山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、山東一滕化工有限公司章節(jié)號(hào)0.0標(biāo) 題封 面修訂狀態(tài)A/O頁碼1/56依據(jù)：GB/T190012000編號(hào)：YT-SC-A/0 質(zhì)量管理手冊(cè)（包含程序文件）編制： 日期：2004.6.8審核： 日期：2004.6.10批準(zhǔn)： 日期：2004.6.10發(fā)放號(hào)：受控狀態(tài)：山東一滕化工有限公司山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)0.1修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題目 錄頁碼2/56章 節(jié)主題 頁碼0.1目錄2/560.2發(fā)布令4/561.0企業(yè)簡(jiǎn)介5/562.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖6/563.0質(zhì)量管理體系職能分配表7/564.0質(zhì)量管理體系8/564.1文件控制程序10/564.2質(zhì)量記錄控制程序14/56

2、5.0管理職責(zé)15/565.1質(zhì)量方針16/565.2管理策劃控制程序17/565.3職責(zé)和權(quán)限19/565.4管理評(píng)審程序23/566.0資源管理26/566.1人力資源控制程序27/566.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序29/567.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)31/567.1實(shí)現(xiàn)過程策劃程序32/56山東一騰化工有限公司章節(jié)號(hào)0.1修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題目 錄頁碼3/56章 節(jié)主題 頁碼7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖33/567.1生產(chǎn)流程圖34/567.2與顧客有關(guān)過程控制程序35/567.3設(shè)計(jì)和開發(fā)35/567.4采購控制程序37/567.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序39/567.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序42/568.

3、0測(cè)量、分析和改進(jìn)44/568.2.1顧客滿意程序測(cè)量程序45/568.2.2內(nèi)部審核程序46/568.2.3過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序48/568.3不合格品控制程序50/568.4數(shù)據(jù)分析控制程序51/568.5改進(jìn)控制程序53/56山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)1.0修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題頒 布 令頁碼4/56頒 布 令 本集團(tuán)依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求編制完成了質(zhì)量管理手冊(cè)，經(jīng)審查，滿足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，符合本公司實(shí)際情況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員

4、工需認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 2004年6月10日山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)1.0修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題企業(yè)簡(jiǎn)介頁碼5/56企 業(yè) 簡(jiǎn) 介山東一滕化工有限公司是一滕集團(tuán)控股子公司。占地20萬平方米，注冊(cè)資產(chǎn)500萬元，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入6億元，利稅2000萬元。本公司專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)離子型和非離子型纖維素醚，主要產(chǎn)品有聚陰離子纖維素（PAC） 乙基纖維素、丙基纖維素、甲基纖維素等。特別是聚陰離子纖維素（PAC），采用雙溶劑分離技術(shù)，生產(chǎn)工藝達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，為我國(guó)第一條大型聚陰離子纖維素生產(chǎn)裝置。產(chǎn)品質(zhì)量高，廣泛用于石油鉆探、開采和醫(yī)藥、食品、建材、污水處理的行業(yè)。公司現(xiàn)有纖維素領(lǐng)域內(nèi)頂

5、級(jí)專家3人，高級(jí)工程師8人，技術(shù)人員30人計(jì)劃到2006年建成全國(guó)最大的纖維素研發(fā)生產(chǎn)基地，這對(duì)帶動(dòng)全市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到一定的作用，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分可觀。廠址： 郵編： 電話： 傳真： 山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)2.0修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題質(zhì)量管理體系圖頁碼6/56生產(chǎn)計(jì)劃部技術(shù)質(zhì)檢部輔助車間物資供應(yīng)部生產(chǎn)計(jì)劃部技 術(shù) 科會(huì) 計(jì) 科辦公室動(dòng)力設(shè)備部副總經(jīng)理副總經(jīng)理炭 黑 廠總經(jīng)理管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）銷售 部 成品庫 成品庫 成品庫 山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)3.0修訂狀態(tài)A/O標(biāo)題質(zhì)量管理體系職能分配表頁碼7/56職能部門體系要求管理層辦公室銷售部供應(yīng)科質(zhì)檢科生

6、產(chǎn)科技術(shù)科倉管科4.質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4.質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3.質(zhì)量方針5.4.管理策劃5.5職責(zé)與權(quán)限5.6.管理評(píng)審6.1.資源提供6.2.人力資源6.3.設(shè)施6.4.工作環(huán)境7.1.實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2.與顧客有關(guān)的過程7.3.設(shè)計(jì)與開發(fā)7.4.采購7.5.1.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3.標(biāo)識(shí)和可溯性7.5.4.顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5.產(chǎn)品防護(hù)7.6.測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制8.1.測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃8.2.1.顧客滿意度8.2.2.內(nèi)部審核8.2.3.過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.

