山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊

1、山東一滕化工有限公司章節(jié)號0.0標 題封 面修訂狀態(tài)A/O頁碼1/56依據(jù)：GB/T190012000編號：YT-SC-A/0 質(zhì)量管理手冊（包含程序文件）編制： 日期：2004.6.8審核： 日期：2004.6.10批準： 日期：2004.6.10發(fā)放號：受控狀態(tài)：山東一滕化工有限公司山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號0.1修訂狀態(tài)A/O標 題目 錄頁碼2/56章 節(jié)主題 頁碼0.1目錄2/560.2發(fā)布令4/561.0企業(yè)簡介5/562.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖6/563.0質(zhì)量管理體系職能分配表7/564.0質(zhì)量管理體系8/564.1文件控制程序10/564.2質(zhì)量記錄控制程序14/56

2、5.0管理職責15/565.1質(zhì)量方針16/565.2管理策劃控制程序17/565.3職責和權(quán)限19/565.4管理評審程序23/566.0資源管理26/566.1人力資源控制程序27/566.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序29/567.0產(chǎn)品實現(xiàn)31/567.1實現(xiàn)過程策劃程序32/56山東一騰化工有限公司章節(jié)號0.1修訂狀態(tài)A/O標 題目 錄頁碼3/56章 節(jié)主題 頁碼7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖33/567.1生產(chǎn)流程圖34/567.2與顧客有關(guān)過程控制程序35/567.3設(shè)計和開發(fā)35/567.4采購控制程序37/567.5生產(chǎn)和服務提供控制程序39/567.6測量和監(jiān)控裝置的控制程序42/568.

3、0測量、分析和改進44/568.2.1顧客滿意程序測量程序45/568.2.2內(nèi)部審核程序46/568.2.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序48/568.3不合格品控制程序50/568.4數(shù)據(jù)分析控制程序51/568.5改進控制程序53/56山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號1.0修訂狀態(tài)A/O標 題頒 布 令頁碼4/56頒 布 令 本集團依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求編制完成了質(zhì)量管理手冊，經(jīng)審查，滿足ISO9001：2000標準要求，符合本公司實際情況，現(xiàn)予以批準發(fā)布實施。 本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，公司全體員

4、工需認真遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2004年6月10日山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號1.0修訂狀態(tài)A/O標 題企業(yè)簡介頁碼5/56企 業(yè) 簡 介山東一滕化工有限公司是一滕集團控股子公司。占地20萬平方米，注冊資產(chǎn)500萬元，年可實現(xiàn)銷售收入6億元，利稅2000萬元。本公司專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營離子型和非離子型纖維素醚，主要產(chǎn)品有聚陰離子纖維素（PAC） 乙基纖維素、丙基纖維素、甲基纖維素等。特別是聚陰離子纖維素（PAC），采用雙溶劑分離技術(shù)，生產(chǎn)工藝達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平，為我國第一條大型聚陰離子纖維素生產(chǎn)裝置。產(chǎn)品質(zhì)量高，廣泛用于石油鉆探、開采和醫(yī)藥、食品、建材、污水處理的行業(yè)。公司現(xiàn)有纖維素領(lǐng)域內(nèi)頂

5、級專家3人，高級工程師8人，技術(shù)人員30人計劃到2006年建成全國最大的纖維素研發(fā)生產(chǎn)基地，這對帶動全市的經(jīng)濟發(fā)展將起到一定的作用，經(jīng)濟效益和社會效益十分可觀。廠址： 郵編： 電話： 傳真： 山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號2.0修訂狀態(tài)A/O標 題質(zhì)量管理體系圖頁碼6/56生產(chǎn)計劃部技術(shù)質(zhì)檢部輔助車間物資供應部生產(chǎn)計劃部技 術(shù) 科會 計 科辦公室動力設(shè)備部副總經(jīng)理副總經(jīng)理炭 黑 廠總經(jīng)理管理者代表（質(zhì)量負責人）銷售 部 成品庫 成品庫 成品庫 山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號3.0修訂狀態(tài)A/O標題質(zhì)量管理體系職能分配表頁碼7/56職能部門體系要求管理層辦公室銷售部供應科質(zhì)檢科生

6、產(chǎn)科技術(shù)科倉管科4.質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4.質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3.質(zhì)量方針5.4.管理策劃5.5職責與權(quán)限5.6.管理評審6.1.資源提供6.2.人力資源6.3.設(shè)施6.4.工作環(huán)境7.1.實現(xiàn)過程的策劃7.2.與顧客有關(guān)的過程7.3.設(shè)計與開發(fā)7.4.采購7.5.1.生產(chǎn)和服務提供控制7.5.2.生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3.標識和可溯性7.5.4.顧客財產(chǎn)7.5.5.產(chǎn)品防護7.6.測量和監(jiān)控裝置的控制8.1.測量、分析和改進的策劃8.2.1.顧客滿意度8.2.2.內(nèi)部審核8.2.3.過程的監(jiān)視和測量8.2.4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.

