××太陽能熱水器有限公司記錄表格-doc55

1、文件發(fā)放、回收記錄編號(hào)：BG4.101 :文 件 名 稱編 號(hào)分發(fā)號(hào)版本修改號(hào)發(fā)放記錄回收記錄收文部門簽收人份數(shù)日期發(fā)放人簽回份數(shù)日期填表人： 批準(zhǔn)人： 日期：受控文件修訂狀態(tài)控制清單編號(hào)：BG4.102 ：序號(hào)文件號(hào)文件名稱修訂狀態(tài)歸檔日期備注填表人： 批準(zhǔn)人： 日期： 受控文件清單編號(hào)：BG4.103 No:序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本修改號(hào)備注填表人： 批準(zhǔn)人 ： 日期：文件更改申請單編號(hào)：BG4.104 ：文件名稱編號(hào)版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期：所在部門意見 簽名： 日期：審批部門意見 簽名： 日期：文件銷毀申請單編號(hào)：BG4.105 ：

2、文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見 簽名： 日期：文件保管部門意見 簽名： 日期：管理者代表意見 簽名： 日期：外來文件控制清單編號(hào)：BG4.106 ：序號(hào)文件號(hào)文件名稱文件來源歸檔日期備注填表人： 批準(zhǔn)人： 日期：質(zhì)量記錄清單編號(hào)：BG4.201 ：序號(hào)記 錄 名 稱編號(hào)保存期（年）備注質(zhì)量目標(biāo)考核表編號(hào)：BG-5.4.1-01 N0：名稱部門總數(shù)合格數(shù)合格率質(zhì)量目標(biāo)合格否生產(chǎn)技術(shù)部采購部辦公室銷售部 質(zhì)量目標(biāo)考核表編號(hào)：BG-5.4.1-01 N0：名稱部門總數(shù)合格數(shù)合格率質(zhì)量目標(biāo)合格否生產(chǎn)技術(shù)部采購部辦公室銷售部管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)： ZJ5.401 ：1評(píng)審目的：

3、評(píng)審本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審參加部門、人員： 主持：總經(jīng)理出席：本公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門和其負(fù)責(zé)人。評(píng)審內(nèi)容：1、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的適宜性。是否需要更新或修改；2、 質(zhì)量管理的充分性。過程是否被充分識(shí)別并適當(dāng)規(guī)定，過程開展是否充分，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置是否合理；3、質(zhì)量管理體系的有效性。過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、顧客滿意是否達(dá)到了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求；4、產(chǎn)品過程、體系方面改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求；5、其它需要評(píng)審的事項(xiàng)。各部門需準(zhǔn)備的資料（2003/3/15前提交管代）：1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析報(bào)告；（內(nèi)審組長

4、）2、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況及過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、質(zhì)量趨勢分析報(bào)告；（質(zhì)管部）3、糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；（質(zhì)管部）4、顧客反饋、投訴、抱怨處理報(bào)告及顧客滿意測量報(bào)告；（供銷部）5、以往管理評(píng)審的跟蹤措施及實(shí)施效果；（管代）6、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進(jìn)建議。（各部門）計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：2003.3.15編制：何繼云 日期：2003.2.15 審批 ：何繼云 日期：2003.2.15管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ZJ-5.4-02評(píng)審時(shí)間：2003.3.20編制（簽名）：何仲云 2003年3月20日審批（簽名）：何繼云 2003年3月20日管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ZJ5.402 ：1評(píng)審時(shí)間2003.3.15地

5、點(diǎn)辦公室評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量管理方針和目標(biāo)），以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審參加部門、人員：主持：總經(jīng)理出席：體系所涉及部門的負(fù)責(zé)人。評(píng)審內(nèi)容及決定和措施摘要：1、內(nèi)審情況分析：1、1現(xiàn)狀：a、 2003年3月5 日，本公司進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。本次審核是按ISO9001：2000版的標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行的。從審核的情況看，各部門基本上都能按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊要求去運(yùn)行，但也存在不足之處。此次審核共開出3 個(gè)不符合報(bào)告，大多是實(shí)施性問題。目前各部門已進(jìn)行了原因分析，制定了糾正措施予以實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)證均以關(guān)閉。b、 質(zhì)管部檢測儀器檢定不及時(shí)，原因是生產(chǎn)要用，而公司又無備