7、3.不合格品控制8.4.數(shù)據(jù)分析8.5.1.持續(xù)改進(jìn)8.5.2.糾正措施8.5.3.預(yù)防措施管理職能 相關(guān)職能 刪減山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)4.0修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題質(zhì) 量 管 理 體 系頁碼8/561、 目的：說明對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件的總要求。2、 范圍：適用對(duì)公司質(zhì)量管理體系的控制。3、 職責(zé)： 3.1總經(jīng)理a 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)；c 任命管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限； 3.2管理者代表：（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）a. 確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和有效運(yùn)行；b. 向

8、最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，也包括改進(jìn)的需求；c. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；d. 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系；e. 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；f. 確保產(chǎn)品符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；g. 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品性能的變更；h. 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的正確使用，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的不加貼認(rèn)證標(biāo)志。4.程序概要： 4.1質(zhì)量管理體系的總要求； 本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系并形成文件，加以保持和實(shí)施并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求：（1） 本公司對(duì)質(zhì)量管理所有的過程加以識(shí)別，并對(duì)重

9、要的過程編制相應(yīng)的程序文件，這些過程可以是從顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程。（2） 明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理。（3） 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)。（4） 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。（5） 本企業(yè)無外包過程。4.2.文件要求：4.2.1.本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效持續(xù)運(yùn)行。4.2.2.本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖山東一滕化工有限公司質(zhì)量管

10、理手冊(cè)章節(jié)號(hào)4.0修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題質(zhì) 量 管 理 體 系頁碼9/56質(zhì)量方針及目標(biāo)第一級(jí) 質(zhì)量管理手冊(cè)(包括程序文件)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄第二級(jí)及其它質(zhì)量文件4.2.3第二級(jí)文件包括：管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（工藝規(guī)程、安全規(guī)程、設(shè)備規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）；本公司制定的質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量記錄。4.2.4.文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，及時(shí)修訂文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。4.2.5.為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件。章節(jié) 標(biāo)題 ISO9001

11、：2000對(duì)照條款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)4.1修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題文 件 控 制 程 序頁碼10/561、 目的對(duì)于組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2、 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件控制。3、 職責(zé) 3.1.總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件。 3.2.管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件,并對(duì)其他進(jìn)行審核。 3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3.4.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理。4、 程序4.1.文

12、件的編制、審核及批準(zhǔn)（1） 質(zhì)量手冊(cè)：由辦公室編制，管理者代表質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)。（2） 作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度：由各相關(guān)部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)。（3） 工藝規(guī)程：由技術(shù)科編制，管理者代表審核，總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)。（4） 安全規(guī)程、設(shè)備規(guī)程：由生產(chǎn)科編制，管理者代表審核，總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)。（5） 質(zhì)量記錄由各部門編制本部門相關(guān)質(zhì)量記錄，報(bào)辦公室登記備案。4.2.文件的編號(hào)（1）質(zhì)量手冊(cè)： XXXXXX版本號(hào)手冊(cè)縮寫企業(yè)代稱山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)4.1修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題文件控制程序頁碼11/56（2）管理制度：GL/XX-XX順序號(hào)企業(yè)代稱

13、管理制度（3）工藝卡：Q/XXXXXXX-XXXX編制年份工藝卡編號(hào)工藝卡企業(yè)代稱(4)規(guī)程：YT / GCXX順序號(hào)規(guī)程企業(yè)代稱5） 質(zhì)量記錄（XSH-銷售、XZH-行政、GY-供應(yīng)、ZHJ-質(zhì)檢、JSH-技術(shù)、SHC-生產(chǎn)、CHJ-車間） JL/YTXX-XX 順序號(hào)部門代號(hào)企業(yè)代稱質(zhì)量記錄山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)4.1修訂狀態(tài)A/O.1標(biāo) 題文件控制程序頁碼12/564.3.技術(shù)文件的發(fā)放 辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放,在確保文件使用的場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本,文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4.文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，所有受控文件必

