電梯安全維修許可記錄表格(131張表格)

1、*公司記錄表格匯編版本：第1 版修改：第0次受控狀態(tài)：記錄表格匯編Record chart compilation編制審核批準(zhǔn)日期2011.3.1日期2011.3.1日期2011.3.1發(fā)布日期：二一一年三月一日實(shí)施日期：二一一年三月一日手冊(cè)發(fā)放號(hào)：持有者：目 錄1.文件受控發(fā)放登記表12.文件發(fā)收記錄卡23.文件修訂申請(qǐng)單34.文件修訂單45.文件銷毀(留用)申請(qǐng)單56.文件歸檔登記表67.發(fā)文審批表78.技術(shù)文件一覽表99.文件借閱單1010.管理體系記錄更改申請(qǐng)單1111.管理體系記錄清單1212.管理體系記錄處理申請(qǐng)單1313.年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃表1414.內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃1

2、515.內(nèi)部管理體系審核檢查表1616.不合格項(xiàng)報(bào)告1817.年度內(nèi)部管理體系審核報(bào)告1918.年度內(nèi)部管理體系審核不合格項(xiàng)匯總表2019.（首、末次）會(huì)議簽到記錄2120.年度內(nèi)部管理體系審核不合格項(xiàng)整改計(jì)劃2221.不合格品處理表2322.產(chǎn)品讓步申請(qǐng)單2423.信息反饋單2524.質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要2625.糾正和預(yù)防措施記錄2726.20 年度管理評(píng)審計(jì)劃2827.管理評(píng)審報(bào)告2928.計(jì)量器具登記臺(tái)帳3029.測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡3130.計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單3231.培訓(xùn)計(jì)劃表3332.培訓(xùn)簽到表3433.員工培訓(xùn)履歷表3534.培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告3635.設(shè)備履歷卡3736.設(shè)備管理臺(tái)帳38

3、37.設(shè)備檢修計(jì)劃4038.設(shè)施一覽表4139.設(shè)施管理卡4240.產(chǎn)品要求評(píng)審表4341.產(chǎn)品要求更改表4442.現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)目錄4543.合同執(zhí)行臺(tái)帳4644.文件評(píng)審會(huì)簽單4745.操作人員資格培訓(xùn)臺(tái)帳4846.顧客滿意度調(diào)查表4947.供方評(píng)定記錄表5048.設(shè)備報(bào)廢單5149.顧客滿意度調(diào)查表5250.顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表5351.設(shè)備購置申請(qǐng)單5452.設(shè)備日常檢查保養(yǎng)記錄5653.安全檢查統(tǒng)計(jì)匯總表5754.年度工傷事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳5855.安全生產(chǎn)檢查臺(tái)帳6056.安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲臺(tái)帳6157.物資采購申請(qǐng)單6258.物資采購計(jì)劃表6359.急件購買申請(qǐng)單6460.現(xiàn)用法律法規(guī)目錄6561.施

4、工方案評(píng)審確認(rèn)會(huì)簽單6662.施工管理組織機(jī)構(gòu)規(guī)劃圖6763.施工進(jìn)度計(jì)劃表6864.員工情況登記表7065.應(yīng)急情況（事故）處理記錄7166.現(xiàn)場安全檢查表7267.工程動(dòng)態(tài)及費(fèi)用結(jié)算月報(bào)表7368.安全檢查整改記錄表7469.計(jì)算機(jī)使用、維護(hù)檢查記錄7570.供方評(píng)價(jià)表7671.合格供方名冊(cè)7772.供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為檢查記錄表7873.勞動(dòng)保護(hù)用品臺(tái)帳7974.勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放登記表8075.應(yīng)急救援演練記錄8176.危險(xiǎn)源清單8277.不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單8378.有效文件清單8479.受控文件清單8580.安全生產(chǎn)情況月報(bào)表8681.電扶梯質(zhì)量前10項(xiàng)偏差分析表8782.安

