企業(yè)管理采購管理程序相關(guān)資料

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】1. 目的：為使采購事務(wù)合理進(jìn)行，以符合 Q C、D原那么，供給生產(chǎn)所需之原物 料及半成品，確保生產(chǎn)作業(yè)之順利完成。2. 適用范圍：凡生產(chǎn)所之原、物料及半成品、機(jī)器、設(shè)備、國內(nèi)、外采購均屬之。3. 權(quán)責(zé):采購區(qū)分請(qǐng)購發(fā)單采購跟催主協(xié)辦備注請(qǐng)購文件原料國內(nèi)外包件生管單 位采購單位采購單位交貨通知托外加工 件生管單 位生管單位生管采購?fù)型饧庸ど暾?qǐng)單國外生管單位臺(tái)北管理 處生管、總經(jīng)理 室進(jìn)口件請(qǐng)購明細(xì)表訂購 單物料國內(nèi)需用單 位采購單位采購單位請(qǐng)購單一般物品國外需用單位采購T臺(tái) 北管理處采購單位、臺(tái) 北管理處請(qǐng)購單般物品 訂購單機(jī)器 設(shè)備國內(nèi)需用單 位工機(jī)部工

2、機(jī)部發(fā)工修造單國外需用單 位工機(jī)部工機(jī)部發(fā)工修造單4.定義:4.1原料：系指構(gòu)成成品之部份者稱之，故在本公司之零件表內(nèi)之零、組件均屬之，即外包件、托外加工件均屬原料零件表以外之材料為物料。4.2物料：系指非直接供生產(chǎn)用之間接材料，如供機(jī)器用之修理零配件、消耗 品，及不歸入上述零件表內(nèi)之材料屬之。核準(zhǔn)審查制訂R來歷：新訂首次發(fā)布年月日4.3半成品：凡經(jīng)加工或組合過之產(chǎn)品，可供直接銷售或繼續(xù)加工至完成品或另一“半成品者稱之4.4外包商、外包件：供給本公司產(chǎn)品所需之原料、零組件廠商本公司不供料，謂之“外包商，其供給件謂之“外包件。4.5托工件、托工商：由本公司提供原料或半成品，委托廠商加工之原料或半

3、成品謂之“托外加工件，簡(jiǎn)稱“托工件；該廠商謂之“托外加工廠 商，簡(jiǎn)稱“托工商。4.6交易廠商:廠商分類主管單位5.作業(yè)內(nèi)容:5.1采購管理流程圖：參制造類5.2幵發(fā)管理L外包商：供給“外包件之廠商位1托工商：供給“托包件之廠商開具“采購本錢分交 易 廠 商單位辦理?！伴_發(fā)作業(yè)展開之零組包商必須應(yīng)廠外包應(yīng)時(shí)之廠提前 附估價(jià)圖及規(guī)格，有樣品時(shí)并提供交采購 托工商：供給“托包件之廠商冏Q品質(zhì)、C本錢、D交期；假設(shè)客戶有其核繕的合供供給商廠單，那么采購應(yīng)向客戶核準(zhǔn)的供給商購采購采購廠務(wù)料，當(dāng)客戶要求時(shí)，新增供給商須經(jīng)客戶同意?！昂细駞f(xié)力廠商 2家含以上如急件、特別指定、獨(dú)占市場(chǎng)或技術(shù)時(shí)不在此限，請(qǐng)廠商

4、以書面報(bào)價(jià)無適當(dāng)表單之廠商，由本公司提供“外包詢價(jià)單 “采購本錢分析表，“采購本錢分析表影本交財(cái)務(wù)單位登錄 輸入電腦，正本由采購單 位列檔存查。由采購單位制作“零組件承制買賣合約書與協(xié)力廠商簽訂，并通知 廠內(nèi)相關(guān)單位。采購單位按時(shí)程跟催樣品及相關(guān)品質(zhì)文件，交技術(shù)單位主辦，品保單 位協(xié)辦確認(rèn)品質(zhì)。廠商交樣合格後，技術(shù)單位填開“零件開發(fā)完成通知單發(fā)相關(guān)單位， 并由采購單位寄一份給廠商。5.3量產(chǎn)管理生管單位依據(jù)客戶生產(chǎn)預(yù)測(cè)值5個(gè)月生產(chǎn)預(yù)定總表生產(chǎn)方案、庫存 等.，決定請(qǐng)購數(shù)量。1生管人員列印“請(qǐng)購清單電腦列印表單經(jīng)主管簽核，送采購單位審查簽章，有問題即由采購、生管人員進(jìn)行協(xié)調(diào)，無問題時(shí)即由生管人員