7、3.不合格品控制8.4.數(shù)據(jù)分析8.5.1.持續(xù)改進8.5.2.糾正措施8.5.3.預防措施管理職能 相關(guān)職能 刪減山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號4.0修訂狀態(tài)A/O標 題質(zhì) 量 管 理 體 系頁碼8/561、 目的：說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件的總要求。2、 范圍：適用對公司質(zhì)量管理體系的控制。3、 職責： 3.1總經(jīng)理a 負責領(lǐng)導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；b 批準質(zhì)量手冊、發(fā)布質(zhì)量方針和目標；c 任命管理者代表（質(zhì)量負責人）并規(guī)定其職責權(quán)限； 3.2管理者代表：（質(zhì)量負責人）a. 確保質(zhì)量管理體系得到建立、實施和有效運行；b. 向

8、最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，也包括改進的需求；c. 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d. 負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量管理體系；e. 負責建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；f. 確保產(chǎn)品符合有關(guān)標準的要求；g. 及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品性能的變更；h. 建立文件化的程序，確保認證標志的正確使用，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)認可的不加貼認證標志。4.程序概要： 4.1質(zhì)量管理體系的總要求； 本公司按照ISO9001：2000標準要求建立了質(zhì)量管理體系并形成文件，加以保持和實施并予以持續(xù)改進，為此應做到下述要求：（1） 本公司對質(zhì)量管理所有的過程加以識別，并對重

9、要的過程編制相應的程序文件，這些過程可以是從顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程。（2） 明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理。（3） 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標。（4） 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。（5） 本企業(yè)無外包過程。4.2.文件要求：4.2.1.本公司按照ISO9001：2000標準的要求，根據(jù)實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效持續(xù)運行。4.2.2.本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖山東一滕化工有限公司質(zhì)量管

10、理手冊章節(jié)號4.0修訂狀態(tài)A/O標 題質(zhì) 量 管 理 體 系頁碼9/56質(zhì)量方針及目標第一級 質(zhì)量管理手冊(包括程序文件)管理標準、工作標準、技術(shù)標準、質(zhì)量記錄第二級及其它質(zhì)量文件4.2.3第二級文件包括：管理標準（各種管理制度等）；工作標準（工藝規(guī)程、安全規(guī)程、設(shè)備規(guī)程、檢驗規(guī)程及作業(yè)指導書等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準等）；本公司制定的質(zhì)量和質(zhì)量目標，質(zhì)量記錄。4.2.4.文件規(guī)定應與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，及時修訂文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。4.2.5.為實施上述要求，本章編制了下列程序文件。章節(jié) 標題 ISO9001

11、：2000對照條款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號4.1修訂狀態(tài)A/O標 題文 件 控 制 程 序頁碼10/561、 目的對于組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2、 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件控制。3、 職責 3.1.總經(jīng)理（廠長）批準發(fā)布質(zhì)量管理手冊和其它質(zhì)量管理體系文件。 3.2.管理者代表(質(zhì)量負責人)負責組織編制質(zhì)量手冊和其它質(zhì)量管理體系文件,并對其他進行審核。 3.3各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3.4.辦公室負責對質(zhì)量管理體系文件的管理。4、 程序4.1.文

12、件的編制、審核及批準（1） 質(zhì)量手冊：由辦公室編制，管理者代表質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理（廠長）批準。（2） 作業(yè)指導書、管理制度：由各相關(guān)部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理（廠長）批準。（3） 工藝規(guī)程：由技術(shù)科編制，管理者代表審核，總經(jīng)理（廠長）批準。（4） 安全規(guī)程、設(shè)備規(guī)程：由生產(chǎn)科編制，管理者代表審核，總經(jīng)理（廠長）批準。（5） 質(zhì)量記錄由各部門編制本部門相關(guān)質(zhì)量記錄，報辦公室登記備案。4.2.文件的編號（1）質(zhì)量手冊： XXXXXX版本號手冊縮寫企業(yè)代稱山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號4.1修訂狀態(tài)A/O標 題文件控制程序頁碼11/56（2）管理制度：GL/XX-XX順序號企業(yè)代稱

