保靖縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站

1、保靖縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)單位：保靖縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站報(bào)告時(shí)間：2019年7月產(chǎn)價(jià)小組組長(zhǎng)：王勝副組長(zhǎng)：田仁富成員：田洪文、黃 宇1 .引言1.1 部門職責(zé)概述1.2 部門支由描述1.3 部門項(xiàng)目實(shí)施情況2 .績(jī)效評(píng)價(jià)概述2.1 績(jī)效評(píng)價(jià)目的2.2 績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程2.3 績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性3 .部門整體支由績(jī)效評(píng)價(jià)分析3.1 投入（各指標(biāo)得分情況和績(jī)效分析）3.2 過(guò)程（各指標(biāo)得分情況和績(jī)效分析）3.3 產(chǎn)生及績(jī)效（各指標(biāo)得分情況和績(jī)效分析）3.4 效果（各指標(biāo)得分情況和績(jī)效分析）4 .需要說(shuō)明事項(xiàng)5 .績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論5.1 績(jī)效評(píng)價(jià)得分5.2 存在績(jī)效問(wèn)題6 .經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與建

2、議6.1 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)6.2 建議保靖縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2018年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告為加強(qiáng)保靖縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站（以下簡(jiǎn)稱本單位）部門財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支由責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支由績(jī)效評(píng)價(jià) 管理體系，提高本單位財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)（中發(fā)201834號(hào)）、財(cái)政部財(cái)政支由績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法（財(cái)預(yù)2011285號(hào)）、財(cái)政部預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)劃（20122015） » （財(cái)預(yù)2012396號(hào)）、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例、湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)（湘政發(fā)201233號(hào)）、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于

3、全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)（湘辦發(fā)201910號(hào)）、保靖縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2018年度財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知（保財(cái)績(jī)20192號(hào)）等文件的要求，本單位于2019年6月至7月， 組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支由進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng) 價(jià)遵循了 “科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則， 運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位2018年度部門整體支由的績(jī)效情況進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：一、基本情況（一）部門職責(zé)保靖縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站系財(cái)政撥款事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼12433125448636496D,機(jī)構(gòu)地址：保靖縣遷陵鎮(zhèn)魏竹路信訪 大樓。本單

4、位主要職責(zé)：1、指導(dǎo)全縣農(nóng)村土地承包、土地承包合同管理、土地承包經(jīng) 營(yíng)權(quán)糾紛調(diào)解仲裁工作。2、指導(dǎo)全縣農(nóng)民專業(yè)合作組織、家庭農(nóng)場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展，開(kāi)展相關(guān)服務(wù)。3、負(fù)責(zé)全縣村級(jí)集體資產(chǎn)管理及指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)和審計(jì)工作。4、承擔(dān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)和督查工作，協(xié)助監(jiān)督檢查惠農(nóng)減負(fù)政策落實(shí)、查處增加農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大案（事）件和接處信訪。5、開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、 農(nóng)民收入、農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和調(diào)查。6、完成精準(zhǔn)脫貧目標(biāo)任務(wù)。7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室：辦公室、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理審計(jì)股、農(nóng)民合作組織發(fā)展指導(dǎo)股、農(nóng)民權(quán)益維護(hù)和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān) 督

5、管理股、農(nóng)村土地承包管理股。紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī) 定設(shè)置。本單位管理縣農(nóng)村土地承包仲裁委員會(huì)辦公室。截止2018年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的在職人員編 制人數(shù)為17名，其中事業(yè)編制17名（其中參照公務(wù)員法管理人 員15名，財(cái)政補(bǔ)助人員2名）。年末實(shí)有在職人員14人，其中事業(yè)編制14名（其中參照公務(wù)員法管理人員13名，財(cái)政補(bǔ)助人員1名）。（二）部門支由情況本單位2018年度收入總計(jì)548.31萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入 548.31萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。全年總支由 435.90萬(wàn)元, 其中基本支由435.90萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi) 161.90萬(wàn)元、日常公 用經(jīng)費(fèi)274.01萬(wàn)元；

