指導(dǎo)書制造業(yè)范例二新編

1、(附件1) 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期： 版本：A 頁次： 1/6 手 冊 (QM) 版本 程 序 書 (QP) 文件編號 版本 工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編號版本 章 第1 公司簡介 A 第2章 組織結(jié)構(gòu)與管理代 表派令 A 1.組織結(jié)構(gòu) 管理代表派令2. 2000 2000 3第章 質(zhì)量政策 A 章第4 質(zhì)量管理系統(tǒng)A 文件與數(shù)據(jù)管制1. 辦法QP0401 A 1.系統(tǒng)文件總覽表2.質(zhì)量保證體系圖 工程表 4.質(zhì)量管理系統(tǒng)互動關(guān) 系圖 A A A A 2.圖面管理辦法 QP0402 A 3.計算機軟件管理辦法 QP0403 A 4.質(zhì)量記錄管制辦法 QP0404 A 第5章 管理責(zé)任A 方

2、針管理辦法1. QP0501 A 核 準 審 查 制 修 訂 123456781圖1軟1部2部 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期： 版本： A 2/6 頁次：手 冊 (QM) 版 本程 序 書 (QP) 文件編號版本 工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編號版 本 2.組織與權(quán)責(zé)管理 辦法QP0502 A 1.組織聯(lián)系界面表 A 管理審查辦法3.QP0503 A 會1.第6章 資源管理A 1.教育訓(xùn)練管理辦 法QP0601 A 特定人員資格鑒2.定辦法 QP0602 A 3.制程規(guī)劃辦法 QP0603 A 4.現(xiàn)場管理辦法 QP0604 A 章第7 產(chǎn)品實現(xiàn) A

3、1.合約審查辦法 QP0701 A 核 準 審 查 制 修 訂 1234512121無123 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：A 版本： 3/6 頁次： 手 冊 (QM) 版本 書 程 序(QP) 文件編號 版本 工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編號 版 本 設(shè)計管制辦法2. QP0702 A 12345678910111213表14.試核 準 審 查 制 修 訂 15 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：A 版本： 4/6 頁次：手 冊 (QM) 版本 序 書 程 (QP) 文件編號 版本 工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編

4、號 版 本 3.設(shè)計變更管制辦 法QP0703 A 采購管理辦法4.QP0704 A 5.供貨商管理辦法QP0705 A 核 準 審 查 制 修 訂 16工181920(21(22(23(1設(shè)2設(shè)1請2訂1供2供3供4合5供 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期： 版本： 5/6A 頁次：手 冊 (QM) 版 本程 序 書 (QP) 文件編號 版 本工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編號 版 本 6.生產(chǎn)管理辦法QP0706 A 7.制程管制辦法 QP0707 A 1.作業(yè)標準書操作標準書2. 8.設(shè)備保養(yǎng)維護辦法QP0708 A 保養(yǎng)標準書1. 9.服務(wù)作業(yè)管理辦

5、法QP0709 A 10.產(chǎn)品鑒別與追溯性管理辦法 QP0710 A 標簽使用一覽表 1. A 11.客戶供應(yīng)品管理 辦法QP0711 A 12.倉儲管理辦法QP0712 A 1.包裝規(guī)范 A 13.儀器管理辦法 QP0713 A 核 準 審 查 制 修 訂 121制2生1234567121領(lǐng)2盤3出4庫1量2量 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日期：版本：A 6/6 頁次： 手 冊 (QM) 版本 程 序 書 (QP) 文件編號版 本工作指導(dǎo)書 (WI) 文件編號版 本 儀器校驗辦法14. QP0714 A 儀器校驗規(guī)范及1. 判定標準 A 章第8A 顧客

6、滿意度調(diào)查1. 辦法QP0701 A 1212. 量測、分析及改 善2.內(nèi)部稽核管理辦 法QP0802 A 3.進料檢驗辦法QP0803 A 1.抽樣計劃 2.進料檢驗基準 A 4.制程檢驗辦法QP0804 A 制程檢驗基準1. 5.成品檢驗辦法QP0805 A 成品檢驗基準1. 不合格品管制辦6. 法QP0806 A 7.特采作業(yè)辦法QP0807 A 報廢管理辦法 8.QP0808 A 統(tǒng)計、分析、持續(xù)9.改善與矯正預(yù)防 辦法QP0809 A 核準 審 查 制修 訂 1234123111112345 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0405A 股份有限公司 頁次1/4 頁版別： QC工程表