13、管理制度（3）工藝卡：Q/XXXXXXX-XXXX編制年份工藝卡編號工藝卡企業(yè)代稱(4)規(guī)程：YT / GCXX順序號規(guī)程企業(yè)代稱5） 質(zhì)量記錄（XSH-銷售、XZH-行政、GY-供應、ZHJ-質(zhì)檢、JSH-技術(shù)、SHC-生產(chǎn)、CHJ-車間） JL/YTXX-XX 順序號部門代號企業(yè)代稱質(zhì)量記錄山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號4.1修訂狀態(tài)A/O.1標 題文件控制程序頁碼12/564.3.技術(shù)文件的發(fā)放 辦公室負責文件的發(fā)放,在確保文件使用的場所都應得到相關(guān)文件的有效版本,文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4.文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，所有受控文件必

14、須在該文件封面“受控狀態(tài)”處蓋受控印章，并注明分發(fā)號。4.5.文件的更改（1） 質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理（廠長）批準后實施。（2） 其它文件的更改由各相應部門主管填寫文件更改申請單，由管理者代表審核，報總經(jīng)理（廠長）批準后實施。（3） 所有被更改的原文件由辦公室收回，同時填寫文件發(fā)放，回收記錄。（4） 文件換版由辦公室統(tǒng)一組織實施。（5） 文件換頁由相關(guān)部門主管提出更必申請，由管代批準，交辦公室統(tǒng)一換頁。4.6.文件的領(lǐng)用（1） 文件使用者應統(tǒng)一到辦公室領(lǐng)取，并在文件發(fā)放、回收記錄上簽收。（2） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并回收相應的

15、舊文件，因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門要做好相應的發(fā)放簽收記錄。4.7.文件的保存、作廢及銷毀4.7.1.文件的保存（1） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都要分類存在干燥、通風、安全的地方。（2） 各部門文件由本部門負責人保管。辦公室每季度對各部門文件保管情況進行檢查。（3） 對受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單，并統(tǒng)一到辦公室備案。（4） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢查。山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號4.1修訂狀態(tài)A/O標 題文件控制程序頁碼13/564.7.2.文件的作廢和

16、銷毀（1） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保作廢文件的非預期使用。（2） 對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準后由辦公室統(tǒng)一銷毀。4.8.外來文件的控制4.8.1.技術(shù)科負責收集相關(guān)的國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，并統(tǒng)一納入一滕化工有限公司受控文件清單，其發(fā)放執(zhí)行4.3條款。4.8.2.各部門必須把上述標準及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入受控文件清單。4.9.做為質(zhì)量記錄的文件執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5、 相關(guān)文件5.1.質(zhì)量記錄控制程序6、 質(zhì)量記錄6.1.文件發(fā)放、回收記錄6.2.受控文件清單6.3.文件更改申請山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理

17、手冊章節(jié)號4.2修訂狀態(tài)A/O.1標 題質(zhì)量記錄控制程序頁碼14/561、 目的：對質(zhì)量管理體系所有要求的記錄予以控制。2、 范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3、 職責3.1辦公室負責質(zhì)量記錄的管理工作3.2各部門主管負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄3.3辦公室負責保管超過一年的質(zhì)量記錄3.4各部門主管負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式4、程序 4.1質(zhì)量記錄的編制、批準各部門質(zhì)量記錄由本部門編制，經(jīng)主管批準后到辦公室備案。 4.2質(zhì)量記錄的編號 質(zhì)量記錄的編號執(zhí)行文件控制程序中的4.2條款。 4.3質(zhì)量記錄填寫 4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、完整、清晰、不

18、得隨意涂改，如有某種原因不能填寫的項目，應將該項目用斜杠劃去各相關(guān)欄目負責人簽名不許空白。 4.3.2如因筆誤或計算誤修改記錄內(nèi)容時，應采用橫杠劃去，在其上方填寫更改后內(nèi)容，加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期。 4.4質(zhì)量記錄的保管4.4.1各部門主管必須于每月月底將當月質(zhì)量記錄分類整理好,存放于檔案櫥內(nèi),對于各種記錄保存一年以上的交辦公室保管。4.4.2辦公室負責編制質(zhì)量記錄一覽表，將本廠所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總登記備案。4.4.3辦公室每3個月檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、保管情況。4.4.4質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱、復制和銷毀執(zhí)行文件控制程序中4.3、4.7相應條款。5、相關(guān)文件