5、全生產(chǎn)責(zé)任確認(rèn)記錄8883.安全生產(chǎn)責(zé)任情況落實(shí)檢查記錄8984.安全技術(shù)交底記錄9085.招標(biāo)文件評(píng)審記錄9186.合同修訂評(píng)審記錄9287.顧客信息處理記錄9388.顧客提供產(chǎn)品清單9489.顧客提供產(chǎn)品問題報(bào)告表9590.產(chǎn)品搬運(yùn)記錄9691.庫存產(chǎn)品檢查記錄9792.產(chǎn)品防護(hù)記錄9893.安全生產(chǎn)資金計(jì)劃9994.安裝項(xiàng)目5 S檢查評(píng)估表10095.會(huì)議簽到表10196.管理評(píng)審會(huì)議記錄10297.特殊過程能力確認(rèn)表10398.現(xiàn)場員工工作質(zhì)量檢查記錄表10499.維保過程記錄105100.電(扶)梯保養(yǎng)日程計(jì)劃表106101.電梯保養(yǎng)周期表107102.扶梯保養(yǎng)周期表108103.維

6、保記錄表109104.電梯每周維保記錄110105.電梯每月維保記錄111106.電梯每季維保記錄112107.電梯保養(yǎng)記錄113108.扶梯保養(yǎng)記錄114109.事故（故障）登記處置記錄表115110.備品備件驗(yàn)收入庫表116111.電梯故障修理、零部件更換記錄117112.扶梯故障修理、零部件更換記錄118113.來電登記表119114.搶修登記表120115.搶修單122116.電梯保養(yǎng)質(zhì)量抽檢記錄123117.扶梯保養(yǎng)質(zhì)量抽檢記錄125118.在用梯拜訪計(jì)劃127119.零部件更換記錄表128120.維保期故障分析及處理結(jié)果記錄表129121.維保合同執(zhí)行臺(tái)帳130122.電梯相關(guān)法規(guī)

7、告知用戶單132123.環(huán)境因素清單133124.重大環(huán)境因素清單134125.環(huán)境保護(hù)檢查記錄表135126.固體廢棄物治理、控制檢查記錄表136127.水、電計(jì)量月報(bào)表137128.材料計(jì)量月報(bào)表138129.目標(biāo)、指標(biāo)管理方案一覽表139130.電梯維護(hù)保養(yǎng)安全檢查表140131.電梯安裝現(xiàn)場工作人員安全工作承諾書141記錄表格匯編JL001-131第一版 修改：0次1. 文件受控發(fā)放登記表 表碼： JL001 編號(hào)：文件名稱文件編號(hào)發(fā)文日期：編制日期：序 號(hào)領(lǐng)用部門分發(fā)號(hào)份數(shù)收文人備 注批準(zhǔn)人： 發(fā)放人：*公司 1442. 文件發(fā)收記錄卡 表碼：JL002 編號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)

8、放文件部門發(fā)放時(shí)間接收部門接收人簽名1234567891011121314151617183. 文件修訂申請(qǐng)單 表碼：JL003 編號(hào)：文件名稱： 文件編號(hào)：版本： 原修改狀態(tài)： 原批準(zhǔn)人：修改原因和內(nèi)容： 申請(qǐng)人/日期：修改后版本： 修改后狀態(tài)：修改后的內(nèi)容： 修改人/日期：批準(zhǔn)意見： 簽名/日期：4. 文件修訂單 表碼：JL004 編號(hào)： 文件名稱文件編號(hào)更改前章節(jié)和內(nèi)容：更改后章節(jié)和內(nèi)容：編 制會(huì) 簽審 核審 批5. 文件銷毀(留用)申請(qǐng)單 表碼：JL005 編號(hào)：序號(hào)文件名稱編號(hào)/表碼份數(shù)備注銷毀(留用)原因： 申請(qǐng)人/日期：批準(zhǔn)意見： 簽名/日期：6. 文件歸檔登記表 表碼：JL00

