ISO134852016管理評審控制程序

1、文件編號QP-05治理評審限制程序版本號/修訂狀態(tài)A/0頁碼第1頁共6頁治理評審限制程序 日期：2021/1/10 日期:2021/1/10 日期:2021/1/102021年01月10日實施文件編號QP-05治理評審限制程序版本號/修訂狀態(tài)A/0頁碼第2頁共6頁文件修訂記錄版次修訂日期頁碼修訂內容修訂審核核準文件編號QP-05治理評審限制程序版本號/修訂狀態(tài)A/0頁碼第3頁共6頁1. 目的對公司質量治理體系進行定期評審,以保證本公司質量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性.2. 適用范圍適用于本公司質量治理體系的評審工作,包括對質量方針和質量目標的評審.3. 參考文件?糾正和預防舉措限制程

2、序?4. 定義無.5. 責任5.1總經理5.1.1主持公司治理評審會議；5.1.2批準治理評審會議報告.5.2治理者代表5.2.1負責下達治理評審方案；5.2.2協(xié)助準備與治理評審有關的資料；5.2.3負責向總經理匯報質量治理體系現(xiàn)狀及有關改良的要求,并在治理評審會議后編制?管理評審報告?.5.2.4負責治理評審后糾正預防舉措的落實情況.5.3各部門主管負責向治理評審會議提交與本部門工作有關的資料；5.4體系&文控中央負責保存治理評審會議相關資料.6. 程序內容6.1治理評審頻次6.1.1公司治理評審一般每年舉行一次,間隔時間不超過12個月,在每年內部質量體系審文件編號QP-05治理評

3、審限制程序版本號/修訂狀態(tài)A/0頁碼第4頁共6頁核完成之后；6.1.2在下述情況下,需增加治理評審的頻次：a公司組織機構發(fā)生重大變化時；b公司產品開展方向發(fā)生重大變化或法律、法規(guī)及標準要求發(fā)生變化時；c發(fā)生嚴重客戶投訴或發(fā)生重大質量事故時；d公司治理層認為需增加治理評審頻次的其它場合.6.2治理評審方案6.2.1召開治理評審會議前一至兩個星期,由治理者代表制定?治理評審方案? ,通知各相關 部門負責人準備會議檢討資料,資料統(tǒng)一送至治理者代表處審批.；6.2.2治理評審方案的內容包括：a評審目的；b評審組織；c評審內容；d評審的準備工作要求；e評審時間安排.6.2.3治理評審方案經由總經理批準后

4、實施.6.3治理評審的內容6.3.1治理評審的輸入一般包括：a顧客滿意和有關相關方的反應；b抱怨處理；c向監(jiān)管機構的報告；d審核內部及外部；e過程的監(jiān)視和測量；f產品的監(jiān)視和測量；g糾正舉措；h預防舉措；i以往治理評審的跟蹤舉措；j影響質量治理體系的變更；文件編號QP-05治理評審限制程序版本號/修訂狀態(tài)A/0頁碼第5頁共6頁k改良的建議；l適用的新的或修訂的法規(guī)要求；M質量目標的實現(xiàn)程度；N應對風險和機遇所采取舉措的有效性；O資源的充分性.632治理評審的輸出要反映對以上輸入結果進行比擬和評價的結果：a質量治理體系的過程要素及相應文件是否有修正必要；b質量方針、目標是否正在實現(xiàn),是否有更新的

5、需要；c是否需要進行相關的過程、產品改良的必要；d為治理活動配備的資源是否充分；e對質量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性及有效性的評價；f對以上評價結果所需采取的跟蹤舉措；g對質量治理體系的改良建議.6.4治理評審的準備6.4.1治理者代表于治理評審15日前將治理評審方案分發(fā)到相關部門,由部門負責人準備并 提供與本部門工作有關的評審所需的資料；6.4.2治理者代表將各部門準備的資料進行收集、整理,并根據(jù)收集的資料制定評審的具體 內容.6.5治理評審會議6.5.1治理評審會議由總經理主持；6.5.2參加治理評審會議的人員需在?會議簽到表?上簽名作實；6.5.3總經理對所涉及的評審內容作出結論并對評審后的