指導(dǎo)書制造業(yè)范例二新編

1、(附件1) 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期： 版本：A 頁(yè)次： 1/6 手 冊(cè) (QM) 版本 程 序 書 (QP) 文件編號(hào) 版本 工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編號(hào)版本 章 第1 公司簡(jiǎn)介 A 第2章 組織結(jié)構(gòu)與管理代 表派令 A 1.組織結(jié)構(gòu) 管理代表派令2. 2000 2000 3第章 質(zhì)量政策 A 章第4 質(zhì)量管理系統(tǒng)A 文件與數(shù)據(jù)管制1. 辦法QP0401 A 1.系統(tǒng)文件總覽表2.質(zhì)量保證體系圖 工程表 4.質(zhì)量管理系統(tǒng)互動(dòng)關(guān) 系圖 A A A A 2.圖面管理辦法 QP0402 A 3.計(jì)算機(jī)軟件管理辦法 QP0403 A 4.質(zhì)量記錄管制辦法 QP0404 A 第5章 管理責(zé)任A 方

2、針管理辦法1. QP0501 A 核 準(zhǔn) 審 查 制 修 訂 123456781圖1軟1部2部 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期： 版本： A 2/6 頁(yè)次：手 冊(cè) (QM) 版 本程 序 書 (QP) 文件編號(hào)版本 工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編號(hào)版 本 2.組織與權(quán)責(zé)管理 辦法QP0502 A 1.組織聯(lián)系界面表 A 管理審查辦法3.QP0503 A 會(huì)1.第6章 資源管理A 1.教育訓(xùn)練管理辦 法QP0601 A 特定人員資格鑒2.定辦法 QP0602 A 3.制程規(guī)劃辦法 QP0603 A 4.現(xiàn)場(chǎng)管理辦法 QP0604 A 章第7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) A

3、1.合約審查辦法 QP0701 A 核 準(zhǔn) 審 查 制 修 訂 1234512121無(wú)123 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：A 版本： 3/6 頁(yè)次： 手 冊(cè) (QM) 版本 書 程 序(QP) 文件編號(hào) 版本 工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編號(hào) 版 本 設(shè)計(jì)管制辦法2. QP0702 A 12345678910111213表14.試核 準(zhǔn) 審 查 制 修 訂 15 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：A 版本： 4/6 頁(yè)次：手 冊(cè) (QM) 版本 序 書 程 (QP) 文件編號(hào) 版本 工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編

4、號(hào) 版 本 3.設(shè)計(jì)變更管制辦 法QP0703 A 采購(gòu)管理辦法4.QP0704 A 5.供貨商管理辦法QP0705 A 核 準(zhǔn) 審 查 制 修 訂 16工181920(21(22(23(1設(shè)2設(shè)1請(qǐng)2訂1供2供3供4合5供 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期： 版本： 5/6A 頁(yè)次：手 冊(cè) (QM) 版 本程 序 書 (QP) 文件編號(hào) 版 本工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編號(hào) 版 本 6.生產(chǎn)管理辦法QP0706 A 7.制程管制辦法 QP0707 A 1.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書操作標(biāo)準(zhǔn)書2. 8.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)辦法QP0708 A 保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)書1. 9.服務(wù)作業(yè)管理辦

5、法QP0709 A 10.產(chǎn)品鑒別與追溯性管理辦法 QP0710 A 標(biāo)簽使用一覽表 1. A 11.客戶供應(yīng)品管理 辦法QP0711 A 12.倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法QP0712 A 1.包裝規(guī)范 A 13.儀器管理辦法 QP0713 A 核 準(zhǔn) 審 查 制 修 訂 121制2生1234567121領(lǐng)2盤3出4庫(kù)1量2量 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：版本：A 6/6 頁(yè)次： 手 冊(cè) (QM) 版本 程 序 書 (QP) 文件編號(hào)版 本工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編號(hào)版 本 儀器校驗(yàn)辦法14. QP0714 A 儀器校驗(yàn)規(guī)范及1. 判定標(biāo)準(zhǔn) A 章第8A 顧客