9、6 編號(hào)：序號(hào)歸檔文件名稱文件編號(hào)接收份數(shù)歸檔單位歸檔人接收人7. 發(fā)文審批表 表碼：JL007 編號(hào)：文件名稱文件編號(hào)發(fā)放范圍： 批準(zhǔn)： 年 月 日 制表 年 月 日8. 技術(shù)文件一覽表 表碼：JL008 編號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)使用部門備注編制： 日期：9. 文件借閱單 表碼：JL009 編號(hào)： 序號(hào)文件名稱借閱人借閱日期歸還人歸還日期備注12345678910111213141516171810. 管理體系記錄更改申請(qǐng)單表碼：JL010 編號(hào)： 質(zhì)量記錄表式名稱質(zhì)量記錄表碼更改原因：更改后質(zhì)量記錄表式：編 制日期審 核日期批 準(zhǔn)日期11. 管理體系記錄清單 表碼：JL011 編號(hào)： 序

10、號(hào)管理體系記錄名稱記錄表碼體系記錄編號(hào)范圍保存部門保存期備注123456789101112131415161712. 管理體系記錄處理申請(qǐng)單 表碼：JL012 編號(hào)： 序號(hào)管理體系記錄名稱記錄表碼體系記錄編號(hào)范圍保存期處理原因備注123456789101112131415申 請(qǐng)日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期13. 年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃表 表碼：JL013 編號(hào)：NSJ -200 月 份質(zhì)量體系要素號(hào)1234567891011124 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5 管理職責(zé)6 資源管理7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提

11、供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改進(jìn)編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：14. 內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃 表碼：JL014 編號(hào)：NSJ -200 1 審核目的：2 審核范圍：3 審核依據(jù)：4 審核日期：5 審核組組長： 審核員：6 審核方法： 審核方式：日程安排日期時(shí)間部門要素審核員編制： 日期：審核： 日期： 批

12、準(zhǔn)： 日期：15. 內(nèi)部管理體系審核檢查表 表碼：JL015部門： 編號(hào)：序號(hào)要素號(hào)內(nèi)審檢查內(nèi)容內(nèi)審方法內(nèi)審檢查記錄符合不符合嚴(yán)重輕微 審核員： 審核組組長： 日期：16. 不合格項(xiàng)報(bào)告 表碼：JL016 編號(hào)：NSB -200 - 受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款（或手冊(cè)、程序文件）不合格類型：1 2 3內(nèi)審員： 日期： 責(zé)任部門代表： 日期：原因分析：采取的糾正措施：審批： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 審核員： 日期： 日期：簽名：日期：驗(yàn)證效果： 驗(yàn)證人： 日期：注：不合格類型有：1體系性不合格；2實(shí)施性不合格；3效果性不合格。17. 年度內(nèi)部管理體系審核報(bào)告 表碼

13、：JL017 編號(hào)：NSG -200 審核目的： 審核范圍：受審核方審核依據(jù)： 審核日期：審核方法審核方式審核組組長： 審核員審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)： 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度：體系運(yùn)行有效性、符合性結(jié)論： 改進(jìn)建議： 注：可另附頁 審核組長： 日期： 管理者代表： 日期：18. 年度內(nèi)部管理體系審核不合格項(xiàng)匯總表 表碼：JL018 編號(hào)： 責(zé)任部門質(zhì)量體系要素號(hào)總經(jīng)理質(zhì)保工程師工程部行財(cái)部銷售部安質(zhì)部部4 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5 管理職責(zé)6 資源管理7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1

14、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改進(jìn) 內(nèi)審員： 日期： 組長： 日期：19. （首、末次）會(huì)議簽到記錄 表碼：JL019 編號(hào)： 首 次 會(huì) 議末 次 會(huì) 議時(shí) 間時(shí) 間地 點(diǎn)地 點(diǎn)參加會(huì)議人員簽到參加會(huì)議人員簽到內(nèi) 審 組 成 員內(nèi) 審 組 成 員20. 年度內(nèi)部管理體系審核不合格項(xiàng)整改計(jì)劃 表碼：JL020 編號(hào)：

