郵政上半年經(jīng)營(yíng)分析與下半年工作計(jì)劃

1、20082008年上半年郵政經(jīng)營(yíng)分析年上半年郵政經(jīng)營(yíng)分析和下半年工作安排和下半年工作安排（速遞物流類）（速遞物流類）n上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況n損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況 n存在的難點(diǎn)、不足和亟待加強(qiáng)的方面存在的難點(diǎn)、不足和亟待加強(qiáng)的方面n下半年經(jīng)營(yíng)工作安排下半年經(jīng)營(yíng)工作安排一、上半年經(jīng)營(yíng)情況一、上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 l上半年，全區(qū)速遞物流類共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收上半年，全區(qū)速遞物流類共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入入1024.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.31%，完成全，完成全年計(jì)劃進(jìn)度的年計(jì)劃進(jìn)度的48.1%，占上半年全區(qū)總收，占上半年全區(qū)總收入的入的15.7

2、2%，較上年提高，較上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)百分點(diǎn)。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 （一）、速遞專業(yè)經(jīng)營(yíng)情況：（一）、速遞專業(yè)經(jīng)營(yíng)情況：1、全區(qū)速遞專業(yè)共完成收入、全區(qū)速遞專業(yè)共完成收入677.05萬(wàn)元，全省排名第萬(wàn)元，全省排名第6位，同比增長(zhǎng)位，同比增長(zhǎng)33.44%，全省排名第，全省排名第5位，完成省公司計(jì)位，完成省公司計(jì)劃進(jìn)度的劃進(jìn)度的47.35%，完成進(jìn)度位列全省第，完成進(jìn)度位列全省第9。（完成市局。（完成市局計(jì)劃進(jìn)度的計(jì)劃進(jìn)度的46.69%）市局共實(shí)現(xiàn)速遞專業(yè)收入市局共實(shí)現(xiàn)速遞專業(yè)收入456.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.82%；縣局共實(shí)現(xiàn)速遞專業(yè)收入

3、縣局共實(shí)現(xiàn)速遞專業(yè)收入220.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.22%。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 2、速遞業(yè)務(wù)收入完成情況：、速遞業(yè)務(wù)收入完成情況： 上半年全區(qū)速遞共實(shí)現(xiàn)國(guó)際業(yè)務(wù)收入上半年全區(qū)速遞共實(shí)現(xiàn)國(guó)際業(yè)務(wù)收入147.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.02%；實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)異地業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)異地業(yè)務(wù)收入423.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.04%；實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)同城業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)同城業(yè)務(wù)收入46.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)84.17%；其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入59.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.31%。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 業(yè)務(wù)

4、種類業(yè)務(wù)種類累計(jì)累計(jì)全省排名全省排名同比同比占特快收入占特快收入比重比重全省累計(jì)全省累計(jì)增長(zhǎng)增長(zhǎng)全國(guó)累計(jì)全國(guó)累計(jì)增長(zhǎng)增長(zhǎng)收入收入增長(zhǎng)增長(zhǎng)國(guó)際業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)147.55147.555 573.02%73.02%21.79%21.79%57.03%57.03%24.88%24.88%國(guó)內(nèi)異地國(guó)內(nèi)異地423.29423.295 525.04%25.04%62.52%62.52%26.72%26.72%23.37%23.37%國(guó)內(nèi)同城國(guó)內(nèi)同城46.7846.78101084.17%84.17%6.91%6.91%-7.54%-7.54%20.01%20.01%其他業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)59.4359.431.31

5、%1.31%8.78%8.78%120.7%120.7%60.27%60.27%合計(jì)合計(jì)677.05677.056 633.44%33.44%100.00%100.00%36.66%36.66%25.41%25.41%上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 3、各經(jīng)營(yíng)單位速遞專業(yè)收入完成情況：、各經(jīng)營(yíng)單位速遞專業(yè)收入完成情況：速遞分局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入速遞分局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入302.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.51%，完成計(jì)劃進(jìn)度的，完成計(jì)劃進(jìn)度的47.2%；龍子湖區(qū)局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入龍子湖區(qū)局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入32.77萬(wàn)元，同比增萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)長(zhǎng)7.9%，完成計(jì)劃進(jìn)度的，完成計(jì)劃進(jìn)度的45.51%；蚌山區(qū)局實(shí)

