ISOTS16949工作方法及工作內(nèi)容

1、常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司1編制：張愛明常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明2“多方論證方法”（即“項(xiàng)目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；“抓系統(tǒng)”“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法 “抓系統(tǒng)” 由品質(zhì)保證部對各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行； “系統(tǒng)抓” 各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分廠、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會，進(jìn)行如下工作： 講評體系運(yùn)行狀況、 采取糾正措施、 管理流程協(xié)調(diào)、 難點(diǎn)問題攻關(guān)、 履行考核激勵手段、 下步工作安排等。常 州 日 盈 電 器 有

2、限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明3l一、品質(zhì)保證部lA、質(zhì)量體系文件控制lB、質(zhì)量記錄控制lC1、質(zhì)量管理體系審核lC2、產(chǎn)品審核lD、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）lE、糾正和預(yù)防措施lF、管理評審lG、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)lH、不合格品的控制lI、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制lK、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)lL、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)lM、檢驗(yàn)人員資質(zhì)常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明4l二、技術(shù)開發(fā)部lA、過程審核lB、過程開發(fā)和策劃lC、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用lD、產(chǎn)品安全性（關(guān)

3、鍵特殊特性控制）lE、制造過程控制lF、技術(shù)文件控制常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明5l三、綜合管理部lA、人力資源lB、培訓(xùn)lC、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機(jī)制lD、企業(yè)戰(zhàn)略lE、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫lF、文件控制lG、環(huán)境及設(shè)施管理常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明6l四、物流采購部（原材料、工裝）lA、分承包方的選擇和評價lB、采購實(shí)施lC、采購物資收發(fā)存常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/T

4、S16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明7l五、財(cái)務(wù)部lA、質(zhì)量成本lB、產(chǎn)品報(bào)價管理常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明8l六、業(yè)務(wù)部lA、營銷質(zhì)量lB、外部顧客滿意度lC、合同評審、庫房管理lD、售后服務(wù)lE、顧客財(cái)產(chǎn)常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明9l七、生產(chǎn)制造部lA、生產(chǎn)管理lB、現(xiàn)場管理lC、產(chǎn)品處置/物流lD、工裝管理lE、設(shè)備管理lF、計(jì)劃管理常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949I

5、SO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明10lA、質(zhì)量體系文件控制l1. 體系文件的受控清單；外來技術(shù)文件的受控清單。 受控清單上應(yīng)注明有文件名稱、編號、編制、受控日期、實(shí)施日期、文件等級。l2. 體系文件的保管和責(zé)任 體系文件統(tǒng)一由品質(zhì)保證部保管，分發(fā)到各部門的文件由簽收人負(fù)責(zé)保管。不允許在文件上涂改，受控文件不經(jīng)允許不能復(fù)制。l3. 體系文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件） 應(yīng)制定體系文件和資料的編號更改受控等規(guī)定，對有存檔責(zé)任件的應(yīng)另外作出詳細(xì)規(guī)定。從而確保文件編號的唯一性、正確性、完整性。l4. 體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定l5. 體系文件的更改（更

6、改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）l6. 生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明11lA、質(zhì)量體系文件控制l7. 體系文件的存檔管理l8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）l9. 電子文件的管理l10. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）l11. 存檔及借閱規(guī)定l12. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定l13. 無效文件的處理 l14. 體系文件有效性定期檢查常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：200220

7、02品質(zhì)保證部 張愛明12lA、不良情況與整改建議l一、文件受控登記與管理類文件發(fā)放情況沒有進(jìn)行受控。整改措施：重新要求所有管理類文件（包括具有長期指導(dǎo)性的通知）由資料室進(jìn)行受控管理。通知也可以通過受控方式進(jìn)行發(fā)放。l二、現(xiàn)場文件的管理。應(yīng)注意文件換版和更改時，應(yīng)針對現(xiàn)場的文件的有效性進(jìn)行評價。以保證產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場的文件的有效性。l三、文件保管現(xiàn)場。資料室內(nèi)應(yīng)有防火、防潮、防盜、防蛀等措施。措施：內(nèi)應(yīng)放置滅火器/防蛀丸等，室內(nèi)應(yīng)安裝空調(diào)。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明13lB、質(zhì)量記錄控制l1. 質(zhì)量記錄總控

8、清單l2. 記錄表單清樣l3. 記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）l4. 存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）l5. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）l6. 電子文件的管理規(guī)定l7. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）l8. 借閱規(guī)定l9. 失效記錄的處理常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明14lB、不良與控制l一、主要是指生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量記錄的有效性不佳 ，公司在此方面應(yīng)加強(qiáng)管理力度，為員工減負(fù)。增加員工的有效工作時間。措施：運(yùn)用特殊特性控制，將原來要檢驗(yàn)的N個