6、用儀器。1、2分析和建議：a、 內(nèi)審查出的實(shí)施性不合格，主要是有關(guān)部門和人員對(duì)質(zhì)量手冊不夠熟悉所致，需繼續(xù)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)；b、 需購置一批備用儀器，用于檢測時(shí)的替換。2、顧客反饋2、1現(xiàn)狀：2002年全年沒有接到顧客書面投訴（抱怨）。2、2分析和建議：對(duì)于顧客的口頭投訴或抱怨，供銷部應(yīng)用聯(lián)絡(luò)單的形式轉(zhuǎn)交質(zhì)管部，由其進(jìn)行分析，必要時(shí)采取糾正措施，保存處理記錄。3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合31現(xiàn)狀：a、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 1月份為 ，2月份為 。b、顧客滿意程度統(tǒng)計(jì)為100%。32分析和建議a試運(yùn)行中，產(chǎn)品的一次交驗(yàn)合格率為 ，還需加強(qiáng)質(zhì)量管理。4預(yù)防和糾正措施狀況41現(xiàn)狀a. 公司發(fā)出的糾正

7、措施處理單均已采取糾正措施并以關(guān)閉；b. 公司發(fā)出的一張預(yù)防措施記錄單已采取預(yù)防措施，并已關(guān)閉。42分析和建議對(duì)信息的統(tǒng)計(jì)、分析、確定預(yù)防措施工作開展得不充分，質(zhì)管部應(yīng)加強(qiáng)這方面的工作。5以往管理評(píng)的跟蹤措施本公司第一次進(jìn)行管理評(píng)審，無上述項(xiàng)目。6對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審意見評(píng)審會(huì)議認(rèn)為：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況，是適宜的；各過程得到識(shí)別和規(guī)定，過程的開展是充分的，機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、資源配置基本合理；實(shí)施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)以來，公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度得以提高，質(zhì)量管理體系總體上來說是有效的。存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)該持續(xù)進(jìn)行

8、改進(jìn)，以確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。7總經(jīng)理的總結(jié)各部門的負(fù)責(zé)人對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)審，完全同意大家的評(píng)審意見。根據(jù)大家的建議，現(xiàn)做出如下的改進(jìn)決定：a. 由管理者代表和辦公室做出安排，組織大家進(jìn)一步學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件；b. 由采購員再采購檢測設(shè)備，作為儀器檢定時(shí)的備用；c. 責(zé)令銷售人員要作好顧客口頭反饋的信息工作；d. 責(zé)令質(zhì)管部加強(qiáng)信息統(tǒng)計(jì)分析和采取預(yù)防措施e. 由管理者代表向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請。各部門在會(huì)議后，一定要落實(shí)上述決定，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審結(jié)論： 本公司的質(zhì)量管理體系是適宜、充分和有效的。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要

9、及責(zé)任部門：辦公室、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、供銷部。編制：何仲云 審核：何繼云 批準(zhǔn)：何繼云 日期：2003.3.16培訓(xùn)記錄表編號(hào)： BG6.1-01 ：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：培訓(xùn)評(píng)價(jià)：培訓(xùn)記錄表編號(hào)： BG6.1-01 ：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：培訓(xùn)評(píng)價(jià)：培訓(xùn)申請單編號(hào)： BG6.1-02 ：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門經(jīng)理意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：

10、培訓(xùn)申請單編號(hào)： BG6.1-02 ：申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門經(jīng)理意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期： 年度培訓(xùn)計(jì)劃表編號(hào)： BG6.1-03 ：日期受訓(xùn)部門受訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：會(huì)議/培訓(xùn)簽到表編號(hào)： BG6.1-04 ：日期時(shí)間地點(diǎn)主持/訓(xùn)人會(huì)議/培訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)部門簽名序號(hào)部門簽名0111021203130414051506160717081809191020會(huì)議/培訓(xùn)簽到表編號(hào)： BG6.1-04 ：日期時(shí)間地點(diǎn)主持/訓(xùn)人會(huì)議/培訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)部門簽名序號(hào)部門簽名01110212

11、03130414051506160717081809191020員工檔案表編號(hào)：BG-6.1-05 N0:姓 名出生日期住 址 工 種性 別職 務(wù)聯(lián)系方式文化程度簡歷員工檔案表編號(hào)：BG-6.1-05 N0:姓 名出生日期住 址 工 種性 別職 務(wù)聯(lián)系方式文化程度簡歷生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號(hào)： SC6.2-01 ：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)用途說明預(yù)定的訂購廠家及對(duì)廠家質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明材料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日 期：日期：日期生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號(hào)： SC6.2-01 ：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(hào)規(guī)格單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)用途說明