14、須在該文件封面“受控狀態(tài)”處蓋受控印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5.文件的更改（1） 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后實(shí)施。（2） 其它文件的更改由各相應(yīng)部門主管填寫文件更改申請(qǐng)單，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后實(shí)施。（3） 所有被更改的原文件由辦公室收回，同時(shí)填寫文件發(fā)放，回收記錄。（4） 文件換版由辦公室統(tǒng)一組織實(shí)施。（5） 文件換頁由相關(guān)部門主管提出更必申請(qǐng)，由管代批準(zhǔn)，交辦公室統(tǒng)一換頁。4.6.文件的領(lǐng)用（1） 文件使用者應(yīng)統(tǒng)一到辦公室領(lǐng)取，并在文件發(fā)放、回收記錄上簽收。（2） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并回收相應(yīng)的

15、舊文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門要做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。4.7.文件的保存、作廢及銷毀4.7.1.文件的保存（1） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都要分類存在干燥、通風(fēng)、安全的地方。（2） 各部門文件由本部門負(fù)責(zé)人保管。辦公室每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。（3） 對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件清單，并統(tǒng)一到辦公室備案。（4） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢查。山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)4.1修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題文件控制程序頁碼13/564.7.2.文件的作廢和

16、銷毀（1） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。（2） 對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一銷毀。4.8.外來文件的控制4.8.1.技術(shù)科負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并統(tǒng)一納入一滕化工有限公司受控文件清單，其發(fā)放執(zhí)行4.3條款。4.8.2.各部門必須把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入受控文件清單。4.9.做為質(zhì)量記錄的文件執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5、 相關(guān)文件5.1.質(zhì)量記錄控制程序6、 質(zhì)量記錄6.1.文件發(fā)放、回收記錄6.2.受控文件清單6.3.文件更改申請(qǐng)山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理

17、手冊(cè)章節(jié)號(hào)4.2修訂狀態(tài)A/O.1標(biāo) 題質(zhì)量記錄控制程序頁碼14/561、 目的：對(duì)質(zhì)量管理體系所有要求的記錄予以控制。2、 范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3、 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作3.2各部門主管負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄3.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄3.4各部門主管負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式4、程序 4.1質(zhì)量記錄的編制、批準(zhǔn)各部門質(zhì)量記錄由本部門編制，經(jīng)主管批準(zhǔn)后到辦公室備案。 4.2質(zhì)量記錄的編號(hào) 質(zhì)量記錄的編號(hào)執(zhí)行文件控制程序中的4.2條款。 4.3質(zhì)量記錄填寫 4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰、不

18、得隨意涂改，如有某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)目用斜杠劃去各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不許空白。 4.3.2如因筆誤或計(jì)算誤修改記錄內(nèi)容時(shí)，應(yīng)采用橫杠劃去，在其上方填寫更改后內(nèi)容，加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期。 4.4質(zhì)量記錄的保管4.4.1各部門主管必須于每月月底將當(dāng)月質(zhì)量記錄分類整理好,存放于檔案櫥內(nèi),對(duì)于各種記錄保存一年以上的交辦公室保管。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄一覽表，將本廠所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總登記備案。4.4.3辦公室每3個(gè)月檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、保管情況。4.4.4質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱、復(fù)制和銷毀執(zhí)行文件控制程序中4.3、4.7相應(yīng)條款。5、相關(guān)文件

19、5.1文件控制程序6、質(zhì)量記錄 6.1質(zhì)量記錄一覽表山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.0修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題管 理 職 責(zé)頁碼15/561、 目的：規(guī)定本公司最高管理者應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2、 范圍：適用于本公司最高管理者對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3、 程序概要3.1管理承諾本公司經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。a. 總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b. 總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；3.1.2總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)指定和批準(zhǔn)

20、本廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.1.3總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。3.1.4總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）應(yīng)確保本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行能獲得必要的資源。 3.2以顧客為中心 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及相關(guān)方面當(dāng)前未來的需要和期望，總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 3.2.1確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。 3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 3.2.3使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 企業(yè)必須滿足法律、法規(guī)及ISO9001-2000認(rèn)證的要求。 3.3

21、為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件： 章節(jié) 標(biāo)題 ISO9001：2000對(duì)照條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 管理策劃控制程序 5.4.1 5.4.2 5.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.4 管理評(píng)審控制程序 5.6山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.1修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題質(zhì) 量 方 針頁碼16/561、 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化不要為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一，用戶至上，恪守信譽(yù)，竭誠(chéng)服務(wù)。公司要依靠科學(xué)的管理使企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷得到提高，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，低廉的價(jià)格取信用戶，以顧客滿意

