有機(jī)白茶質(zhì)量管理手冊(cè)新

1、專業(yè).專注江西香檀山茶業(yè)有限公司質(zhì)量學(xué)習(xí)參考20122月1日發(fā)布2012年3月1日實(shí)施專業(yè).專注1 .手冊(cè)目錄阜口標(biāo)題員他1手冊(cè)目錄2手冊(cè)妗布令3公司簡(jiǎn)介4管理者代表仟命書(shū)55.1牛產(chǎn)、加工經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)管理方針引目標(biāo)5.2管理機(jī)構(gòu)及官位職責(zé)和權(quán)限53有機(jī)標(biāo)識(shí)管理制育54可追溯體系與產(chǎn)品召回制回55內(nèi)部檢查吊管理制度5.6內(nèi)部檢杳制度5.7文件和記錄管制度5 9客口投訴力卜理制宣5 911 / J*7 1 八mi1 h j zj七持締改出制宣6生聲、加工、經(jīng)營(yíng)規(guī)程6 1有機(jī)白黎園管悝技術(shù)期程G C十口白-書(shū)門丁 1十m千口6.26.3侶磯日處:加墳不現(xiàn)住 有機(jī)白茶加工操作規(guī)程6 4有利白茶初制力

2、口工次輸 介儲(chǔ)管下甲川程6.5I|7 L I_1 >T> LJ l|j J/JHL. ， /<_L IUU - 1； PM 匚有機(jī)白茶病、蟲(chóng)、鼠害綜合防治技術(shù)規(guī)程6.6生產(chǎn)批號(hào)的管理規(guī)程6.7員工福利及勞動(dòng)保護(hù)期程附1公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系組織架構(gòu)圖附2質(zhì)量管理體系職能分配表附3環(huán)境管理體系職能分配表附4程序文件清單附5產(chǎn)品工藝流程圖2 .手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù) GB/T19001-2009質(zhì)量管理體系 一一要求和GB/T24001-2004 «環(huán)境管理體系 要求及使用指南及 GB/T19630.1-4有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)和需要 制定的，它闡述了公司

3、的質(zhì)量、環(huán)境方針，目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量 環(huán)境管理體系提出了具體要求，本手冊(cè)適用于本公司的各部門及屬 下各單位。本手冊(cè)自2012年3月1日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量、環(huán)境管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量、環(huán)境管 理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)所有顧客的承諾，全公司的所有 員工從實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。學(xué)習(xí)參考3、公司簡(jiǎn)介資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司位于中國(guó)華南虎放養(yǎng)地江西資溪縣境內(nèi)，白茶種植基地座落在馬頭山原始森林內(nèi)。該處生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，群山環(huán)繞，空氣 清新，雨水充足，土地肥沃。正是這種得天獨(dú)厚的生態(tài)環(huán)境孕育了 資溪白茶。本公司是資溪縣人民政府招商引資企業(yè)，目前已從浙江安吉成功引種優(yōu)質(zhì)白茶1000畝，并已

4、建白茶育苗基地150畝，名優(yōu)茶葉加 工廠廠房2000平方米、及名優(yōu)茶葉加工機(jī)械流水線兩條。是目前資 溪縣唯一具有集白茶種植加工銷售為一體能力的企業(yè)。，本公司所產(chǎn)源之源”資溪白茶及高山茶，嚴(yán)格按照有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行種植 、生 產(chǎn)，絕無(wú)任何化學(xué)添加劑，無(wú)污染，是純天然綠色食品。投放市場(chǎng)后深受廣大消費(fèi)者青睞4、管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行 江西香檀山茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè)相關(guān) 規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量與環(huán)境管理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 邱穎汝同志為公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量與環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量與環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需 求；3、確保

5、在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足相關(guān)方面和法律法規(guī)要求的意識(shí)；4、就質(zhì)量與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。公司要求各級(jí)人員全力配合并支持管理者代表的工作，自覺(jué)服從領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)配，確保體系有效運(yùn)行。董事長(zhǎng)：姚根富日期：2012年3月1日5.1、管理質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量管理水平，生產(chǎn)出高品質(zhì)、安全、健康的有機(jī)食品質(zhì)量目標(biāo)：1、成品一次驗(yàn)收合格率99%;2、顧客滿意率A 95%;公司的全體人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針 ，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行總經(jīng)理：姚根富日期：2012年3月1日5.2管理機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)和權(quán)限管理3.1管理機(jī)構(gòu)系統(tǒng)茶園種植農(nóng)戶茶葉加工廠操作人員5. 2 .1責(zé)任分工

6、5.2.2江西省資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司項(xiàng)目實(shí)施單位，制定 有機(jī)白茶質(zhì)量安全管理手冊(cè)”和項(xiàng)目實(shí)施方 案按照手冊(cè)和方案的要求實(shí)施本項(xiàng)目。5. 2. 2生產(chǎn)技術(shù)部資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司內(nèi)設(shè)技術(shù)機(jī)構(gòu)，編寫(xiě)有關(guān)技術(shù)資料，根據(jù)質(zhì)量安全管理手冊(cè)和有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，負(fù)責(zé)對(duì)基地茶園 和茶葉加工廠進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并作好相關(guān)的文字檔案記錄。5. 2. 4基地部資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)，按照生產(chǎn)、加工、管理等規(guī)程，具體指導(dǎo)、監(jiān)管茶園基地點(diǎn)負(fù)責(zé)人、茶葉加工廠負(fù)責(zé)人 和內(nèi)部檢查員的工作，并收集有關(guān)記錄，集中存放，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及 時(shí)上報(bào)，并按規(guī)定處理。5. 2. 5基地點(diǎn)負(fù)責(zé)人有機(jī)白茶生產(chǎn)是采取 公司+基地+農(nóng)

7、戶”的模式運(yùn)作，基地點(diǎn)負(fù) 責(zé)人是基層的管理人員和技術(shù)員，也是本項(xiàng)目實(shí)施的基層負(fù)責(zé)人（項(xiàng) 目點(diǎn)第一責(zé)任人），具體負(fù)責(zé)本基地點(diǎn)的項(xiàng)目實(shí)施全面工作 ，并作好 相應(yīng)的文字記錄。3. 2. 6基地內(nèi)部檢查員有機(jī)白茶生產(chǎn)質(zhì)量安全管理的內(nèi)部監(jiān)督、檢查人員，詳見(jiàn)有機(jī) 白茶基地內(nèi)部檢查員管理規(guī)程。5. 2. 7茶園種植農(nóng)戶和茶葉加上廠操作人員按照質(zhì)量安全管理手冊(cè)和生產(chǎn)、加工操作規(guī)程的要求，具體實(shí) 施產(chǎn)地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、茶園管理、茶葉采制和產(chǎn)品質(zhì)量安全等工 作，并作好相應(yīng)的文字記錄。5.3有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理1標(biāo)志的種類、基本圖案及標(biāo)注：1.1 標(biāo)志種類：分為中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志和中國(guó)有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品1.2 基本圖案如