12、預(yù)定的訂購廠家及對(duì)廠家質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明材料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日 期：日期：日期設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)： SC6.2-02 ：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期：設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)： SC6.2-02 ：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部簽名： 日期：設(shè)施管理卡編號(hào)： SC6.2-03 ：設(shè)施名稱公司編號(hào)型

13、號(hào)規(guī)格驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號(hào)： SC6.2-04 ：序號(hào)公司編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制： 日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表編號(hào)： SC6.205設(shè)施名稱： 設(shè)施編號(hào)： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月份保養(yǎng)項(xiàng)目類別01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備 注注：用“”表示日保，“”表示周保，“”表示月保，“×”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃編號(hào)： SC6.2-06 ：序號(hào)設(shè)

14、施編號(hào)設(shè)施名稱保養(yǎng)檢修內(nèi)容時(shí)間保養(yǎng)/檢修人編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)施檢修單編號(hào)： SC6.2-07 ：設(shè)施使用部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 日期：驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收人： 日期：備 注：設(shè)施報(bào)廢單編號(hào)： SC6.2-08 ：設(shè)施使用部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：備注：設(shè)施報(bào)廢單編號(hào)： SC6.2-08 ：設(shè)施使用部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：備注：產(chǎn)品要求評(píng)審表編號(hào)： GX7.2-01 ： 初次評(píng)審 修訂評(píng)審（原評(píng)審

15、表號(hào)： ） 顧客名稱訂貨日期交付日期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄 訂單或合同草案等 顧客對(duì)產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價(jià)格等） 填寫人： 日期：采購員（評(píng)審物料提供能力）口有 口無 填寫人： 日期：倉庫保管員口有 口無填寫人： 日期：生產(chǎn)部（評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期）口有 口無 填寫人： 日期：質(zhì)管部（評(píng)審檢測能力）口有 口無 填寫人： 日期：營銷員(評(píng)審合同的合法、有效性)口有 口無填寫人： 日期：電話訂單顧客確認(rèn)口顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 電話： 傳真：地 址： 郵 編： 日期：評(píng)審結(jié)論口可以 口不可以填寫人： 日期：備注：1 本表用于對(duì)沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或特殊要求的產(chǎn)品合同包括

16、口頭/電話訂單的 評(píng)審；2 口頭/電話訂單的評(píng)審，要填寫“電話訂單顧客確認(rèn)欄”；3 沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求合同的評(píng)審部門：生產(chǎn)部，銷售部；4 特殊要求產(chǎn)品合同的評(píng)審部門：全體部門；5 特殊合同評(píng)審結(jié)論一欄由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他由銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)。合 同 清 單編號(hào)：GX7.202 N0： 序 號(hào)合 同 名 稱合同編號(hào)簽訂人簽訂日期供方評(píng)定記錄表編號(hào)： GX7.4-01 ：供方名稱地 址電話/傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附資料共 頁）： 采購部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 檢測報(bào)告編號(hào)： 質(zhì)管部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生

17、產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)管部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）： 管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間合格供方名錄編號(hào)： GX7.4-02 ：序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱類別首次列入日期評(píng)定表序號(hào)復(fù)評(píng)結(jié)果編制 ： 批準(zhǔn)： 日期：供方業(yè)績評(píng)定表編號(hào)： GX7.4-03 ：供方名稱地 址電話/傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A/B/C）:進(jìn)貨物質(zhì)控制方式 進(jìn)貨檢驗(yàn)； 進(jìn)貨外觀驗(yàn)證； 本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證； 顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證； 顧客到

18、本公司現(xiàn)場驗(yàn)證。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60 按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）×20 其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 總評(píng)分及處理建議： 采購部經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）： 簽名： 日期：月份采購計(jì)劃編號(hào)： GX7.4-04 ：序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求實(shí)際交貨期備注編制/日期： 審批/日期：臨時(shí)采購要求單編號(hào)： GX7.4-05 ：物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注臨時(shí)采購原因：申請人/日期： 部門經(jīng)理/日期： 批準(zhǔn)人/日期：臨時(shí)采購要求單編號(hào)： GX7.4-05 ：物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注臨時(shí)采購原因：申請人/日期： 部門經(jīng)理/日期： 批準(zhǔn)人/日期：采購單編號(hào)： GX7.4-06 ：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)交貨日期質(zhì)量要求備注其它事項(xiàng)： 采購員/日期： 采購主管/日期：（必要時(shí)）供方確認(rèn)（請?jiān)?日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回）： 簽名（蓋章）： 日期：供方質(zhì)保能力調(diào)查表編號(hào)： GX7.4-07 ：各供方