5、自電腦列印填制“交貨通知單交采購單位，或填 制“托外加工申請(qǐng)單，授權(quán)人員簽核後即可進(jìn)行請(qǐng)購或托工作業(yè)。2電腦列印之“交貨通知單因生管、采購之各主辦、主管已於“請(qǐng) 購單上簽章，故免再簽章。但人工填制之“交貨通知單必須經(jīng) 生管、采購之各主辦、主管章後始可發(fā)單。:生管人員填制“進(jìn)口件請(qǐng)購明細(xì)表經(jīng)廠務(wù)單位主管簽核後，由生管單位制作“ ORDER丁購單人工打字進(jìn)行采購?！敖回浲ㄖ獑斡刹少弳挝惠斎腚娔X；“托外加工申請(qǐng)單那么由生管 單位輸入電腦，納入管理?！敖回浲ㄖ獑危_認(rèn)采購之?dāng)?shù)量及期限，有問題時(shí)應(yīng)即與廠商、生 管人員協(xié)調(diào)後才可發(fā)單?！巴型饧庸ど暾?qǐng)單由生管人員直接簽章、發(fā)單，有問題時(shí)再由采購人員協(xié)助處理；

6、購置的原物料假設(shè)屬政府法規(guī)規(guī)定管制的有毒物料及危險(xiǎn)物料，應(yīng)滿足 法規(guī)要求，同時(shí)應(yīng)亦考量使用環(huán)境的要求如環(huán)境的、電力的電 磁效應(yīng)等。MRP乍業(yè)系統(tǒng)中之下月份“交貨通知單以電腦 方式發(fā)出假設(shè) 失敗或 不完全廠家，電腦軟體可顯示，廠商亦須於接單後 上班四小時(shí)內(nèi)將“交貨通知單回條 FAX回本公司，以確認(rèn)廠商 已接收訂單；“交貨通知單由采購人員 或郵寄後，以 確認(rèn)廠商是否收到 訂單，并於“交貨通單第三聯(lián)右上角注記“已收已確認(rèn)廠商 已接收訂單。，如認(rèn)為無法如期交貨時(shí)，應(yīng)即反響采購主辦人員進(jìn)行與生管之三方協(xié)調(diào)，未在期限內(nèi)反響，視為廠商已正式接單。采購人員以最新之“廠商別未交貨清單(電腦列印表單)，或“廠商別

7、報(bào)缺表(電腦列印表單)，或倉管單位提出之“急件欠料單進(jìn)行 催貨?！八拓泦?，物管人員對(duì)照電腦中之請(qǐng)購資料及貨品外觀進(jìn)行收料， 并列印“驗(yàn)收單(外包件、托工件)交進(jìn)料檢驗(yàn)人員實(shí)施檢驗(yàn)， 詳閱“進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序。客戶或本廠如有需要，可至協(xié)力廠商處確認(rèn)產(chǎn)品品質(zhì)是否符合要求， 此查證工作并不能減輕本廠提供客戶允收產(chǎn)品之責(zé)任，也不排 除日後退貨之事情。驗(yàn)收合格件，驗(yàn)收單轉(zhuǎn)倉管單位辦理入庫後，再交物管單鍵入電腦及 財(cái)務(wù)單位辦理付款作業(yè)。5.4五金、物料采購，視請(qǐng)購人員之需要，必要時(shí)先購入小量，由請(qǐng)購人員確認(rèn)品質(zhì)後再正式 請(qǐng)購?！罢?qǐng)購單(一般物品)，單位主管審核後交采購單位辦理?！罢?qǐng)購單內(nèi)，送采購單位主管簽核

8、。如無2家那么應(yīng)說明原因。(1) 采購單價(jià)高於公司要求之單價(jià)及付款條件時(shí)；(2) 采購新物料時(shí)；(3) 采購數(shù)量較前批大，且達(dá)一般量購折讓標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；(4) 市場(chǎng)價(jià)有下跌趨勢(shì)時(shí)；5采購固定資產(chǎn)時(shí)；6其他需比價(jià)之情況時(shí)。廠商交貨時(shí)應(yīng)附“驗(yàn)收單物料及設(shè)備材料，由物管人員收料，轉(zhuǎn) 請(qǐng)購人員簽收并確認(rèn)品質(zhì)。驗(yàn)收合格件，由采購人員將采購資料輸入電腦，於當(dāng)月底列印“供給 商請(qǐng)款明細(xì)表電腦列印表單，送財(cái)務(wù)單位或廠商核對(duì)無誤後辦理 付款作業(yè)。5.5請(qǐng)購金額核準(zhǔn)權(quán)限：“請(qǐng)購單一般物品之總金額核準(zhǔn)權(quán)限:各級(jí)主管金額課級(jí)5,000含以下部級(jí)經(jīng)副理10,000元含以下協(xié)理30,000元含以下總經(jīng)理30,000元以上5.6