8、圖專業(yè).專注C：100 M,0 ¥,100 K.0C d m：m¥：ioo k：d圖1中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志C：0 Mi：40Y1OD KUOC:0 M:60 ¥： WO K:Q圖2中國(guó)有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志1.3 標(biāo)注中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志標(biāo)有中文中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品”字樣和相應(yīng)英文(ORGANIC)。在有機(jī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品或者以轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品為原 料的加工產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)使用中國(guó)有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。該標(biāo)志標(biāo)有 中文 中國(guó)有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品”字樣和相應(yīng)英文(CONVERSION TO ORGANIC)。2標(biāo)志的規(guī)格分為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志和非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志。2.1 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志由中心統(tǒng)

9、一印制，共5種，規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表單位：mm規(guī)格尺寸A B C D E長(zhǎng) X寬 64 X 64 49 X 49 33 X 33 22 X 22 10 X 102.2 非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)格與上表的規(guī)定不同，但必須與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的尺寸成線形比例。2.3 的申請(qǐng)、審批、制作和發(fā)放3.1 標(biāo)志的申請(qǐng)3.1.1 獲證單位或者個(gè)人，應(yīng)當(dāng)在有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)限定的產(chǎn)品 范圍、數(shù)量?jī)?nèi)向中心申請(qǐng)購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、數(shù)量的標(biāo)志并按照規(guī)定在 獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品的最小包裝上加施有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。同時(shí)，獲證單位或者個(gè)人可以申請(qǐng)將有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志印制在獲 證產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)及廣告宣傳材料上，并可以按照比例放大或者 縮小，但不得變形、變

10、色。（管理辦法的新規(guī)定，產(chǎn)品上不能印刷/ 模壓標(biāo)志，只能向認(rèn)證機(jī)構(gòu)購(gòu)買）3.1.2 申請(qǐng)人必須持 購(gòu)買標(biāo)志申請(qǐng)書(shū) 或 印刷/模壓標(biāo)志申請(qǐng)書(shū)和認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件向中心綜合處申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志，申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括：3.1.2.1 申請(qǐng)人名稱、地址和聯(lián)系方式（電話、傳真）；3.1.2.2 證書(shū)號(hào)；3.1.2.3 使用標(biāo)志的產(chǎn)品名稱、型號(hào)；3.1.2.4 購(gòu)買標(biāo)志的數(shù)量；3.1.2.5 印刷/模壓標(biāo)志設(shè)計(jì)方案（僅限在獲證產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū) 及廣告宣傳材料上使用而非使用在產(chǎn)品或產(chǎn)品包裝上）3.1.2.6 申請(qǐng)人的付款方式及發(fā)送要求；3.1.3 申請(qǐng)人須持有單位證明或介紹信（現(xiàn)場(chǎng)申辦）。3.1.4 申請(qǐng)人可以提供上述

11、文件的書(shū)面或電子文本辦理申請(qǐng)。3.1.5 申請(qǐng)人申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志的工本費(fèi)或模壓、印刷標(biāo)志的監(jiān)督管理費(fèi)。3.1.6 在有機(jī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品或者以轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品為原料的加工產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)注明 轉(zhuǎn)換”字樣和轉(zhuǎn)換期限。4.標(biāo)志的制作申請(qǐng)人可向綜合處提出在獲證產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)及廣告宣傳材料 上印刷/模壓標(biāo)志的申請(qǐng)和設(shè)計(jì)方案，經(jīng)審批同意后自行制作。5標(biāo)志的使用5.1 申請(qǐng)人在產(chǎn)品獲得認(rèn)證后，在證書(shū)有效期內(nèi)，可在獲證產(chǎn)品 及其外包裝上使用標(biāo)志。申請(qǐng)人根據(jù)獲證產(chǎn)品特點(diǎn)，按以下規(guī)定選取使用方式：5.1.1 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志，必須加施在獲證產(chǎn)品本體的顯著位置；5.1.2 印制、模壓

12、標(biāo)志的，應(yīng)加施在獲證產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)及廣 告宣傳材料的顯著位置；5.1.3 在獲證產(chǎn)品的本體不能加施標(biāo)志的，必須將標(biāo)志加施在產(chǎn) 品的最小包裝及隨附文件中。在獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品最小包裝上加施 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)在相鄰部位標(biāo)注有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu) 的標(biāo)識(shí)或者機(jī)構(gòu)名稱，相關(guān)圖案或者文字應(yīng)當(dāng)不大于有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證 標(biāo)志。6標(biāo)志的管理6.1 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：6.1.1 建立標(biāo)志使用和管理制度，對(duì)標(biāo)志的使用情況如實(shí)記錄存 檔；6.1.2 保證使用標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證要求；6.1.3 只在證書(shū)所限定的產(chǎn)品上加貼標(biāo)志；6.1.4 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確地使用認(rèn)證標(biāo)志，不 得利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺

13、詐消費(fèi)者；6.1.5 接受中心對(duì)標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。6.2 中心對(duì)標(biāo)志的制作、發(fā)放和使用實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督、管理。6.3 認(rèn)證有效期內(nèi)的產(chǎn)品不符合認(rèn)證要求，中心將責(zé)令申請(qǐng)人限 期改正，在糾正期間不得使用認(rèn)證標(biāo)志。6.4 如果發(fā)現(xiàn)獲證方有影響有機(jī)產(chǎn)品完整性的違規(guī)行為的，獲證方應(yīng)將認(rèn)證標(biāo)志或任何其它認(rèn)證證明從所有與違規(guī)行為有關(guān)的全 部產(chǎn)品中撤銷。6.5 對(duì)作出撤銷、暫停使用有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的有關(guān)單位或個(gè) 人，中心在作出撤銷、暫停使用有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的決定的同時(shí)， 將監(jiān)督有關(guān)單位或者個(gè)人停止使用、暫時(shí)封存或者銷毀有機(jī)產(chǎn)品認(rèn) 證標(biāo)志。6.6 偽造、變?cè)?、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo)志以及其他違 反認(rèn)證