19、5.1文件控制程序6、質(zhì)量記錄 6.1質(zhì)量記錄一覽表山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.0修訂狀態(tài)A/O標 題管 理 職 責頁碼15/561、 目的：規(guī)定本公司最高管理者應承諾和實施的活動。2、 范圍：適用于本公司最高管理者對建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3、 程序概要3.1管理承諾本公司經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。3.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。a. 總經(jīng)理（廠長）應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b. 總經(jīng)理（廠長）應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；3.1.2總經(jīng)理（廠長）負責指定和批準

20、本廠的質(zhì)量方針和目標。3.1.3總經(jīng)理（廠長）按計劃的時間間隔主持管理評審。3.1.4總經(jīng)理（廠長）應確保本廠質(zhì)量管理體系運行能獲得必要的資源。 3.2以顧客為中心 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及相關(guān)方面當前未來的需要和期望，總經(jīng)理（廠長）應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 3.2.1確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。 3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 3.2.3使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 企業(yè)必須滿足法律、法規(guī)及ISO9001-2000認證的要求。 3.3

21、為實現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件： 章節(jié) 標題 ISO9001：2000對照條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 管理策劃控制程序 5.4.1 5.4.2 5.3 職責和權(quán)限 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.4 管理評審控制程序 5.6山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.1修訂狀態(tài)A/O標 題質(zhì) 量 方 針頁碼16/561、 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化不要為公司的產(chǎn)品和服務要求，特制定公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一，用戶至上，恪守信譽，竭誠服務。公司要依靠科學的管理使企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷得到提高，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，低廉的價格取信用戶，以顧客滿意

22、為企業(yè)的生存之本來實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、 本方針與企業(yè)總體經(jīng)營方針相適應，協(xié)調(diào)，它是企業(yè)經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3、 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各部門應在此基礎(chǔ)上指定相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行管理策劃控制程序。4、 各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5、 企業(yè)應不斷對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6、 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審和修改執(zhí)行文件控制程序。山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.2修訂狀態(tài)A/O.1標 題管理

23、策劃控制程序頁碼17/561、 目的：對實現(xiàn)組織的目標進行管理策劃。2、 范圍：適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。3、 職責3.1總經(jīng)理(廠長)根據(jù)組織的質(zhì)量目標,配置必要的資源。3.2管理者代表負責審核各部門為管理體系策劃編制的有關(guān)文件.負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。3.3辦公室負責組織各部門進行質(zhì)量管理體系策劃,編寫相應的策劃文件,并對實施情況進行檢查.3.4各部門負責人負責組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃.4、 程序4.1.1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針,組織的質(zhì)量目標為（1） 半成品合格率96%，每年提高0.2%-0.3%（2） 成品一次檢驗合格率97%（3） 產(chǎn)品出

24、廠合格率100%（4） 顧客滿意率98%,每年提高0.2%-0.3% 4.1.2.與質(zhì)量相關(guān)的部門應根據(jù)本部門特點對目標進行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體工作目標,為保證目標的順利完成,需進行相應的質(zhì)量策劃.4.1.3.目標的分解圖 1234銷售科質(zhì)檢科供應科生產(chǎn)科技術(shù)科辦公室山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.2修訂狀態(tài)A/O標 題管理策劃控制程序頁碼18/564.2進行質(zhì)量管理體系策劃;組織在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃:（1） 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；（2） 組織的質(zhì)量方針、目標和組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；（3） 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；（4） 現(xiàn)有體系文件未

25、能涵蓋的特殊事宜。4.3.質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容: 總經(jīng)理(廠長)應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃,策劃內(nèi)容應包括:（1） 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應的規(guī)定；（2） 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需過程和資源配置；（3） 對實現(xiàn)質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點是評審過程和活動的改進，執(zhí)行內(nèi)部審核程序和管理評審控制程序；（4） 根據(jù)評審結(jié)果尋找差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性的持續(xù)性。（5） 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案，質(zhì)量計劃等。4.4.質(zhì)量輸出文件的控制執(zhí)行文件控制程序相關(guān)規(guī)定，由技術(shù)科保存。5、 相關(guān)文件

