外發(fā)加工管理規(guī)定

1、外發(fā)加工管理規(guī)定1. O目的加強(qiáng)外發(fā)加工產(chǎn)品及過(guò)程控制，規(guī)范外發(fā)加丄來(lái)料檢驗(yàn)和入庫(kù)運(yùn)作過(guò)程及相關(guān) 責(zé)任，確保外加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足公司及客戶(hù)要求。2. O范圍適用于公司直接或間接外發(fā)加工產(chǎn)品的控制和管理。3. O定義外發(fā)加工：當(dāng)某種產(chǎn)品或半成品公司承制產(chǎn)能不足、人員不足、技術(shù)無(wú)保障、 成本過(guò)高或因交期原因無(wú)法排定生產(chǎn)期，或貨期緊急及其他因素，需要將產(chǎn)品或半 成品發(fā)到協(xié)力加工廠商委托其加工。4. O職責(zé)4. 1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品材料、半成品及成品的物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù) 量的核對(duì)、及標(biāo)識(shí)與隔離。4. 2采購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)力廠商甄選、評(píng)審及加工報(bào)價(jià)等。4. 3業(yè)務(wù)/生管部負(fù)責(zé)外發(fā)加工計(jì)劃的排定、下訂貨單

2、、物料及外加工產(chǎn)品的 跟進(jìn)。4. 4采購(gòu)負(fù)責(zé)與加工廠商的溝通協(xié)調(diào)。4. 5品質(zhì)部負(fù)責(zé)外發(fā)加工材料及成品的檢驗(yàn)，外發(fā)加工產(chǎn)品品質(zhì)要求信息的傳 達(dá)。4. 6制造部門(mén)負(fù)責(zé)處理退回的責(zé)任歸屬本公司的外發(fā)加工不良品的處理。5. O程序說(shuō)明5. 1材料/半成品外發(fā)加工作業(yè)流程5.1.1當(dāng)公司無(wú)法自行承制產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)考慮外發(fā)加工。外發(fā)加工前山采購(gòu)部根 據(jù)采購(gòu)管理程序做好廠商甄別及加工費(fèi)用的報(bào)價(jià)，要求廠商傳回報(bào)價(jià)單，并將信息到業(yè)務(wù)/生管部，山業(yè)務(wù)/生管部作內(nèi)部評(píng)審，并預(yù)定協(xié)力加工單位。5.1.2報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)須經(jīng)得公司副總經(jīng)理確定，必要時(shí)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理核準(zhǔn)。如可 以接受，則認(rèn)同該報(bào)價(jià)，Ill采購(gòu)部存查報(bào)價(jià)單;如不接受

3、，則Ill采購(gòu)部另尋加工廠商。 較為穩(wěn)固之加工廠商則無(wú)須甄別。5.1.3由采購(gòu)部根據(jù)要求擬制訂貨單。訂貨單中務(wù)必詳細(xì)表述采購(gòu)信息， 如廠商名稱(chēng)、加工料/產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量與質(zhì)量要求、交期等。訂貨單必須經(jīng)得副總經(jīng)理的審 批。審批后山業(yè)務(wù)/生管部將訂貨單傳至加工廠商。5. 1.4廠商收到委托加工訂貨單后，如確定可以承制，則山業(yè)務(wù)/生管部跟進(jìn), 倉(cāng)庫(kù)擬制送貨單并經(jīng)得副總經(jīng)理的審批。5. 1. 5委托加工材料在出庫(kù)前必須經(jīng)得IQC或全檢員的檢驗(yàn)。原材料外發(fā)加 工，如之前在入庫(kù)已執(zhí)行原材料的檢驗(yàn)，則無(wú)須經(jīng)得IQC的檢驗(yàn)。半成品外發(fā)加工，須經(jīng)得全檢員的檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)合格，則在原材料或半成品外包裝上蓋PASS印章

4、，如檢驗(yàn)不合格則在原材料或半成品外包裝上貼紅色不 合格標(biāo)簽，同時(shí)要如實(shí)填寫(xiě)紅QC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告或進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表，交相關(guān) 權(quán)責(zé)人員審批，并將經(jīng)檢驗(yàn)后的外發(fā)加丄材料交倉(cāng)庫(kù)處理。5.1.6經(jīng)檢驗(yàn)合格的外發(fā)加工材料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)照送貨單和相應(yīng) 機(jī)型的BOM表進(jìn)行發(fā)料作業(yè)。發(fā)料時(shí)要針對(duì)外發(fā)料的要求，如稱(chēng)重、度量、包裝等，并核 對(duì)材料名稱(chēng)、數(shù)量等內(nèi)項(xiàng)。確認(rèn)無(wú)誤后，出具出貨單經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批，予以發(fā)料，并登記帳簿。5. 1. 7外發(fā)材料/半成品時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)將相關(guān)的品質(zhì)要求的資料（如工程圖紙、 檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）山文控備案后，連同材料/半成品一起送協(xié)力廠商。5.1.8協(xié)力 加工廠商領(lǐng)料并進(jìn)行制造作