6、現(xiàn)業(yè)務(wù)收入蚌山區(qū)局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入80.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.68%，完成計(jì)劃進(jìn)度的，完成計(jì)劃進(jìn)度的50%；禹會(huì)區(qū)局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入禹會(huì)區(qū)局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入32.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) -16.37%，完成計(jì)劃進(jìn)度的，完成計(jì)劃進(jìn)度的40.15%；上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 懷遠(yuǎn)縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入懷遠(yuǎn)縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入105.14萬(wàn)元，全省排名萬(wàn)元，全省排名第第12位；同比增長(zhǎng)位；同比增長(zhǎng)36.42%，全省排名第，全省排名第20位；位；完成計(jì)劃進(jìn)度的完成計(jì)劃進(jìn)度的50.1%；固鎮(zhèn)縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入固鎮(zhèn)縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入54.38萬(wàn)元，全省排名萬(wàn)元，全省排名第第31位；同比增長(zhǎng)位；同比增長(zhǎng)7

7、.6%，全省排名第，全省排名第47位；完位；完成計(jì)劃進(jìn)度的成計(jì)劃進(jìn)度的38.8%；五河縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入五河縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入61.3萬(wàn)元，全省排名第萬(wàn)元，全省排名第26位；同比增長(zhǎng)位；同比增長(zhǎng)25.74%，全省排名第，全省排名第24位；完位；完成計(jì)劃進(jìn)度的成計(jì)劃進(jìn)度的47.15%。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)單位速遞專業(yè)收入完成情況上半年經(jīng)營(yíng)單位速遞專業(yè)收入完成情況單位名稱單位名稱上半年業(yè)務(wù)收入上半年業(yè)務(wù)收入 （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)計(jì)劃完成進(jìn)度計(jì)劃完成進(jìn)

8、度速遞分局速遞分局302.0260.51%47.2%龍子湖區(qū)局龍子湖區(qū)局32.777.90%45.51%蚌山區(qū)局蚌山區(qū)局80.038.68%50.0%禹會(huì)區(qū)局禹會(huì)區(qū)局32.91-16.37%40.15%懷遠(yuǎn)縣局懷遠(yuǎn)縣局105.1436.42%50.1%固鎮(zhèn)縣局固鎮(zhèn)縣局54.387.60%38.8%五河縣局五河縣局61.325.74%47.15%其他其他8.5合計(jì)合計(jì)677.0533.44%46.69%上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 （二）、物流專業(yè)經(jīng)營(yíng)情況：（二）、物流專業(yè)經(jīng)營(yíng)情況：1、全區(qū)物流專業(yè)共完成收入、全區(qū)物流專業(yè)共完成收入347.26萬(wàn)元，全省排名第萬(wàn)元，全省排名第7位；同比增長(zhǎng)位；同

9、比增長(zhǎng)9.56%，全省排名，全省排名12位；完成省公司計(jì)劃位；完成省公司計(jì)劃進(jìn)度的進(jìn)度的52.62%，完成進(jìn)度位列全省第，完成進(jìn)度位列全省第8。（完成市局計(jì)。（完成市局計(jì)劃進(jìn)度的劃進(jìn)度的51.07%） 市局共實(shí)現(xiàn)物流專業(yè)收入市局共實(shí)現(xiàn)物流專業(yè)收入164.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) -18.21%；縣局共實(shí)現(xiàn)物流專業(yè)收入；縣局共實(shí)現(xiàn)物流專業(yè)收入183.02萬(wàn)元，同比增萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)長(zhǎng)57.6%。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 2、物流分項(xiàng)業(yè)務(wù)收入完成情況：、物流分項(xiàng)業(yè)務(wù)收入完成情況：上半年全區(qū)物流共實(shí)現(xiàn)一體化物流業(yè)務(wù)收入上半年全區(qū)物流共實(shí)現(xiàn)一體化物流業(yè)務(wù)收入16.43萬(wàn)萬(wàn) 元，全省排名第元，

10、全省排名第5位；位；實(shí)現(xiàn)中郵快貨收入實(shí)現(xiàn)中郵快貨收入33.22萬(wàn)元，全省排名第萬(wàn)元，全省排名第12位；位； 實(shí)現(xiàn)功能性業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)功能性業(yè)務(wù)收入76.62萬(wàn)元，全省排名第萬(wàn)元，全省排名第4位；位；實(shí)現(xiàn)分銷郵購(gòu)收入實(shí)現(xiàn)分銷郵購(gòu)收入218.43萬(wàn)元，全省排名第萬(wàn)元，全省排名第5位；位；其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入2.57萬(wàn)元。萬(wàn)元。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)種類累計(jì)收入（萬(wàn)元）累計(jì)收入（萬(wàn)元）全省排名全省排名占物流收入比重占物流收入比重一體化一體化16.43 54.73%中郵快貨中郵快貨33.22 129.57%功能性功能性76.62 422.06%分銷郵