26、 5.1.文件控制程序 5.2.管理評審控制程序 5.3.內(nèi)部審核程序6、 質(zhì)量記錄6.1.各部門的質(zhì)量輸出文件山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.3修訂狀態(tài)A/O標 題職責和權(quán)限頁碼19/561、 目的：對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2、 范圍：適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。3、 職責3.1.總經(jīng)理(廠長)（1） 全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；（2） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（3） 批準質(zhì)量管理體系文件；（4） 主持管理評審；（5） 確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配備

27、；（6） 確定管理者代表（質(zhì)量負責人）和質(zhì)量管理體系機構(gòu)和人員的職責權(quán)限；（7） 負責質(zhì)量管理體系策劃和持續(xù)改進策劃。3.2.管理者代表(質(zhì)量負責人)（1） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；（2） 領(lǐng)導組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；（3） 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；（4） 負責審核質(zhì)量管理體系文件；（5） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；（6） 負責建立、實施和保持滿足本要求的質(zhì)量管理體系；（7） 確保產(chǎn)品符合有關(guān)標準的要求；（8） 及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品性能的變更；（9） 建立文件化的程序，確保認證標志的正確使用，確保不合格

28、品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)認可的不加貼認證標志。3.3.技術(shù)科：山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.3修訂狀態(tài)A/O.1標題職責和權(quán)限頁碼20/56（1） 負責收集國家行業(yè)和國際相關(guān)標準并對其進行管理；（2） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工藝、技術(shù)的支持工作；（3） 負責測量、分析和改進的策劃工作，并對過程進行測量的監(jiān)控，組織實施數(shù)據(jù)分析和改進實施工作；（4） 負責生產(chǎn)和服務提供過程的確認；3.4.供應科:（1） 負責本公司質(zhì)量方針、目標在本系統(tǒng)的貫徹落實；（2） 負責組織編制采購文件及相關(guān)的質(zhì)量記錄，并進行文件和資料的更改、控制和管理。（3） 負責依據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計劃編制采購計劃，

29、并予以實施，做到適時采購。（4） 負責合格供方的選擇和評定工作，發(fā)生異議負責與供方交涉。（5） 控制庫存，防止物資積壓。（6） 負責對所購物資的質(zhì)量跟蹤，發(fā)現(xiàn)不合格及時實施糾正和預防措施。3.5.生產(chǎn)科： （1） 負責本廠質(zhì)量方針、目標在本系統(tǒng)的貫徹落實；（2） 負責依據(jù)銷售計劃編制生產(chǎn)計劃；（3） 負責生產(chǎn)過程中的工序管理，組織實施均衡、安全文明生產(chǎn)；（4） 負責對半成品、產(chǎn)成品的自檢，組織對不合格品的處置，實施糾正和預防措施，防止不合格品的混用；（5） 負責半成品、產(chǎn)成品的標識、搬運、儲存和防護工作。（6） 負責編制設(shè)備操作安全規(guī)程及保養(yǎng)制度，編制設(shè)備大中修計劃；（7） 負責對生產(chǎn)設(shè)施的管

30、理工作和各車間生產(chǎn)設(shè)備的維護和保養(yǎng)；（8） 負責編制本廠設(shè)備維修計劃、設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程及安全操作規(guī)程。 3.6.銷售科（1） 負責本廠質(zhì)量方針、目標在本系統(tǒng)的貫徹落實；（2） 負責對市場的調(diào)研、分析和預測，向廠長及時提供相關(guān)信息；（3） 負責組織對顧客產(chǎn)品合同的評審，向顧客銷售滿足要求的產(chǎn)品；（4） 負責銷售產(chǎn)品的交付和防護，確保銷售過程中的質(zhì)量；（5） 負責售后服務，及時合理處理顧客異議，并向有關(guān)部門反饋顧客信息，實施顧客滿意度調(diào)查，不斷提高銷售工作的質(zhì)量。山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.3修訂狀態(tài)A/O.1標題職責和權(quán)限頁碼21/563.7質(zhì)檢科:（1） 貫徹落實本廠的質(zhì)量方針、