9、尺寸縮減到有限的幾個尺寸，適當(dāng)時應(yīng)用X-R控制圖進(jìn)行控制。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明15lC1、質(zhì)量管理體系審核l1. 一、二方ISO/TS16949審核員的資格l2. 內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃l3. 按部門審核檢查表l4. 審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會議記錄等）l5. ISO/TS16949:2002體系審核報(bào)告l6. 不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃l7. 糾正措施效果的驗(yàn)證常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明16lC1、不良

10、與控制l一、公司審核員。公司現(xiàn)有十一名審核員的質(zhì)量管理體系知識與審核技巧嚴(yán)重缺乏。措施：增加審核員的知識培訓(xùn)，安排幾次模擬內(nèi)審（不記入檔案，但是進(jìn)行整改）。l二、審核結(jié)果的整改。公司對內(nèi)部審核的重視程序不足，第一次內(nèi)審是應(yīng)附認(rèn)證審核公司的。但是第二次就不是了。第二次就要我們認(rèn)真的去執(zhí)行。l三、內(nèi)審的范圍。公司在進(jìn)行內(nèi)審?fù)ǔ]有認(rèn)證公司做認(rèn)證審核時廣。因此在審核時，內(nèi)部審核組應(yīng)嚴(yán)格按內(nèi)部審核檢查表進(jìn)行審核。從而保證各個過程的各個相關(guān)方面都能面面俱到。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明17lC2、產(chǎn)品審核l1. 產(chǎn)

11、品審核年度分月計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）l2. 產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書l3. 產(chǎn)品審核報(bào)告l4. 產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析l5. 導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明18lC2、產(chǎn)品審核l產(chǎn)品審核通常在審核時都不是重點(diǎn)，因此通常許多公司只是做了就行，但是常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明19lD、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）l1. 制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）l 顧客關(guān)心的項(xiàng)目（質(zhì)量、成本、交付

12、）l 特殊產(chǎn)品、過程特性l2. 成立項(xiàng)目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施項(xiàng)目l3. 有形、無形效果驗(yàn)證常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明20lD、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）l4. 開展群眾性改進(jìn)活動（體現(xiàn)全員參與）l 質(zhì)保部負(fù)責(zé)“QCC”l 綜合管理部負(fù)責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進(jìn)”l 綜合管理部負(fù)責(zé)“六改善活動”l 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)“零缺陷工程”l5. 最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張

13、愛明21lE、糾正和預(yù)防措施l1. 規(guī)定解決問題的方法l2. 重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決l3. 所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)l4. 重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明22lF、管理評審l1. 管理評審計(jì)劃l2. 管理評審的輸入及職能l3. 管理評審準(zhǔn)備l4. 管理評審的實(shí)施l5. 管理評審報(bào)告l6. 導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃l7. 改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤l8. 保存日常各項(xiàng)會議的會議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、技術(shù)發(fā)展例會、銷售例會等）常 州 日 盈

14、 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明23lG、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)l1. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定l2. 各種狀態(tài)標(biāo)識和場合的管理責(zé)任l3. 狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明24lH、不合格品的控制l1. 不合格品的判定權(quán)限l2. 不合格品的判定依據(jù)l3. 不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）控制計(jì)劃l4. 不合格品的可視標(biāo)識和隔離l5. 不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報(bào)廢）l6. 不合格品的處置分類（讓步接

15、受、降級使用、返工、返修、報(bào)廢）常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明25H、不合格品的控制l7. 返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）l8. 返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）l9. 不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品）l10. 不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃l11. 重復(fù)不合格的識別、糾正預(yù)防的實(shí)施（見E、糾正和預(yù)防措施）l12. 形成月份公司質(zhì)量分析報(bào)告，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品

16、質(zhì)保證部 張愛明26lI、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制l1. 計(jì)量管理人員的資格l2. 委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明l3. 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺賬管理）l4. 檢測設(shè)施的周期檢定策劃l5. 周期檢定的實(shí)施方法l6. 使用有效期限的標(biāo)識管理l7. 檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明27lI、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制l8. 必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對自檢的器具）l9. 量值溯源關(guān)系l10. 量值失效的反應(yīng)計(jì)劃l11. 測量系統(tǒng)分析計(jì)劃l12. 測量系統(tǒng)分析和判定l

17、13. 必要的糾正措施l14. 試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明28lJ、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)l1. 質(zhì)量判定的權(quán)限l2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書l3. 可接受準(zhǔn)則（C=O）l4. 緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）l5. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）l6. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識l7. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡l8. 分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績評價的輸入l9. 固定的記錄表式常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS1694