6、滿意度調(diào)查1. 辦法QP0701 A 1212. 量測(cè)、分析及改 善2.內(nèi)部稽核管理辦 法QP0802 A 3.進(jìn)料檢驗(yàn)辦法QP0803 A 1.抽樣計(jì)劃 2.進(jìn)料檢驗(yàn)基準(zhǔn) A 4.制程檢驗(yàn)辦法QP0804 A 制程檢驗(yàn)基準(zhǔn)1. 5.成品檢驗(yàn)辦法QP0805 A 成品檢驗(yàn)基準(zhǔn)1. 不合格品管制辦6. 法QP0806 A 7.特采作業(yè)辦法QP0807 A 報(bào)廢管理辦法 8.QP0808 A 統(tǒng)計(jì)、分析、持續(xù)9.改善與矯正預(yù)防 辦法QP0809 A 核準(zhǔn) 審 查 制修 訂 1234123111112345 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 股份有限公司 頁(yè)次1/4 頁(yè)版別： QC工程表

7、 工序 工程名稱 設(shè) 備 管制項(xiàng)目 規(guī) 格 擔(dān) 當(dāng) 及 確 認(rèn) 檢查頻度包外 作業(yè)者檢查者 管主0 進(jìn)料檢驗(yàn) 尺寸 外觀材料圖 檢驗(yàn)基準(zhǔn) 抽樣計(jì)劃表1 2 3 4 5 6 7 8 Bobbin組立 沖床 欠品 變形 長(zhǎng)度 不得欠品 不得變形依作業(yè)書 全數(shù) 全數(shù) 首、末各一包Tape 包膠臺(tái) 完整性 不可見銅管 全數(shù) 壓Terminal 治具長(zhǎng)度 依作業(yè)書 首、末各一 繞線繞線機(jī) 值 完成外徑 引出線位置 依作業(yè)書 線軸最小 外徑 依作業(yè)書 首件 全數(shù) 全數(shù) 絕緣紙固定 位置 依作業(yè)書 全數(shù) 包絕緣Tape 包膠臺(tái) 位置 依作業(yè)書 全數(shù)引線浸錫 錫爐 位置、長(zhǎng)度 依作業(yè)書 全數(shù) 上層下張紙 固定

8、包膠臺(tái) 位置 依作業(yè)書 全數(shù) (本文件不得擅自涂改或影印) 核 準(zhǔn) 車型 別 工 程檢查工程 管理編號(hào) 名件 65mm 將MCD-AL-2F(W)從插座邊緣量起 與MCD-AL-2F(Br)固定。兩分支用一般膠布(B) 如圖示 號(hào) 日 期 擔(dān) 當(dāng) 內(nèi) 容 修符 號(hào) 日 期 擔(dān) 當(dāng) 內(nèi) 訂 (本文件不得擅自涂改或影印) A B C D E F G H I J K L M N 制程檢驗(yàn)基準(zhǔn)1 2 3 4 5 6 7 8 車 件 改訂 日月 年 月 年日件 編 日年 月 年 日月 夾片固定方向指示圖 螺桿及螺帽裝配及端子7134-2580 BT1967C97 24340-40U08 可回轉(zhuǎn)M6

9、15;20(+) 支架固定方向 6N雙層 螺桿及螺帽裝配及端子方向指示圖 蓋子固定量24340-89939 6N雙層起動(dòng)馬達(dá) 量測(cè)位置發(fā)電機(jī) 電瓶 M6×20(+) (本文件不得擅自涂改或影印) A B C D E F G H I J K L M N 成品檢驗(yàn)基準(zhǔn)1 車 件 改訂 日月年 年 月 日件 編 年 月 日 年月日 圖中雖然夾片方向及螺栓貫通方向已規(guī)范但夾片拉出方向 2 3 4 5 6 7 8 (本文件不得擅自涂改或影印) 股份有限公司 名件 稱文 過(guò) 程 規(guī) 劃 序號(hào)名過(guò)程稱 目 項(xiàng) 業(yè) 作工作目標(biāo)或 責(zé) 權(quán)業(yè)作標(biāo) (本文件不得擅自涂改或影印) FM0403A 股份有限公