11、購(gòu)分銷郵購(gòu)218.43 562.90%其他其他2.570.74%合計(jì)合計(jì)347.26 7100.00%全區(qū)物流分項(xiàng)業(yè)務(wù)收入情況全區(qū)物流分項(xiàng)業(yè)務(wù)收入情況上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 3、各經(jīng)營(yíng)單位物流專業(yè)收入完成情況：、各經(jīng)營(yíng)單位物流專業(yè)收入完成情況：物流分局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入物流分局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入164.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-18.21%， 完成計(jì)劃進(jìn)度的完成計(jì)劃進(jìn)度的51.33%；懷遠(yuǎn)縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入懷遠(yuǎn)縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入60.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.58%， 完成計(jì)劃進(jìn)度的完成計(jì)劃進(jìn)度的50.04%；固鎮(zhèn)縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入固鎮(zhèn)縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入60.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比

12、增長(zhǎng)73.85%， 完成計(jì)劃進(jìn)度的完成計(jì)劃進(jìn)度的50.69%；五河縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入五河縣局實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入62.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.72%， 完成計(jì)劃進(jìn)度的完成計(jì)劃進(jìn)度的51.78%。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 上半年經(jīng)營(yíng)單位物流專業(yè)收入完成情況上半年經(jīng)營(yíng)單位物流專業(yè)收入完成情況單位名稱單位名稱上半年業(yè)務(wù)收入上半年業(yè)務(wù)收入 （萬(wàn)元）（萬(wàn)元） 同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)計(jì)劃完成進(jìn)度計(jì)劃完成進(jìn)度物流分局物流分局164.25-18.21%51.33%懷遠(yuǎn)縣局懷遠(yuǎn)縣局60.0540.58%50.04%固鎮(zhèn)縣

13、局固鎮(zhèn)縣局60.8373.85%50.69%五河縣局五河縣局62.1361.72%51.78%合計(jì)合計(jì)347.269.56%51.07%上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 （三）、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)工作完成情況：（三）、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)工作完成情況： 上半年省管、市管重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收上半年省管、市管重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入入409.82萬(wàn)元，占速遞物流類業(yè)務(wù)總收入比重達(dá)萬(wàn)元，占速遞物流類業(yè)務(wù)總收入比重達(dá)40%，較去年提高近，較去年提高近3個(gè)百分點(diǎn)，項(xiàng)目營(yíng)銷對(duì)業(yè)個(gè)百分點(diǎn)，項(xiàng)目營(yíng)銷對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐作用逐步顯現(xiàn)。務(wù)發(fā)展的支撐作用逐步顯現(xiàn)。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 1、省管重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度情況：、省管重點(diǎn)項(xiàng)

14、目進(jìn)度情況：卡哈拉國(guó)際速遞業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目（省管項(xiàng)目卡哈拉國(guó)際速遞業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目（省管項(xiàng)目7）：）： 累計(jì)完成業(yè)務(wù)量累計(jì)完成業(yè)務(wù)量2008件，實(shí)現(xiàn)收入件，實(shí)現(xiàn)收入59.78萬(wàn)元，完成計(jì)萬(wàn)元，完成計(jì)劃進(jìn)度的劃進(jìn)度的49%?！皟蓞^(qū)一商兩區(qū)一商”重點(diǎn)速遞市場(chǎng)拓展項(xiàng)目（省管項(xiàng)目重點(diǎn)速遞市場(chǎng)拓展項(xiàng)目（省管項(xiàng)目23）：）： 1-6月份累計(jì)收寄月份累計(jì)收寄23745件，累計(jì)形成收入件，累計(jì)形成收入171萬(wàn)元，完萬(wàn)元，完成率為成率為53.4%。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 代收貨款項(xiàng)目（省管項(xiàng)目代收貨款項(xiàng)目（省管項(xiàng)目14）：）： 1-6月份累計(jì)業(yè)務(wù)成月份累計(jì)業(yè)務(wù)成交量交量 6014 件，累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入件，累計(jì)實(shí)現(xiàn)