6、項(xiàng)目支由0萬(wàn)元。全年總支由中工資福利支 出157.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支由274.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支由4.50萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 112.41萬(wàn)元，其中基本支由 結(jié)轉(zhuǎn)112.41萬(wàn)元。（三）部門項(xiàng)目實(shí)施情況2018年，我單位在縣委，縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管 部門的關(guān)心支持下，積極開(kāi)展工作，較好地完成了各項(xiàng)工作目標(biāo) 任務(wù)。具體實(shí)施情況如下：1、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。（1）定產(chǎn)權(quán)制度改革方案、建立機(jī)構(gòu)、落實(shí)經(jīng)費(fèi)。成立以縣 委書記為組長(zhǎng)的農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組，科學(xué)制定保 靖縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施方案和保靖縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織清產(chǎn)核資工作方案；在縣農(nóng)經(jīng)站設(shè)立農(nóng)村

7、集體產(chǎn)權(quán)制度改 革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，從國(guó)土局、林業(yè)局、水利局、農(nóng)業(yè)局 4部門 抽調(diào)4人和農(nóng)經(jīng)站3人為產(chǎn)權(quán)辦工作人員，專門負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn) 權(quán)制度改革工作；縣政府第22次常務(wù)會(huì)議原則同意每村落實(shí)產(chǎn)權(quán) 制度改革經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，同意落實(shí)產(chǎn)權(quán)辦 2018年日常工作經(jīng)費(fèi)。(2)業(yè)務(wù)培訓(xùn)全面完成。7月20日，召開(kāi)了全縣農(nóng)村集體 產(chǎn)權(quán)制度改革暨清產(chǎn)核資業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，縣直相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、縣 產(chǎn)權(quán)辦人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)及 3名業(yè)務(wù)人員參加了培訓(xùn)會(huì)議；7 月21日-7月31日、9月1日-9月20日期間縣產(chǎn)權(quán)辦人員分赴 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分村(社區(qū))對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐村干部、村干部開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作已全面完成。(3)清產(chǎn)核資全面鋪開(kāi)

8、。培訓(xùn)工作完成后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村清產(chǎn) 核資工作陸續(xù)開(kāi)展，通過(guò)近期調(diào)度和督查，全縣清產(chǎn)核資工作已 經(jīng)全面鋪開(kāi)，現(xiàn)已完成 1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位、6個(gè)村級(jí)單位、36個(gè)組 級(jí)單位清產(chǎn)核資任務(wù)，完成清產(chǎn)核資總?cè)蝿?wù)數(shù)的2.7%,核實(shí)資產(chǎn)總額432.55萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn) 30萬(wàn)元，核實(shí)集體土地面積 7.89萬(wàn)畝，其中農(nóng)用地 7.70萬(wàn)畝。(4)試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。我縣兩個(gè)試點(diǎn)村工作機(jī)構(gòu)和工作班 子已經(jīng)組建，工作制度已經(jīng)建立，每個(gè)村預(yù)先安排了工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，現(xiàn)清產(chǎn)核資的清查工作已經(jīng)完成，正在開(kāi)展數(shù)據(jù)核查，核 查完成公示后，下步將轉(zhuǎn)入成員身份確認(rèn)和折股量化階段。2、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)步增加。(1)發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)實(shí)行聯(lián)

9、合共建，利益共享。部分村資源缺匱乏，我縣在有資源的村采取聯(lián)合共建，利益共享。大力改 善我縣村集體經(jīng)濟(jì)收入，確保各村集體經(jīng)濟(jì)收入均衡發(fā)展。(2)全縣統(tǒng)建有標(biāo)準(zhǔn)化廠房 126個(gè)，現(xiàn)基本處于免租金時(shí)期， 2020年能實(shí)現(xiàn)收入；2017年建成生態(tài)豬莊4個(gè)，能收入346萬(wàn)元； 統(tǒng)建光伏發(fā)電項(xiàng)目38個(gè)，收入58萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)示范園 能收入4萬(wàn)元，共計(jì)408萬(wàn)元。81個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)收入能達(dá) 5萬(wàn)元， 比2017年多55個(gè)。(3)全縣各村共有合作社分紅項(xiàng)目 14個(gè)，2018年底收入 28.35萬(wàn)元，散建光伏發(fā)電項(xiàng)目8個(gè)，能收入25.2萬(wàn)元；門面38 個(gè)，2018年底收入72.08萬(wàn)元，資源由租項(xiàng)目11個(gè)，