10、司系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日 版本、版次： 頁(yè)次：期： 手 冊(cè) 版程 序 書 文件編號(hào)版 工作指導(dǎo)書 文件編號(hào)版 窗 本(WI) 本(QP) 本(QM) 核準(zhǔn) 審 查 制 修 訂 (本文件不得擅自涂改或影印 ) FM0405A 股份有限公司 文 件 分 發(fā) 表 NO. 文 件 名 稱 編號(hào) 文件頁(yè)數(shù)或頁(yè)次版本、版 次分發(fā)總份數(shù) 分 發(fā) 備注： (本記錄不得擅自涂改) FM0406A 股份有限公司 文 件 特 殊 分 發(fā) 申 請(qǐng) 表 文件類別： 申請(qǐng)單位： 擬送單位名稱： ： 文 件 標(biāo) 題 文 件 編 號(hào) 文件版本 文件頁(yè)數(shù) 申請(qǐng)份數(shù) 管制文件 非管制文件 申請(qǐng)日期： 申請(qǐng)部門主管： 核準(zhǔn)權(quán)責(zé)主

11、管： (本記錄不得擅自涂改) FM0407A 股份有限公司 外 來(lái) 文 件 管 制 表 編號(hào) 文 件 名 稱 最新版本調(diào)查 年月有無(wú) 份數(shù) 來(lái)源 版本 使用單位 方策及目標(biāo)值 負(fù)責(zé)人注：版本更新將有影響之虞，且不主動(dòng)通知本公司者，于“NO欄”打“”標(biāo)示，并進(jìn)行最新版本調(diào)查。 (本記錄不得擅自涂改) FM0408A 股份有限公司 年度 部門業(yè)務(wù)計(jì)劃書 方針及目標(biāo)值實(shí)施項(xiàng)目及目標(biāo)值 1 2 3 (本記錄不得擅自涂改) FM0501A 股份有限公司 部門業(yè)務(wù)報(bào)書 年第 季 實(shí)施項(xiàng)目及目標(biāo)值 進(jìn) 度 狀 方針及目標(biāo)值 況 方策及目標(biāo)值 (本記錄不得擅自涂改) FM0502A 股份有限公司 人員教育訓(xùn)練

12、履歷 到職日： 姓 名： 表 NO. 驗(yàn) 日 期容內(nèi) 訓(xùn) 受 內(nèi) 訓(xùn) 外 訓(xùn) 時(shí) 數(shù)測(cè) (本記錄不得擅自涂改) FM0604A 股份有限公司 制程、設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃表 日期： 版次： 頁(yè)次： 號(hào) 品 品 名 核 準(zhǔn) 查審 項(xiàng)次 流程序號(hào) 00 01 02 03 04 05 06 流程符號(hào) 制程名稱 A 設(shè)施、設(shè)備需求 生產(chǎn)設(shè)備名稱數(shù)量 B 檢測(cè)設(shè)備名稱數(shù)量 C 模治工檢夾具名稱數(shù)量 D 設(shè)施名稱數(shù)量 E 搬運(yùn)運(yùn)輸工具名稱數(shù)量 F 通訊設(shè)施名稱數(shù)量 G 各項(xiàng)需求效率考慮 防誤構(gòu)想方案 H 自動(dòng)化構(gòu)想方案 I 人體工學(xué)構(gòu)想方案 J 人性因素構(gòu)想方案 K 作業(yè)周期時(shí)間( ) L 搬運(yùn)距離( ) M 搬