18、9：20022002品質(zhì)保證部 張愛明29lK、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)l1. 不合格品判定的權(quán)限l2. 操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）l3. 質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限l4. 過程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書l5. 可接受準(zhǔn)則（C=O）l6. 例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）l7. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）l8. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識l9. 不合格品控制（標(biāo)識、隔離）l10. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡l11. 固定的記錄表式常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明30lL、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)l1. 不合格品判定的權(quán)限l2

19、. 成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限l3. 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范l4. 可接受準(zhǔn)則（C=O）l5. 讓步接收規(guī)定（顧客同意）l6. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識l7. 不合格品控制（標(biāo)識、隔離）l8. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡l9. 固定的記錄表式l10. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書l11. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃l12. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明31lM、檢驗(yàn)人員資質(zhì)l1. 持證上崗l2. 檢驗(yàn)知識技能定期考核l3. 獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能l4. 身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工

20、作（如視力證明）l5. 檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明32lA、過程審核l1. 審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)）l2. 過程審核年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（按產(chǎn)品組）l3. 過程審核提問表l4. 審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會議記錄等）l5. VDA6.3過程審核報(bào)告l6. 不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃l7. 糾正措施效果的驗(yàn)證常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明33lB、過程開發(fā)和策劃l1

21、. 從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料 l2. 從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作：l 流程圖FMEA控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書l 對工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單l 根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計(jì)劃。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明34lB、過程開發(fā)和策劃l3. 過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK1.33，不穩(wěn)定工序PPK1.67l4. 并對計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“

22、0缺陷”目標(biāo)。l5. 針對顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明35lC、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用l1. 在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用需求。l2. 按照VDA6.1提問22所列的5個應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。l3. 制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點(diǎn)是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊）。l4. 對使用者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。l5. 定期檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用有效性。l6. 防錯技術(shù)一覽表常 州

23、日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明36lD、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）l1. 產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。l2. 15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”。 l3. 安全性產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃。l4. 安全性產(chǎn)品標(biāo)識（全過程文件、記錄、現(xiàn)場）。l5. 本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明37lE、制造過程控制l1. 環(huán)境條件要求 (V14.6、QS90004.9)l2. 特殊特性的確定 (QS9

24、0004.9.d1)見G條款l3. 過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書 (V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)l4. 維持過程控制 (QS9000 4.9)l5. 機(jī)器能力和過程能力要求 (V14.1)l6. 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 (V13.7 QS90004.9)控制圖和末件比較方法常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明38lE、制造過程控制l7. 特殊過程控制 (V14.3、QS90004.9)l8. 預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施 (V14.4、QS90004.9)l9. 偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃 (V19.6、QS900

25、04.9)供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等l10. 過程更改的控制要求 (V14.2、QS90004.9)l11. 外觀項(xiàng)目的控制 (V09.2、QS90004.9)l12. 生產(chǎn)過程有效性評價 （V14.7、QS90004.2.6.1）常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明39lF、技術(shù)文件控制l1. 技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。l2. 技術(shù)文件的保管和責(zé)任l3. 技術(shù)文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）l4. 技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定l5. 技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、

26、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）l6. 生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和管理常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明40lF、技術(shù)文件控制l7. 技術(shù)文件的存檔管理l8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）l9. 電子文件的管理規(guī)定l10. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）l11. 外來文件的評審核轉(zhuǎn)化l12. 存檔及借閱規(guī)定l13. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定l14. 無效文件的處理 l15. 體系、技術(shù)文件有效性定期檢查常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949I

27、SO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明41lA、人力資源l1. 人力資源規(guī)劃l2. 企業(yè)用工制度l3. 核心人才建設(shè)l4. 人員招聘、甄選與錄用常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明42lB、培訓(xùn)l1. 崗位素質(zhì)描述l2. 實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查l3. 形成人員素質(zhì)狀況矩陣l4. 編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃l5. 實(shí)施培訓(xùn)資料匯總l6. 實(shí)施培訓(xùn)有效性評價l7. 未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理l8. 新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料l9. 新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)l10. 特殊過程人員清單資格證明l11. 特殊人員的頂崗計(jì)劃

28、l12. 個人培訓(xùn)檔案常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明43lC、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機(jī)制l1. 員工激勵政策的策劃l2. 形成員工激勵政策方案l3. 員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）l4. 員工滿意度分析報(bào)告l5. 員工滿意的改進(jìn)措施l6. 內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明44lD、企業(yè)戰(zhàn)略l1. 公司中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃l2. 行業(yè)水準(zhǔn)對比的應(yīng)用（Banchmarki

29、ng）l3. 公司級數(shù)據(jù)清單l4. 各部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）l5. 業(yè)務(wù)計(jì)劃月度趨勢圖及分析改善資料l6. 業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明45lE、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫（黨群協(xié)助）l1. 制定質(zhì)量方針的內(nèi)涵解釋宣貫提綱l2. 采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)l3. 各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內(nèi)容：（不限與此）l 質(zhì)量方針l 企業(yè)文化倡導(dǎo)l 質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)計(jì)劃/實(shí)際達(dá)成狀態(tài)和趨勢l 現(xiàn)場5S（或者6S）活動l

