質(zhì)量管理體系工作方案

1、體系推進(jìn)實(shí)施方案為進(jìn)一步推進(jìn)公司自身發(fā)展建設(shè)和管理創(chuàng)新，全面提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化公 司管理流程，實(shí)現(xiàn)管理高效化、運(yùn)行規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)總經(jīng)理提出的“全面推行 ISO9001-2008質(zhì)量管理體系,ISO14001-2004環(huán)境管理體系，GB/T28001-2011職業(yè)健 康安全管理體系認(rèn)證工作，實(shí)現(xiàn)流程再造、管理創(chuàng)新和安全生產(chǎn)”要求，結(jié)合企業(yè)日 常工作和行政效能建設(shè)，決定在公司內(nèi)部全面導(dǎo)入“三和一”管理體系。為保證這項(xiàng) 工作順利開展，制定本方案。一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持以做最受尊敬的企業(yè)為宗旨，以不斷進(jìn)取，跨越發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，按照“觀念求變， 管理求嚴(yán)。技術(shù)求新，質(zhì)量求精，謀劃求深，服務(wù)求誠(chéng)”的原則

2、，進(jìn)一步提企業(yè)的顧 客滿意度和其他方的滿意度。二、工作目標(biāo) 利用8個(gè)月左右的時(shí)間，在公司各部門全面導(dǎo)入ISO9001-2008質(zhì)量管理體系,14001-2004環(huán)境管理體系，GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系。 進(jìn)一步優(yōu)化管理組織、規(guī)范工作流程、優(yōu)化工作環(huán)境、減少職業(yè)病以及工傷事故的發(fā) 生。三、總體原則公司導(dǎo)入體系管理工作要本著“整體籌劃、全面實(shí)施，科學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理，求真 務(wù)實(shí)、注重效能”的原則和“預(yù)防為主、過程控制”的要求，建立起符合ISO9001:2008、 ISO14001-2004 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的管理體系，確保生產(chǎn)過程有效識(shí)別、管理和 控制。（一）整

3、體籌劃、全面實(shí)施。公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項(xiàng)系統(tǒng)性工作，要根據(jù)公 司的統(tǒng)一部署，結(jié)合現(xiàn)有的管理體系，依照體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，前瞻性考慮并全局籌劃， 科學(xué)、合理地確立方針和目標(biāo)，形成一整套適宜有效的工作流程和與此有關(guān)的體系文 件，做到指標(biāo)科學(xué)明晰、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范統(tǒng)一、操作簡(jiǎn)便易行。（二）科學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理。公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項(xiàng)科學(xué)的規(guī)范性工作，應(yīng) 將國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)文件融于質(zhì)量管理體系之中，整合部門工作職責(zé)，將管理要求轉(zhuǎn)化為工作流程，形成完整的工作標(biāo)準(zhǔn)和制度、科學(xué)的工作流程和高效的工作方式，做到全員參與、全面規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理和服務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。（三）求真務(wù)實(shí)、注重效能。公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體

4、系是一項(xiàng)實(shí)踐性工作，導(dǎo)入工作 要立足于提高管理和服務(wù)的質(zhì)量和效率，按照PDCA劃一實(shí)施一檢查一處置）模式要求，”寫所策劃的，做所寫的，記所做的，查所記的，改所錯(cuò)的"，不斷強(qiáng)化部門績(jī) 效考核，使體系運(yùn)行和實(shí)際工作緊密結(jié)合。四、工作范圍按照市公司的統(tǒng)一安排，確定人事行政部、供銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、設(shè)備 部等6個(gè)部門和生產(chǎn)車間導(dǎo)入體系管理。五、具體步驟 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，公司導(dǎo)入體系管理按照以下 6個(gè)階段18 個(gè)步驟具體實(shí)施。（一）組織準(zhǔn)備階段 （2012年10月15日一2012年10月18日）1 .成立組織機(jī)構(gòu)。根據(jù)體系管理要求，公司 總經(jīng)理為最高管理者，負(fù)責(zé)對(duì)體系的 領(lǐng)導(dǎo)和