7、 工序 工程名稱 設(shè) 備 管制項目 規(guī) 格 擔(dān) 當(dāng) 及 確 認 檢查頻度包外 作業(yè)者檢查者 管主0 進料檢驗 尺寸 外觀材料圖 檢驗基準 抽樣計劃表1 2 3 4 5 6 7 8 Bobbin組立 沖床 欠品 變形 長度 不得欠品 不得變形依作業(yè)書 全數(shù) 全數(shù) 首、末各一包Tape 包膠臺 完整性 不可見銅管 全數(shù) 壓Terminal 治具長度 依作業(yè)書 首、末各一 繞線繞線機 值 完成外徑 引出線位置 依作業(yè)書 線軸最小 外徑 依作業(yè)書 首件 全數(shù) 全數(shù) 絕緣紙固定 位置 依作業(yè)書 全數(shù) 包絕緣Tape 包膠臺 位置 依作業(yè)書 全數(shù)引線浸錫 錫爐 位置、長度 依作業(yè)書 全數(shù) 上層下張紙 固定

8、包膠臺 位置 依作業(yè)書 全數(shù) (本文件不得擅自涂改或影印) 核 準 車型 別 工 程檢查工程 管理編號 名件 65mm 將MCD-AL-2F(W)從插座邊緣量起 與MCD-AL-2F(Br)固定。兩分支用一般膠布(B) 如圖示 號 日 期 擔(dān) 當(dāng) 內(nèi) 容 修符 號 日 期 擔(dān) 當(dāng) 內(nèi) 訂 (本文件不得擅自涂改或影印) A B C D E F G H I J K L M N 制程檢驗基準1 2 3 4 5 6 7 8 車 件 改訂 日月 年 月 年日件 編 日年 月 年 日月 夾片固定方向指示圖 螺桿及螺帽裝配及端子7134-2580 BT1967C97 24340-40U08 可回轉(zhuǎn)M6

9、15;20(+) 支架固定方向 6N雙層 螺桿及螺帽裝配及端子方向指示圖 蓋子固定量24340-89939 6N雙層起動馬達 量測位置發(fā)電機 電瓶 M6×20(+) (本文件不得擅自涂改或影印) A B C D E F G H I J K L M N 成品檢驗基準1 車 件 改訂 日月年 年 月 日件 編 年 月 日 年月日 圖中雖然夾片方向及螺栓貫通方向已規(guī)范但夾片拉出方向 2 3 4 5 6 7 8 (本文件不得擅自涂改或影印) 股份有限公司 名件 稱文 過 程 規(guī) 劃 序號名過程稱 目 項 業(yè) 作工作目標或 責(zé) 權(quán)業(yè)作標 (本文件不得擅自涂改或影印) FM0403A 股份有限公

10、司系統(tǒng)文件總覽表 制修訂日 版本、版次： 頁次：期： 手 冊 版程 序 書 文件編號版 工作指導(dǎo)書 文件編號版 窗 本(WI) 本(QP) 本(QM) 核準 審 查 制 修 訂 (本文件不得擅自涂改或影印 ) FM0405A 股份有限公司 文 件 分 發(fā) 表 NO. 文 件 名 稱 編號 文件頁數(shù)或頁次版本、版 次分發(fā)總份數(shù) 分 發(fā) 備注： (本記錄不得擅自涂改) FM0406A 股份有限公司 文 件 特 殊 分 發(fā) 申 請 表 文件類別： 申請單位： 擬送單位名稱： ： 文 件 標 題 文 件 編 號 文件版本 文件頁數(shù) 申請份數(shù) 管制文件 非管制文件 申請日期： 申請部門主管： 核準權(quán)責(zé)主