31、目標；（2） 負責測量和監(jiān)控裝置的管理工作，開展其確認、鑒定和維修，保證量值準確可靠；（3） 負責編制本廠的各項檢驗規(guī)程，并依據(jù)廠長批準后的檢驗規(guī)程開展檢驗工作；（4） 嚴格按有關(guān)規(guī)程和標準進行檢驗，防止錯用、漏檢，作好質(zhì)量記錄；（5） 負責對檢驗的產(chǎn)品作好標識；（6） 負責產(chǎn)品質(zhì)量指標的統(tǒng)計工作，并及時將統(tǒng)計數(shù)據(jù)報技術(shù)科；（7） 負責檢驗報告的保存的歸檔工作。3.8.辦公室：（1） 負責質(zhì)量管理體系文件的管理工作；（2） 負責組織內(nèi)部審核；（3） 負責各項紀錄的檔案的管理工作；（4） 負責本廠質(zhì)量方針，目標在本系統(tǒng)的貫徹落實；（5） 對特殊工種人員，如電工，應定期進行培訓和考核；（6） 負責

32、本公司人力資源的管理工作；3.9.倉管科: （1） 貫徹落實本廠的質(zhì)量方針、目標；（2） 負責對倉庫物資的分類管理，擺放整齊有序，帳物相符；（3） 進廠原材料需經(jīng)實驗室檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)；（4） 產(chǎn)品入庫需驗收其是否有合格標識，合格品方可辦理入庫手續(xù)；（5） 出入庫必須做到手續(xù)齊全，核對無誤后方可出庫；山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.3修訂狀態(tài)A/O.1標題職責和權(quán)限頁碼22/56（6） 要保證庫房環(huán)境適應要求，經(jīng)常對庫存物資和產(chǎn)品進行巡查，保證其質(zhì)量不發(fā)生變化；（7） 對所管理帳物要日清月結(jié)，填寫準確，及時向供應科銷售科報告庫存情況。3.11.檢驗員:（1） 嚴格按規(guī)定認真

33、檢驗產(chǎn)品質(zhì)量；（2） 正確判定產(chǎn)品等級；（3） 對原材料、半成品、成品嚴格把關(guān)；（4） 準確填寫不合格品、廢品等各種報表。3.12生產(chǎn)車間工人（1） 貫徹落實本公司的質(zhì)量方針、目標；（2） 在車間主任領(lǐng)導下圓滿完成各項生產(chǎn)任務；（3） 認真執(zhí)行各項規(guī)程，遵章操作；（4） 負責本工序產(chǎn)品的自檢工作，正確填寫規(guī)定的質(zhì)量記錄，并做好本工序產(chǎn)品的標識；（5） 做好不合格品的隔離和標識，防止不合格品流入下道工序；（6） 做好生產(chǎn)現(xiàn)場的整理的清潔工作。4、內(nèi)部溝通 4.1.本公司確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括：質(zhì)量要求，質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通。 4.2.質(zhì)量管理體

34、系的各種信息溝通主要采用會議、公告及培訓等方式，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.4修訂狀態(tài)A/O標 題管理評審程序頁碼23/561、 目的：按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、 范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。3、 職責3.1總經(jīng)理(廠長)主持管理評審活動3.2管理者代表負責向總經(jīng)理(廠長)報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應的管理評審報告.3.3辦公室負責評審計劃的制定,收集并提供管理評審資料,負責對實施管理評審后的糾正和預防措施進行跟蹤驗證.3.4各相關(guān)部門主管負責準備提供本部門有關(guān)的評審資料,并

35、負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正和預防措施.4、 程序 4.1管理評審計劃 4.1.1每年工作日起不超過12個月至少進行一次管理評審,可結(jié)合審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。 4.1.2辦公室于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理（廠長）批準，計劃主內(nèi)容包括：（1） 評審時間（2） 評審目的（3） 評審范圍及評審重點（4） 參加評審部門（人員）（5） 評審依據(jù)（6） 評審內(nèi)容 4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次.（1） 企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；（2） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客投訴連續(xù)發(fā)生時；（3） 當法律、規(guī)定、標準及其它要求有

36、變化時；（4） 市場需求發(fā)生重大變化時；（5） 即將進行質(zhì)量體系審核的認證審核前；山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.4修訂狀態(tài)A/O標題管理評審程序頁碼24/56(6) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴重不合格時。4.2管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下方面有關(guān)當前的業(yè)績和改進的機會；（1） 審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；（2） 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果；（3） 過程的業(yè)績的產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；（4） 改進、糾正和預防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