14、標(biāo)志管理規(guī)定的，認(rèn)證中心將按照暫停、撤銷認(rèn)證的條件和 程序的有關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行暫?；虺蜂N認(rèn)證證書(shū)的處理；觸犯法律的，依法追究其法律責(zé)任。5.4可追溯體系與產(chǎn)品召回5.4.1 可追溯體系公司積極導(dǎo)入可追溯制度，建立 生產(chǎn)有記錄、信息可查詢、流 向可跟蹤、責(zé)任可追究、產(chǎn)品可召回”的茶葉質(zhì)量可追溯體系，以提 升和保證茶葉質(zhì)量。1 .建立茶園管理制度，逐筆記錄茶園農(nóng)事。通過(guò)建立一整套茶 葉種植管理制度，讓茶農(nóng)完整記錄茶園農(nóng)事活動(dòng)。具體包括：建立學(xué)習(xí)參考專業(yè).專注良好的種植規(guī)范，詳細(xì)記錄茶樹(shù)栽培過(guò)程中的農(nóng)事活動(dòng) ，如病蟲(chóng)害 防治、施肥、鮮葉采摘、修剪、除草、種植、耕作等；建立采收、 運(yùn)輸管理制度，確保鮮葉

15、在農(nóng)藥安全間隔期后采收 ，并做好鮮葉采 摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式等?；?茶農(nóng)每年都會(huì)獲得多次全方位培訓(xùn)，被指導(dǎo)如何做好茶園農(nóng)事記錄，明白科學(xué)制茶的好處。茶葉生產(chǎn)管理檔案的建立，使茶農(nóng)嚴(yán)格 按照綠色食品的標(biāo)準(zhǔn)去操作，茶葉達(dá)到了綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，茶農(nóng)生產(chǎn) 的茶葉得到了廣大客商的青睞。2 .合理配備督查隊(duì)，指導(dǎo)茶農(nóng)按清單施肥用藥。每年年初由專 職人員制定一份完整的計(jì)劃 ，內(nèi)容包括基地茶園指定使用農(nóng)藥清 單、茶園禁用農(nóng)藥清單、農(nóng)藥化肥的含量控制標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)藥廠的選擇 標(biāo)準(zhǔn)等，推薦給農(nóng)民使用，讓農(nóng)民選擇品牌化肥、品牌農(nóng)藥。由企 業(yè)人員與基地戶帶頭人組成督查隊(duì) ，到田間地頭仔細(xì)巡查、監(jiān)

16、督、 記錄，詳細(xì)了解茶農(nóng)的施肥用藥是否嚴(yán)格執(zhí)行公司年初制定的標(biāo) 準(zhǔn)。通過(guò)派出專人輔導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施可追溯體系 ，實(shí)現(xiàn)茶葉生產(chǎn)從茶 園到茶杯全程可查詢、可監(jiān)控。3 .給茶葉產(chǎn)品建檔案，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯。在包裝方面，出口茶 葉全部實(shí)現(xiàn)標(biāo)識(shí)管理，不管是外包裝袋上，還是內(nèi)包裝袋上，均載 明生產(chǎn)單位、茶葉名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)時(shí)間、保質(zhì)期和質(zhì) 量等級(jí)、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、凈含量、保存方法、國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。每 包茶葉可以追溯到具體茶園，責(zé)任可以追溯到具體茶農(nóng)，出現(xiàn)問(wèn)題 可以追溯到具體環(huán)節(jié)。. 學(xué)習(xí)參考 .專業(yè).專注5.4.2不合格產(chǎn)品召回制度1、 不合格產(chǎn)品召回的情況1 .因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題被客戶投訴2 .因質(zhì)量問(wèn)題

17、被客戶投訴3 .因遭遇技術(shù)壁壘被國(guó)外退回4 .因不符合輸入國(guó)標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報(bào)或退貨2、 不合格產(chǎn)品召回的措施對(duì)于以上幾種情況，進(jìn)行不合格產(chǎn)品召回措施。包括：1 .正在生產(chǎn)的同類產(chǎn)品全部停止生產(chǎn)。2 .已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進(jìn)行召回處理。3 .已經(jīng)在運(yùn)輸途中的同類產(chǎn)品進(jìn)行召回處理 。4 .已經(jīng)生產(chǎn)結(jié)束正準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)的同類產(chǎn)品不得發(fā)運(yùn) 。3、 不合格產(chǎn)品召回的后續(xù)處理方法對(duì)于已經(jīng)召回的不合格產(chǎn)品，根據(jù)不同的召回原因采取不同的后續(xù)處理方法包括：1 .因產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題被召回的后續(xù)處理方法及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局0此類產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口 ，對(duì)人體健康、安全不構(gòu)成威 脅的作為內(nèi)銷產(chǎn)品。對(duì)人體健康、安全構(gòu)成威脅的做改變

18、用途或重新設(shè)計(jì) 、加 工處理。2 .因質(zhì)量問(wèn)題被客戶投訴的后續(xù)處理方法及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。此批產(chǎn)品做降級(jí)處理。通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、 外貿(mào)部共同進(jìn)行原因分析，追究相關(guān)人員責(zé)任。及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)工藝和技術(shù)的改 進(jìn)，確保質(zhì)量問(wèn)題得到整改。3 .因遭遇技術(shù)壁壘被國(guó)外退回后續(xù)處理方法及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。加強(qiáng)有關(guān)技術(shù)壁壘研究，進(jìn)行合理規(guī)避，避免再出現(xiàn)此 類問(wèn)題。此批產(chǎn)品確實(shí)沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題的，經(jīng)再次檢驗(yàn)檢疫合格后，做改變出口 國(guó)家或改作內(nèi)銷處理。4 .因不符合輸入國(guó)標(biāo)準(zhǔn)或要求被通報(bào)或退貨后續(xù)處理方法及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局0此批產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口 。追究相關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)于 不符合輸入國(guó)安全、環(huán)保等項(xiàng)目的產(chǎn)品，

19、做改變用途或降級(jí)處理。對(duì)于其他不 符合輸入國(guó)其他項(xiàng)目的產(chǎn)品，做降級(jí)處理或該做內(nèi)銷處理。學(xué)習(xí)參考5.5內(nèi)部檢查員管理制度為加強(qiáng)有機(jī)白茶基地內(nèi)部管理與檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量，在各基地點(diǎn)配備有機(jī)白茶基地內(nèi)部檢查員。一、人員配備有機(jī)白茶基地內(nèi)部檢查員必須具備以下條件的人員方能擔(dān)任。1、有一定的文化修養(yǎng)，能準(zhǔn)確記錄檢查工作。2、熱心茶葉事業(yè)，具備一定的茶葉生產(chǎn)知識(shí)。3、熟悉基地環(huán)境，在當(dāng)?shù)厝罕娭芯哂幸欢ǖ耐拧?、不直接從事有機(jī)白茶的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。5、身體健康、工作積極，能獨(dú)立、公正地履行檢查工作。二、工作范圍有機(jī)白茶基地內(nèi)部檢查員在各自的管理監(jiān)督范圍內(nèi)行使以下職權(quán)。1、經(jīng)常性地對(duì)基地有機(jī)白茶生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行檢查監(jiān)

