XX公司生產(chǎn)異常管理控制程序

1、XX有限公司文件編號(hào)QP/LT-08文件版本A/0生產(chǎn)異常管理控制程序生效日期20XX.07.02頁碼1/5修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容頁次版本核準(zhǔn)審核制定文件發(fā)行章XX有限公司文件編號(hào)QP/LT-08文件版本A/0生產(chǎn)異常管理控制程序生效日期20XX.07.02頁碼2/51、目的規(guī)范生產(chǎn)異常的處理行為，迅速排除異常，保證正常生產(chǎn)2、適用范圍使用于一切造成生產(chǎn)部停工或生產(chǎn)進(jìn)度延遲的情形。3、職責(zé)3.1 作業(yè)人員負(fù)責(zé)發(fā)生異常時(shí)的及時(shí)上報(bào)。3.2 生產(chǎn)部、品質(zhì)部及技術(shù)部負(fù)責(zé)異常判定、排除與監(jiān)督實(shí)施。4、定義4.1 計(jì)劃異常：因生產(chǎn)計(jì)劃臨死變更或安排失誤等導(dǎo)致的異常。4.2 物料異常：因物料供應(yīng)不及時(shí)、

2、物料品質(zhì)問題等導(dǎo)致的異常。4.3 設(shè)備異常：因設(shè)備不足或故障等原因而導(dǎo)致的異常。4.4 制程異常（品質(zhì)異常）：因制程中出現(xiàn)了品質(zhì)問題而導(dǎo)致的異常。4.5 機(jī)種異常：因產(chǎn)品設(shè)計(jì)或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異常。4.6 水電異常：因水、電、氣等導(dǎo)致的浪費(fèi)。5、工作程序5.1 異常處理5.1.1 異常發(fā)生時(shí)，發(fā)生部門的一級(jí)主管立即通知技術(shù)部或相關(guān)責(zé)任部門，研究對(duì)策，加以處理， 并報(bào)告直屬上級(jí)。5.1.2 生產(chǎn)部會(huì)同技術(shù)部、責(zé)任部門采取異常的臨時(shí)應(yīng)急對(duì)策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。5.1.3 異常排除后，由生產(chǎn)部填具異常報(bào)告單一式四聯(lián)，并轉(zhuǎn)責(zé)任部門。5.1.4 責(zé)任部門填具異常處理的根本對(duì)策，以防止異常重

3、復(fù)發(fā)生，并將異常報(bào)告單的第四聯(lián)自 存，其余三聯(lián)退回生產(chǎn)部。5.1.5 制造部門接責(zé)任部門的異常報(bào)告單后，將第三聯(lián)自存，并將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn) 部。5.1.6 財(cái)務(wù)部保存異常報(bào)告單，作為向責(zé)任廠商索賠的依據(jù)及制造費(fèi)用統(tǒng)計(jì)的憑證。5.1.7 主管部門保存異常報(bào)告單，作為生產(chǎn)進(jìn)度管制控制點(diǎn)。5.1.8 生產(chǎn)部對(duì)責(zé)任部門的根本對(duì)策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤。5.2 各部門責(zé)任判定5.2.1技術(shù)部責(zé)任5.2.1.1未及時(shí)確認(rèn)零件樣品;XX有限公司文件編號(hào)QP/LT-08文件版本A/0生產(chǎn)異常管理控制程序生效日期20XX.07.02頁碼3/51.1.1.2 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或疏忽；1.1.1.3 設(shè)計(jì)延遲；1.