15、業(yè)務(wù)收入 159 萬(wàn)元，完成計(jì)劃萬(wàn)元，完成計(jì)劃收入收入1300萬(wàn)元的萬(wàn)元的12.2% 。電子商務(wù)、電視購(gòu)物、網(wǎng)購(gòu)配送營(yíng)銷項(xiàng)目（省管項(xiàng)目電子商務(wù)、電視購(gòu)物、網(wǎng)購(gòu)配送營(yíng)銷項(xiàng)目（省管項(xiàng)目13）：）：其中網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)業(yè)務(wù)：其中網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)業(yè)務(wù)： 1-6月累計(jì)業(yè)務(wù)量月累計(jì)業(yè)務(wù)量152件，累計(jì)件，累計(jì)業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入12.9萬(wàn)元，完成計(jì)劃的萬(wàn)元，完成計(jì)劃的 53.8 %；電視購(gòu)物電子商務(wù)業(yè)務(wù)：電視購(gòu)物電子商務(wù)業(yè)務(wù)：1-6月累計(jì)業(yè)務(wù)量月累計(jì)業(yè)務(wù)量2210件，累計(jì)件，累計(jì)業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入4.42萬(wàn)元，完成計(jì)劃的萬(wàn)元，完成計(jì)劃的44.2%；網(wǎng)上商店配送業(yè)務(wù)：網(wǎng)上商店配送業(yè)務(wù)： 1-6月累計(jì)業(yè)務(wù)量月累計(jì)業(yè)務(wù)量 7

16、941件，累計(jì)業(yè)件，累計(jì)業(yè)務(wù)收入務(wù)收入8.12萬(wàn)元，完成計(jì)劃的萬(wàn)元，完成計(jì)劃的56.7 %。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 徽鄉(xiāng)茶項(xiàng)目運(yùn)作良好，取得較好收益。全區(qū)共銷售徽鄉(xiāng)茶項(xiàng)目運(yùn)作良好，取得較好收益。全區(qū)共銷售徽鄉(xiāng)茶徽鄉(xiāng)茶6126件，完成銷售額件，完成銷售額73.29萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)差價(jià)收入萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)差價(jià)收入35.06萬(wàn)元，圓滿完成省公司下達(dá)的收入計(jì)劃；萬(wàn)元，圓滿完成省公司下達(dá)的收入計(jì)劃；“五節(jié)聯(lián)送五節(jié)聯(lián)送”專項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)取得圓滿成功，各項(xiàng)重點(diǎn)專項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)取得圓滿成功，各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)均超額完成省公司計(jì)劃。業(yè)務(wù)均超額完成省公司計(jì)劃。1）鮮花禮儀：實(shí)現(xiàn)收入）鮮花禮儀：實(shí)現(xiàn)收入33萬(wàn)元，完成計(jì)劃的萬(wàn)元，完成計(jì)

17、劃的110%；2）酒水分銷：實(shí)現(xiàn)收入）酒水分銷：實(shí)現(xiàn)收入80.02萬(wàn)元，完成計(jì)劃的萬(wàn)元，完成計(jì)劃的100%；3）國(guó)際速遞：實(shí)現(xiàn)收入）國(guó)際速遞：實(shí)現(xiàn)收入72.35萬(wàn)元，完成計(jì)劃的萬(wàn)元，完成計(jì)劃的103.34%；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量2410件，完成計(jì)劃的件，完成計(jì)劃的109.55%；上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 2、市管重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度情況、市管重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度情況金融企業(yè)同城速遞項(xiàng)目：金融企業(yè)同城速遞項(xiàng)目： 1-6月份累計(jì)完成業(yè)務(wù)量月份累計(jì)完成業(yè)務(wù)量8355件，累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入件，累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入17.3萬(wàn)元，完成計(jì)劃收入萬(wàn)元，完成計(jì)劃收入30萬(wàn)元的萬(wàn)元的57.7%。公安部門速遞業(yè)務(wù)項(xiàng)目：公安部門速遞

18、業(yè)務(wù)項(xiàng)目： 1-6月份累計(jì)完成業(yè)務(wù)量月份累計(jì)完成業(yè)務(wù)量3714件，累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入件，累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 11.8 萬(wàn)元；已完成計(jì)劃的萬(wàn)元；已完成計(jì)劃的39.3%。上半年經(jīng)營(yíng)情況上半年經(jīng)營(yíng)情況 經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)快速發(fā)展，已成為我局速遞專業(yè)新的經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)快速發(fā)展，已成為我局速遞專業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。增長(zhǎng)點(diǎn)。1-6月累計(jì)攬收經(jīng)濟(jì)快遞月累計(jì)攬收經(jīng)濟(jì)快遞2.09萬(wàn)件，實(shí)現(xiàn)收入萬(wàn)件，實(shí)現(xiàn)收入36.93萬(wàn)元；萬(wàn)元；中郵快貨業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，中郵快貨業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好， 1-6月累計(jì)實(shí)現(xiàn)中郵月累計(jì)實(shí)現(xiàn)中郵快貨收入快貨收入32.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%;二、損益核算和二、損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況財(cái)務(wù)預(yù)算基