11、管： (本記錄不得擅自涂改) FM0407A 股份有限公司 外 來 文 件 管 制 表 編號 文 件 名 稱 最新版本調(diào)查 年月有無 份數(shù) 來源 版本 使用單位 方策及目標值 負責(zé)人注：版本更新將有影響之虞，且不主動通知本公司者，于“NO欄”打“”標示，并進行最新版本調(diào)查。 (本記錄不得擅自涂改) FM0408A 股份有限公司 年度 部門業(yè)務(wù)計劃書 方針及目標值實施項目及目標值 1 2 3 (本記錄不得擅自涂改) FM0501A 股份有限公司 部門業(yè)務(wù)報書 年第 季 實施項目及目標值 進 度 狀 方針及目標值 況 方策及目標值 (本記錄不得擅自涂改) FM0502A 股份有限公司 人員教育訓(xùn)練

12、履歷 到職日： 姓 名： 表 NO. 驗 日 期容內(nèi) 訓(xùn) 受 內(nèi) 訓(xùn) 外 訓(xùn) 時 數(shù)測 (本記錄不得擅自涂改) FM0604A 股份有限公司 制程、設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃表 日期： 版次： 頁次： 號 品 品 名 核 準 查審 項次 流程序號 00 01 02 03 04 05 06 流程符號 制程名稱 A 設(shè)施、設(shè)備需求 生產(chǎn)設(shè)備名稱數(shù)量 B 檢測設(shè)備名稱數(shù)量 C 模治工檢夾具名稱數(shù)量 D 設(shè)施名稱數(shù)量 E 搬運運輸工具名稱數(shù)量 F 通訊設(shè)施名稱數(shù)量 G 各項需求效率考慮 防誤構(gòu)想方案 H 自動化構(gòu)想方案 I 人體工學(xué)構(gòu)想方案 J 人性因素構(gòu)想方案 K 作業(yè)周期時間( ) L 搬運距離( ) M 搬

13、運時間( ) N 使用區(qū)域名稱或代號 O 差 異 記 錄 (本記錄不得擅自涂改) FM0608A 股份有限公司 電 話 記 錄 表 日期： 年 月 日 頁次： / NO 公 司 名 稱 連 絡(luò) 人 電話傳真 洽 詢 要 項 處 理 情 形 (本記錄不得擅自涂改) FM0703A 股份有限公司 新產(chǎn)品單位成本預(yù)估表 產(chǎn)品名稱： 日期： 人工成本 制造費用 材料成本品名 數(shù)量 使用率 單價 金 額 站別 單位產(chǎn)量小時 1.單位增加成本 項目 設(shè)備折舊 外包 加工費 檢驗包裝 其他 合計 2.其他費用 項 目 變動制造費用/直接人工(9) 固定制造費用/直接人工(10) 小計(11) 單位人工成本(

14、12) 合計(13)=(11)+(12) 3.總制造費用3=1+2 REMARK： (4) 合計 (5) 每小時工資 (1) 材料成本 (6)=(4)X(5) 人工成本% 良品率(2) (7) 效率 (3)=(1)/(2) 材料成本 (8)=(6)/(7) 總?cè)斯こ杀?主管： 制表人： (本記錄不得影印) FM0708A 股份有限公司 新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃表(A表) 檔案編號： 權(quán)責(zé)單位：訂日期： 序 發(fā) 程 開 開 發(fā) 進 度 預(yù) 定 時 間 月 月 月 月 月 見 會 簽 日 期 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1

15、-15 1 提案 計 預(yù) 際實 部 門 2 提案計劃 計預(yù) 實 際 3 執(zhí)行研究 計 預(yù) 際 實 4 評估檢討 預(yù) 計 際 實 5 提案確認 計 預(yù) 際實 6 設(shè)定設(shè)備 計 預(yù) 實 際 7 模具準備 預(yù) 計 際 實 8 物料準備 計 預(yù) 際 實 9 BOM 計預(yù) 際 實 10 操作規(guī)格 計 預(yù) 實 際 11 產(chǎn)品規(guī)格 預(yù) 計 際 實 12 設(shè)計研討 計 預(yù) 際 實 13 試驗生產(chǎn) 預(yù) 計 實 際 14 操作訓(xùn)練 預(yù) 計 實 際 15 HI-REL 預(yù) 計 實際 16 可用樣品 預(yù) 計 實 際 17 試產(chǎn)研討 計 預(yù) 實 際 18 量產(chǎn) 預(yù) 計 際 實 1 核準： ) 本記錄不得擅自涂改( FM