13、運(yùn)時(shí)間( ) N 使用區(qū)域名稱或代號(hào) O 差 異 記 錄 (本記錄不得擅自涂改) FM0608A 股份有限公司 電 話 記 錄 表 日期： 年 月 日 頁(yè)次： / NO 公 司 名 稱 連 絡(luò) 人 電話傳真 洽 詢 要 項(xiàng) 處 理 情 形 (本記錄不得擅自涂改) FM0703A 股份有限公司 新產(chǎn)品單位成本預(yù)估表 產(chǎn)品名稱： 日期： 人工成本 制造費(fèi)用 材料成本品名 數(shù)量 使用率 單價(jià) 金 額 站別 單位產(chǎn)量小時(shí) 1.單位增加成本 項(xiàng)目 設(shè)備折舊 外包 加工費(fèi) 檢驗(yàn)包裝 其他 合計(jì) 2.其他費(fèi)用 項(xiàng) 目 變動(dòng)制造費(fèi)用/直接人工(9) 固定制造費(fèi)用/直接人工(10) 小計(jì)(11) 單位人工成本(

14、12) 合計(jì)(13)=(11)+(12) 3.總制造費(fèi)用3=1+2 REMARK： (4) 合計(jì) (5) 每小時(shí)工資 (1) 材料成本 (6)=(4)X(5) 人工成本% 良品率(2) (7) 效率 (3)=(1)/(2) 材料成本 (8)=(6)/(7) 總?cè)斯こ杀?主管： 制表人： (本記錄不得影印) FM0708A 股份有限公司 新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表(A表) 檔案編號(hào)： 權(quán)責(zé)單位：訂日期： 序 發(fā) 程 開 開 發(fā) 進(jìn) 度 預(yù) 定 時(shí) 間 月 月 月 月 月 見 會(huì) 簽 日 期 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1

15、-15 1 提案 計(jì) 預(yù) 際實(shí) 部 門 2 提案計(jì)劃 計(jì)預(yù) 實(shí) 際 3 執(zhí)行研究 計(jì) 預(yù) 際 實(shí) 4 評(píng)估檢討 預(yù) 計(jì) 際 實(shí) 5 提案確認(rèn) 計(jì) 預(yù) 際實(shí) 6 設(shè)定設(shè)備 計(jì) 預(yù) 實(shí) 際 7 模具準(zhǔn)備 預(yù) 計(jì) 際 實(shí) 8 物料準(zhǔn)備 計(jì) 預(yù) 際 實(shí) 9 BOM 計(jì)預(yù) 際 實(shí) 10 操作規(guī)格 計(jì) 預(yù) 實(shí) 際 11 產(chǎn)品規(guī)格 預(yù) 計(jì) 際 實(shí) 12 設(shè)計(jì)研討 計(jì) 預(yù) 際 實(shí) 13 試驗(yàn)生產(chǎn) 預(yù) 計(jì) 實(shí) 際 14 操作訓(xùn)練 預(yù) 計(jì) 實(shí) 際 15 HI-REL 預(yù) 計(jì) 實(shí)際 16 可用樣品 預(yù) 計(jì) 實(shí) 際 17 試產(chǎn)研討 計(jì) 預(yù) 實(shí) 際 18 量產(chǎn) 預(yù) 計(jì) 際 實(shí) 1 核準(zhǔn)： ) 本記錄不得擅自涂改( FM

16、0709A 承辦： 股份有限公司 新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目核準(zhǔn)書 專案名稱： 3.會(huì)審單位： 專案主持人： 專案設(shè)計(jì)者 新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)評(píng)估審查后摘要如下：1. A.設(shè)備投資總額： 產(chǎn)能： 回收期：GMP ： B.良 率： 效率： 單位制造成本： 物料成本： V/M： HI-REL： 質(zhì)量要求：電信C. 市場(chǎng)評(píng)估：市場(chǎng)總需求：D. K/M單價(jià)： 單價(jià)： K/M 市場(chǎng)潛力： ：LITE-ON 設(shè)計(jì)特點(diǎn)：E. 2.參考文件： 4.經(jīng)營(yíng)委員會(huì)核準(zhǔn)： 本記錄不得影印( ) FM0710A 股份有限公司 構(gòu)成零件制作納入計(jì)劃及進(jìn)度管制表(B表) 日期： 機(jī)型： 品號(hào)： 品名： 核準(zhǔn)： 作成： 頁(yè)次： 項(xiàng)次構(gòu)成 關(guān)系