19、本情況 損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況（一）損益情況分析（一）損益情況分析l上半年，速遞責(zé)任中心實(shí)現(xiàn)結(jié)算后收支差額上半年，速遞責(zé)任中心實(shí)現(xiàn)結(jié)算后收支差額45.44萬(wàn)元，物流責(zé)任中心實(shí)現(xiàn)結(jié)算后收支差額萬(wàn)元，物流責(zé)任中心實(shí)現(xiàn)結(jié)算后收支差額21.76萬(wàn)元，扣除財(cái)務(wù)費(fèi)用和綜合管理費(fèi)用后，萬(wàn)元，扣除財(cái)務(wù)費(fèi)用和綜合管理費(fèi)用后，分別實(shí)現(xiàn)結(jié)算后收支差額分別實(shí)現(xiàn)結(jié)算后收支差額-33.81萬(wàn)元和萬(wàn)元和-14.92萬(wàn)萬(wàn)元。元。損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況l從責(zé)任中心損益指標(biāo)來(lái)看，速遞責(zé)任中心直接盈從責(zé)任中心損益指標(biāo)來(lái)看，速遞責(zé)任中心直接盈利率為利率為19.65%，全省排

20、名第，全省排名第14位；位；邊際貢獻(xiàn)率為邊際貢獻(xiàn)率為43.26%，全省排名第，全省排名第15位；位；結(jié)算收支后盈利率為結(jié)算收支后盈利率為7.72%，全省排名第，全省排名第14位；位；利潤(rùn)率為利潤(rùn)率為6.72%，全省排名第，全省排名第14位。位。幾項(xiàng)重點(diǎn)指標(biāo)均低于全省平均水平。幾項(xiàng)重點(diǎn)指標(biāo)均低于全省平均水平。損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況l物流責(zé)任中心邊際貢獻(xiàn)率為物流責(zé)任中心邊際貢獻(xiàn)率為41.06%，全省排，全省排名第名第8位；位；結(jié)算收支后盈利率為結(jié)算收支后盈利率為6.4%，全省排名第，全省排名第7位；位；利潤(rùn)率為利潤(rùn)率為6.27%，全省排名第，全省排名第7位，三項(xiàng)指標(biāo)高

21、位，三項(xiàng)指標(biāo)高于全省平均水平。于全省平均水平。只有直接盈利率為只有直接盈利率為8.38%，全省排名第，全省排名第8位，略位，略低于全省平均水平。低于全省平均水平。損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況l從運(yùn)輸費(fèi)對(duì)收入貢獻(xiàn)率來(lái)看，速遞責(zé)任中心運(yùn)從運(yùn)輸費(fèi)對(duì)收入貢獻(xiàn)率來(lái)看，速遞責(zé)任中心運(yùn)輸費(fèi)對(duì)收入貢獻(xiàn)率為輸費(fèi)對(duì)收入貢獻(xiàn)率為2.07，全省排名第，全省排名第13位，略位，略低于全省平均水平（全省平均水平為低于全省平均水平（全省平均水平為2.1），高），高于合肥、蕪湖、六安三局。于合肥、蕪湖、六安三局。物流責(zé)任中心運(yùn)輸費(fèi)對(duì)收入貢獻(xiàn)率為物流責(zé)任中心運(yùn)輸費(fèi)對(duì)收入貢獻(xiàn)率為3.94，全省，全省排名第

22、排名第9位，高于全省平均水平（全省平均水平位，高于全省平均水平（全省平均水平為為2.88）。）。蚌埠局速遞物流類上半年損益核算指標(biāo)完成情況表蚌埠局速遞物流類上半年損益核算指標(biāo)完成情況表專業(yè)專業(yè)直接盈利率直接盈利率邊際貢獻(xiàn)率邊際貢獻(xiàn)率結(jié)算收支后盈利率結(jié)算收支后盈利率利潤(rùn)率利潤(rùn)率蚌埠蚌埠全省平全省平均水平均水平全省全省排名排名蚌埠蚌埠全省平全省平均水平均水平全省全省排名排名蚌埠蚌埠全省平全省平均水平均水平全省全省排名排名蚌埠蚌埠全省平全省平均水平均水平全省全省排名排名速遞速遞19.65%28.26%1443.26%48.42%157.72%20.95%146.72%19.02%14物流物流8.38

23、%8.44%841.06%40.67%86.40%4.51%76.27%4.33%7全區(qū)責(zé)任全區(qū)責(zé)任中心合計(jì)中心合計(jì)4.03%-6.34%1461.35%58.20%154.02%-6.38%154.10%-6.47%15損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況（二）成本支出情況分析（二）成本支出情況分析16月份，速遞專業(yè)累計(jì)總成本支出合計(jì)月份，速遞專業(yè)累計(jì)總成本支出合計(jì)773.9萬(wàn)元，萬(wàn)元，其中直接成本費(fèi)用其中直接成本費(fèi)用524.57萬(wàn)元，結(jié)算支出萬(wàn)元，結(jié)算支出148.95萬(wàn)元，萬(wàn)元，綜合管理費(fèi)用綜合管理費(fèi)用79.25萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加21.13萬(wàn)元。萬(wàn)元。