9、機(jī)械、設(shè)備采購由需用單位填寫“發(fā)工修造單，由工機(jī)部辦理之。5.7異動(dòng)管理1生管單位對(duì)已發(fā)訂單如需變更時(shí)交期或數(shù)量，應(yīng)提前以“交貨變更通知單，或以其他書面記明前後異動(dòng)情形， 經(jīng)主管核準(zhǔn)，送采購單位確認(rèn)，如有問題時(shí)應(yīng)即三方協(xié)調(diào)；2可變更范圍：A、提前：a、 鐵鑄類、鋁鑄類、鍛造類、車制類、沖壓類、綜合類, 自通知日起15天內(nèi)須納入；b、上項(xiàng)外之協(xié)力廠自通知日起 7天內(nèi)須納入。B、延後:c、交貨通知單預(yù)定納期7天前可通知協(xié)力廠商延期交貨；d、交貨通知單預(yù)定納期已過期，那么可不經(jīng)預(yù)告逕行通知 訂單延期；e、 交貨通知延期、延單不得超過 2次，每次不得超過3 個(gè)月。C、追加：應(yīng)於需求20天前發(fā)行追加之交

10、貨通知單；D、刪除：交貨通知單納期未到期，且廠商尚未進(jìn)行生產(chǎn)，經(jīng) 雙方協(xié)調(diào)後可予訂單刪除；E、緊急：視緊急程度個(gè)案與協(xié)力廠商協(xié)調(diào)交貨時(shí)間。廠商接單後，如因故導(dǎo)致交期或數(shù)量有所變更時(shí)， 應(yīng)以行文書面 通知采購單位，由采購單位主辦與廠商、生管單位協(xié)調(diào)因應(yīng)對(duì)策?！安少彯悇?dòng)單詳述異動(dòng)原因，交采購單位辦理，并經(jīng)授權(quán)單位如下表審查，總經(jīng)理核準(zhǔn)後，影本交財(cái)務(wù)單位輸入電腦，正本由采 購單位列檔存查；“零組件承制買賣合約書，印發(fā)下表所列之單位項(xiàng)次分類授權(quán)審查單位合約書發(fā)布單位1本錢異動(dòng)1.營業(yè)1.廠商2工程變更造成之本錢異動(dòng)1.技術(shù)2.品保3.營業(yè)1.廠商2.技術(shù)3.品保4.廠務(wù)3廠商異動(dòng)含工程變更造成之廠商異

11、動(dòng)1.技術(shù)2.品保1.廠商2.技術(shù)3.品保4.廠務(wù)“工程變更新件切換程序、舊件之處理等考前須知，然後發(fā)布“工程變更通知單通知廠商及各單位5.8品質(zhì)異?！斑M(jìn)料檢驗(yàn)管制程序?qū)嵤?“不合品(料)管制程序?qū)嵤?.9 資料及文件管理6. 相關(guān)資料6.1 協(xié)力廠商選擇及評(píng)估程序 (HTSA1-PM-015)6.2 進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序 (HTSA1-QC-045)6.3 不合格品 (料)管制程序 (HTSA1-QC-052)7. 表單32067005X；7.1交貨通知單(人工填幵3206401X,電腦套?。?.2 托外加工申請(qǐng)單( 3205Z01X)7.3 進(jìn)口件請(qǐng)購明細(xì)表( 3206710X)7.4 請(qǐng)購單一般物品 (3206201X)7.5 采購本錢分析表 (3206203X)7.6 外包詢價(jià)單 (3206206X)7.7 零組件承制買賣合約書 (3206204X,3206205X)7.8 采購異動(dòng)單 (3206206X)7.9 零件開發(fā)完成通知單 (3206203X)7.10 送貨單(3205Y22X)7.11 驗(yàn)收單(外包件)( 電腦單)7.12 驗(yàn)收單(物料及設(shè)備材料 )(3206201X)7.13 工程變更通知單 (3306120X,3306121X)7.14 急