20、督，并如實(shí)記錄檢查過(guò)程。2、向農(nóng)戶宣傳茶葉生產(chǎn)知識(shí)，為農(nóng)戶提供技術(shù)指導(dǎo)。3、及時(shí)制止不符合有機(jī)白茶生產(chǎn)操作規(guī)程的行為，并督促其改正。4、對(duì)不接受其監(jiān)督的茶園種植農(nóng)戶，有權(quán)建議公司對(duì)其進(jìn)行整 改或取消其有機(jī)白茶生產(chǎn)資格。5、每次向公司基地部報(bào)告檢查結(jié)果。6、重大問(wèn)題及時(shí)向公司基地部匯報(bào)，要求公司基地部派員實(shí)地 調(diào)查處理。7、檢舉其它違反有機(jī)白茶生產(chǎn)操作規(guī)程和規(guī)章制度的行為。三、管理辦法1、公司每年對(duì)內(nèi)部檢查員進(jìn)行一次集中培訓(xùn)，重點(diǎn)講授質(zhì)量安 全控制方面的知識(shí)和有機(jī)白茶生產(chǎn)操作規(guī)程和技術(shù)要點(diǎn)。2、對(duì)于群眾意見(jiàn)大，不能公正履行檢查職責(zé)的，解除其內(nèi)部檢 查員的資格。3、內(nèi)部檢查員的原始檢查記錄，年底交

21、公司基地部保存兩年以上。4、內(nèi)部管理員工作認(rèn)真，能出色地履行檢查職責(zé)的，經(jīng)公司評(píng) 定后，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。5.6 內(nèi)部檢查內(nèi)部檢查本 內(nèi) 部 檢 查 表 格 根 據(jù) 公亙質(zhì)量手冊(cè)和GB/T19630.4-2005 有機(jī)產(chǎn)品 管理體系的要求 編制。檢查日期：相關(guān)部門人員簽到檢查過(guò)程內(nèi)容核實(shí)（符合，、不符合X、不相關(guān)一）土地所有權(quán)使用權(quán)證明營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢生產(chǎn)許可證明（QS）操作工人健康證明生產(chǎn)基地場(chǎng)所位置圖是否具備質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容：有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的簡(jiǎn)介；有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo);管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限；有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃；內(nèi)部檢查；跟蹤審查；記錄

22、管理；客戶申、投訴的處理。生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)操作規(guī)程：生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)的操作規(guī)程禁止有機(jī)產(chǎn)品與轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品及非有機(jī)產(chǎn)品相互混合，以及防止有機(jī)生產(chǎn)、 加工和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程；作物收獲規(guī)程及收獲后運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)藏等各道工序的管理規(guī)程機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系所要求的文件應(yīng)是最新有效的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)建立并保持記錄：有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、 加工、經(jīng)官者應(yīng)建立并保持記錄 。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生 產(chǎn)、加工活動(dòng)提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年土地、作物種植歷史記錄及最后次使用禁用物質(zhì)的時(shí)間及使用量種子、種苗、等繁殖材料的種類、來(lái)源、數(shù)量等信息施用

23、堆肥的原材料來(lái)源 、比例、類型、堆制方法和使用量控制病、蟲(chóng)、草害而施用的物質(zhì)的名 稱、成分、來(lái)源、使用方法和使用量加工記錄，包括原料購(gòu)買、加工過(guò)程、包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸記錄加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄原料和產(chǎn)品的出入庫(kù)記錄，所有購(gòu)貨發(fā)票和銷售發(fā)票標(biāo)簽及批次號(hào)的管理記錄資源管理：具備與有機(jī)生產(chǎn)、加工規(guī)模和技術(shù)相適應(yīng)的資源對(duì)人力資源并進(jìn)行培訓(xùn)和保持相關(guān)的記錄有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工的管理者條件：本單位的主要負(fù)責(zé)人之一；了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；了解 GB/T 19630. 1 19630. 4 的要求；具備5年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；熟悉本單位的有機(jī)

24、生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過(guò)程。內(nèi)部檢查員具備的條件：了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；熟悉并掌握 GB/T 19630.1 19630.4的要求；具備3年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過(guò)程。內(nèi)部檢查制度：內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來(lái)承擔(dān)內(nèi)部檢查員的配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；對(duì)照本部分，對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體 系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容 提出修改意見(jiàn)；對(duì)本企業(yè)追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字；向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。追蹤體系，是否保存了能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過(guò)程的詳細(xì)記錄：地塊圖。農(nóng)事活動(dòng)記錄加工記

25、錄倉(cāng)儲(chǔ)記錄出入庫(kù)記錄銷售記錄可跟蹤的生產(chǎn)批號(hào)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)利用糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)其有機(jī)生產(chǎn)和加工管理體系的有 效性，促進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工的健康發(fā)展，以消除不符合或潛在不符 合有機(jī)生產(chǎn)、加工的因素。確定不符合的原因；評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求；確定和實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正或預(yù)防措施。出現(xiàn)的不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)附后。內(nèi)部檢查員：負(fù)責(zé)人：時(shí)間：專業(yè).專注5.7 文件和記錄的管理5.7.1 文件管理1目的對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改和歸檔進(jìn)行有效控制，確保各使用場(chǎng)所得到有效版本文件。2范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境理體系有關(guān)的

26、文件的控制。3職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的歸口管理。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件的歸口控制。3. 3各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制。4工作程序4.1 文件的分類和編號(hào)4.1.1 文件分為如下幾類：(1)形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)；(2)質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)(3)程序文件；(4)作業(yè)指導(dǎo)文件；(5)記錄及其表格；(6)外來(lái)文件(如法律法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)、來(lái)自供方或用的 文件)。4.1.2 文件的編號(hào)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件的編號(hào)采用如下格式：XTS - - T T 年份代號(hào)I順序代號(hào)文件層次號(hào)企業(yè)代號(hào)編號(hào)說(shuō)明：年代號(hào)為編制該文件的年份代號(hào)；順序號(hào)為

