黑龍江某建筑工程公司一體化管理手冊

1、黑龍江某建筑工程公司一體化管理體系手冊頒 布 令 根據黑龍江省某某建筑工程有限責任公司一體化體系運行情況及環(huán)境因素特性，結合實際工作經驗，依 據GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質量管理體系 要求、GB/T 24001一ISO 14001環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南及GB/T 28001：2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，在第一版(1999年)質量保證手冊的基礎上，進行了全面的換版和修改完善工作，制定了集團公司的第一版質量環(huán)境管理手冊。該質量環(huán)境管理手冊更具符合性、適應性和可操作性。質量環(huán)境管理手冊闡明了公司的質量、環(huán)境方針和目標，對公司質量環(huán)境管理體系作了具體

2、描述，是指導實施質量環(huán)境管理體系的綱領性文件，請全體員工遵照執(zhí)行。 本一體化管理體系手冊自2003年10月3日頒布，2003年10月5日起正式實施。 黑龍江省某某建筑工程有限責任公司總經理： 2003年10月3日發(fā) 布 令 為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，將控制污染排放、節(jié)約能源、美化環(huán)境，不斷地改善環(huán)境貫穿于施工生產的全過程，實現(xiàn)質量環(huán)境保護生存的戰(zhàn)略目標。根據公司的質量環(huán)境管理體系及產品的質量保證能力和產品的環(huán)境特性，確定了公司的一體化方針和一體化目標。一體化方針科學管理，質量為先；遵紀守法，管愛環(huán)境； 以人為本，安全生產；誠信守諾，追求卓越。理解為：科學管理，質量為先：體現(xiàn)管理高效

3、，產品優(yōu)質的理念。本著對用戶負責的精神，用精品工程塑造企業(yè)形象，用科學完善的系統(tǒng)管理體系樹立企業(yè)的品牌，實現(xiàn)企業(yè)的高速發(fā)展。遵紀守法，管愛環(huán)境：體現(xiàn)企業(yè)嚴格按照國家法律、法規(guī)標準要求，將文明施工、防治污染與經濟建設同步運行，在共同營造出的清潔環(huán)境下發(fā)展經濟。以人為本，安全生產：體現(xiàn)企業(yè)人性化理念，保護全體員工的健康是企業(yè)的最大責任，而全員健康與安全也是企業(yè)最寶貴的財富。在組織生產過程中體現(xiàn)堅持“安全第一，預防為主”方針的決心，并做出“不安全，不生產”的承諾。誠信守諾，追求卓越：體現(xiàn)企業(yè)“科學嚴謹、重誠守信、開拓進取、高效務實”的工作作風。誠信是企業(yè)通過產品去實現(xiàn)對人民負責、對歷史負責的承諾，體

4、現(xiàn)了企業(yè)堅持可持續(xù)改進與發(fā)展，不斷追求更高目標的意愿和精神。一體化目標向顧客提供一流的產品及服務，對污染環(huán)境、威脅職工身體健康與安全的危險源進行有效控制，以達到國家相關法律、法規(guī)的要求。理解為： 質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標是我公司質量環(huán)境管理的宗旨和方向，是指導實施質量環(huán)境管理的綱領性文件。現(xiàn)予以發(fā)布，全體員工必須一致理解并自覺貫徹執(zhí)行。 總經理：XXX 2002年1月1目任 命 令 現(xiàn)任命黑龍江省某某建筑工程有限責任公司馮 同志為公司管理者代表，任期為三年，其具體職責為： (1)負責組織建立、實施和保持集團公司的一體化管理體系。 (2)向總經理及時報告公司一體化管理體系的運行情況和任何改進需

5、求。 (3)采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識、環(huán)境參與意識和職業(yè)健康安全意識。 (4)代表公司就一體化管理的有關事宜與外部聯(lián)絡。 望公司全體員工服從協(xié)調，共同履行一體化管理職能，以確保一體化管理體系的有效運行。 總經理： 2001年12月30目單 位黑龍江省某某建筑工程有限責任公司文件編號Q/HZJ 01-2003標 題一體化管理體系手冊版號/修改狀態(tài)B/00 前言0.1 公司簡介黑龍江省某某建筑工程有限責任公司為國家二級資質企業(yè)。公司自成立以來，將工程質量當做企業(yè)生命，堅持以誠信、以人為本的經營理念，生產規(guī)模不斷擴大，企業(yè)綜合實力不斷加強?，F(xiàn)有職工 人，其中高級工程師 人，工

6、程師 人，助理工程師 人及一套完整的計算機管理網絡。各種施工機械齊全配套，大中型設備280多套，如：挖掘機、推土機、裝載機、混凝土輸送泵、載重汽車、發(fā)電機組、QT/180A自升塔吊、可升高80m的施工電梯、壓路機等，已形成具有一定規(guī)模的現(xiàn)代機械化水平的建筑施工企業(yè)。配套齊全的大中型施工設備，為施工優(yōu)質工程提供了保障；高素質的人力資源為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎，齊全搞素質專業(yè)人才為企業(yè)持續(xù)高速發(fā)展提供了人力資源。近年來公司施工了數(shù)以百計的名優(yōu)樣板工程、金牌工程，工程優(yōu)良率達到90%以上。不論是七臺河60萬KW電廠的輸煤系統(tǒng)工程，還是哈爾濱金桂園首席星級高層住宅、大慶新華電廠主廠房等，某某建