22、為企業(yè)的生存之本來實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2、 本方針與企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3、 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上指定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4、 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5、 企業(yè)應(yīng)不斷對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6、 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改執(zhí)行文件控制程序。山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.2修訂狀態(tài)A/O.1標(biāo) 題管理

23、策劃控制程序頁碼17/561、 目的：對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2、 范圍：適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3、 職責(zé)3.1總經(jīng)理(廠長(zhǎng))根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo),配置必要的資源。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理體系策劃編制的有關(guān)文件.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查.3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃.4、 程序4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針,組織的質(zhì)量目標(biāo)為（1） 半成品合格率96%，每年提高0.2%-0.3%（2） 成品一次檢驗(yàn)合格率97%（3） 產(chǎn)品出

24、廠合格率100%（4） 顧客滿意率98%,每年提高0.2%-0.3% 4.1.2.與質(zhì)量相關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)本部門特點(diǎn)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體工作目標(biāo),為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃.4.1.3.目標(biāo)的分解圖 1234銷售科質(zhì)檢科供應(yīng)科生產(chǎn)科技術(shù)科辦公室山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.2修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題管理策劃控制程序頁碼18/564.2進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃;組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃:（1） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；（2） 組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；（3） 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；（4） 現(xiàn)有體系文件未

25、能涵蓋的特殊事宜。4.3.質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容: 總經(jīng)理(廠長(zhǎng))應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃,策劃內(nèi)容應(yīng)包括:（1） 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定；（2） 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需過程和資源配置；（3） 對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)是評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)，執(zhí)行內(nèi)部審核程序和管理評(píng)審控制程序；（4） 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性的持續(xù)性。（5） 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案，質(zhì)量計(jì)劃等。4.4.質(zhì)量輸出文件的控制執(zhí)行文件控制程序相關(guān)規(guī)定，由技術(shù)科保存。5、 相關(guān)文件

26、 5.1.文件控制程序 5.2.管理評(píng)審控制程序 5.3.內(nèi)部審核程序6、 質(zhì)量記錄6.1.各部門的質(zhì)量輸出文件山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.3修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題職責(zé)和權(quán)限頁碼19/561、 目的：對(duì)組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2、 范圍：適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3、 職責(zé)3.1.總經(jīng)理(廠長(zhǎng))（1） 全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；（2） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（3） 批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件；（4） 主持管理評(píng)審；（5） 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備

27、；（6） 確定管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）和質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)權(quán)限；（7） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃和持續(xù)改進(jìn)策劃。3.2.管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)（1） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；（2） 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；（3） 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；（4） 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件；（5） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；（6） 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持滿足本要求的質(zhì)量管理體系；（7） 確保產(chǎn)品符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；（8） 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品性能的變更；（9） 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的正確使用，確保不合格

28、品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的不加貼認(rèn)證標(biāo)志。3.3.技術(shù)科：山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.3修訂狀態(tài)A/O.1標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼20/56（1） 負(fù)責(zé)收集國(guó)家行業(yè)和國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)其進(jìn)行管理；（2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃工藝、技術(shù)的支持工作；（3） 負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃工作，并對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量的監(jiān)控，組織實(shí)施數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)實(shí)施工作；（4） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)；3.4.供應(yīng)科:（1） 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)在本系統(tǒng)的貫徹落實(shí)；（2） 負(fù)責(zé)組織編制采購文件及相關(guān)的質(zhì)量記錄，并進(jìn)行文件和資料的更改、控制和管理。（3） 負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計(jì)劃編制采購計(jì)劃，

29、并予以實(shí)施，做到適時(shí)采購。（4） 負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評(píng)定工作，發(fā)生異議負(fù)責(zé)與供方交涉。（5） 控制庫存，防止物資積壓。（6） 負(fù)責(zé)對(duì)所購物資的質(zhì)量跟蹤，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。3.5.生產(chǎn)科： （1） 負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)在本系統(tǒng)的貫徹落實(shí)；（2） 負(fù)責(zé)依據(jù)銷售計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃；（3） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工序管理，組織實(shí)施均衡、安全文明生產(chǎn)；（4） 負(fù)責(zé)對(duì)半成品、產(chǎn)成品的自檢，組織對(duì)不合格品的處置，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，防止不合格品的混用；（5） 負(fù)責(zé)半成品、產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)工作。（6） 負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作安全規(guī)程及保養(yǎng)制度，編制設(shè)備大中修計(jì)劃；（7） 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的管