27、相應(yīng)層次文件的編制順序代號(hào)；文件層次代號(hào)為文件化體系對(duì)應(yīng)層次代號(hào)(質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)為“QM'程序文件為“QP”作業(yè)指導(dǎo)文件為“ QW記錄表格為“ QR')。4.2 文件的編制4.2.1 蔽量、環(huán)境管理手冊(cè)由管理者代表組織有關(guān)人員編制。4.2.2 程序文件及作業(yè)文件，由相關(guān)職能部門人員進(jìn)行編制。4.2.3 質(zhì)量、環(huán)境記錄及表格編制和填寫(xiě)要求，按記錄控制程序 執(zhí)行。4.2.4 其余各類文件由歸口職能管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行編制。4.3 文件的審批4.3.1 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)。4.3.2 質(zhì)量、環(huán)境管理體系第三層次的支持性文件（即作業(yè)指

28、導(dǎo)文件），由所屬專業(yè)職能的歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，由歸口部門的公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3.3 其余各類文件由編制或業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.4 文件的發(fā)放和使用4.4.1 文件的發(fā)放由歸口管理部門按審批中確定的分發(fā)范圍進(jìn)行發(fā) 放，并填寫(xiě)衣件發(fā)放登記表應(yīng)確保公司各需用文件處能收到適用 文件的有效版本。4.4.2 當(dāng)需使用文件的部門或人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不準(zhǔn)借用他人的文 件復(fù)印，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.4 當(dāng)文件使用部門或人員丟失文件時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告文件的歸口 管理部門并說(shuō)明情況，重新辦理申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。4.4.5 當(dāng)使用的文件破損嚴(yán)重

29、，影響使用時(shí)，應(yīng)到歸口管理部門辦理 更換手續(xù)。更換新文件的同時(shí)交回破損文件，歸口管理部門負(fù)責(zé)將 破損文件銷毀。4.5 受控文件的標(biāo)識(shí)4.5.1 受控文件應(yīng)加蓋受控”印章，并標(biāo)明分發(fā)號(hào)。不作為工作指導(dǎo) 的文件為非受控文件，不得在質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的工作 場(chǎng)所指導(dǎo)工作使用，提供給外單位或顧客的文件為非受控文件。4.5.2 文件內(nèi)容更改后，應(yīng)在更改后的內(nèi)容上加蓋更改”印章。4.5.3 需作為資料保存的作廢文件，由申請(qǐng)人，經(jīng)歸口職能部門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)，并加蓋 保留”印章后，方可留用并填寫(xiě) 或件作廢登記 表。4.5.4 文件換版后，原版次文件作廢，并收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 統(tǒng)一銷毀并在文件作廢登

30、記表上登記。4.6 文件的評(píng)審及更新4.6.1 由管理者代表定期組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系文 件進(jìn)行評(píng)審和更新，一般每年一次。通常在每年的管理評(píng)審后進(jìn) 行。文件評(píng)審主要是評(píng)審文件的適用性，是否能對(duì)質(zhì)量、環(huán)境實(shí)施 過(guò)程和活動(dòng)控制有效。4.6.2 文件使用過(guò)程中，需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改人或提出部門的 負(fù)責(zé)人填寫(xiě) 衣件更改申請(qǐng)單，說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng) 附有充分的證據(jù)，經(jīng)審批后對(duì)文件更改。4.6.3 文件更改批準(zhǔn)后，如是對(duì)原文件換頁(yè)，由文件管理員逐本實(shí)施 更改，更改時(shí)說(shuō)明更改狀態(tài)、更改日期、更改人等。更改中作廢的 文件頁(yè)應(yīng)收回并處理。4.6.4 文件經(jīng)多次修改或需作大幅度修改時(shí)，

31、應(yīng)進(jìn)行換版，原版本文 件作廢，換發(fā)新版本。4.6.5公司只對(duì)受控”文件進(jìn)行更改控制，非 受控文件不負(fù)責(zé)更改控制。4.6.6 文件更改一般采用劃線、換頁(yè)、換版三種形式。a）劃線更改：少量更改由其授權(quán)人在原文件上需要更改處用鋼 筆或圓珠筆劃上細(xì)實(shí)線，在更改內(nèi)容的下面注明更改標(biāo)記（如：,等），把更改內(nèi)容寫(xiě)在旁邊。b）換頁(yè)更改：更改內(nèi)容較多時(shí)，可采用更換相應(yīng)更改內(nèi)容的頁(yè) 面，并將舊頁(yè)面交歸口管理部門。c）換版更改：文件經(jīng)多次更改或需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。4.7 文件的歸檔、保管、借閱4.7.1 文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，應(yīng)由辦公室統(tǒng)一歸檔、保管，并 填寫(xiě)效件歸檔清單。4.7.2 所有文件的原

32、稿由辦公室統(tǒng)一保存，文件應(yīng)有序、分類存放， 便于識(shí)別，存取和查閱。各部門保存的相關(guān)帶有受控標(biāo)識(shí)的文件 ， 并有序存放。4.7.3 任何人不得在受控文件上隨意涂改亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借，確保 文件的清晰，整潔和完好。4.7.4 需領(lǐng)用或借閱文件的人員，填寫(xiě) 衣件領(lǐng)用/借閱登記表，經(jīng) 辦公室批準(zhǔn)方可借閱，借閱者應(yīng)在指定的日期歸還文件，到期不還 者由文件管理員通知其收回，存底文件不外借，防止丟失或損壞。4.7.5 定期檢查各工作現(xiàn)場(chǎng)和使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.9外來(lái)文件的控制4.9.1 各部門可通過(guò)多種渠道獲取與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的國(guó)家及地方法 律法規(guī)，各類標(biāo)準(zhǔn)及其他產(chǎn)品要求，并力求追蹤其變化

33、。4.9.2 辦公室選擇、確認(rèn)所獲取的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn) 品要求的適用性，列入 效件控制清單。文件的發(fā)放及管理按4.4及 4.7條執(zhí)行。4.9.3 辦公室負(fù)責(zé)組織檢查有關(guān)部門所使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件是 否為有效版本，及時(shí)更換過(guò)期文件。4.9 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10 作為記錄的文件執(zhí)行 &己錄控制程序。5相關(guān)文件記錄控制程序6記錄與表格文件發(fā)放登記表文件領(lǐng)用/借閱登記表文件更改申請(qǐng)單文件控制清單文件作廢登記表文件歸檔清單學(xué)習(xí)參考專業(yè).專注5.7.1記錄管理1目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)和處 置進(jìn)行控制，以確保質(zhì)