7、筑公司均以金牌工程質量答謝用戶。公司以優(yōu)質、高效、低耗、安全、文明施工等取得了良好的社會效益和經濟效率。近年來，公司始終堅持以顧客為關注焦點，強化過程控制，實施科學管理。按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000、GB/T240011996 idt ISO14001：1996；GB/T28001：2001的標準及要求，結合企業(yè)實際，建立建全了質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的一體化管理體系，使企業(yè)管理按照國際化標準要求運營。0.2 手冊管理0.2.1 手冊的編制、批準和發(fā)布 企管部負責依據GBT 190012000 idt ISO 9001：2000質量管

8、理體系 要求、 GBT 240011996 idt ISO 14001：199環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及相關法律法規(guī)的有關要求，結合公司實際情況，組織編制一體化管理體系手冊，由管理者代表審核，公司總經理批準發(fā)布。0.2.2 手冊的發(fā)放0.2.2.1 一體化管理體系手冊由生產技術科負責登記發(fā)放，其他任何部門和個人無權翻印與發(fā)放。0.2.2.2 一體化管理體系手冊為團公司受控文件，封面印有“受控”標識并標有發(fā)放編號時，方為受控版本。一體化管理體系手冊對內發(fā)放對象為與公司管理體系直接有關的公司領導和部門負責人、項目經理、內審員。公司其他人員根據需要，

9、由生產技術科報管理者代表批準后發(fā)放。0.2.2.3 對外發(fā)放給認證機構的一體化管理體系手冊為受控版本，發(fā)放給咨詢機構、顧客和上級主管部門的一體化管理體系手冊為非受控版本，均由生產技術科登記發(fā)放。0.2.3 手冊的管理0.2.3.1 生產技術科應保證受控的一體化管理體系手冊持有者及時獲得有效版本。0.2.3.2 一體化管理體系手冊的發(fā)放記錄清單與修訂記錄由生產技術科保存。0.2.3.3 受控的一體化管理體系手冊持有者責任：(1)遵守一體化管理體系手冊的管理規(guī)定，嚴格辦理領取、更改手續(xù)。(2)妥善保管一體化管理體系手冊，不得丟失、外借、擅自更改和提供復印。(3)在得到修訂通知后，應及時將一體化管理

10、體系手冊送交生產技術科辦理修訂手續(xù)。(4)有責任和義務向所在部門或領導的從事有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的人員宣傳貫徹一體化管理體系手冊相關內容。(5)提出對一體化管理體系手冊的修改建議，及時反饋給生產技術科。 (6)調離公司或不再擔任有關職務時，應立即將一體化管理體系手冊交還生產技術科，并辦理注銷手續(xù)。0.2.4 手冊的修訂、換版與保護0.2.4.1 一體化管理體系手冊采用活頁裝訂。0.2.4.2 生產技術科每年至少對一體化管理體系手冊評審一次，以確保其有效性。0.2.4.3 在下列情況之一時應對一體化管理體系手冊進行修訂或換版。(1)公司組織機構與管理職能有較大變動時。(2)一體化管理

11、體系手冊中規(guī)定的管理體系過程和質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有較大變動時。(3)發(fā)現(xiàn)一體化管理體系手冊與實際工作不相適應時。(4)管理體系審核與管理評審提出重大修改建議時。(5) 一體化管理體系手冊依據的有關標準、法律法規(guī)有修改時。0.2.4.4 一體化管理體系手冊修改時，由各部門提出修改申請，交生產技術科匯總提請管理者代表審核、總經理批準后，由生產技術科按文件控制程序的有關規(guī)定實施。更改可采用劃改或換頁的形式進行。所有更改由生產技術科組織實施，并填寫文件更改一覽表，記錄手冊更改情況，版號用英文字母表示，修改狀態(tài)用阿拉伯數(shù)字表示。0.2.4.5 一體化管理體系手冊一般相隔35年進行一次換版。當手

12、冊更改已不易閱讀或公司管理體系發(fā)生重大調整時，由生產技術科及時提出手冊換版申請，經管理者代表審核、總經理批準后實施。手冊的換版仍執(zhí)行手冊0.2.1的有關規(guī)定。發(fā)放新版一體化管理體系手冊時應同時收回舊版本，由生產技術科統(tǒng)一處理。1 范圍1.1 總則1.1.1 公司依據GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000質量管理體系 要求和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及相關法律法規(guī)的要求，結合公司實際情況，建立健全了管理體系，編制了一體化管理體系手冊。1.1.2 本一體化管理體

13、系手冊闡明了集團公司的一體化方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的一體化管理的基本準則。1.1.3 建立一體化管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產品，并通過管理體系的持續(xù)改進增進顧客滿意，保護生態(tài)環(huán)境，保證職業(yè)健康安全。1.1.4 由于GB/T 190012000idt ISO 9001：2000、GB/T 240011996idt ISO 14001：1996和GB/T 28001：2001三個管理體系的兼容或一體化有利于減少管理體系建設的工作量，有

14、利于減少三個管理體系要求之間的重復，避免做出不協(xié)調和相互矛盾的規(guī)定，保證管理體系的協(xié)調、統(tǒng)一、有序，提高管理效能，因此公司決定將質量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系合并，編寫一套管理體系文件。合并對照見附錄A。1.2 應用1.2.1 本一體化管理體系手冊覆蓋了公司施工、生產、安裝、服務的全過程，適用于公司內部管理，也適用于第二方審核和第三方認證審核。1.2.2 因公司管理體系不涉及GBT 190012000idt ISO 9001：2000標準中的73設計與開發(fā)中的731、732、733、734、735條款，且刪減后不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產品的能力和責任，故予以刪減

