內(nèi)部審計個人工作總結(jié)

1、內(nèi)部審計個人工作總結(jié)【范文一：公司內(nèi)部審計個人工作總結(jié)】20XX年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府"深入改善作風(fēng)提升效率'要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、革新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作革新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞強(qiáng)化管理、提升效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：一狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推動20XX年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，2021年內(nèi)審項目此項工作和有序推動，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出

2、損失浪費(fèi)8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。二充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提升內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行作弊

3、猜測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越顯然的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)"土洋結(jié)合'這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下碰到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式公布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。三努力提升內(nèi)審人員素養(yǎng)，積極組織并激勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試

4、今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則激勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還激勵廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣揚(yáng)到位，廣大內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加CIA報名。四注重內(nèi)審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項目質(zhì)量提升為進(jìn)一步提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效特別的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，

5、公司有關(guān)人員從工作施行中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。五強(qiáng)化對審計成果的綜合利用20XX年集團(tuán)切實提升服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，強(qiáng)化綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參照，加以綜合利用，提升了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。20XX年內(nèi)審工作計劃20XX年公司將依據(jù)政府的工作布暑，按

6、區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞"強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展'工作目標(biāo)，深入落實審計法實施條例、國家審計準(zhǔn)則、北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定、關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部審計工作看法的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法治化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提升內(nèi)審人員素養(yǎng)，探究內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，持續(xù)推動內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。一全面深入落實審計法實施條例、內(nèi)部審計各項準(zhǔn)則等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展首先，持續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。其次，強(qiáng)化內(nèi)審知

7、識宣揚(yáng)普及工作，提升有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的熟悉，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。二探究審計革新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計理念和方法，提升內(nèi)審質(zhì)量審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探究先進(jìn)有用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。2021年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探究"以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計路徑，以檢

8、查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐'的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從"查錯糾弊'觀念向"管理+效益'審計理念的轉(zhuǎn)變、從"監(jiān)督者'向"控制者'的轉(zhuǎn)變、由"傳統(tǒng)審計'向"風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲?#39;的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計革新和探究的先行者。三持續(xù)加大內(nèi)審宣揚(yáng)力度，營造優(yōu)良的內(nèi)審工作氛圍宣揚(yáng)工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，強(qiáng)化宣揚(yáng)力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行

9、全面宣揚(yáng)，通過宣揚(yáng)，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要強(qiáng)化對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣揚(yáng)，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的熟悉和體會，擴(kuò)展內(nèi)部審計的社會影響，2021年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、公布內(nèi)部審計工作在施行中的最新成果、理論中的最新探究，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。四積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)展內(nèi)部審計的影響首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)系國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極堅持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年

10、內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，強(qiáng)化各會員單位內(nèi)審工作理論、施行經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在強(qiáng)化內(nèi)部管理、提升經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。五強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提升內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素養(yǎng)除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的常常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提升內(nèi)審人員的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)素養(yǎng)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階?！痉段亩簝?nèi)部審計個人工

11、作總結(jié)】20XX年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在XX審計局的關(guān)心指導(dǎo)下，保持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實中華人民共和國審計法和審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定等有關(guān)法律法規(guī)，保持"依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，特別重點(diǎn)，求真務(wù)實'的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提升工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用，為XX社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了XX個項目審計，其中：財務(wù)收支審計X個、干部離任審計X個、基建、工程項目審計X個，工會經(jīng)費(fèi)審查審

12、計X個。回憶今年以來的工作，主要做了以下幾個方面：1、按照年初工作計劃，認(rèn)真開展財務(wù)審計。為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動狀況，強(qiáng)化檢查催促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20XX年度財務(wù)收支狀況進(jìn)行了全面審計。這次審計，我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20XX年度經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性和效益性等狀況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的狀況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無出借集體資金，費(fèi)用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費(fèi)等狀況。對財務(wù)審計中

13、發(fā)現(xiàn)的問題，及時與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，做到即知即改；對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參加財務(wù)互審。2、保持有離必審原則，做好干部離任審計。離任審計是強(qiáng)化干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要制度，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等狀況進(jìn)行綜合性評價。通過離任審計，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們保持全面審計、重點(diǎn)特別、規(guī)范操作，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對XX鎮(zhèn)XX居委會主任、XX物業(yè)公司經(jīng)理、