24、物流專業(yè)累計(jì)總成本支出合計(jì)物流專業(yè)累計(jì)總成本支出合計(jì)362.18萬(wàn)元，其中直接萬(wàn)元，其中直接成本費(fèi)用成本費(fèi)用307.17萬(wàn)元，結(jié)算支出萬(wàn)元，結(jié)算支出7.34萬(wàn)元，綜合管理萬(wàn)元，綜合管理費(fèi)用費(fèi)用36.66萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加10.99萬(wàn)元。萬(wàn)元。損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況 速遞專業(yè)累計(jì)直接成本費(fèi)用中固定成本費(fèi)用速遞專業(yè)累計(jì)直接成本費(fèi)用中固定成本費(fèi)用139.26萬(wàn)元，占總成本的萬(wàn)元，占總成本的17.99%; 變動(dòng)成本費(fèi)用變動(dòng)成本費(fèi)用385.3萬(wàn)元，占

25、總成本的萬(wàn)元，占總成本的49.79%。速遞專業(yè)總成本中，占比最大的費(fèi)用是運(yùn)輸費(fèi)速遞專業(yè)總成本中，占比最大的費(fèi)用是運(yùn)輸費(fèi)（包括固定與變動(dòng)運(yùn)輸費(fèi)），為（包括固定與變動(dòng)運(yùn)輸費(fèi)），為286.35萬(wàn)元，占萬(wàn)元，占到總成本的到總成本的37%，其次為結(jié)算支出，其次為結(jié)算支出148.95萬(wàn)元，萬(wàn)元，占總成本的占總成本的19.25%。 人工費(fèi)用（工資、工資附加費(fèi)及勞務(wù)性支出），人工費(fèi)用（工資、工資附加費(fèi)及勞務(wù)性支出），為為114.32萬(wàn)元，占總成本的萬(wàn)元，占總成本的14.77%。 過高的運(yùn)費(fèi)和結(jié)算支出已經(jīng)嚴(yán)重影響了速遞專過高的運(yùn)費(fèi)和結(jié)算支出已經(jīng)嚴(yán)重影響了速遞專業(yè)的盈利水平。業(yè)的盈利水平。損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情

26、況損益核算和財(cái)務(wù)預(yù)算基本情況 物流專業(yè)累計(jì)直接成本費(fèi)用中固定成本費(fèi)用物流專業(yè)累計(jì)直接成本費(fèi)用中固定成本費(fèi)用102.51萬(wàn)元，占總成本的萬(wàn)元，占總成本的28.3%; 變動(dòng)成本費(fèi)用變動(dòng)成本費(fèi)用204.66萬(wàn)元，占總成本的萬(wàn)元，占總成本的56.51%。物流專業(yè)總成本中，占比最大的費(fèi)用是業(yè)務(wù)代辦費(fèi)，物流專業(yè)總成本中，占比最大的費(fèi)用是業(yè)務(wù)代辦費(fèi)，為為101.18萬(wàn)元，占到總成本的萬(wàn)元，占到總成本的27.94%，其次為運(yùn)輸，其次為運(yùn)輸費(fèi)（包括固定與變動(dòng)運(yùn)輸費(fèi)），為費(fèi)（包括固定與變動(dòng)運(yùn)輸費(fèi)），為86.21萬(wàn)元，占總?cè)f元，占總成本的成本的23.8%。 人工費(fèi)用（工資、工資附加費(fèi)及勞務(wù)性支出），人工費(fèi)用（工資、

27、工資附加費(fèi)及勞務(wù)性支出），為為75.3萬(wàn)元，占總成本的萬(wàn)元，占總成本的20.79%。三、存在的難點(diǎn)、不足三、存在的難點(diǎn)、不足和亟待加強(qiáng)的方面和亟待加強(qiáng)的方面存在的難點(diǎn)、不足和亟待加強(qiáng)的方面存在的難點(diǎn)、不足和亟待加強(qiáng)的方面1、目前速遞物流專業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)：、目前速遞物流專業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)： 奧運(yùn)安全是國(guó)家總公司、省公司和市局都高度重視奧運(yùn)安全是國(guó)家總公司、省公司和市局都高度重視的一項(xiàng)工作，隨著奧運(yùn)的日益臨近，各項(xiàng)安全工作進(jìn)一的一項(xiàng)工作，隨著奧運(yùn)的日益臨近，各項(xiàng)安全工作進(jìn)一步加強(qiáng)，國(guó)家對(duì)寄遞安全性的把關(guān)越發(fā)嚴(yán)格，導(dǎo)致速遞步加強(qiáng)，國(guó)家對(duì)寄遞安全性的把關(guān)越發(fā)嚴(yán)格，導(dǎo)致速遞物流大客戶流失嚴(yán)重，僅速遞專業(yè)每月業(yè)