15、。2 引用標準2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質量管理體系 基礎和術語。2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質量管理體系 要求。2.3 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南。2.4 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.5 有關質量、環(huán)境保護、安全生產、消防、衛(wèi)生、職業(yè)健康、設備等法律、法規(guī)、規(guī)范及相關標準。3 術語和定義3.1 通用術語 本質量環(huán)境管理手冊采用GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000、GB/T 2405020

16、00idt ISO 14050：1998及GB/T 280 給出的術語和定義。3.2 專用術語(1)公司黑龍江省某某建筑工程有限責任公司。(2)部門公司內部設置的管理職能部室。(3)項目經理部公司對工程項目派駐的管理機構。(4)工程項目指公司承建的建筑施工、安裝及裝飾工程等。(5)產品指竣工后的建筑物、構筑物等。(6)顧客指對建設單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱。(7)供方指為本公司供應材料、設備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供勞務服務的單位。(8)特殊工序指混凝土施工、焊接、基礎和地下室防水、打樁或灌注樁。(9)隱蔽工程指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目

17、。(10)三檢制指對已經完成建筑安裝工程施工中的工序或分項工程進行的自檢、專檢、交接質量檢查。(11)特殊作業(yè)人員執(zhí)行特殊工序操作的人員(如砼振搗工、焊工、防水施工人員等)。(12)特殊崗位人員指與確定的重要環(huán)境因素直接相關的崗位人員或與應急準備和響應直接相關人員(如安全員、消防準備人員等)。(13)三工序檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序。(14)采購產品指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設備、勞務承包、委托加工等。(15)管理體系指公司的一體化管理體系。(16)目標指公司的一體化目標。(17)方針指公司的一體化方針。(18)文件正本指經過審批的最新版的執(zhí)行文件的原件或正式文件，

18、無“受控”章和“分發(fā)號”標識，正本一般為檔案保管。(19)文件副本指正本文件的復制件，有“受控”或“非受控”和“分發(fā)號”標識。(20)不合格包括不合格材料、設備、過程、工序和環(huán)境。(21)廢物特指在本公司范圍內施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。4 一體化管理體系4.1 總要求 公司依據GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000、GB/T 240011996 idt ISO14001：1996和GB/T 28000：2001及法律法規(guī)的有關要求，結合公司實際情況，建立健全了公司的管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其持續(xù)的符合性

19、和有效性。4.1.1 公司產品的特點為產品的固定性，產品的多樣性和生產的單件性，產品生產的協(xié)調性和經濟要求等，公司圍繞上述產品特點，通過識別過程和因素建立一體化管理體系。4.1.2 公司為能穩(wěn)定地提供顧客要求的產品，首先利用各種方法對要建立的一體化管理體系的全過程加以識別，包括管理過程和加工過程，以識別這些過程所需要的輸入、輸出及所需開展的活動和應投入的資源。不同過程產生的相應的環(huán)境因素和職業(yè)健康、安全風險因素，特別是過程產生的重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康、安全風險因素。4.1.3 公司通過識別這些過程，確定這些過程的相互作用，同時對公司的環(huán)境因素和職業(yè)健康、安全風險因素進行識別評價，確定其重要因

20、素，并合理的安排過程順序，以便易于達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求。4.1.4 公司對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制質量、環(huán)境和職業(yè)健康、安全管理的準則和方法，包括程序規(guī)定、加工工藝方法、質檢驗收標準、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導書等。4.1.5 公司通過獲得充分和必要信息，并通過對信息的判定而實現(xiàn)對各加工過程的監(jiān)控。4.1.6 公司通過對過程信息的測量（包括對輸入活動和輸出結果的測量），對結果的分析，針對分析結果，對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結果和過程的持續(xù)改進。4.1.7 公司按一體化管理體系的要求嚴格管理這些過程，同時

21、對重要環(huán)境因素和風險因素進行控制。4.1.8 根據公司一體化管理體系的能力和加工要求本公司需要外包的過程為施工過程，如：抹灰工程、玻璃幕墻安裝工程等。公司對以上外包過程按本手冊7.5款規(guī)定進行控制，以保證最終產品的質量，同時對以上外包過程中產生的環(huán)境和風險因素提出控制要求，以控制相應環(huán)境和風險因素的產生。4.1.9 相關職能部門保存一體化管理體系運行中產生的記錄。4.2 文件要求4.2.1 總則一體化管理體系手冊是管理體系運行的依據，可以起到統(tǒng)一思想、指導行動的作用，公司的一體化管理體系手冊文件包括：a、向公司內部和外部提供的一體化管理體系整體信息的一體化管理方針、目標和指標。b、公司針對一體

22、化管理體系如何應用于某一產品，編制項目或公司的文件，即“一體化管理方案”。c、公司提供如何完成活動的文件即“一體化管理體系程序文件”。d、對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件即記錄，包括一體化管理體系運行所需證據的資料。公司規(guī)定文件的性質和范圍應滿足合同、法律、法規(guī)的要求，以及顧客和相關方的合理要求和期望，并與公司的動作相適應。為了便于有效溝通，公司就文件的使用和控制，制定了嚴格的規(guī)定。4.2.2 一體化管理體系手冊 生產技術科負責組織編制一體化管理體系手冊，經管理者代表審核，總經理批準后予以發(fā)放實施。4.2.2.1 一體化管理體系手冊對每個管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝

23、、生產、服務的質量管理、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理的全過程。4.2.2.2 一體化管理體系手冊的內容包括：(1)組織機構和部門職責描述。(2)管理體系的范圍，包括對GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000標準刪減的具體內容和理由說明。(3)對管理體系程序的概括說明或對其引用。(4)管理體系過程及其相互關系的描述，包括對過程的管理和控制方法。(5)有關一體化管理體系手冊的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。4.2.3 文件控制 公司制定并執(zhí)行文件控制程序，以確保管理體系所要求的文件處于受控狀態(tài)。4.2.3.1 生產技術科負責制定文件控制程序并組織實施。各部門負責本部門文件

24、的管理與控制。4.2.3.2 控制文件管理的全過程，對文件的標識、編制、識別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審進行有效控制，以確保：(1)文件發(fā)布前必須經授權人批準，保證文件的充分性和適應性。(2)生產技術科負責每二年組織或針對具體情況對文件的有效性進行全面評審，評審的目的在于及時獲得文件實施方面的信息，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不適宜之處，以便識別更改的需要。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時，更改后的文件在發(fā)布前還應得到再次批準。(3)各部門應建立收文、發(fā)文和自編自用的所有文件的控制清單，確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別。(4)受控文件應按規(guī)定的發(fā)放范圍進行發(fā)放，文件的管理部門應確保與管理體系相關的各個場所均應獲

25、得適用文件的有效版本。(5)文件應按規(guī)定形式進行標識，分類、儲存，便于文件的識別和檢索。文件的編制、填寫、修改應清晰、準確、整潔。(6)確保相關適用的各種外來文件，在使用前應得到識別，確認可以使用的文件應予以登記，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進行分發(fā)并記錄。(7)及時從所有發(fā)放和使用場所回收稿件已作廢文件，進行標識、處理，防止作廢文件的非預期使用。若因任何原因需保留作廢文件時，應對保留文件進行適當?shù)臉俗R。 (8)相關記錄按本一體化管理體系手冊424的有關要求進行控制。相關文件：文件控制程序4.2.4 記錄的控制記錄是與一體化管理體系有關的所有記錄，對記錄加以控制和保持，證明產品過程、環(huán)境和職業(yè)健康、安全

26、行為符合要求以及一體化管理體系的有效運行，為保持和改進一體化管理體系提供信息。a、記錄形成的文件應清晰、詳細、明確、影響安全性能的記錄均應具備可追溯性。b、記錄整理應及時，應與生產進度同步。c、對記錄的標識、歸檔、檢索、保存、處置有明確規(guī)定。d、一體化管理體系運行記錄由公司各職能部門負責保存、歸檔。e、施工過程的質量記錄。產品的質量記錄由各項目部組卷，生產技術科審核歸檔。分部工程驗收、竣工驗收記錄由項目部進行整理，項目部技術負責人審核，報公司生產技術科審核歸檔。環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄每年按公司檔案管理的相關規(guī)定整理報質量安全科審核后保存。5 管理職責5.1 管理承諾總經理對建立、實施管理體系并

27、持續(xù)改進其有效性做出承諾，應通過以下職責的履行和相關活動的開展為證實其承諾提供證據。5.1.1 制定一體化方針，并發(fā)布其批準令。5.1.2 依據一體化方針和公司的實際情況，制定一體化目標，并確保在集團公司各部門各分公司(項目部)等層次上展開。5.1.3 確保工程質量、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全滿足顧客或相關法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式向公司相關人員傳達滿足顧客要求及相關法律法規(guī)要求對公司的重要性。5.1.4 確保管理體系獲得必要的人、機、料、法、環(huán)等資源。5.1.5 進行管理評審確認并持續(xù)改進管理體系的有效性和適應性。5.2 以顧客為關注焦點總經理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關方明

28、為關注焦點的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客和相關方明的需要和期望得到確定，并將其轉化為公司的要求，以達到顧客和相關方明滿意的目的。5.2.1 完整識別顧客和相關方明確或隱含的需要和要求，并及時傳遞到公司內部各相關層及人員。5.2.2 在符合法律和法規(guī)要求下，滿足顧客和相關方要求，以確保實現(xiàn)公司管理方針和管理目標。5.2.3 在符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，達到規(guī)范、施工組織設計、工藝標準要求、產品規(guī)定要求、服務要求下滿足顧客和相關方要求。5.2.4 確定公司活動、產品和服務中的環(huán)境因素和危險源，進行風險評價和風險控制，以確保環(huán)境因素確認過程和危險源風險因素，風險評價過

29、程處于受控狀態(tài)。本公司制定并執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價控制程序、危險源辨識和風險評價控制程序。5.2.5 確認重大環(huán)境因素和重大風險因素，并在一體化管理目標中加以控制。本公司制定并執(zhí)行一體化管理方針、目標、指標、管理方案控制程序。5.2.6 對危險源辨識、風險評價并實施必要的控制措施，包括：常規(guī)和非常規(guī)活動，所有進入公司工作場所的人員活動，工作場所的設施等。5.3 一體化方針科學管理，質量為先；遵紀守法，管愛環(huán)境；以人為本，安全生產；誠信守諾，追求卓越。5.3.1 對一體化方針的理解科學管理，質量為先：體現(xiàn)管理高效，產品優(yōu)質的理念。本著對用戶負責的精神，用精品工程塑造企業(yè)形象，用科學完善的系統(tǒng)管理