17、商品編號(hào) 品 名 圖 號(hào) 數(shù)量 材質(zhì) 零件來(lái)源(指出廠商名稱 ) 計(jì)劃日程及實(shí)際進(jìn)度 備 注 進(jìn) 口 自 制 外包商 注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開 FM0712A ) 本記錄不得擅自涂改(股份有限公司 模具/治具/量具需求規(guī)劃及制作/納入計(jì)劃及進(jìn)度管制表(C表) 日期： 廠商： 品號(hào)： 車型： 品名： 核準(zhǔn)： 作成： 項(xiàng) 次 品號(hào) 品 名工 程 順 序 類別及名稱) 書寫名稱( 來(lái)源 需準(zhǔn)備之?dāng)?shù)據(jù)項(xiàng) 計(jì)劃日程及實(shí)際進(jìn)度 備注 模 具 治 具 量 具 內(nèi)制責(zé)任單位 外制廠商名稱 造型相關(guān)樣件 毛胚圖鑄鍛件 工法工序圖 模型 模具治具設(shè)計(jì)圖 現(xiàn)圖磁帶D單品完成件 各工序半成品 ：標(biāo)

18、準(zhǔn)模型 反轉(zhuǎn)模型 注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開FM0713A ) 本記錄不得擅自涂改(股份有限公司 試作驗(yàn)證不合格矯正措施表 試作 工程試作 量試 項(xiàng)目編號(hào)： 日 期： 產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 產(chǎn)品名稱： 次項(xiàng) 不 合 格 項(xiàng) 目 影 響 原 因 對(duì) 策 矯 正 措 施 知會(huì)單位： FM0717A 股份有限公司 產(chǎn)品 口材質(zhì) 口工程試驗(yàn)規(guī)劃/進(jìn)度管制及綜合報(bào)告表(D表) 日期： 廠商： 品號(hào)： 車型： 品名： 核準(zhǔn)： 作成： 項(xiàng)次 檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目 (加注標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目號(hào)碼) 試驗(yàn)程序 評(píng)價(jià)方法) (適用標(biāo)準(zhǔn)號(hào)碼評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) ) 適用標(biāo)準(zhǔn)號(hào)碼(設(shè)備 名稱 試驗(yàn)地點(diǎn)(廠內(nèi)或其他場(chǎng)所) 質(zhì)量等級(jí)初級(jí)

19、 樣數(shù)頻率定期 所需時(shí)間 試驗(yàn)期間FROM-TO 試驗(yàn)結(jié)果 報(bào)告編號(hào) 綜合 判定顧客 確認(rèn) 備 注 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開 FM0719A ) 本記錄不得擅自涂改(股份有限公司 Q C 工 程 表 工程記號(hào)工 程 NO 工程名 稱及作業(yè)內(nèi) 機(jī)器備 設(shè) 管 制 項(xiàng) 目重要度規(guī) 格 管理責(zé)任者 抽取頻度 擔(dān) 當(dāng)檢測(cè)儀器 異常處理記錄用紙 課長(zhǎng) 外包 擔(dān) 當(dāng) 法 方 容 改 訂 確 認(rèn) 審 核 作 成 NO 年 月 日 修 改 內(nèi) 容 作 成 承 認(rèn) ) C：一般瑕疵 ：功能失效或傷人注：重要度(A B：功能不佳FM0720A ) 本文件不得擅自涂改或影印(股份有限公司 設(shè) 計(jì) 審 查 表 (DR0) (DR0)第 次 產(chǎn)品名稱代號(hào)： 年型： 日期： 年 月 日 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 是 否 建 議 措 施 負(fù) 責(zé) 人 預(yù)日 實(shí)日 確 認(rèn)1.產(chǎn)品市場(chǎng)性 符合方針策略與現(xiàn)有產(chǎn)品的一貫性 是否利于市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大與自己公司滲入該市場(chǎng)的潛力 產(chǎn)品在其生命期的位置是否