37、（5） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；（6） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化；（7） 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標的適宜性和有效性。4.3評審準備 4.3.1預定前十天, 辦公室以書面形式向管理者代表提交評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理(廠長)批準。 4.3.2辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集、準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4.4管理評審會議（1） 總經(jīng)理（廠長）主持會議，各部門主管和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施，確定其責任人和整改時間；（2） 總經(jīng)理（廠長）對所涉及到的評審內(nèi)容作出結(jié)論

38、（包括進一步驗證、調(diào)查） 4.5管理評審輸出（1） 質(zhì)量管理體系及其過程和改進，包括對質(zhì)量方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；（2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性評價，包括是否需要產(chǎn)品，過程控制等方面的評價。（3） 資源需求等。 4.5.1會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)評審輸出的要求進行總結(jié),編寫管理評審報告，交總經(jīng)理（廠長）審核批準，并發(fā)入相應部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審可做為下次管理評審輸入。山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號5.4修訂狀態(tài)A/O標題管理評審程序頁碼25/564.6改進措施的實施和驗證 辦公室根據(jù)改進控制程序的規(guī)定，對改進措施的效果進行跟蹤驗證。4.

39、7如果管理評審結(jié)果引起文件更改,應執(zhí)行文件控制程序。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄由辦公室按質(zhì)量記錄控制程序進行。 5、相關(guān)文件 5.1內(nèi)部審核程序 5.2改進控制程序 5.3文件控制程序 5.4質(zhì)量記錄控制程序6、質(zhì)量記錄 6.1管理評審計劃 6.2管理評審報告山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號6.0修訂狀態(tài)A/O標 題資源管理頁碼26/561、應及時確定并提出所需的資源：（1） 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；（2） 達到顧客滿意。2、資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等。3、本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下程序文件。

40、 章節(jié) 標題 ISO90012000標準條款對照 6.1 人為資源控制程序 6.2 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3 6.4山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號6.1修訂狀態(tài)A/O標 題人力資源控制程序頁碼27/561、 目的：對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。2、 范圍：適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，必要時還包括供方人員。3、 職責 3.1辦公室（2） 負責年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施。（3） 負責上崗基礎(chǔ)教育。（4） 負責組織對培訓效果進行評估。 3.2技術(shù)科負責崗位技能培訓. 3.3管理者代表(質(zhì)量負責人)批準企業(yè)年度培訓計

41、劃。 4、程序 4.1人員安排 4.1.1承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員是有能力的,對能力的判斷從教育、培訓、技能的經(jīng)歷方面考慮，并達到崗位任職條件的要求。 4.2培訓、意識和能力4.2.1新員工培訓(1) 企業(yè)基礎(chǔ)教育:包括企業(yè)簡介、廠規(guī)廠紀，質(zhì)量方針和目標，相關(guān)法律，法規(guī)，質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識培訓，在進入企業(yè)一個月內(nèi)由辦公室組織進行。(2) 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門相關(guān)文件的內(nèi)容，由生產(chǎn)車間組織進行。(3) 崗位技能培訓：學習各種工藝、設(shè)備、安全等到作業(yè)內(nèi)容，由技術(shù)科、生產(chǎn)科組織進行。 4.2.2在崗人員培訓 按培訓計劃,每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核. 4.2.

42、3轉(zhuǎn)崗人員培訓(同4.2.1(1) (2) 4.2.4特殊工作人員培訓山東一滕化工有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號6.1修訂狀態(tài)A/O標 題人力資源控制程序頁碼28/56（1） 特殊工作人員包括特殊過程操作人員，如“造粒工作人員”。（2） 由技術(shù)科與辦公室對特殊工作人員進行確認和管理，合格后持證上崗。4.2.5通過教育和培訓,使員工意識到；（1） 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；（2） 違反這些要求所造成事故的重要性。（3） 自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。4.2.6評價所提供培訓的有效性.（1） 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價被培訓人員是否具備所需能力；（2） 每年第四季度辦公室組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，制定下年度培訓計劃。（3） 技術(shù)科加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門人員進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應暫停其工作，安排培訓，考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事工作相適應。4.2.7辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。4.3培訓計劃及實施4.3.1根據(jù)企業(yè)需求, 辦公室于12月制定下年度培訓計劃,報管理者代表審批后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實施.4.3.2每次培訓各相關(guān)部門應填寫簽到表及培訓記錄表，記錄培訓人員、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等。培訓后將相關(guān)記錄交辦公室保存。4