30、體系樹立企業(yè)的品牌，實現(xiàn)企業(yè)的高速發(fā)展。遵紀守法，管愛環(huán)境：體現(xiàn)企業(yè)嚴格按照國家法律、法規(guī)標準要求，將文明施工、防治污染與經濟建設同步運行，在共同營造出的清潔環(huán)境下發(fā)展經濟。以人為本，安全生產：體現(xiàn)企業(yè)人性化理念，保護全體員工的健康是企業(yè)的最大責任，而全員健康與安全也是企業(yè)最寶貴的財富。在組織生產過程中體現(xiàn)堅持“安全第一，預防為主”方針的決心，并做出“不安全，不生產”的承諾。誠信守諾，追求卓越：體現(xiàn)企業(yè)“科學嚴謹、重誠守信、開拓進取、高效務實”的工作作風。誠信是企業(yè)通過產品去實現(xiàn)對人民負責、對歷史負責的承諾，體現(xiàn)了企業(yè)堅持可持續(xù)改進與發(fā)展，不斷追求更高目標的意愿和精神。5.3.2 一體化管理方

31、針以承諾對象即顧客、員工及相關方滿意為目標，堅持遵規(guī)守法和持續(xù)改進的要求。5.3.3 一體化管理方針經公司總經理批準，并得到有效控制，公司定期（每年一次，間隔時間不超過12個月）對其適宜性進行評審，以確保其有效性。5.3.4 一體化管理方針要形成文件傳達到公司全體員工，使全體員工正確理解并堅持執(zhí)行。5.3.5 一體化管理方針要通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞宣傳，以便于社會了解和監(jiān)督公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.4 策劃5.4.1 一體化管理體系目標向顧客提供一流的產品及服務，對污染環(huán)境、威脅職工身體健康與安全的危險源進行有效控制，以達到國家相關法律、法規(guī)的要求。5.4.1.1 公司

32、各職能部門將上述目標的完成措施進行展開，并對其完成情況進行評價，生產技術科負責匯總，報管理者代表審閱。5.4.1.2 當公司的有關過程、產品、服務、外部環(huán)境發(fā)生變化時，生產技術科及時組織各部門更新調整目標和指標，正常情況下每年對目標、指標評審一次。5.4.2 一體化管理體系策劃為確保實現(xiàn)目標，總經理要保證為實現(xiàn)目標所需要的資源進行識別和策劃，并形成文件，策劃的內容如下：a、一體化管理體系的過程是公司對生產全過程的有效控制，除7.3條款圖紙設計外，其他都不可以刪減。b、一體化管理體系所需要的資源，要根據生產、經營、管理的需要進行合理的可行的策劃（人、財、物、信息等）。c、一體化管理體系由于顧客、

33、相關方和市場等原因而導致變更時，公司對這種變更要進行策劃，規(guī)定與變更有關的運行過程和相關資源，以確保公司在實施對管理體系變更時，不會出現(xiàn)管理體系的不完整情況，如組織機構的調整，要及時對職責做出相應的變更，以確保體系的正常運行。5.4.2.1 對公司范圍內，生產過程中的環(huán)境因素和風險因素進行識別、評價，以使在公司內部管理生產施工過程中對環(huán)境具有或可能具有影響的環(huán)境因素和對職工健康、安全具有或可能具有影響的風險因素得到有效控制：a、管理者代表負責審批重要環(huán)境因素和重大風險因素。b、質量安全科組織環(huán)境和風險因素的識別登記、評價工作，以確認重要環(huán)境和風險因素。c、識別環(huán)境和風險因素的范圍必須覆蓋公司所

34、有活動、過程、產品或服務相關方。d、識別環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。e、識別環(huán)境因素要考慮下列類型：1）向大氣排放的污染物。2）向水中排放的污染物。3）固體廢物污染物。4）噪聲對周圍環(huán)境的影響。5）對周圍社區(qū)及居民生活的影響。6）水、電、煤氣及原材料和自然資源。7）土地污染。8）其他需要識別的環(huán)境因素等。f、識別職業(yè)健康安全風險因素要考慮下列類型：1）物體打擊2）車輛傷害3）機械傷害4）觸電5）燙傷6）火災7）高處墜落8）坍塌9）化學爆炸10）物理爆炸11）中毒和窒息12）其他傷害g、評價污染源和危險源風險因素時，公司考慮對環(huán)境和危險源風險影響的規(guī)模范圍、

35、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律、法規(guī)的符合性及資源消耗等。h、對評價出的重要環(huán)境和危險源風險因素由質量安全科負責編制“污染源和危險源清單”上報管理者代表審批。I、當公司的有關過程（活動）或服務發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境和風險因素進行補充識別、評價并確定重要污染源和危險源風險因素。質量安全科負責組織每年定期識別污染源和危險源因素、評價重要污染源和危險源風險因素，并及時更新。5.4.2.2 法律、法規(guī)和其他要求為確保公司及時獲得最新法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司生產施工過程中所有活動、過程、產品、服務行為符合法律、法規(guī)和其他要求，公司生產技術科負責編制法律、法規(guī)和其他要求控