15、 不合格項(xiàng)要素整改部門責(zé)任人整改完成期限審核方式整改后復(fù)審結(jié)論審核員編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期： 21. 不合格品處理表 表碼：JL021 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)者日期班長不合格狀況 判定人簽名/日期評(píng)審處置意見 評(píng)審者簽名/日期批 準(zhǔn) 批準(zhǔn)人簽名/日期備注22. 產(chǎn)品讓步申請(qǐng)單 表碼：JL022 編號(hào)： 讓步品名稱數(shù) 量用于產(chǎn)品名稱責(zé) 任 方原 規(guī) 定 要 求讓 步 品 現(xiàn) 狀原因分析及糾正措施申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人： 日期：批準(zhǔn)批準(zhǔn)人： 日期：顧客/代表意見：（必須時(shí)）簽字： 日期：23. 信息反饋單 表碼：JL023 編號(hào)： 部門日期信息提供人信息來源及內(nèi)容： 填表人： 日期

16、：質(zhì)檢部門意見： 負(fù)責(zé)人： 日期：責(zé)任部門采取措施及處理結(jié)果 負(fù)責(zé)人： 日期：質(zhì)檢部門驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期：備注：24. 質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要 表碼：JL024 編號(hào)： 年 月 日 星期 第 頁 共 頁會(huì)議時(shí)間點(diǎn) 分開會(huì)會(huì)議地址主持人點(diǎn) 分閉會(huì)記錄人會(huì)議主題： 出席人會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要： 25. 糾正和預(yù)防措施記錄 表碼：JL025 編號(hào)： （潛在）不合格現(xiàn)象及發(fā)生部門：簽名： （報(bào)告人） 日期：確認(rèn)簽名： （部門負(fù)責(zé)人） 日期：不合格原因的分析和擬采取的糾正措施：完成日期： 簽名： （部門負(fù)責(zé)人） 日期：批準(zhǔn)： （管理者代表） 日期：完成情況：簽名： （部門負(fù)責(zé)人） 日期： 驗(yàn)證效果： 簽名； （管

17、理者代表） 日期： 26. 20 年度管理評(píng)審計(jì)劃 表碼：JL026 編號(hào)： 根據(jù)總經(jīng)理的指令于 年 月 日 時(shí) 分在會(huì)議室 召開 度的管理評(píng)審，請(qǐng)下列人員按要求準(zhǔn)備參會(huì)資料，準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。序號(hào)參會(huì)人姓名所需準(zhǔn)備的資料1市場經(jīng)營總結(jié)2主持管理評(píng)審3內(nèi)審情況，整個(gè)管理體系的運(yùn)行情況4工程管理總結(jié)及內(nèi)審總結(jié)報(bào)告5安全管理總結(jié)6技術(shù)管理總結(jié)7質(zhì)量管理總結(jié)8安裝網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場工作總結(jié)9安裝網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場工作總結(jié)特此通知！ 總經(jīng)理： 日期：27. 管理評(píng)審報(bào)告 表碼：JL027 編號(hào)： 會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)主持人報(bào)告人參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：決議：備注：會(huì)議記錄另附頁填表人： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日

18、期28. 計(jì)量器具登記臺(tái)帳 表碼：JL028 編號(hào)： 序號(hào)名稱本公司編號(hào)證書編號(hào)型號(hào)精度等級(jí)數(shù)量檢定日期填表人： 日期：審批人： 日期：29. 測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡 表碼：JL029 編號(hào)： 設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)：隨機(jī)附件及數(shù)據(jù)：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）： 填表人：30. 計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單 表碼：JL030 編號(hào)： 申請(qǐng)報(bào)廢計(jì)量器具名稱、型號(hào)、數(shù)量以及原因： 申請(qǐng)人： 日期：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 日期：31. 培訓(xùn)計(jì)劃表 表碼：JL031 編號(hào)： 序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)講授人備注1 23456789101