這些過程控制作出安排，策劃應形成文字。策劃內(nèi)容包括：規(guī)定從事本特殊過程施工的人員的技術、能力水平和資格，確定針對本特殊過

18、程應配備的施工、監(jiān)視、檢驗、測量所必備的設施，確定實施的過程與控制的方法，包括使用特定的方法和程序。項目經(jīng)理組織有關技術人員和施工負責人員對策劃進行評審，不足之處進行改進與完善，以確保策劃結果的實施能夠保證對本特殊過程的控制。評審后， 經(jīng)項目總工批準，項目部副經(jīng)理負責安排組織實施。7 5 2 3 特殊過程控制特殊過程施工負責人吳順軍 按策劃的安排進行特殊過程控制的施工，項目副總工霍君 負責依據(jù)策劃進行監(jiān)視與測量檢查，并要求嚴格執(zhí)行策劃的內(nèi)容要求。如實施過程中發(fā)現(xiàn)需要進一步完善改進時，應由原參加評審的人員再一次進行評審，結果需經(jīng)項目總工簽認和再確認。本特殊過程主要操作人員：段飛雁和馮永現(xiàn)，是有能

19、力的，并經(jīng)考核合格，持證上崗。本特殊過程策劃規(guī)定的各類設備配備是充分和滿足要求的。項目部對特殊過程要增加檢查頻率，安質(zhì)員彭永剛 應及時進行監(jiān)督檢查，必要時進行旁站監(jiān)控。承擔特殊過程施工的項目副總工霍君 負責特殊過程控制的策劃、評審、改進、完善、確認、實施的記錄保持。7 5 3 標識和可追溯性7 5 3 1 標識的目的項目部各業(yè)務科工作人員應明確標識的目的，即適當時，通過對影響工程質(zhì)量的原材料、半成品、 工程設備，檢驗和試驗狀態(tài)及施工工程工序的標志，防止不同類型、不同規(guī)格、不同批次、不同檢驗和試驗狀態(tài)的產(chǎn)品相混淆、混用、 誤用， 確保經(jīng)過檢驗和試驗后合格的產(chǎn)品才能投入使用和加工，確保合格的工序才

20、能轉入下道工序。7 5 32 產(chǎn)品、施工工序、檢驗試驗狀態(tài)標識分工依據(jù)集團公司質(zhì)量手冊中“7.5.3.4 可追溯性標識產(chǎn)品的范圍”“ 7.5.3.5 產(chǎn)品、施工工序標識方法”、 “7.5.3.6可追溯性的標識”“ 7.5.3.7檢驗和試驗狀態(tài)標識”內(nèi)容要求，項目部物設科 謝容輝 ，負責對外購材料、產(chǎn)品標識的驗證、實施及轉移；項目部工程科李俊生 負責自制加工半成品、施工工序的標識的實施、記錄、驗證及轉移。755 產(chǎn)品防護項目部物設科謝容輝 ，依據(jù)質(zhì)量手冊中“755 產(chǎn)品防護”的有關規(guī)定， 負責對工程施工所使用的原材料、半成品和工程設備在搬運、貯存過程中， 防止其受到損壞和變質(zhì)，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)

21、定的要求；項目部工程科 李俊生 ， 對施工過程形成的產(chǎn)品和竣工交工前的工程實施防護；確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，向業(yè)主提交滿意的工程產(chǎn)品。76 監(jiān)視和測量裝置的確定761 監(jiān)視和測量裝置的確定項目部依據(jù) “西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合 2 標” 合同要求與施工工程符合規(guī)定的要求，確定需實施的監(jiān)視和測量的活動以及所需的監(jiān)視和測量裝置。762 監(jiān)視和測量裝置控制職責分工項目部工程科李二惠 ，依據(jù)質(zhì)量手冊中“76 監(jiān)視和測量裝置的控制” 的有關規(guī)定，負責本科所配備的測量裝置、量具等的使用、定期校驗、維護保養(yǎng)等管理工作。項目部物設科謝容輝 ，依據(jù)質(zhì)量手冊中“76 監(jiān)視和測量裝置的控制”的有關規(guī)定，負責

22、本系統(tǒng)所配備的衡器、量具、混凝土攪拌站上電子秤等監(jiān)視、測量裝置的使用、定期校驗、維護保養(yǎng)等管理工作。項目部檢測站焦黨柱 ，依據(jù)質(zhì)量手冊中“76 監(jiān)視和測量裝置的控制” 的有關規(guī)定，負責本檢測站監(jiān)視、測量、 檢驗， 試驗裝置的使用管理，設備檔案管理，定期檢定、校驗（或送驗）工作。8 測量、分析和改進81 測量、分析和改進策劃項目部依質(zhì)量手冊的相關要求，在監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、改進過程中，結合工程項目實際，進行策劃，以確保監(jiān)視、測量、分析和改進過程符合標準規(guī)定。82監(jiān)視和質(zhì)量82 1 顧客滿意項目部工程科賈龍 ， 在合同執(zhí)行與修訂過程中，按質(zhì)量手冊“723顧客溝通”中相關條款的規(guī)定，

23、負責顧客信息收集與獲取。82 2 內(nèi)部審核項目經(jīng)理在接受內(nèi)部審核時應將審核的目的和范圍通知有關人員，各業(yè)務科室為確保審核過程有效進行，向審核組提供所需資料；根據(jù)不合格報告，項目經(jīng)理組織各責任人分析原因，制定并實施糾正措施。82 3 過程的監(jiān)視和測量項目工程科李二惠 ， 檢測站 焦黨柱 ， 安質(zhì)員 彭永剛 ， 依據(jù)職責分工和質(zhì)量手冊的相關規(guī)定對工程檢驗和試驗、施工測量控制和測量檢驗進行實施與控制。82 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量項目部經(jīng)理李愿民 ，項目工程科李俊生 ，檢測站 焦黨柱 ，依據(jù)職責分工各質(zhì)量手冊的相關規(guī)定對工程竣工產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程予以確認對竣工測量、竣工初驗予以實施和控制。8 3 不合格品控制項目經(jīng)理和各業(yè)務科長，依據(jù)“不合格品控制程序”，對項目部施工過程中產(chǎn)生的不合格品予以控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。8 4 數(shù)據(jù)分析8 4 1 數(shù)據(jù)的確定、分析、利用項目部工程科賈龍 ，依據(jù)項目工程施工的實際與質(zhì)量手冊“8 4 1數(shù)據(jù)分析”中的有關規(guī)定，負責確定和收集有關的 QC 小組活動記錄、檢驗試驗記錄、工程質(zhì)量檢驗評定記錄、員工建議、緊急信息、突發(fā)性事故等其他信息數(shù)據(jù)。進行分析、整理，通過不斷改進，確保施工質(zhì)量不斷提高，滿足產(chǎn)品要求，確保顧客滿意。8 4