36、制程序經管理者代表批準后生產技術科組織實施。a、生產技術科、質量安全科負責獲得、確保法律、法規(guī)和其他要求。b、公司各部門收集國家、地方立法機構及國家行政管理部門的法律、法規(guī)并及時傳遞給各機關處室。c、質量安全科根據公司特點結合各個生產現(xiàn)場的不同情況，建立適用的“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求清單”。d、質量安全科及公司各部門應關注國家、地區(qū)立法機構的最新動態(tài)，及時跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求清單”進行動態(tài)管理。5.4.3 一體化管理方案為確保公司一體化管理目標和指標的落實，針對生產環(huán)境和風險因素制定一體化管理方案。a、管理方案的制定與實施。

37、1）當重要環(huán)境因素和風險因素在一段時間內需要采取專門措施進行控制時，要編制一體化管理方案，一般情況下，通過程序和作業(yè)指導書對重要環(huán)境和風險因素進行控制。2）對公司范圍內環(huán)境和職業(yè)健康安全績效差的環(huán)境和風險因素，公司要統(tǒng)一制定管理方案，公司一體化管理方案由一體化辦公室、安全環(huán)保處負責組織制定經管理者代表審核，報總經理批準后實施。3）各部門依照公司的管理方案制定本部門的“質量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理方案”經部門負責人審批后實施，并將方案報安全環(huán)保處備案。b、一體化管理方案的檢查與修改。1）各責任部門對一體化管理方案的實施情況進行檢查。2）在一體化管理目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應或者新的環(huán)

38、境和風險因素出現(xiàn)等情況，需要更改管理方案時，一體化辦公室要及時組織各單位對管理方案進行修改。3）修訂后的管理方案要經原審批人審批，特殊情況可由原審批人授權人員進行審批。公司制定并執(zhí)行一體化管理方針、目標、指標、管理方案控制程序。5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限5.5.1.1 總經理職責a）負責領導建立、實施和保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進其有效性；b）負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標的制定和發(fā)布及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系手冊的批準和發(fā)布；c）負責規(guī)定組織內部各級人員的職責和權限；d）負責向企業(yè)內部傳達顧客的要求和相關的法律、法規(guī)；e）負責質量

39、、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行資源的提供；f）負責審批施工合同及改進計劃；g）負責組織管理評審，任命管理者代表；5.5.1.2 管理者代表職責a）確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到建立和保持，組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的正常開展和運行，保持體系各階段改進策劃的完整性；b）負責組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實施，負責重要環(huán)境因素、危險源的批準；c）負責審核、批準一體化管理體系手冊和相關支持性文件及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；d）負責公司內部管理體系審核，向最高管理者報告體系的業(yè)績，包括改進的需求，協(xié)助管理評審；e）負責在整個公司內部促進滿足法律、法規(guī)和顧客要求意識的形成；5

40、.5.1.3 副總經理職責在總經理的領導下，組織所管轄部門認真貫徹公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，執(zhí)行體系文件,積極落實質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，認真學習國家政策及相關法律、法規(guī)，使公司員工不斷提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。人事方面負責公司人事管理工作：a) 組織協(xié)調各職能部門之間的工作；b) 年度職工培訓計劃的審批與監(jiān)督；c) 檢查督導公司各項人事制度的執(zhí)行，以及各項工作計劃進展情況，并采取必要的措施；d) 人員的招聘、錄用、調配。質量方面負責公司的質量管理工作：a) 負責組織產品實現(xiàn)過程的質量策劃。b) 負責組織對構成質量不合格的工程項目或質量事故的調查、分析、評審和處置工作。c

41、) 負責顧客投訴等有關質量、環(huán)境問題的處置工作。d) 負責組織培訓質量管理人員的領導工作。e) 貫徹、執(zhí)行國家的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、法律、法規(guī)、規(guī)范和標準，負責全公司的質量管理工作。f) 代表公司處理重大質量問題、環(huán)境問題及安全問題，包括處理方案的審批與實施，并對實施的效果進行驗證。g) 負責環(huán)保、安全工作，對環(huán)保、安全目標、施工現(xiàn)場文明施工、安全生產、安全管理工作監(jiān)督落實。h) 負責對全公司的安全員、特殊崗位工種培訓領導工作。i) 負責監(jiān)督器材設備管理工作、審核公司器材設備管理、使用、核算、保管、維修管理的實施情況。j) 負責公司設備進駐工地需要計劃的審批。k) 負責公司設備采購計

42、劃審核。經濟方面負責公司的經濟管理工作：a) 組織相關人員搜集建筑市場工程信息。b) 組織招標文件評審，編制投標文件、參加工程投標。c) 組織合同評審及工程外包評審。d) 組織經濟處辦理與客戶的預算、進度結算與決算工作。e) 組織經濟處及相關人員回收工程款。f) 參加公司一體化管理體系評審。在生產方面負責公司的產品實現(xiàn)過程的控制：a) 責組織產品實現(xiàn)過程的策劃；b) 負責組織對生產和服務運作過程的控制；c) 組織主管部門制定和實施重大的糾正或預防措施；d) 負責生產進度計劃的審批；負責物資采購計劃的審批；e) 參與管理評審，組織評審材料及改進措施。5.5.1.4 總工程師職責a）在總經理的領導