28、務(wù)收入至少下物流大客戶流失嚴(yán)重，僅速遞專業(yè)每月業(yè)務(wù)收入至少下降了降了20萬(wàn)元左右，給速遞物流專業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)了巨萬(wàn)元左右，給速遞物流專業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)了巨大的壓力。大的壓力。存在的難點(diǎn)、不足和亟待加強(qiáng)的方面存在的難點(diǎn)、不足和亟待加強(qiáng)的方面2、目前速遞物流專業(yè)發(fā)展存在的不足：、目前速遞物流專業(yè)發(fā)展存在的不足：（1）、隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，壓力的逐步加大，）、隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，壓力的逐步加大，導(dǎo)致速遞物流專業(yè)的市場(chǎng)危機(jī)加深，給速遞物流專業(yè)快導(dǎo)致速遞物流專業(yè)的市場(chǎng)危機(jī)加深，給速遞物流專業(yè)快速、健康的發(fā)展帶來(lái)了隱患。速、健康的發(fā)展帶來(lái)了隱患。（2）、速遞物流專業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，各經(jīng)營(yíng)單位速）

29、、速遞物流專業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，各經(jīng)營(yíng)單位速遞業(yè)務(wù)發(fā)展不協(xié)調(diào)。部分經(jīng)營(yíng)單位完成進(jìn)度較慢，個(gè)別遞業(yè)務(wù)發(fā)展不協(xié)調(diào)。部分經(jīng)營(yíng)單位完成進(jìn)度較慢，個(gè)別經(jīng)營(yíng)單位業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，給全區(qū)速遞物流業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)單位業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，給全區(qū)速遞物流業(yè)務(wù)的又好又快發(fā)展帶來(lái)了壓力。又好又快發(fā)展帶來(lái)了壓力。（3）、速遞物流專業(yè)化經(jīng)營(yíng)尚未全面開展，專業(yè)化經(jīng)）、速遞物流專業(yè)化經(jīng)營(yíng)尚未全面開展，專業(yè)化經(jīng)營(yíng)推動(dòng)速遞物流業(yè)務(wù)快速發(fā)展的作用尚未顯現(xiàn)。營(yíng)推動(dòng)速遞物流業(yè)務(wù)快速發(fā)展的作用尚未顯現(xiàn)。存在的難點(diǎn)、不足和亟待加強(qiáng)的方面存在的難點(diǎn)、不足和亟待加強(qiáng)的方面3、亟待加強(qiáng)的方面：、亟待加強(qiáng)的方面： 速遞物流作為損益核算工作的兩個(gè)一級(jí)責(zé)任

30、速遞物流作為損益核算工作的兩個(gè)一級(jí)責(zé)任中心，損益核算工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。通過損中心，損益核算工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。通過損益核算成果的應(yīng)用來(lái)加快速遞物流專的發(fā)展的益核算成果的應(yīng)用來(lái)加快速遞物流專的發(fā)展的能力有待進(jìn)一步提升。能力有待進(jìn)一步提升。四、下半年經(jīng)營(yíng)工作四、下半年經(jīng)營(yíng)工作安排安排下半年經(jīng)營(yíng)工作安排下半年經(jīng)營(yíng)工作安排（一）經(jīng)營(yíng)主要任務(wù)：（一）經(jīng)營(yíng)主要任務(wù)： 按照鞠勇總經(jīng)理關(guān)于按照鞠勇總經(jīng)理關(guān)于“更新一點(diǎn)、再快一點(diǎn)更新一點(diǎn)、再快一點(diǎn)”的要求和全省郵政工的要求和全省郵政工作會(huì)議作會(huì)議“加大速遞物流類業(yè)務(wù)開發(fā)力度，進(jìn)一步提升速遞專業(yè)化改革水加大速遞物流類業(yè)務(wù)開發(fā)力度，進(jìn)一步提升速遞專業(yè)化改革水平，推