30、 平面定置圖l 員工素質(zhì)矩陣l 質(zhì)量警示l 單位組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工等。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明46lF、文件控制l1. 文件受擯清單l2. 文件發(fā)放登記l3. 文件作廢和銷毀記錄l4. 文件管理規(guī)定l5. 文件更改記錄常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明47lG、環(huán)境及設(shè)施管理l1. 設(shè)施維護(hù)計(jì)劃l2. 設(shè)施維護(hù)方法l3. 環(huán)境檢查計(jì)劃及記錄l4. 設(shè)施維護(hù)記錄l5. 新廠房規(guī)劃及設(shè)施規(guī)劃常 州 日 盈 電 器 有 限

31、公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明48lA、分承包方的選擇和評價l1. 合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn)l2. 分承包方質(zhì)量能力審核l3. 顧客指定的分承包方（如果有）l4. 新老分承包方認(rèn)可過程(PPAP) l 首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可l 批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可l5. 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）l6. 分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃l7. 質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）l8. 與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài)常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS1

32、6949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明49lA、分承包方的選擇和評價l9. 供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）l10. 對分承包方的供貨業(yè)績評價（每半年）l11. 質(zhì)量信息反饋l12. 對分承包方的供貨業(yè)績評價結(jié)果向所有分承包方展示l13. 對分承包方評價和重新評價的準(zhǔn)則l14. 對不合適的分承包方的處置規(guī)定l15. 定期召開協(xié)作配套會議，并保留會議資料。l16. 每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明50lB、采購實(shí)施l1. 采購物

33、資重要度分類清單（ABC三類）l2. 采購物資月份平衡（采購周期）l3. 采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄l4. 分承包方交付進(jìn)度的跟催l5. 進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知l6. 實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）l7. 按質(zhì)量協(xié)議處理不合格采購物料l8. 采購人員的授權(quán)證明常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明51lC、采購物資收發(fā)存l1. 庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào)l2. 庫存品狀況檢查l3. 庫房帳、卡、物一致l4. 先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)l5. 標(biāo)識和可追溯性l6. 定期盤點(diǎn)常 州 日

34、 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明52lA、質(zhì)量成本l1. 質(zhì)量成本的科目設(shè)置l2. 質(zhì)量成本計(jì)劃l3. 質(zhì)量成本的核算l4. 質(zhì)量成本的開支范圍l5. 質(zhì)量成本的分析和報(bào)告l6. 質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進(jìn)行分析，并由品質(zhì)保證部采取糾正預(yù)防措施）l7. 質(zhì)量成本報(bào)告常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明53lC、產(chǎn)品報(bào)價管理l1. 參與合同評審l2. 產(chǎn)品報(bào)價單（價目表）l3. 產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價的靈活性）l4. 制造

35、成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）l5. 勞動定額清單（人事部）常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明54lA、營銷質(zhì)量l1. 市場調(diào)查表l2. 新產(chǎn)品市場調(diào)研報(bào)告l3. 新產(chǎn)品市場營銷計(jì)劃l4. 企業(yè)總體市場調(diào)研報(bào)告l5. 產(chǎn)品建議書常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明55lB、外部顧客滿意度l1. 外部顧客滿意度調(diào)查l2. 外部顧客滿意度分析報(bào)告l3. 外部顧客滿意度的改進(jìn)措施l4. 與競爭對手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入）常 州 日

36、盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明56lC、合同評審l1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料l2. 顧客訂貨信息登記l3. 重要、特殊、一般合同評審資料l4. 合同/訂單100履約率月報(bào)及趨勢分析、措施。l5. 合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞l6. 成品儲備定額、優(yōu)化目標(biāo)l7. 發(fā)貨審核l8. 年度、月份銷售計(jì)劃的傳遞l9. 顧客檔案的建立l10. 銷售人員/合同評審人員授權(quán)書l11. 新產(chǎn)品投標(biāo)、報(bào)價管理常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明57lD、售后服務(wù)l1. 顧客訪問計(jì)劃l2. 顧客訪問單l3. 年度服務(wù)報(bào)告l4. 顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明58lE、顧客財(cái)產(chǎn)l1.顧客財(cái)產(chǎn)清單l2.顧客財(cái)產(chǎn)使用情況登記l3.顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識l4.顧客財(cái)產(chǎn)異常情況報(bào)告l5.顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)計(jì)劃l6.顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)記錄常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002品質(zhì)保證部 張愛明59A、生產(chǎn)管理l1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料l2. 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（年、半年、