43、下，組織所管轄部門認真貫徹公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，執(zhí)行體系文件，積極落實質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，認真學習國家政策及相關法律、法規(guī)，使公司員工不斷提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。b）貫徹、執(zhí)行國家的技術、質量政策、規(guī)范和標準。c）負責全公司的技術、質量管理，對試驗室、檔案室負領導責任；d）組織相關人員處理重大的技術問題、質量問題。e）對單位工程的施工組織設計和質量計劃進行審批，及特殊過程的確認。f）組織推廣應用新工藝、新技術、新材料。g）負責審批嚴重不合格品處置意見。h）負責施工過程中不合格品、不符合糾正和預防措施的審批。I）參與管理評審，組織評審材料及改進措施。5.5.1.5

44、 生產技術科職責a) 生產技術科是公司一體化管理體系運行管理機構，負責一體化管理體系評審、內部一體化管理體系審核及日常一體化管理體系工作的管理；b) 負責內審員業(yè)務能力提高的培訓工作；c) 負責組織一體化管理體系手冊、程序文件的編輯、修改和管理工作；d) 負責公司一體化管理體系運行中不合格項的糾正和預防措施實施的監(jiān)督和管理工作；e) 負責組織實施本部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項要求；f) 生產技術科是公司日常生產活動的組織部門，負責按生產計劃組織均衡生產，建立有條不紊的生產秩序；g) 負責材料計劃審核，月工程量的復核；h) 負責在生產過程中對顧客滿意度的信息收集、測量評定工作；i)

45、 作好工程竣工驗收有關手續(xù)及項目部成品保護的監(jiān)管工作；j) 負責對工程交付后的回訪，返修工作的組織和管理工作；k) 對生產過程中不能有效銜接的環(huán)節(jié)，負責組織協(xié)調；l) 負責組織公司每月聯(lián)檢，匯總并下發(fā)聯(lián)檢通報；m) 負責能源的規(guī)劃管理；n) 負責組織準備與本部門相關的管理評審所需資料，并組織實施評審中提出的改進措施；o) 負責收集掌握建筑市場的工程信息，以開發(fā)生產為主體，以市場競爭為手段，以擴大經營成果為目的，嚴格遵守國家的一切法令；p) 根據建筑市場的變化情況，掌握整個建筑市場的信息動態(tài)，力求信息的時間性、準確性、真實性，并形成資料；q) 負責向各有關科室收集關于企業(yè)的規(guī)模，機械設備力量、各

46、種企業(yè)的榮譽、優(yōu)質工程的確切數(shù)據和照片資料，大力宣傳公司的優(yōu)勢，擴大企業(yè)的知名度；r) 堅持以顧客為關注焦點，為企業(yè)擴大活源奠定良好的基礎；s) 加強對外聯(lián)系，溝通各主管部門的聯(lián)系渠道，建立廣泛的業(yè)務聯(lián)系網；t) 做好對招標文件評審及投標的準備工作，負責向有關部門提供招標工作的詳細資料，以確保投標書的準確性；u) 負責標函的編制工作，負責標書的最后核查工作，以達到標書的合法有效；v) 負責公司對外、對內的一切經濟經營活動，隨時掌握建筑市場的經濟動向，為公司領導班子重大經濟決策提供準確的依據；w) 參加建筑市場的工程招投標活動，參與投標書的編制；x) 負責施工工程預算、結算、決算工作；y) 掌握

47、甲、乙雙方的經濟往來情況，收繳建設單位的工程備料款，工程進度款及結算后的甲方欠款，保證全公司正常經營活動需用的資金；z) 為公司內部的經營活動提供準確的經濟數(shù)據，如施工預算、進度結算、材料計劃、工資指標計劃等；aa) 向經理及有關科室提供準確的經濟報表；bb) 負責組織公司預算員的培訓和學習；cc) 負責對有關工程技術文件、規(guī)范、規(guī)程進行管理與控制，并對其有效性進行確認；dd) 負責準備提供與本部門相關的評審材料，并組織實施管理評審中提出的改進措施；ee) 參與合同（投標書）的評審，對規(guī)范、標準、技術要求及工期進行評審；ff) 負責組織并參與重大工程項目施工組織設計的編制和一般工程施工組織設計

48、的審核；gg) 負責組織參與工程質量問題的分析及重大問題的糾正、預防措施的制定，并對實施結果進行驗證；hh) 負責對不合格品的檢查判定、評審和返工處置進行監(jiān)督與控制；ii) 確認潛在不合格因素，提出預防措施并對實施情況進行驗證；jj) 組織新開工程的圖紙會審，復核施工過程中的重大設計變更；kk) 負責實施新工藝、新技術、新材料的引進和試驗推廣。5.5.1.6 質量安全科a) 負責組織實施本部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項要求；質量處是公司的質量管理職能部門，對建筑工程質量全面負責，負責制定并完成年度質量目標；b) 認真及時貫徹執(zhí)行上級主管部門文件精神，及時上報主管領導，并傳達到基層；

49、c) 負責制定公司內部工程質量管理辦法，成品保護等有關工程質量方面的規(guī)章制度，并確保貫徹落實；d) 負責審核項目部的施工方案，及有關的質量保證措施；e) 在工程施工全過程中，重點部位及重點階段要重點監(jiān)督檢查，并及時準確地做好記錄；f) 參與質量事故調查處理，并查明原因，提出書面處理意見；g) 參與公司組織的每月一次的聯(lián)合大檢查，并以文字形式總結、通報；h) 負責對公司所承建工程所有建筑材料（包括：砼、鋼材、砂、石、紅磚、砼空心砌塊、水泥、砂漿、土壤、防水、珍珠巖、鋼筋等）的質量檢測工作；i) 嚴格遵守有關國家規(guī)范、標準，及時檢驗并出具準確的質量報告；j) 負責對試驗室儀器設備定期檢定、維護、保