10、2018年底 收入4.45萬(wàn)元，村自營(yíng)項(xiàng)目2018年底收入合計(jì)130.08萬(wàn)元，比 2017年增加20.55萬(wàn)元。3、農(nóng)民維權(quán)和減負(fù)工作規(guī)范開(kāi)展一是嚴(yán)格“一事一議”審批程序，審批 2018年“一事一議” 項(xiàng)目7個(gè)；二是落實(shí)涉農(nóng)收費(fèi)公示制，12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均設(shè)立了涉農(nóng)收 費(fèi)總公示欄，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)收費(fèi)部門在自己的辦公地設(shè)立了分公示 欄，做到了該收費(fèi)的不少、不該收費(fèi)的分文不?。蝗窃O(shè)立農(nóng)民 負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，全縣 1 2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都設(shè)立了農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，縣減負(fù) 辦在復(fù)興、遷陵鎮(zhèn)2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了監(jiān)測(cè)點(diǎn) 3個(gè)，12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘用農(nóng)民負(fù)擔(dān)聯(lián)絡(luò)員300名，共聘農(nóng)民負(fù)擔(dān)聯(lián)絡(luò)員 303名；四是監(jiān)督惠 農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放，沒(méi)發(fā)現(xiàn)滯留補(bǔ)貼資金情況

11、；五是開(kāi)展征地拆遷、涉 農(nóng)亂收費(fèi)亂攤派、村級(jí)組織負(fù)擔(dān)專項(xiàng)治理，檢查村級(jí)組織24個(gè)，檢查學(xué)校15個(gè)，檢查縣直部門12個(gè)，沒(méi)有亂收費(fèi)增加農(nóng)民負(fù)擔(dān) 現(xiàn)象；六是發(fā)放農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督與補(bǔ)貼卡6萬(wàn)份；七是起草完善保靖縣2018年農(nóng)民維權(quán)和減負(fù)工作責(zé)任狀，同12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和33個(gè)涉農(nóng)部門進(jìn)行了簽訂；八是以縣委辦統(tǒng)一行文對(duì)縣財(cái)政局等9個(gè)先進(jìn)單位和移民局龍自花等10名先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行了表彰，并發(fā)放獎(jiǎng)金15200 元。4、農(nóng)民合作組織有序發(fā)展縣分培育新增農(nóng)民合作社 60家，完成126家，完成率210% 家庭農(nóng)場(chǎng)任務(wù)數(shù)50家，完成50家，完成率100%全年開(kāi)展經(jīng)營(yíng) 主體業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)三期，200余人次，上門指導(dǎo)服務(wù)、全年深入調(diào)研

12、經(jīng)營(yíng)主體150條，積極引導(dǎo)農(nóng)民合作社與貧困戶利益連接， 全縣參與利益加接經(jīng)營(yíng)主體有229個(gè)，惠及建檔立卡戶64349人，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)主體與貧困戶規(guī)范土地流轉(zhuǎn)合同、勞務(wù)用工合作、農(nóng)產(chǎn) 品定單合同，入股分紅合同。5、民生實(shí)事2018年申報(bào)州級(jí)示范社 3家，獲批州級(jí)示范社 2家，保靖縣 他者黃金茶葉產(chǎn)銷專業(yè)合作社（理事長(zhǎng)：龍彪）和保靖縣踏梯村 毛壩坪蔬果產(chǎn)銷專業(yè)合作社（理事長(zhǎng)：張發(fā)標(biāo)）各得獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元。文件依據(jù)：州財(cái)農(nóng)指201855號(hào)、州培新發(fā)2018號(hào)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組、農(nóng)戶現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，宣傳法律法規(guī)政策，及時(shí)化解矛盾糾紛，完善縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)矛盾調(diào)處體系及土地流轉(zhuǎn)體系建 設(shè)。6、農(nóng)村土地確權(quán)工作。全面啟動(dòng)承包