4、1.1.4 設(shè)計(jì)臨時(shí)變更；1.1.1.5 設(shè)計(jì)資料未及時(shí)完成；1.1.1.6 其他因設(shè)計(jì)開發(fā)原因而導(dǎo)致的異常。5.2.2 生產(chǎn)部責(zé)任5.2.2.1 生產(chǎn)計(jì)劃日常安排錯(cuò)誤；5.2.2.2 臨時(shí)變換生產(chǎn)安排；5.2.2.3 物料進(jìn)貨計(jì)劃錯(cuò)誤造成物料斷料而停工；5.2.2.4 生產(chǎn)計(jì)劃變更未及時(shí)通知相關(guān)部門；5.2.2.5 未發(fā)制造命令；5.2.2.6 其他因生產(chǎn)安排、物料計(jì)劃而導(dǎo)致的異常。5.2.3 采購(gòu)部責(zé)任5.2.3.1 采購(gòu)下單太遲，導(dǎo)致斷料；5.2.3.2 進(jìn)料不全導(dǎo)致缺料；5.2.3.3 進(jìn)料品質(zhì)不合格；5.2.3.4 廠商未進(jìn)貨或進(jìn)錯(cuò)物料；5.2.3.5 未下單采購(gòu)；5.2.3.6 其

5、他因采購(gòu)業(yè)務(wù)疏忽所致的異常。5.2.4 倉庫責(zé)任5.2.4.1 料帳錯(cuò)誤；5.2.4.2 備料不全；5.2.4.3 物料查找時(shí)間太長(zhǎng)；5.2.4.4 未及時(shí)點(diǎn)收廠商進(jìn)料；5.2.4.5 物料發(fā)放錯(cuò)誤；5.2.4.6 其他因倉儲(chǔ)工作疏忽所致的異常。5.2.5 生產(chǎn)部責(zé)任5.2.5.1 工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合理;5.2.5.2 技術(shù)變更失誤；XX有限公司文件編號(hào)QP/LT-08文件版本A/0生產(chǎn)異常管理控制程序生效日期20XX.07.02頁碼4/55.2.5.4 設(shè)備故障后未及時(shí)修復(fù)；5.2.5.5 工裝夾具設(shè)計(jì)不合理；5.2.5.6 其他因技術(shù)部工作疏忽所致的異常。5.2.6 品質(zhì)部責(zé)任5.2.

6、6.1 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范錯(cuò)誤；5.2.6.2 進(jìn)料檢驗(yàn)合格、但實(shí)際上不良率明顯超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；5.2.6.3 進(jìn)料檢驗(yàn)延遲；5.2.6.4 上工程品管檢驗(yàn)合格的物料在下工程出現(xiàn)較高不良；5.2.6.5 制程品管未及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常；5.2.6.6 其他因品管工作疏忽所致的異常。5.2.7 銷售部責(zé)任5.2.7.1 緊急插單導(dǎo)致生產(chǎn)異常；5.2.7.2 客戶訂單變更（含取消）未及時(shí)通知；5.2.7.3 訂單重復(fù)發(fā)布、漏發(fā)貨發(fā)布錯(cuò)誤；5.2.7.4 對(duì)客戶特殊要求，未及時(shí)通知；5.2.7.5 其他因業(yè)務(wù)工作疏忽所致的異常。5.2.8 供應(yīng)商責(zé)任5.2.8.1 交貨延遲；5.2.8.2 進(jìn)貨品質(zhì)嚴(yán)重不良；5.2.8.3 數(shù)量不符；5.2.8.4 送錯(cuò)物料；5.2.8.5 其他因供應(yīng)商原因所致的異常。5.2.9 責(zé)任處理規(guī)定5.2.9.1 公司內(nèi)部責(zé)任部門因作業(yè)疏忽所致的異常，列入該部門工作考核，責(zé)任人員依公司獎(jiǎng) 懲規(guī)定予以處理；5.2.9.2 供應(yīng)廠商的責(zé)任除考核采購(gòu)部或相關(guān)內(nèi)部責(zé)任部門外，列入供應(yīng)廠商評(píng)鑒，必要時(shí)應(yīng) 依損失向廠商素賠。5.2.9.3 生產(chǎn)部對(duì)異常損失工時(shí)作統(tǒng)計(jì)分析，于每月例行會(huì)議時(shí)提出分析說明，以檢討改進(jìn)。XX有限公司文件編號(hào)QP/LT-08文