50、養(yǎng)；k) 負責收集、整理試驗部分數(shù)據；l) 質量安全科是公司的安全職能部門，負責公司日常生產活動的安全管理；m) 制定組織內部安全生產管理條例，并監(jiān)督實施；n) 對安全生產、文明施工負全責，建設良好的施工環(huán)境；o) 負責對施工棟號大型機械設備在安裝過程中的檢查和監(jiān)護，及設備在運行施工過程中的安全檢查；p) 負責公司安全保衛(wèi)工作；q) 負責對持續(xù)改進中環(huán)境、職業(yè)健康安全改進活動的控制，處理相關方反饋意見；r) 負責有關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)等文件的收集與確認；s) 負責對與顧客有關的過程中的安全生產、文明施工、環(huán)境管理等內容進行評審；t) 負責統(tǒng)籌公司對內、對外相關環(huán)境信息的傳遞與處理，負

51、責建立信息庫、保存和管理相關的信息，負責緊急信息的處理；u) 負責對施工環(huán)境及環(huán)境因素、危險源的控制內容進行監(jiān)督、管理；v) 負責組織對相關方的評估，并監(jiān)督檢查各部門和單位對相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響的效果；w) 負責對應急準備和響應的實施進行控制；x) 負責聯(lián)系法定監(jiān)測部門，對公司施工現(xiàn)場的噪聲、粉塵等污染物進行定期監(jiān)測，并對法律、法規(guī)的遵循情況進行監(jiān)督檢查。5.5.1.7 材料設備科職責a) 負責組織實施本部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項要求；b) 器材處是公司固定資產、機具設備、施工器材管理的職能部門，負責對公司固定資產、設備、施工器材的管理和使用，確保公司物資流向清楚，

52、帳清物準、質量狀態(tài)完好；c) 認真貫徹執(zhí)行公司或上級主管部門文件精神，對上級主管部門文件及時上報主管領導，傳達落實到基層；d) 負責機械設備管理制度在公司的具體實施，制定公司內部機械設備施工器材使用管理辦法，設備使用管理規(guī)程，并貫徹落實；e) 負責公司機械設備優(yōu)化選型，施工器材的統(tǒng)一采購，驗收入庫，攤銷折舊，清點盤查，報廢處理，經營核算；f) 負責項目工程需用計劃的審核，并配備適宜的機械設備及施工器材，滿足項目生產、環(huán)保需求；g) 負責檢查機械設備和施工器材進場后的安裝、使用、保養(yǎng)工作；h) 負責機械設備和施工器材的發(fā)放、回收檢驗、倉儲管理，制定機械設備及施工器材修理計劃，并組織實施；i) 組

53、織機械設備事故的調查、處理，查明原因，提出書面處理意見；j) 負責公司承攬各工程項目材料需用計劃的申報；k) 負責材料的采購工作，嚴格按各種材料需用計劃保證材料供應能力；l) 負責對生產和服務提供控制過程中的工程材料、半成品、構（配）件的采購進行監(jiān)督與檢查；m) 負責組織對材料供方進行評價和認定，編制合格供方名單，并對供方的供貨業(yè)績定期組織考核，建立合格供方檔案；n) 負責對分公司合格供方的供貨情況進行監(jiān)督檢查，包括：產品的質量、數(shù)量、質量標準、交貨方式、是否履行合同；o) 負責對各項目經理部、分公司現(xiàn)場產品和原材料的標識、貯存、出入庫情況進行定期檢查；p) 負責對原材料的質量和性能進行檢驗和

54、評定；q) 負責對在建工程年末物資的盤點；r) 負責年度物資供應匯總，為公司年度經濟核算提供真實有效的數(shù)據；s) 負責材料對外往來年度結算及統(tǒng)計；t) 負責對不合格材料、構（配）件進行控制并組織評審。5.5.1.8 辦公室職責a) 負責組織實施本部門質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項要求； b) 檔案室為公司技術處歸口管理部門；c) 對公司的技術檔案歸檔、保管進行歸口管理；d) 對公司的文件登記、分發(fā)文件編號；e) 負責對存檔文件的清理和處置工作；f) 組織健全人事管理規(guī)章制度；g) 保證公司人力資源的需求與合理配置；h) 負責管理干部職稱評定和工人技術等級升級、晉級等事宜；i) 按期完成

55、企業(yè)資質就位工作；j) 依據勞動法及公司人事管理制度的有關規(guī)定，處理公司員工的離職及聘任工作，負責辦理公司員工各種社會保險。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 管理者代表應在公司管理人員中產生，由總經理任命，在體系管理方面給予其不受任何人約束的權限。5.5.2.2 管理者代表，除履行原職責外，同時具有以下方面的職責和權限： (1)負責建立、實施和保持公司管理體系，并使其有效運行；(2)代表公司負責就管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡；(3)向總經理及時報告管理體系的業(yè)績和任何的改進需求；(4)采取有效形式，不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。5.5.2.3 當管理者代表的任期屆滿或總經理認為不適宜時，由總經理重新任命。5.5.3 信息溝通 公司制定并執(zhí)行信息溝通控制程序，以便及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息。5.5.3.1 生產技術科負責制定信息溝通控制程序，并組織實施。5.5.3.2 信息包括外部