13、合同簽訂工作。7、“三權(quán)”分置和土地流轉(zhuǎn)工作“三權(quán)”分置方案（草案）已完成；鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)管理服務(wù)中心基本建成，新增土地流轉(zhuǎn)面積1.1萬(wàn)畝，完成100%二、績(jī)效評(píng)價(jià)1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的。本次自評(píng)的目的是為規(guī)范財(cái)政資金管理，通過(guò)評(píng)價(jià)本單位2018年度財(cái)政資金預(yù)算支由的績(jī)效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支由管理的責(zé)任，優(yōu)化支由結(jié)構(gòu)，提 升預(yù)算管理水平，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，合理、規(guī)范、有效使用財(cái) 政資金，保障更好地履行職責(zé)，以達(dá)到改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源 配置、控制節(jié)約成本、提高公共服務(wù)質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益， 充分發(fā)揮本單位的職能作用。2、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程。根據(jù)保靖縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 20

14、18年度財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià) 的通知（保財(cái)績(jī)20192號(hào)）等相關(guān)文件要求，本單位成立 了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，制定了部門整體支 由績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，召開(kāi)了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作安排部 署會(huì)，于2019年7月19日完成自評(píng)工作?？?jī)效評(píng)價(jià)工作主要如 下：(1)核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2018年度部門整體支由數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、 真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將 2018年度和2017年度部門整體支由情況進(jìn) 行比較分析。(2)查閱資料。查閱2018年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金 管理、經(jīng)費(fèi)支由、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。(3)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷。對(duì)部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社 會(huì)群眾、服務(wù)對(duì)象、單位員工進(jìn)行調(diào)查

15、。(4)歸納匯總。對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合 分析、歸納匯總。(5)根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。(6)形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。3、績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性(1)績(jī)效評(píng)價(jià)是一項(xiàng)綜合性工作，涉及財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、工程造價(jià)等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才 在沒(méi)有其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行協(xié)作的情況下，對(duì)部門整體支由 進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)具有一定的局限性。(2)指標(biāo)設(shè)計(jì)不盡合理，導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)際情況不一定相 符。如預(yù)算控制率指標(biāo)，在編制預(yù)算時(shí)，存在不可控性，執(zhí)行中 預(yù)算一般都有追加，而按預(yù)算控制率指標(biāo)的計(jì)算公式計(jì)算，本指 標(biāo)基本上都大于0;如預(yù)算完成率指標(biāo)，受一些不可控因素影響，

16、 如項(xiàng)目資金財(cái)政撥款滯后，往往下半年甚至年終才撥，年度中無(wú) 法完成；有些項(xiàng)目實(shí)施期限較長(zhǎng)，需跨年度執(zhí)行，因此會(huì)造成年 末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多，會(huì)導(dǎo)致預(yù)算完成率較低，預(yù)算執(zhí)行單位該項(xiàng)指 標(biāo)不得分，或得分較差。(3)社會(huì)信息的不平等性， 可能導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果由現(xiàn)差異。如發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷時(shí)，面對(duì)社會(huì)公眾，而社會(huì)公眾對(duì)單位情況不了解， 導(dǎo)致調(diào)查流入形式。(4)在設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)體系時(shí)目標(biāo)的確定與量化往往帶有較強(qiáng) 的主觀性與經(jīng)驗(yàn)主義，這需要在評(píng)價(jià)過(guò)程中不斷完善。三、部門整體支由績(jī)效評(píng)價(jià)分析(一)投入1、目標(biāo)設(shè)定情況(1)績(jī)效目標(biāo)合理性(3分)本單位所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，

17、符合部門“三定”方案確定的職 責(zé)，符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。用以反映和考核部門整體 績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)相符。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本單 位該項(xiàng)指標(biāo)得分3分。（2）績(jī)效指標(biāo)明確性（3分）本單位將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)， 通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與部門年度的任務(wù)數(shù)和計(jì) 劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo) 所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整 體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分 3分。2、預(yù)算配置情況（1）在職人員控制率（3分）本單位2018年度編制人數(shù)為15人；實(shí)際在職人員為 14人。在職人員控

18、制率=（在職人員數(shù)一編制數(shù)） X 100除93.33%。在職人員控制率三100%根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分3分。（2） “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率情況 （4分）2018年度本單位預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”總額為2萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元），2017年度預(yù)算安排的“三公經(jīng)費(fèi)”總額為 5萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi) 5萬(wàn)元）。本單位“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù) - 上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）一上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)X 100% = -60.00%。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率V 0,根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，本單位該 項(xiàng)指標(biāo)得分4分。（二）過(guò)程1、預(yù)算執(zhí)行情況（1）預(yù)算完成率（5分）本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元；