5、監(jiān)督；由最高管理者任命1名管理者代表，成立體系推進(jìn)工作小組，明確其具 體職責(zé)和權(quán)限。2 .開展宣貫動(dòng)員。在公司召開導(dǎo)入體系管理工作動(dòng)員會(huì)后，各部門要召開啟動(dòng)會(huì) 議，向相關(guān)人員介紹質(zhì)量管理的基本知識(shí)及系列標(biāo)準(zhǔn)的背景情況、基本概念和一般常識(shí)。3 .制定工作計(jì)劃。公司統(tǒng)一遴選確定認(rèn)證單位和咨詢單位。各部門根據(jù)要求，制 定詳盡的推進(jìn)工作計(jì)劃，在咨詢單位指導(dǎo)下開展導(dǎo)入的各項(xiàng)工作。（二）學(xué)習(xí)培訓(xùn)階段（10月20日10月30日）4 .組織分層次培訓(xùn)。由咨詢單位組織開展全員培訓(xùn)、管理者培訓(xùn)、文件編寫培訓(xùn)， 學(xué)習(xí)主要側(cè)重于對(duì)體系認(rèn)知和了解、標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用，健全和完善現(xiàn)有管理體系的現(xiàn)實(shí)意 義；介紹依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行管理體系

6、的方法以及體系運(yùn)行中的重點(diǎn)和難點(diǎn)；講解流程化管理的特點(diǎn)、文件的設(shè)計(jì)和編寫的方法等。5 .開展全方位宣傳，全面提升公司人員的質(zhì)量意識(shí)，樹立公司行政服務(wù)的質(zhì)量形象。 （三）體系策劃階段（11月1日11月30日）6 .進(jìn)行管理體系診斷和現(xiàn)有管理流程識(shí)別與分析。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，基于“凡是重 復(fù)性的工作都需要制定流程”，將工作重點(diǎn)放在工作流程的梳理、健全和完善上。同 時(shí)確定導(dǎo)入管體系管理需要重點(diǎn)解決的問題，識(shí)別、確定本公司所需的國(guó)家和行業(yè)的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，使質(zhì)量體系建立更具針對(duì)性，更符合實(shí)際情況。7 .明確組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)。配合咨詢老師考察、了解所屬部門的職責(zé)、權(quán)限和各項(xiàng) 工作的接口，確定部門、車間內(nèi)部

7、體系的組織機(jī)構(gòu)，明確在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)。（四）體系文件編定階段（12月1日12月31日）8 .確定文件體系框架。擬定需編寫的程序文件 （制度）、必要的支撐文件及作業(yè)指 導(dǎo)書的目錄，指定編制單位，按照提高工作效率、實(shí)行簡(jiǎn)約化管理的原則，在文件數(shù) 量盡可能少的基礎(chǔ)上構(gòu)建質(zhì)量管理體系的文件框架，確保文件化體系的規(guī)范、便于執(zhí)行和有序。9 .制定方針和目標(biāo)。以ISO9001質(zhì)量管理體系八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，充分考慮各部門 的階段性工作目標(biāo)，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、安全環(huán)境目標(biāo)。10 .編制三級(jí)程序文件。按照文件起草、討論修改、報(bào)批實(shí)施 3個(gè)階段進(jìn)行文件編 制。其中，第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）由管理者代表負(fù)責(zé)

8、編制；第二層次文件（程序 文件）和第三層次文件（各種作業(yè)文件）由各責(zé)任部門分頭編寫，交公司推進(jìn)工作小 組初審。三層次文件都須經(jīng)管理者代表審定，公司領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議通過。（五）體系試運(yùn)行階段（1月1日4月15日）11 .宣布體系試運(yùn)行。人事行政部以最高管理者名義發(fā)布質(zhì)量體系文件，宣布質(zhì)量體系試運(yùn)行，以保證體系文件執(zhí)行的權(quán)威性。12 .開展體系運(yùn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)分為 2個(gè)層次。針對(duì)公司全體人員，開展質(zhì)量方針、 目標(biāo)和管理手冊(cè)等內(nèi)容的培訓(xùn)；針對(duì)崗位操作人員工作人員，開展作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)。13 .記錄體系運(yùn)行情況。各單位按照三層次文件要求保持體系運(yùn)行并作好記錄。 通 過記錄發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中存在的一些不適宜

9、的、 需要完善的問題，為持續(xù)改進(jìn)提供 數(shù)據(jù)信息支持。14 .監(jiān)督體系運(yùn)行。各部門內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)體系日常運(yùn)行、 執(zhí)行體系程序文件和質(zhì)量 管理目標(biāo)完成等情況的監(jiān)督，定期向公司體系推進(jìn)小組報(bào)告體系運(yùn)行情況， 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 各部門的信息交流，及時(shí)開展檢查，和提出改進(jìn)建議。15 .進(jìn)行內(nèi)部審核。開展管理體系的“內(nèi)部運(yùn)行與執(zhí)行審計(jì)”，通過內(nèi)審驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和運(yùn)行結(jié)果的有效性。 由管理者代表組織各部門內(nèi)審員協(xié)助， 進(jìn)行 1-2次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核結(jié)果形成文件后向公司最高管理者報(bào)告。對(duì)不符合要求情 況及時(shí)予以糾正。16 .開展管理評(píng)審。各部門組織召開由最高管理者、管理者代表、體系推進(jìn)工作小 組成員、參加的