34、量、環(huán)境記錄完整、準(zhǔn)確、清晰地反映體系 的運(yùn)行情況，保證有關(guān)部門質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的可追溯性，為采取糾 正、預(yù)防措施及落實(shí)必要的責(zé)任提供依據(jù)或證據(jù) 。2范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件規(guī)定的相關(guān)記錄及來(lái)自供方或 顧客的記錄的控制。3職責(zé)3.1 辦公室為質(zhì)量、環(huán)境記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查表格記錄的實(shí)施及保存情況。3.2 各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境記錄的控制。4工作程序4.1 表格的制定與標(biāo)識(shí)4.1.1 各職能部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行要求及相關(guān)程序文 件要求確定表格的內(nèi)容及格式，以簡(jiǎn)單、有效，規(guī)范”為原則。4.1.2 辦公室應(yīng)對(duì)各部門制定的質(zhì)量、環(huán)境記錄表格進(jìn)行審查認(rèn)可，

35、并按效件控制程序要求統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)、登記后，方可投入使用。4.2 質(zhì)量、環(huán)境記錄的填寫(xiě)要求4.2.1 質(zhì)量、環(huán)境記錄應(yīng)做到填寫(xiě)及時(shí)、字跡清晰、項(xiàng)目齊全、內(nèi)容 完整、真實(shí)準(zhǔn)確，并一律采用藍(lán)、黑色鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)（特殊要 求的除外）。4.2.2 質(zhì)量、環(huán)境記錄必須由規(guī)定的相應(yīng)人員填寫(xiě)并簽名。4.2.3 質(zhì)量、環(huán)境記錄填寫(xiě)的份數(shù)應(yīng)根據(jù)其內(nèi)容滿足實(shí)際需要，已作規(guī)定的必須滿足其相應(yīng)規(guī)定。4.2.4 質(zhì)量、環(huán)境記錄涉及簡(jiǎn)圖、附圖、附件時(shí)，應(yīng)做到清楚、正 確、簡(jiǎn)單。4.3 質(zhì)量、環(huán)境記錄的更正4.3.1 如因筆誤原因需要更正時(shí)，不得涂改，貼紙或涂修改液后重 寫(xiě)，可由原記錄人員采用劃線更改方式，并在其旁邊簽上名

36、字和更 改日期，更改后應(yīng)保證原記錄內(nèi)容能夠辨認(rèn)。4.3.2 如因特殊要求或需要，更正質(zhì)量、環(huán)境記錄不能采用劃線更改方式時(shí)，應(yīng)由原記錄人員重新填寫(xiě)，收回更正前記錄，并注明 作 廢”字樣。4.4 質(zhì)量、環(huán)境記錄的傳遞4.4.1 質(zhì)量、環(huán)境記錄填寫(xiě)后，填寫(xiě)人員應(yīng)按文件要求和實(shí)際需要向 有關(guān)部門及人員及時(shí)傳遞。4.4.2 質(zhì)量、環(huán)境記錄一般不向公司外部傳遞，特殊情況下，須經(jīng)管 理者代表批準(zhǔn)后，方可向公司外傳遞。4.5 質(zhì)量、環(huán)境記錄的收集、整理4.5.1 各部門應(yīng)指定人員對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境記 錄進(jìn)行收集，并在辦公室的指導(dǎo)下定期加以整理。4.5.2 各部門存于電腦的質(zhì)量、環(huán)境記錄，部門

37、負(fù)責(zé)人應(yīng)督促操作人 員用軟盤(pán)每月進(jìn)行一次整理、備份或打印存檔。4.5.3 各部門應(yīng)按質(zhì)量、環(huán)境記錄的特征，定期進(jìn)行收集組卷，并對(duì) 其編目、標(biāo)識(shí)，以便于保管及查閱。4.5.4 辦公室每年應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境記 錄，編制&己錄控制清單。4.6 質(zhì)量、環(huán)境記錄的歸檔、貯存4.6.1 各部門應(yīng)于月初及年初對(duì)上月份或年度的質(zhì)量 、環(huán)境記錄按質(zhì) 量特征及環(huán)境表單類別重新組卷、編目，按不同保密度進(jìn)行歸檔、 貯存并填寫(xiě)效件歸檔清單。4.6.2 質(zhì)量、環(huán)境記錄貯存應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境記錄不丟失、不損壞， 便于查閱。4.6.3 質(zhì)量、環(huán)境記錄的貯存期限應(yīng)根據(jù)追溯性要求、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)周期、質(zhì)量

38、、環(huán)境改進(jìn)需要等進(jìn)行確定，具體按記錄控制清單要求 執(zhí)行。4.7 質(zhì)量、環(huán)境記錄的查閱4.7.1 查閱或借閱質(zhì)量、環(huán)境記錄時(shí)，應(yīng)在記錄的保存部門填寫(xiě)<件領(lǐng)用/借閱登記表，原地查閱可不進(jìn)行登記。4.7.2 公司外部人員查閱一般的質(zhì)量、環(huán)境記錄時(shí)必須經(jīng)其保存部門 的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，查閱需要保密的質(zhì)量、環(huán)境記錄時(shí)，必須經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)。4.7.3 凡借閱或查閱的資料均應(yīng)愛(ài)護(hù)，不準(zhǔn)在上面寫(xiě)字、涂改，不準(zhǔn) 損壞或丟失，應(yīng)按規(guī)定時(shí)間歸還。4.7.4 管理質(zhì)量、環(huán)境記錄的人員應(yīng)對(duì)歸還時(shí)的資料進(jìn)行核對(duì) ，確認(rèn) 無(wú)誤后才能辦理歸還手續(xù)；對(duì)造成質(zhì)量、環(huán)境記錄丟失或損壞的， 應(yīng)向辦公室報(bào)告，同時(shí)作好丟失或損壞情況

39、的記錄 。辦公室應(yīng)對(duì)損 壞或丟失質(zhì)量、環(huán)境記錄的人員提出處罰意見(jiàn)，交有關(guān)部門執(zhí)行。4.9質(zhì)量、環(huán)境記錄的銷毀對(duì)已超過(guò)保存期限的質(zhì)量、環(huán)境記錄，經(jīng)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 已失效后，由質(zhì)量、環(huán)境記錄管理人員填寫(xiě)記錄作廢登記表，由 辦公室集中進(jìn)行銷毀。5相關(guān)文件文件控制程序6記錄與表格. 學(xué)習(xí)參考.專業(yè).專注記錄控制清單文件領(lǐng)用/借閱登記表記錄作廢登記表文件歸檔清單5.8 客戶投訴處理制度學(xué)習(xí)參考5.9 持續(xù)改進(jìn)制度5.9.1 總則公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，包括對(duì) 顧客滿意程度、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性和有效性 、過(guò)程 能力和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。以便