19、年初預(yù)算383.05萬(wàn)元；本年 追加預(yù)算165.26萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 112.41萬(wàn)元。剔除因特 殊情況導(dǎo)致的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.69萬(wàn)元（說(shuō)明詳見(jiàn)本報(bào)告四、需要說(shuō)明事項(xiàng)1）,剔除后的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為39.72萬(wàn)元。本單位預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 +年初預(yù)算+本年追加 預(yù)算-年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）+ （上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 +年初預(yù)算+本年追 加預(yù)算）X100唳92.76%。預(yù)算完成率=92.76%,根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)， 本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分 2.10分。（2）預(yù)算控制率（5分）：本單位2018年初預(yù)算數(shù)為383.05萬(wàn)元；本年追加預(yù)算165.26 萬(wàn)元。預(yù)算控制率=（本年預(yù)算追加數(shù)一年初預(yù)算）x100%

20、=43.14%。預(yù)算控制率=31-60% （含），根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和本單位實(shí)際 情況，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分3分。（3）新建樓堂館所面積控制率（5分）樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積一批準(zhǔn)建設(shè)面積X100%2018年本單位沒(méi)有樓堂館所項(xiàng)目，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指 標(biāo)得分5分。（4）新建樓堂館所投資概算控制率（5分）樓堂館所投資概算控制率 =實(shí)際投資金額+批準(zhǔn)投資金額X 100% 2018年本單位沒(méi)有樓堂館所項(xiàng)目，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本單位 該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。2、預(yù)算管理情況（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率（8分）2018年度本單位年初預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi) 10.40萬(wàn)元；決算報(bào) 表列示部門基本支由中的一般商品和服務(wù)支由

21、為274.01萬(wàn)元，剔除不屬于本單位預(yù)算編制范圍內(nèi)的公用經(jīng)費(fèi) 263.99萬(wàn)元（說(shuō)明詳 見(jiàn)本報(bào)告四、需要說(shuō)明事項(xiàng)2）,剔除后實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)支由為 10.02 萬(wàn)元。本單位的公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支由公用經(jīng)費(fèi)總額+預(yù)算 安排公用經(jīng)費(fèi)總額）X 100跆96.31%。公用經(jīng)費(fèi)控制率小于 100% 根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和本單位實(shí)際情況，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分8分。（2） “三公經(jīng)費(fèi)”控制率（8分）2018年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)為 2萬(wàn)元（其中公 務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元）；“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支由數(shù)為 1.99萬(wàn)元（公務(wù) 接待費(fèi)1.99萬(wàn)元）?！叭?jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支由數(shù)+ “三公 經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）X

22、 100%= 99.57%?！叭?jīng)費(fèi)”控制率V 100% 以下，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和本單位實(shí)際情況，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分8分。（3）政府采購(gòu)執(zhí)行率（6分）2018年度本部門實(shí)際政府采購(gòu)金額為9.58萬(wàn)元（其中貨物9.58萬(wàn)元），政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為 9.58萬(wàn)元（其中貨物9.58萬(wàn)元）,政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額+政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)） X 100%=100.00%政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本部門該 項(xiàng)指標(biāo)得分6分。（4）管理制度健全性（8分）本單位建立了各項(xiàng)管理制度，包括財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算 制度、專項(xiàng)資金管理制度、部門厲行節(jié)約制度等。相關(guān)管理制度 合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。根

23、據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該 項(xiàng)指標(biāo)得分8分。（5）資金使用合規(guī)性（6分）本單位支由符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān) 專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定， 資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)， 項(xiàng)目的支由按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，支由符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支由等情況。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)， 本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分 6分。（6）預(yù)決算信息公開(kāi)性（5分）本單位2018年度預(yù)決算信息按照規(guī)定時(shí)間、規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)， 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得5分。（三）產(chǎn)生及效率1、職責(zé)履行（1）重點(diǎn)工作完成率（8分）根據(jù)中共保靖縣委辦公室保