14、XX敬老院院長、XX村委會主任、XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和XX村委會主任進(jìn)行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進(jìn)行披露，提出整改看法，并催促整改。3、強(qiáng)化項目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價。開展基建工程審價，強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資管理，提升資金使用效率，最大限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新鄉(xiāng)村建設(shè)的不斷推動，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室保持工程審價規(guī)定，踏勘現(xiàn)場、仔細(xì)測量，做好審價機(jī)構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào)。對XX萬元以上工程項目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價；對XX萬元以下

15、項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價，并要求審價機(jī)構(gòu)正確套用計價標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價，積極維護(hù)集體利益。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減工程造價XX萬元，核減率為XX%。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項目XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減金額XX萬元，核減率XX%；內(nèi)審項目XX個，送審價為XX萬元，審定價為XX萬元，核減金額XX萬元，核減率為X%。4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實審計整改看法20XX年下半年，XXXX審計局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20XX和20XX年兩年間，財務(wù)、財政收支上存在著一定問

16、題，依據(jù)XX審計局出具的審計報告中提出的有關(guān)整改事項，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20XX年12月24日召開專題會議，研究布暑審計整改。為了全面落實整改任務(wù)，依據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關(guān)單位審計整改狀況，及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報；另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參照，并催促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了XX鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改狀況報告，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了XX審計局。今年3月18日，經(jīng)XX審計組再次回訪檢查驗收一次通過。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查。5、依法履行經(jīng)審職責(zé)，強(qiáng)化工會經(jīng)費(fèi)

17、審計。工會經(jīng)費(fèi)的審查、審計是工會工作的重要組成部分。依據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20XX年度經(jīng)費(fèi)決算和20XX年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查；5月，對鎮(zhèn)工會20XX年度工會經(jīng)費(fèi)收支狀況進(jìn)行同級審計；7月，對鎮(zhèn)工會200XX年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行了審查；8月，對5個基層工會20XX年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計。對工會經(jīng)費(fèi)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計看法書。通過審計，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理?；貞浗衲暌詠淼墓ぷ鳎m然取得了一定成績，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂具體的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細(xì)致；由于缺乏基建工程項目的審價知識，新鄉(xiāng)村建設(shè)中

18、一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成；審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提升。在今后的工作中，我們決心進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)，不斷提升自身素養(yǎng)；要保持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié)，查找不夠，不斷提升審計工作質(zhì)量和審計效率；要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，保持依法審計，及時完成各項工作任務(wù)。20XX年審計工作總體思路：進(jìn)一步強(qiáng)化政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升審計人員綜合素養(yǎng)；緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的"眼睛'，不斷強(qiáng)化監(jiān)督力度；搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計。審計工作要保持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，保持"全面審計、

19、特別重點(diǎn)'的工作方針美文網(wǎng) s:/.sengzan /，持續(xù)做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基建工程審計，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提升審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實。20XX年主要工作設(shè)想如下：1、持續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。重點(diǎn)審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標(biāo)完成狀況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值狀況，財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行狀況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行狀況，客觀公正地進(jìn)行審計評價。2、持續(xù)搞好財務(wù)審計。重點(diǎn)對各單位財務(wù)管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等狀況的審核、監(jiān)督。通過審計，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)

20、增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20XX年起，對所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一按時間有計劃地進(jìn)行輪換審計。3、持續(xù)強(qiáng)化對基建工程項目審計。20XX年，一要持續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，執(zhí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要持續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價原則，上門實地測量，積極維護(hù)集體利益。4、持續(xù)做好審計整改、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，強(qiáng)化催促力度，保證審計看法落到實處，務(wù)求取得審計實效。此外，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！痉段娜簝?nèi)部審計個人工作總結(jié)】我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城

21、市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推動內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提升效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了顯然的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議看法被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、強(qiáng)化內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。一、保持"圍繞中心、服務(wù)大

22、局'，積極開展內(nèi)部審計工作全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)強(qiáng)化單位內(nèi)部管理和控制、提升經(jīng)濟(jì)效益和肅貪倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)"轉(zhuǎn)型'，認(rèn)真開展審計工作。一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20XX年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行狀況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了強(qiáng)化管理的