40、：1)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；2)確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的符合性；3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性。5.9.2 監(jiān)視和測(cè)量5.9.2.1 顧客滿意銷售部是顧客滿意實(shí)施測(cè)量和監(jiān)視的主要職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度測(cè)量和評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行策劃，確定獲取顧客滿意度信息方式，并對(duì)其進(jìn)行測(cè)量、評(píng)價(jià)和分析，對(duì)顧客不滿意的信息采取對(duì)應(yīng) 措施，實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。(1)銷售部至少每年一次對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查方式采用 電話、傳真、走訪或問(wèn)卷等形式。(2)調(diào)查具體項(xiàng)目詳見(jiàn) 傾客滿意度調(diào)查表；其中非價(jià)格項(xiàng)應(yīng) 大于或等于7分，價(jià)格項(xiàng)不小于6分，對(duì)低于得分要求的項(xiàng)目或客戶 提出的意見(jiàn)，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行可行性討論，并制定相

41、應(yīng)的 改進(jìn)措施，且回復(fù)客戶。(3)銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查表發(fā)放，客戶未按調(diào)查表要 求時(shí)間回復(fù)調(diào)查表時(shí)，應(yīng)通過(guò)傳真或電話等方式向客戶查詢，并于客戶查詢記錄表上作好記錄，以確保客戶滿意度調(diào)查的有效性。(4)銷售部對(duì)客戶反饋的顧客滿意度調(diào)查表及時(shí)整理匯總進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、利用，明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨 勢(shì)是否達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。(5)銷售部將顧客滿意的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提交管理評(píng)審委員會(huì)，5.9.2.2內(nèi)部審核a)本公司制定內(nèi)部審核控制程序，每次間隔不超過(guò) 12個(gè) 月，開(kāi)展定期或不定期的內(nèi)部審核活動(dòng) ，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體 系是否：符合策劃的安排(見(jiàn)7.1)符合 ISO9001 : 2000 及

42、 ISO14001 : 2004 標(biāo)準(zhǔn)要求； 符合公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求； 得到有效的實(shí)施和保持。a）應(yīng)對(duì)內(nèi)部審核方案策劃，形成審核計(jì)劃，策劃應(yīng)考慮的內(nèi) 容： 所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié) 果； 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； 確保審核的客觀性和公正性。審核必須由非從事受審活動(dòng) 的人員進(jìn)行，審核人員不能審核自己的工作； 審核的日程安排。b）審核實(shí)施及結(jié)果報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核的準(zhǔn)備（包括組成審核組、準(zhǔn)備審核文件、收集 受審方信息）；現(xiàn)場(chǎng)審核（首次會(huì)議、實(shí)施審核、末次會(huì)議）； 編制審核報(bào)告。c）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，受審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時(shí)采取糾 正及糾正措施，消除所

43、發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；d）審核人員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，對(duì)所采取的糾正措 施的效果驗(yàn)證并予以記錄，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行報(bào)告；e）保存有關(guān)內(nèi)部審核的記錄，并將審核結(jié)果作為管理評(píng)審的輸 入。5.9.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量確保過(guò)程的符合性，本公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量、環(huán)境 管理體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量 的重點(diǎn)在于對(duì)每個(gè)過(guò)程是否能夠?qū)崿F(xiàn)所策劃的要求的能力方 面。a）識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量的過(guò)程。監(jiān)視過(guò)程包括： 管理活動(dòng)過(guò)程；資源提供過(guò)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程；測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程b）監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程采用的方法過(guò)程審核； 對(duì)過(guò)程的活動(dòng)的觀察或檢查； 對(duì)過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)督； 對(duì)過(guò)程結(jié)果的有效性

44、的評(píng)價(jià)； 過(guò)程顧客的滿意調(diào)查； 適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，例如因果圖、直方圖等。c）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析和運(yùn)用 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的信息對(duì)過(guò)程進(jìn)行分析；當(dāng)結(jié)果表明過(guò)程符合要求，有效運(yùn)行，且具有能力滿 足策劃的要求時(shí)，可以作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)的結(jié)果使 用；當(dāng)結(jié)果表明過(guò)程未能滿足策劃的要求時(shí)，應(yīng)采取糾正 和糾正措施加以完善。若當(dāng)結(jié)果表明過(guò)程不具備能力時(shí) ，應(yīng)當(dāng) 改進(jìn)過(guò)程本身。對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果可以作為管理評(píng)審的輸入。5.9.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本公司對(duì)各過(guò)程的產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求，確保將合格的產(chǎn)品交付給顧客。a）本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量分為：采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；過(guò)程產(chǎn)

45、品的檢驗(yàn)；最終廠品的檢驗(yàn)；b）本公司制定產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視 和測(cè)量。專業(yè).專注c）對(duì)檢驗(yàn)、驗(yàn)證、監(jiān)視、檢查的結(jié)果進(jìn)行記錄，表明是否符合 驗(yàn)收準(zhǔn)則，記錄須有檢查人員簽名。d）除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，在某些場(chǎng)合下依據(jù)合同或法規(guī) 得到顧客的同意，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)（7.1節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”的結(jié)果所規(guī)定的項(xiàng)目）均已完成且符合驗(yàn)收準(zhǔn)則前，不得 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。5.9.2.5 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量a）辦公室制定 環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影 響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，使運(yùn)行行為符合 規(guī)定的要求。b）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行情況，法律、法規(guī)及其他要求 的

46、遵循情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行 監(jiān)控與測(cè)量，對(duì)體系符合性與適用性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)環(huán)?？?jī)效進(jìn)行監(jiān) 控和監(jiān)測(cè)，對(duì)日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)聯(lián)系監(jiān)測(cè)部 門對(duì)污染源和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)；對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn) 行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性，運(yùn)行控制的有效性和績(jī)效的完成情況等進(jìn)行 監(jiān)測(cè)。c）辦公室根據(jù)要求確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)方法、監(jiān)測(cè)頻次，對(duì)關(guān)鍵 特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。并定期評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)結(jié)果，驗(yàn)證其與標(biāo)準(zhǔn)的符合 性。d）各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的重要環(huán)境因素的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān) 鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)相關(guān)程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)， 并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5.9.2.6 合規(guī)性評(píng)價(jià)a）辦公室