16、0709A 承辦： 股份有限公司 新產(chǎn)品開發(fā)項目核準書 專案名稱： 3.會審單位： 專案主持人： 專案設(shè)計者 新產(chǎn)品項目經(jīng)評估審查后摘要如下：1. A.設(shè)備投資總額： 產(chǎn)能： 回收期：GMP ： B.良 率： 效率： 單位制造成本： 物料成本： V/M： HI-REL： 質(zhì)量要求：電信C. 市場評估：市場總需求：D. K/M單價： 單價： K/M 市場潛力： ：LITE-ON 設(shè)計特點：E. 2.參考文件： 4.經(jīng)營委員會核準： 本記錄不得影印( ) FM0710A 股份有限公司 構(gòu)成零件制作納入計劃及進度管制表(B表) 日期： 機型： 品號： 品名： 核準： 作成： 頁次： 項次構(gòu)成 關(guān)系

17、商品編號 品 名 圖 號 數(shù)量 材質(zhì) 零件來源(指出廠商名稱 ) 計劃日程及實際進度 備 注 進 口 自 制 外包商 注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開 FM0712A ) 本記錄不得擅自涂改(股份有限公司 模具/治具/量具需求規(guī)劃及制作/納入計劃及進度管制表(C表) 日期： 廠商： 品號： 車型： 品名： 核準： 作成： 項 次 品號 品 名工 程 順 序 類別及名稱) 書寫名稱( 來源 需準備之?dāng)?shù)據(jù)項 計劃日程及實際進度 備注 模 具 治 具 量 具 內(nèi)制責(zé)任單位 外制廠商名稱 造型相關(guān)樣件 毛胚圖鑄鍛件 工法工序圖 模型 模具治具設(shè)計圖 現(xiàn)圖磁帶D單品完成件 各工序半成品 ：標

18、準模型 反轉(zhuǎn)模型 注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開FM0713A ) 本記錄不得擅自涂改(股份有限公司 試作驗證不合格矯正措施表 試作 工程試作 量試 項目編號： 日 期： 產(chǎn)品項目負責(zé)人： 產(chǎn)品名稱： 次項 不 合 格 項 目 影 響 原 因 對 策 矯 正 措 施 知會單位： FM0717A 股份有限公司 產(chǎn)品 口材質(zhì) 口工程試驗規(guī)劃/進度管制及綜合報告表(D表) 日期： 廠商： 品號： 車型： 品名： 核準： 作成： 項次 檢驗/試驗項目 (加注標準項目號碼) 試驗程序 評價方法) (適用標準號碼評價標準 ) 適用標準號碼(設(shè)備 名稱 試驗地點(廠內(nèi)或其他場所) 質(zhì)量等級初級

19、 樣數(shù)頻率定期 所需時間 試驗期間FROM-TO 試驗結(jié)果 報告編號 綜合 判定顧客 確認 備 注 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開 FM0719A ) 本記錄不得擅自涂改(股份有限公司 Q C 工 程 表 工程記號工 程 NO 工程名 稱及作業(yè)內(nèi) 機器備 設(shè) 管 制 項 目重要度規(guī) 格 管理責(zé)任者 抽取頻度 擔(dān) 當(dāng)檢測儀器 異常處理記錄用紙 課長 外包 擔(dān) 當(dāng) 法 方 容 改 訂 確 認 審 核 作 成 NO 年 月 日 修 改 內(nèi) 容 作 成 承 認 ) C：一般瑕疵 ：功能失效或傷人注：重要度(A B：功能不佳FM0720A ) 本文件不得擅自涂改或影印(股份有限公司 設(shè) 計 審 查 表 (DR0) (DR0)第 次 產(chǎn)品名稱代號： 年型： 日期： 年 月 日 項 目 內(nèi) 容 是 否 建 議 措 施 負 責(zé) 人 預(yù)日 實日 確 認1.產(chǎn)品市場性 符合方針策略與現(xiàn)有產(chǎn)品的一貫性 是否利于市場規(guī)模擴大與自己公司滲入該市場的潛力 產(chǎn)品在其生命期的位置是否