草市街道環(huán)衛(wèi)工作項(xiàng)目績效自評報告

1、附件 2草市街道2018 年環(huán)衛(wèi)工作項(xiàng)目績效自評報告（評價年度：2018年）一、項(xiàng)目概況草市街街道辦事處轄區(qū)面積1.36平方公里，共有街、路、巷48條，下轄社區(qū)居委會3 個，總?cè)丝?.1 萬多人，其中常住人口3.3萬多人，流動人口1.8萬多人。按照市區(qū)城管部門的要求，轄區(qū)內(nèi)應(yīng)24 小時全域清掃保潔，達(dá)到街道干凈整潔、無暴桶、無積存垃圾、降低揚(yáng)塵的標(biāo)準(zhǔn)和要求。環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)立依據(jù)中華人民共和國政府采購法、 政府采購貨物和服務(wù)招投標(biāo)管理暫行辦法中華人民共和國合同法的規(guī)定，在青羊區(qū)政府采購中心組織的公開招標(biāo)中中標(biāo)。環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)服務(wù)費(fèi)年初預(yù)算560 萬元，執(zhí)行中追加預(yù)算1,690,235.

2、03元，全年實(shí)際支出7,290,235.03元，項(xiàng)目收支平衡，年終無結(jié)余。二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況（一）資金管理情況。1、該項(xiàng)目全額納入單位的預(yù)算管理和收支管理，項(xiàng)目實(shí)施過程能嚴(yán)格按照草市街辦事處財務(wù)管理制度、 草市街道采購管理辦法、 進(jìn)一步加強(qiáng)街道財務(wù)報銷管理的辦法等規(guī)定的審核流程。由財務(wù)室具體負(fù)責(zé)資金撥付、會計核算及賬務(wù)處理，報銷前相關(guān)憑證齊全，相關(guān)審批流程合規(guī)合理，報銷后財務(wù)處理及時規(guī)范。2、資金使用情況。截至評價時點(diǎn)，項(xiàng)目資金的實(shí)際支出7,290,235.03元，主要按照合同約定在每月656,242.68元的基礎(chǔ)上結(jié)合街道辦月度環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理情況的評價結(jié)果，扣減相應(yīng)罰金后與服務(wù)單位進(jìn)行

3、月結(jié)。全年共支付12個月份合計6,973,070.51元；另由于新增公廁環(huán)衛(wèi)、垃圾分類兩項(xiàng)內(nèi)容分別支付服務(wù)單位193,054.64元和124,109.88元。預(yù)算資金均按資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度及時支付到位，不存在截留、擠占、 挪用專項(xiàng)資金等情況；資金支付過程嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)部管理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)層級的審批后支付，會計核算正確規(guī)范且及時，附件完整。（二）組織實(shí)施情況。1、預(yù)算執(zhí)行情況環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)服務(wù)費(fèi)的支出主要于次月根據(jù)街道辦相應(yīng)月份的環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理情況通報書中確定的實(shí)際結(jié)算金額與服務(wù)單位（友邦保潔）結(jié)算對應(yīng)月份的環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)；2018年度實(shí)際共支付12個月份，全年各期資金支付及時。2、具體實(shí)施

4、情況該項(xiàng)目作為辦事處的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行落實(shí)，實(shí)際執(zhí)行過程中由城管科牽頭，各科室負(fù)責(zé)配合。結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定了 草市街街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法，強(qiáng)化對環(huán)衛(wèi)作業(yè)項(xiàng)目的考評，每月堅持定期與不定期檢查，根據(jù)檢查情況形成考核結(jié)果，按月向服務(wù)單位發(fā)出草市街辦事處X月環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理情況通報，考核結(jié)果與支付合同金額掛鉤，對出現(xiàn)的問題嚴(yán)格按照合同約定扣分扣款，起到了較好的監(jiān)督管理作用。工作中，建立起聯(lián)動工作機(jī)制，信息互通， 正常環(huán)衛(wèi)作業(yè)工作之外，針對轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)環(huán)境衛(wèi)生問題情況，能立即啟動應(yīng)急機(jī)制，迅速處理。同時， 結(jié)合轄區(qū)環(huán)衛(wèi)工作的實(shí)際情況，成立垃圾分類小組，開展垃圾分類宣傳工作。三、項(xiàng)目績效情況（

5、一）目標(biāo)完成情況。截至評價時點(diǎn)（2018年 12月 31 日） ，按合同進(jìn)度按時按額支付了全部環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目效益情況。2018年環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)合理，滿足了轄區(qū)環(huán)衛(wèi)工作的正常開展，確保了各項(xiàng)計劃和任務(wù)的完成，體現(xiàn)了較好的履職效益。通過環(huán)衛(wèi)公司對轄區(qū)的保潔作業(yè)、垃圾及時清運(yùn)處理，轄區(qū)環(huán)境得到切實(shí)有效的改善，居民反響良好。（三）績效管理情況2018年辦事處圍繞環(huán)衛(wèi)工作目標(biāo)，在委托成都友邦保潔服務(wù)有限公司進(jìn)行環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)的同時，按照 草市街街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法等相關(guān)制度， 積極開展監(jiān)督管理與考評工作，嚴(yán)格落實(shí)日常檢查、督察制度，堅持日巡查、周檢查、月通報制度，配合問題扣罰制度

6、，將環(huán)衛(wèi)工作結(jié)果與結(jié)算金額掛鉤，切實(shí)促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。四、評價結(jié)論及自評得分情況本項(xiàng)目總分100分，自評得分91 分。（一）項(xiàng)目決策總分20 分，自評得分18分。本項(xiàng)目設(shè)定了明確的預(yù)期目標(biāo)和效益，并設(shè)有一定的量化目標(biāo)，績效目標(biāo)與績效目標(biāo)-目標(biāo)內(nèi)容資金實(shí)際開支內(nèi)容吻合，項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施進(jìn)度計劃明確，但因績效目標(biāo)設(shè)置未進(jìn)行嚴(yán)格量化，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，扣2 分。（二）項(xiàng)目管理總分10 分，自評得分10分。（三）項(xiàng)目績效總分70分，自評得分64分，扣分6分。本項(xiàng)目按照年度績效目標(biāo)，環(huán)保問題整改率趨近于100%；通過開展環(huán)保工作提高轄區(qū)內(nèi)基層生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；通過開展宣傳活動等持續(xù)不斷提升轄區(qū)群眾環(huán)保意識；被群眾投訴率遠(yuǎn)低于10%；但綜合考慮仍有進(jìn)步空間，分別于管理效益和滿意度指標(biāo)下扣除1 分和 2 分， 完成數(shù)量和完成成本與年初預(yù)算略有偏差，合計扣除 2 分，項(xiàng)目綜合自評扣分1 分，合計扣除6 分。整改措施：在今后的部門項(xiàng)目預(yù)算編制時，應(yīng)加強(qiáng)績效目標(biāo)的編報工作，認(rèn)真分析本項(xiàng)目特點(diǎn)，從數(shù)量、質(zhì)量、時效等多方面挖掘考核角度，制定科學(xué)合理的績效目標(biāo)及目標(biāo)值，抓好預(yù)算績效管理的源頭。五、建議針對“環(huán)衛(wèi)工作”項(xiàng)目，需要通過加強(qiáng)對保潔公司的監(jiān)督管理，提高轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理質(zhì)量，進(jìn)