47、建立并實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，以便評(píng)價(jià)我公 司環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中遵循適用法律法規(guī)和其他要求的情況。b）辦公室每年定期組織有關(guān)部門和人員對(duì)公司遵循適用環(huán)境 法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄。 5.9.3不合格控制本公司制定 壞合格品控制程序，規(guī)定不合格的處置職責(zé)和權(quán)限，對(duì)公司的一切活動(dòng)、產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)判和及時(shí)處理，以避免不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付。5.9.3.1 采取以下一種或幾種方式，處置不合格品：a）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，以及顧客批準(zhǔn)（合同或法規(guī)有規(guī)定 時(shí)），讓步使用、放行或接收不合格品。c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或

48、應(yīng)用。5.9.3.2 對(duì)糾正后的產(chǎn)品須再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。5.9.3.3 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí) ，公司須采取與不 合格的影響或潛在程度相適應(yīng)的措施。5.9.3.4 對(duì)不合格的事實(shí)、程度、及所采取任何后續(xù)措施，包括所批 準(zhǔn)的讓步，應(yīng)予以記錄并保存。5.9.3.5 公司各部門應(yīng)對(duì)與各自有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因 、不合格性 質(zhì)進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，跟蹤處理結(jié)果，并予以 記錄。5.9.4數(shù)據(jù)分析為證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處 可實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司將確定、收集和分析 適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，并在相關(guān)過(guò)程運(yùn)作程序中明確收集和分析數(shù)據(jù)的要 求

49、。5.9.4.1 收集數(shù)據(jù)的范圍包括：a）與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品不合格信息、顧客抱怨等；b）與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的測(cè)量監(jiān)控信息、產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力、內(nèi)外部審核的結(jié)論、管理評(píng)審輸出、服務(wù)交付 的及時(shí)性等；c）與供方有關(guān)的信息。5.9.4.2 數(shù)據(jù)的來(lái)源包括：a）監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出；b）相關(guān)過(guò)程的記錄；c）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息；d）供方和政府部門提供的信息。5.9.4.3 數(shù)據(jù)收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查 等方式。5.9.4.4數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的基本步驟及方法a）確定數(shù)據(jù)分析的目的和目標(biāo)；b）收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，可通過(guò)記錄控制活動(dòng)實(shí)現(xiàn)；c）將數(shù)據(jù)分類，確定數(shù)據(jù)信息量是否足

50、夠；d）選擇恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)信息分析方法，例如統(tǒng)計(jì)技術(shù)，定期對(duì)數(shù) 據(jù)進(jìn)行分析；e）對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定存在的問(wèn)題，為尋找恰當(dāng)?shù)慕鉀Q辦 法提供參考。5.9.4.5數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供下列信息：a）顧客滿意程度的信息；b）產(chǎn)品及其服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的符合性；c）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d）供方各方面的相關(guān)信息，如供方業(yè)績(jī)、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、 能力信譽(yù)等。e）環(huán)境績(jī)效5.9.5改進(jìn)5.9.5.1 持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、管理方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù) 分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系 的有效性，不斷尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)滿足要求的能力。公司持續(xù)改進(jìn)的策

51、劃按以下步驟進(jìn)行：a）測(cè)量分析現(xiàn)狀，確定改進(jìn)的方面；b）對(duì)已識(shí)別的改進(jìn)方面確定改進(jìn)的目標(biāo)和方向；c）調(diào)查可能的原因，通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出關(guān)鍵原因；d）為實(shí)現(xiàn)以確定的改進(jìn)目標(biāo)，研究、評(píng)價(jià)、確定改進(jìn)措施；e）實(shí)施所確定改進(jìn)措施；f）對(duì)改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行測(cè)量、驗(yàn)證和分析，在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)和確認(rèn)改進(jìn)后的效果；g）將證實(shí)有效的改進(jìn)措施納入相關(guān)文件，遵照實(shí)施并做好更改后的實(shí)施記錄；h）原有的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)后，再選擇新的改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行新一輪的 PDCA循環(huán)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性。5.9.5.2 糾正與預(yù)防措施本公司制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序，對(duì)管理體系運(yùn) 作和服務(wù)實(shí)現(xiàn)中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取措施，以

52、消除出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。a）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門的環(huán)境的不符合發(fā)出通知，通知中注明對(duì)不符合的糾正與預(yù)防措施建議。同時(shí)要求責(zé)任部門采取積極措施，防止事故發(fā)生，并對(duì)糾正與預(yù)防效果進(jìn)行驗(yàn)證。b）銷售部負(fù)責(zé)對(duì)與服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的重大和連續(xù)出現(xiàn)的不符合或 潛在的不符合發(fā)出糾正與預(yù)防措施要求，并對(duì)糾正與預(yù)防結(jié)果進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證。c）責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合原因調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。d）管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實(shí)施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。e）采取糾正措施的步驟評(píng)審不合格； 確定不合格的原因； 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 記錄所采取措

53、施的結(jié)果； 評(píng)審所采取的糾正措施。f）采取預(yù)防措施的步驟 確定潛在不合格及其原因； 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； 確定并實(shí)施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果；學(xué)習(xí)參考專業(yè).專注 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。g）糾正與預(yù)防措施應(yīng)與不合格或潛在不符合的原因、性質(zhì)、嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)。h）糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)提交管理評(píng)審 。6.1 有機(jī)白茶園管理技術(shù)規(guī)程一、環(huán)境條件1、有機(jī)白茶園應(yīng)遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)、工廠、交通干線，附近沒(méi)有污染 源。2、與農(nóng)業(yè)區(qū)之間必須有不影響茶葉生產(chǎn)的足夠?qū)挾鹊母綦x帶 ， 隔離帶以山、河流、湖泊、自然植被等天然屏障為宜，也可是人工 樹(shù)林和作物。但隔離帶上種植的作物，必須按無(wú)公害方式栽培。3、為防止由于大面積耕作帶來(lái)的病蟲(chóng)害流行，要保持茶園生物 群落的多樣性。坡地種植的茶園山頂、山脊、梯壁必須保留自然植 被，不得開(kāi)墾或消除，并為加強(qiáng)水土保持、擋風(fēng)作用專門安排種植 特定植物（防護(hù)帶、綠肥等）。4、坡地茶園應(yīng)沿等高線開(kāi)梯種植，新建茶園坡度原則上不得超 過(guò)25度；超過(guò)25度，應(yīng)采取堤堰或防護(hù)措施，防治水土流失或滑 坡。5、有機(jī)白茶