30、理工作和各車間生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；（8） 負(fù)責(zé)編制本廠設(shè)備維修計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程及安全操作規(guī)程。 3.6.銷售科（1） 負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)在本系統(tǒng)的貫徹落實(shí)；（2） 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研、分析和預(yù)測(cè)，向廠長(zhǎng)及時(shí)提供相關(guān)信息；（3） 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客產(chǎn)品合同的評(píng)審，向顧客銷售滿足要求的產(chǎn)品；（4） 負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的交付和防護(hù)，確保銷售過程中的質(zhì)量；（5） 負(fù)責(zé)售后服務(wù)，及時(shí)合理處理顧客異議，并向有關(guān)部門反饋顧客信息，實(shí)施顧客滿意度調(diào)查，不斷提高銷售工作的質(zhì)量。山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.3修訂狀態(tài)A/O.1標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼21/563.7質(zhì)檢科:（1） 貫徹落實(shí)本廠的質(zhì)量方針、

31、目標(biāo)；（2） 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理工作，開展其確認(rèn)、鑒定和維修，保證量值準(zhǔn)確可靠；（3） 負(fù)責(zé)編制本廠的各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程，并依據(jù)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后的檢驗(yàn)規(guī)程開展檢驗(yàn)工作；（4） 嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，防止錯(cuò)用、漏檢，作好質(zhì)量記錄；（5） 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品作好標(biāo)識(shí)；（6） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作，并及時(shí)將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)技術(shù)科；（7） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的保存的歸檔工作。3.8.辦公室：（1） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理工作；（2） 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核；（3） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)紀(jì)錄的檔案的管理工作；（4） 負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量方針，目標(biāo)在本系統(tǒng)的貫徹落實(shí)；（5） 對(duì)特殊工種人員，如電工，應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核；（6） 負(fù)責(zé)

32、本公司人力資源的管理工作；3.9.倉管科: （1） 貫徹落實(shí)本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)；（2） 負(fù)責(zé)對(duì)倉庫物資的分類管理，擺放整齊有序，帳物相符；（3） 進(jìn)廠原材料需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)；（4） 產(chǎn)品入庫需驗(yàn)收其是否有合格標(biāo)識(shí)，合格品方可辦理入庫手續(xù)；（5） 出入庫必須做到手續(xù)齊全，核對(duì)無誤后方可出庫；山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.3修訂狀態(tài)A/O.1標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁碼22/56（6） 要保證庫房環(huán)境適應(yīng)要求，經(jīng)常對(duì)庫存物資和產(chǎn)品進(jìn)行巡查，保證其質(zhì)量不發(fā)生變化；（7） 對(duì)所管理帳物要日清月結(jié)，填寫準(zhǔn)確，及時(shí)向供應(yīng)科銷售科報(bào)告庫存情況。3.11.檢驗(yàn)員:（1） 嚴(yán)格按規(guī)定認(rèn)真

33、檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量；（2） 正確判定產(chǎn)品等級(jí)；（3） 對(duì)原材料、半成品、成品嚴(yán)格把關(guān)；（4） 準(zhǔn)確填寫不合格品、廢品等各種報(bào)表。3.12生產(chǎn)車間工人（1） 貫徹落實(shí)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；（2） 在車間主任領(lǐng)導(dǎo)下圓滿完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；（3） 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程，遵章操作；（4） 負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品的自檢工作，正確填寫規(guī)定的質(zhì)量記錄，并做好本工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；（5） 做好不合格品的隔離和標(biāo)識(shí)，防止不合格品流入下道工序；（6） 做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理的清潔工作。4、內(nèi)部溝通 4.1.本公司確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括：質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通。 4.2.質(zhì)量管理體

34、系的各種信息溝通主要采用會(huì)議、公告及培訓(xùn)等方式，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.4修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題管理評(píng)審程序頁碼23/561、 目的：按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、 范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3、 職責(zé)3.1總經(jīng)理(廠長(zhǎng))主持管理評(píng)審活動(dòng)3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理(廠長(zhǎng))報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告.3.3辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定,收集并提供管理評(píng)審資料,負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證.3.4各相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供本部門有關(guān)的評(píng)審資料,并