31、進(jìn)物流實(shí)體化建設(shè)平，推進(jìn)物流實(shí)體化建設(shè)”的精神，速遞物流專業(yè)要以此為契機(jī)，始終的精神，速遞物流專業(yè)要以此為契機(jī)，始終保持自我加壓，爭(zhēng)先進(jìn)位的態(tài)勢(shì)。在確保業(yè)務(wù)收入和質(zhì)量考核指標(biāo)按保持自我加壓，爭(zhēng)先進(jìn)位的態(tài)勢(shì)。在確保業(yè)務(wù)收入和質(zhì)量考核指標(biāo)按要求完成的同時(shí)，力爭(zhēng)在業(yè)務(wù)收入，市場(chǎng)拓展和綜合管理方面都實(shí)現(xiàn)要求完成的同時(shí)，力爭(zhēng)在業(yè)務(wù)收入，市場(chǎng)拓展和綜合管理方面都實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升，為進(jìn)一步提升，為2008年全區(qū)速遞物流業(yè)務(wù)又好又快的發(fā)展提供保證。年全區(qū)速遞物流業(yè)務(wù)又好又快的發(fā)展提供保證。 在上半年排名的基礎(chǔ)上，速遞物流專業(yè)在收入完成進(jìn)度和累計(jì)增在上半年排名的基礎(chǔ)上，速遞物流專業(yè)在收入完成進(jìn)度和累計(jì)增長(zhǎng)率兩項(xiàng)指

32、標(biāo)排名方面，都要確保前進(jìn)長(zhǎng)率兩項(xiàng)指標(biāo)排名方面，都要確保前進(jìn)1位，力爭(zhēng)前進(jìn)位，力爭(zhēng)前進(jìn)2位。位。 速遞專業(yè)要通過加強(qiáng)市場(chǎng)拓展和質(zhì)量管理來(lái)進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)能力，速遞專業(yè)要通過加強(qiáng)市場(chǎng)拓展和質(zhì)量管理來(lái)進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)能力，在確保收入指標(biāo)和各項(xiàng)質(zhì)量考核指標(biāo)完成的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)進(jìn)入速遞專在確保收入指標(biāo)和各項(xiàng)質(zhì)量考核指標(biāo)完成的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)進(jìn)入速遞專業(yè)全國(guó)重點(diǎn)城市行列。業(yè)全國(guó)重點(diǎn)城市行列。 按照集團(tuán)總公司按照集團(tuán)總公司“中國(guó)郵政中國(guó)郵政2008166號(hào)號(hào)”關(guān)于郵政速遞加快發(fā)關(guān)于郵政速遞加快發(fā)展深化改革的指導(dǎo)意見文件的精神，速遞專業(yè)要進(jìn)一步提高對(duì)發(fā)展展深化改革的指導(dǎo)意見文件的精神，速遞專業(yè)要進(jìn)一步提高對(duì)發(fā)展和改革的

33、認(rèn)識(shí)，深化專業(yè)化經(jīng)營(yíng)力度，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的健康、有序發(fā)和改革的認(rèn)識(shí)，深化專業(yè)化經(jīng)營(yíng)力度，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的健康、有序發(fā)展。展。下半年經(jīng)營(yíng)工作安排下半年經(jīng)營(yíng)工作安排（二）具體經(jīng)營(yíng)發(fā)展重點(diǎn)工作：（二）具體經(jīng)營(yíng)發(fā)展重點(diǎn)工作：速遞專業(yè)要確保實(shí)現(xiàn)年初制定的速遞專業(yè)要確保實(shí)現(xiàn)年初制定的1450萬(wàn)收入目標(biāo)，萬(wàn)收入目標(biāo)，物流專業(yè)要確保實(shí)現(xiàn)全區(qū)物流專業(yè)要確保實(shí)現(xiàn)全區(qū)680萬(wàn)收入目標(biāo)；速遞物萬(wàn)收入目標(biāo)；速遞物流各項(xiàng)考核指標(biāo)要確保達(dá)到省公司考核要求。流各項(xiàng)考核指標(biāo)要確保達(dá)到省公司考核要求。確保奧運(yùn)安全工作的圓滿完成。要正確處理好奧確保奧運(yùn)安全工作的圓滿完成。要正確處理好奧運(yùn)郵政與速遞物流專業(yè)發(fā)展的關(guān)系，在確保奧運(yùn)安運(yùn)郵政與速遞物流專業(yè)發(fā)展的關(guān)系，在確保奧運(yùn)安全的前提下，進(jìn)一步加快速遞物流業(yè)務(wù)的發(fā)展。全的前提下，進(jìn)一步加快速遞物流業(yè)務(wù)的發(fā)展。下半年經(jīng)營(yíng)工作安排下半年經(jīng)營(yíng)工作安排高度重視省管、市管重點(diǎn)項(xiàng)目的運(yùn)作發(fā)展，確保高度重視省管、市管重點(diǎn)項(xiàng)目的運(yùn)作發(fā)展，確保各項(xiàng)重