10、管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行現(xiàn)狀和適宜性、 運(yùn)行的充分性、 結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并通過評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提出要求。（六）體系審核認(rèn)證階段 （4月20日一4月30日）17 .申請(qǐng)審核認(rèn)證。體系試運(yùn)行正常后，申請(qǐng)認(rèn)證公司進(jìn)行審核認(rèn)證。在此期間， 針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)整改，做好整改迎審工作。18 .實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。認(rèn)證公司按照合同約定的審核時(shí)間，編制具體的審核計(jì)劃并通 知各部門，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。各部門據(jù)此組織召開好認(rèn)證首次和末次會(huì)議，全程配合做好現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證工作?，F(xiàn)場(chǎng)審核后，針對(duì)審核組所開出不合格項(xiàng)的糾正（預(yù)防措施）組織 實(shí)施，確保不合格項(xiàng)得到改善或消除，整理相關(guān)材料并報(bào)送認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

11、六、工作要求（一）管理者重視，確保體系導(dǎo)入工作落到實(shí)處。管理者要高度重視，思想認(rèn)識(shí)要 統(tǒng)一，要帶頭消除各種認(rèn)識(shí)誤區(qū)，切實(shí)樹立責(zé)任意識(shí)。主要管理者要親自抓，各部門 要成立專門機(jī)構(gòu)，抽調(diào)得力人員做具體工作，真正把體系導(dǎo)入工作作為實(shí)現(xiàn)管理高效 化、運(yùn)行規(guī)范化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的一項(xiàng)重要內(nèi)容抓緊、抓好。（二）統(tǒng)籌安排，保證體系導(dǎo)入工作順利開展。體系導(dǎo)入工作要按照本方案進(jìn)行。 導(dǎo)入工作要做到統(tǒng)籌兼顧，合理安排，注意與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，要用現(xiàn)代化的管理方 法來分析處理管理和服務(wù)的質(zhì)量問題， 不斷創(chuàng)新工作方式方法，保證體系導(dǎo)入工作穩(wěn) 妥、高質(zhì)量地順利進(jìn)行。（三）協(xié)調(diào)配合，做好體系導(dǎo)入工作各項(xiàng)保障。各部門要按照公司統(tǒng)

12、一要求，調(diào)動(dòng) 所屬部門和人員的積極性，上下聯(lián)動(dòng)，群策群力，共同推進(jìn)和落實(shí)質(zhì)量管理體系導(dǎo)入 工作。要認(rèn)真組織好各階段工作的銜接，尤其是要組織好相關(guān)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)， 為體 系導(dǎo)入工作提供充足的人力資源；要處理好日常工作與體系導(dǎo)入的關(guān)系， 科學(xué)合理搭 配好時(shí)間。要為導(dǎo)入工作創(chuàng)造必要的條件，在人、財(cái)、物上提供有力的支持和保障。（四）持續(xù)改進(jìn)，做好體系導(dǎo)入工作動(dòng)態(tài)管理。導(dǎo)入體系管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，持 續(xù)改進(jìn)是體系導(dǎo)入工作的重要原則。 各單位要在學(xué)習(xí)中運(yùn)行和改進(jìn)，在運(yùn)行和改進(jìn)中 提高和創(chuàng)新。要定目標(biāo)、列計(jì)劃做好動(dòng)態(tài)管理，要在原有的基礎(chǔ)上，按照標(biāo)準(zhǔn)要求， 分別組織好所屬系統(tǒng)導(dǎo)入工作，切實(shí)達(dá)到體系工作的完整性，確保公司各部門工作規(guī) 范局效。（五）監(jiān)督檢查，保證體系導(dǎo)入工作取得實(shí)效。本著規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的原則做好導(dǎo)入體系管理工作情況的督促和檢查。年終，公司將督查結(jié)果作為年度部門工作考核的重要內(nèi)容。各部門要建立相應(yīng)的配套考核辦法， 建立責(zé)任制，實(shí)行過錯(cuò)責(zé)任追究，從而確保這 一體系長(zhǎng)期、有效地運(yùn)行。七、組織領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)對(duì)各部門導(dǎo)入ISO9001-2008質(zhì)量管理體系,ISO14001-2004環(huán)境管理體系，GB/T28001-2011職業(yè)健康