35、負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施.4、 程序 4.1管理評(píng)審計(jì)劃 4.1.1每年工作日起不超過12個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,可結(jié)合審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。 4.1.2辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)，計(jì)劃主內(nèi)容包括：（1） 評(píng)審時(shí)間（2） 評(píng)審目的（3） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)（4） 參加評(píng)審部門（人員）（5） 評(píng)審依據(jù)（6） 評(píng)審內(nèi)容 4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),可增加管理評(píng)審頻次.（1） 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；（2） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；（3） 當(dāng)法律、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有

36、變化時(shí)；（4） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；（5） 即將進(jìn)行質(zhì)量體系審核的認(rèn)證審核前；山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.4修訂狀態(tài)A/O標(biāo)題管理評(píng)審程序頁碼24/56(6) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；（1） 審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；（2） 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果；（3） 過程的業(yè)績(jī)的產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；（4） 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

37、（5） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；（6） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；（7） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備 4.3.1預(yù)定前十天, 辦公室以書面形式向管理者代表提交評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理(廠長(zhǎng))批準(zhǔn)。 4.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集、準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.4管理評(píng)審會(huì)議（1） 總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）主持會(huì)議，各部門主管和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定其責(zé)任人和整改時(shí)間；（2） 總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）對(duì)所涉及到的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論

38、（包括進(jìn)一步驗(yàn)證、調(diào)查） 4.5管理評(píng)審輸出（1） 質(zhì)量管理體系及其過程和改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；（2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)，包括是否需要產(chǎn)品，過程控制等方面的評(píng)價(jià)。（3） 資源需求等。 4.5.1會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫管理評(píng)審報(bào)告，交總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）審核批準(zhǔn)，并發(fā)入相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評(píng)審可做為下次管理評(píng)審輸入。山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)5.4修訂狀態(tài)A/O標(biāo)題管理評(píng)審程序頁碼25/564.6改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.

39、7如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄由辦公室按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行。 5、相關(guān)文件 5.1內(nèi)部審核程序 5.2改進(jìn)控制程序 5.3文件控制程序 5.4質(zhì)量記錄控制程序6、質(zhì)量記錄 6.1管理評(píng)審計(jì)劃 6.2管理評(píng)審報(bào)告山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.0修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題資源管理頁碼26/561、應(yīng)及時(shí)確定并提出所需的資源：（1） 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；（2） 達(dá)到顧客滿意。2、資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3、本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件。

40、 章節(jié) 標(biāo)題 ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 6.1 人為資源控制程序 6.2 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3 6.4山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.1修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題人力資源控制程序頁碼27/561、 目的：對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2、 范圍：適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，必要時(shí)還包括供方人員。3、 職責(zé) 3.1辦公室（2） 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施。（3） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育。（4） 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 3.2技術(shù)科負(fù)責(zé)崗位技能培訓(xùn). 3.3管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)

41、劃。 4、程序 4.1人員安排 4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員是有能力的,對(duì)能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能的經(jīng)歷方面考慮，并達(dá)到崗位任職條件的要求。 4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1新員工培訓(xùn)(1) 企業(yè)基礎(chǔ)教育:包括企業(yè)簡(jiǎn)介、廠規(guī)廠紀(jì)，質(zhì)量方針和目標(biāo)，相關(guān)法律，法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。(2) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門相關(guān)文件的內(nèi)容，由生產(chǎn)車間組織進(jìn)行。(3) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)各種工藝、設(shè)備、安全等到作業(yè)內(nèi)容，由技術(shù)科、生產(chǎn)科組織進(jìn)行。 4.2.2在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃,每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核. 4.2.

42、3轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.1(1) (2) 4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.1修訂狀態(tài)A/O標(biāo) 題人力資源控制程序頁碼28/56（1） 特殊工作人員包括特殊過程操作人員，如“造粒工作人員”。（2） 由技術(shù)科與辦公室對(duì)特殊工作人員進(jìn)行確認(rèn)和管理，合格后持證上崗。4.2.5通過教育和培訓(xùn),使員工意識(shí)到；（1） 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；（2） 違反這些要求所造成事故的重要性。（3） 自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。4.2.6評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性.（1） 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備所需能力；（2） 每年第四季度辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃。（3） 技術(shù)科加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)，考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事工作相適應(yīng)。4.2.7辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1根據(jù)企業(yè)需求, 辦公室于12月制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實(shí)施.4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等。培訓(xùn)后將相關(guān)記錄交辦公室保存。4