23、6條看法，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程完工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目完工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定合公通20XX18號文件，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、完工決算的審計監(jiān)督和管理，提升了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保證作用。合肥科技鄉(xiāng)村商業(yè)銀行按照合肥科技鄉(xiāng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法、合肥科技鄉(xiāng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程等制度強(qiáng)化內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提升。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部公布的衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩

24、名專職內(nèi)審人員，強(qiáng)化了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了二院內(nèi)審工作職責(zé)細(xì)則等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。二是特別建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20XX年持續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308、72萬元，審減406、84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309、24萬元，審減45、88萬元。安徽中煙工

25、業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星修理送審工程233個，送審金額1593、79萬元，審減額243、66萬元，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080、3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計處實施工程完工決算審計68項，送審金額4690、5萬元，審減額839、8萬元，審減率17、9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。三是持續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)強(qiáng)化了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各

26、單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至2021年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0、1082億元，實際支付0、0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25、23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20XX年1-6月份財務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位2021年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計看法38條，所審項目均下發(fā)

27、了審計看法書，并進(jìn)行跟蹤落實。四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20XX年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素養(yǎng)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切

28、實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。五是強(qiáng)化合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690、90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20XX年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司嚴(yán)格按照集團(tuán)公司合同管理暫行辦法規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，

29、避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。二、特別服務(wù)理念，努力推動內(nèi)審協(xié)會建設(shè)合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參加下，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，特別重點(diǎn)，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。一是推動內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員持續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提升。依據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20XX年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的

30、"審計質(zhì)量年'活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20XX年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提升全市內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，持續(xù)做好CIA考試

31、的宣揚(yáng)、報名工作。CIA是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提升內(nèi)審人員素養(yǎng)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣揚(yáng)、報名工作投入了很大精力，20XX年共組織了30人參加考試。二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20XX20XX年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20XX年風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用和內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的"固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計'項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李

32、國勛撰寫的風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的互相應(yīng)用和合肥科技鄉(xiāng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的試論商業(yè)銀行如何強(qiáng)化內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。三是組織推舉參加全省20XX年至20XX年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工的評選表彰活動。依據(jù)省審計廳關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知皖審發(fā)2021374號要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推舉了2021年至2021年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工，參加全省內(nèi)部審

33、計工作先進(jìn)評選活動。合肥百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工。四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法和省內(nèi)部審計師協(xié)會20XX年的工作要求，為強(qiáng)化內(nèi)審人員的職業(yè)化

34、管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)"我與審計同行'主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的心得審計人生，無怨無悔榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的無悔的選擇榮獲三等獎，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的審計伴我去成長榮獲優(yōu)勝獎。七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣揚(yáng)。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會

35、注重強(qiáng)化協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采用多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣揚(yáng)工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20XX年中國內(nèi)部審計150份。三、工作計劃一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20XX年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。二是強(qiáng)化與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。三是持續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推舉有條件的單位安排人員

36、參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會依據(jù)全省審計系統(tǒng)的"審計革新年'活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。四是持續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)?！痉段乃模簝?nèi)部審計個人工作總結(jié)】20XX年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探究內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為強(qiáng)化對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20XX年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)

37、了青田縣直部門單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實施方案，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記紀(jì)檢組長任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位"一把手'為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實強(qiáng)化對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)

38、任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提升內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。為提升全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20XX年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思索與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果

39、的利用，浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計施行，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)施行與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新選用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不夠，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，"互相挑刺&#

40、39;，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建肅貪倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。20XX年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行狀況強(qiáng)化監(jiān)督。今年上半年，我們依據(jù)制度的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的

41、領(lǐng)導(dǎo)干部20XX年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行狀況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20XX年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示："此報告甚好。請審計局認(rèn)真催促，保證各項

42、建議落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實強(qiáng)化各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。'四、積極宣揚(yáng)內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提升。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的熟悉不斷提升，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)展。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷

43、；對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。【范文五：內(nèi)部審計個人工作總結(jié)】20XX年成華區(qū)審計局認(rèn)真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排布暑，在拓寬審計視野、把握審計重點(diǎn)、理清審計思路、改善審計方式、加強(qiáng)審計能力、提升審計質(zhì)量上下功夫，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提升、推動廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。一、強(qiáng)化指導(dǎo)，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展按照四川省內(nèi)部審

44、計條例的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。2021年，通過多種方式，強(qiáng)化對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內(nèi)審人員宣揚(yáng)審計工作程序、方法和經(jīng)驗；二是隨時對內(nèi)審人員碰到的困難提供幫助，2021年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參照看法和資料，對內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程；三是以新審計法實施條例、國家審計準(zhǔn)則的公布為宣揚(yáng)教育突破口，大力宣揚(yáng)審計法律法規(guī)；四是針對共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改善看法。依據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道強(qiáng)化對社區(qū)工作的指

45、導(dǎo)，保證村級公共服務(wù)項目的有序開展和推動，特別應(yīng)強(qiáng)化對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、完工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。二、強(qiáng)化監(jiān)督，提升資金使用效率今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設(shè)審計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計14項、內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12項。為特別內(nèi)部審計工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納進(jìn)內(nèi)審監(jiān)管范圍，保證專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道強(qiáng)化內(nèi)部審計。各部門

46、內(nèi)審人員在強(qiáng)化內(nèi)部檢查和催促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改看法20條，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了優(yōu)良的效果。全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保證內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計信息資料和獨(dú)立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了優(yōu)良的基礎(chǔ)。三、存在的問題和困難一對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步強(qiáng)化，部分單位對內(nèi)審工作的作用熟悉不夠，致使各別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作。二部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

47、四、20XX年工作思路一強(qiáng)化四川省內(nèi)部審計條例的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣揚(yáng)條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)展覆蓋面。二強(qiáng)化與市審計局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提升我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用。三積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺，促進(jìn)內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提升?！痉段牧簝?nèi)部審計個人工作總結(jié)】我校在XX年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，關(guān)于有效地防范風(fēng)險、保證資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組依據(jù)教育局審計室XX年度

48、年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內(nèi)容：一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中碰到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對鄉(xiāng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保證的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算狀況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用狀況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費(fèi)保證體制中的作用。三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支狀況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提升了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。依據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，

49、今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納進(jìn)了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的狀況。2、對學(xué)校的各項支出狀況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出狀況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理。3、關(guān)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應(yīng)清理。4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從XX年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。5、對學(xué)校收費(fèi)狀況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象

50、，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。審計工作中的措施1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提升了對計劃嚴(yán)肅性的熟悉。在具體審計工作中保持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。2、全面審計，特別重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本狀況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，執(zhí)行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、

51、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。4、今后進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好?！痉段钠撸簝?nèi)部審計個人工作總結(jié)】近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為強(qiáng)化企業(yè)精益化管理的"一號工程'。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的"免疫系統(tǒng)'，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深入為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審

52、計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保證內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造優(yōu)良的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核

53、心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計"盲區(qū)'。一、強(qiáng)化過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，具體規(guī)定審計年度計劃制定、方案制定、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部

54、審計制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深入erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提升了審計工作效能。為避免審計整

55、改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成"整改信息孤島'等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的看法和建議的整改善展、措施落實、整改成效、建議采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查處和整改力度，把握共性，特別典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。此外，合肥供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運(yùn)用信息納進(jìn)年度績

56、效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。通過加強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，強(qiáng)化成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提升，內(nèi)審效能顯然提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計看法和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796、32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。二、革新管理手段實現(xiàn)繼續(xù)發(fā)展合肥供電公司通過革新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和革新培育機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可繼續(xù)健康發(fā)展。合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參加企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審

57、計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可繼續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的熟悉和配合度進(jìn)一步提升，內(nèi)部審計氛圍日益深厚。審計任務(wù)需求和人力資源不夠的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)展建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、汲取多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。合肥供電公司還特別重視將工作施行提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，依法治企環(huán)境下的審計成果管理對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理革新多個獎項。此外，合肥供電公司還建立了革新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展"頭腦風(fēng)暴'、建立"大團(tuán)隊'等程序和方法。去年以來探究開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計