5、業(yè)。5. 1. 8. 1首次外發(fā)加工時(shí)，工程、品管等部門(mén)人員應(yīng)到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)試產(chǎn)悄 況，并視試產(chǎn)結(jié)果是否派驗(yàn)人手。5. 1. 8. 2當(dāng)廠商不能確保工藝能力時(shí)，經(jīng)與業(yè)務(wù)/生管部協(xié)商，公司可派出工 程、品管等部門(mén)人員對(duì)廠商給予適當(dāng)?shù)妮o導(dǎo)。5. 2不良品退貨作業(yè)流程5. 2.1在收到加工廠商不良品退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)收貨人員應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)品 名、物料編碼，填寫(xiě)入庫(kù)單交品管部QC優(yōu)先檢驗(yàn)。5.2.2品管部QC接到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單后，依檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程療;執(zhí)行檢 驗(yàn)，并分析不良原因及判定不良的責(zé)任歸屬，必要時(shí)應(yīng)主導(dǎo)會(huì)議會(huì)同相關(guān)部門(mén)（制造部 門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、工程/研發(fā)部門(mén)等）共同執(zhí)行。5.2.3若責(zé)任歸屬確認(rèn)為本

6、公司，由品管部QC在入庫(kù)單上簽名，倉(cāng)庫(kù)物料 員憑單簽收入庫(kù)，品管部判定外發(fā)加工不合格品的處理方式（報(bào)廢或返工返修），山制 造部門(mén)依不合格品控制程序處理。5. 2. 4若責(zé)任歸屬加工廠商，不合格產(chǎn)品直接山廠商送貨車(chē)輛拉回，或暫存放 于倉(cāng)庫(kù)由業(yè)務(wù)/生管部通知協(xié)力加工廠商處理。由品管部Qe開(kāi)具聯(lián)絡(luò)單（一式二份），一 份品管部QC自行保存，另一份交業(yè)務(wù)/生管部傳真給外協(xié)加工廠商，并要求外協(xié)廠商確認(rèn)簽回，交財(cái)務(wù)部作為結(jié)帳核算的依據(jù)。5. 2. 5所有外發(fā)加工不良品的不良原因分析，責(zé)任歸屬判定結(jié)果及處理均應(yīng)呈 報(bào)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可有效。5. 2. 6在不良原因分析、責(zé)任歸屬判定及外發(fā)加工不合格品的處理

7、過(guò)程中與協(xié) 力加工廠商的溝通協(xié)調(diào)工作山業(yè)務(wù)/生管部負(fù)責(zé)。5. 3外發(fā)加工成品進(jìn)貨作業(yè)流程5. 3.1協(xié)力加工廠商生產(chǎn)完成到交期時(shí)，出送貨單入我司交貨。5.3.2由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)廠商送貨單點(diǎn)收外發(fā)加工成品，清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì) 名稱(chēng)等，填寫(xiě)入庫(kù)單交品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)。5. 3. 3協(xié)力廠商應(yīng)同時(shí)歸還相關(guān)的品質(zhì)要求的資料,品質(zhì)部應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn),若有差 錯(cuò)時(shí),會(huì)同業(yè)務(wù)/主管部索要追討。5. 3.4如外發(fā)加工品產(chǎn)生廢料、邊角料，如鐵屑、銅渣、膠件等則廢料應(yīng)與產(chǎn) 品同時(shí)交貨，業(yè)務(wù)/生管部跟蹤返回。5.3.5品管部IQC收到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單后，對(duì)外發(fā)加工成品實(shí)施檢驗(yàn)。如檢驗(yàn) 合格，在其外包裝上蓋PASS印章；如檢驗(yàn)不合格，

8、則在其外包裝上貼紅色不合格標(biāo)簽。同時(shí)要如實(shí)填寫(xiě)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告或成品檢驗(yàn)報(bào)告，交相關(guān)權(quán)責(zé)人員 審批，并給岀處理意見(jiàn)。5. 3.6如檢驗(yàn)NG確定退貨，山倉(cāng)庫(kù)依據(jù)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告或成品檢驗(yàn)報(bào) 告打制退貨單，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，通知廠商來(lái)廠取貨。如確定返工等，由業(yè)務(wù) /生管部通知廠商處理。5. 3. 7外協(xié)加工廠商對(duì)委托加工成品采取適當(dāng)措施后，再依5. 3. 1往下步驟處 理。如成品驗(yàn)收OK,由倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)具入庫(kù)單經(jīng)權(quán)責(zé)人員審批，并登錄帳卡處理。5. 3.8余料由業(yè)務(wù)/生管部 跟蹤返回。5.3.9加工材料耗損、產(chǎn)品不良品報(bào)廢、超領(lǐng)料所產(chǎn)生的費(fèi)用山財(cái)務(wù)在應(yīng)付帳 款對(duì)帳時(shí)予以扣除，并作好帳務(wù)處理。6. O過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量6. 1品管部門(mén)與制造部門(mén)對(duì)外發(fā)加工出入庫(kù)、檢驗(yàn)、不良品原因分析責(zé)任歸屬 及處理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。7. O參考文件7. 1檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序7. 2不合格品控制程序7. 3產(chǎn)品防護(hù)控制程序8. O附件8. 1外發(fā)加工作業(yè)流程圖外發(fā)加丄作