24、靖縣人民政府辦公室關(guān)于2018年度全縣五個(gè)文明建設(shè)績(jī)效考核等工作考核評(píng)估情況的通報(bào)（保辦發(fā)201922號(hào)），本單位2018年度五個(gè)文明建設(shè)績(jī) 效考核等次為良好。由于（保辦發(fā) 20192號(hào)）文件未附考核得分，在計(jì)算重點(diǎn)工作完成率指標(biāo)時(shí)，根據(jù)本單位2018年度五個(gè)文明建設(shè)績(jī)效考核等次，參考州直單位評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo) 評(píng)分按7.70分計(jì)算。2 、履職效益（1）經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益（6分）：全縣清產(chǎn)核資工作已經(jīng)全面鋪開(kāi)，現(xiàn)已完成1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位、6個(gè)村級(jí)單位、36個(gè)組級(jí)單位清產(chǎn)核資任務(wù)，完成清產(chǎn)核資總?cè)?務(wù)數(shù)的2.7%,核實(shí)資產(chǎn)總額432.55萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn) 30萬(wàn)元，核實(shí)集體土地面積 7.8

25、9萬(wàn)畝，其中農(nóng)用地 7.70萬(wàn)畝。村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)步增加。全縣統(tǒng)建有標(biāo)準(zhǔn)化廠房126個(gè),現(xiàn)基本處于免租金時(shí)期，2020年能實(shí)現(xiàn)收入；2017年建成生態(tài)豬 莊4個(gè)，能收入346萬(wàn)元；統(tǒng)建光伏發(fā)電項(xiàng)目 38個(gè)，收入58萬(wàn) 元；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)示范園能收入4萬(wàn)元，共計(jì)408萬(wàn)元。81個(gè) 村集體經(jīng)濟(jì)收入能達(dá) 5萬(wàn)元，比2017年多55個(gè)。全縣各村共有 合作社分紅項(xiàng)目14個(gè)，2018年底收入28.35萬(wàn)元，散建光伏發(fā) 電項(xiàng)目8個(gè)，能收入25.2萬(wàn)元；門面38個(gè)，2018年底收入72.08 萬(wàn)元，資源由租項(xiàng)目11個(gè)，2018年底收入4.45萬(wàn)元，村自營(yíng)項(xiàng) 目2018年底收入合計(jì) 130.08萬(wàn)元，比201

26、7年增加20.55萬(wàn)元?？h分培育新增農(nóng)民合作社60家，完成126家，完成率210%家庭農(nóng)場(chǎng)任務(wù)數(shù)50家，完成50家，完成率100%全年開(kāi)展經(jīng)營(yíng) 主體業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)三期，200余人次，上門指導(dǎo)服務(wù)、全年深入 調(diào)研經(jīng)營(yíng)主體150條，積極引導(dǎo)農(nóng)民合作社與貧困戶利益連接， 全縣參與利益加接經(jīng)營(yíng)主體有 229個(gè)，惠及建檔立卡戶64349人， 指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)主體與貧困戶規(guī)范土地流轉(zhuǎn)合同、勞務(wù)用工合作、農(nóng)產(chǎn) 品定單合同，入股分紅合同。2018年申報(bào)州級(jí)示范社 3家，獲批州級(jí)示范社 2家，保靖縣 他者黃金茶葉產(chǎn)銷專業(yè)合作社（理事長(zhǎng)：龍彪）和保靖縣踏梯村 毛壩坪蔬果產(chǎn)銷專業(yè)合作社（理事長(zhǎng)：張發(fā)標(biāo)）各得獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元。

27、全面啟動(dòng)承包合同簽訂工作?！叭龣?quán)”分置方案（草案）已完成；鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)管理服務(wù)中心基本建成，新增土地流轉(zhuǎn)面積1.1萬(wàn)畝，完成100%本單位2018年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成， 取得了良好的經(jīng)濟(jì)效 益和社會(huì)效益，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得分6分。（2）行政效能（6分）本單位2018年度狠抓學(xué)習(xí)教育，不斷改善行政管理，加強(qiáng)制 度體系建設(shè)，改進(jìn)了文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議、文件，嚴(yán)格資產(chǎn)管理 和經(jīng)費(fèi)使用，積極推動(dòng)網(wǎng)上辦事和政務(wù)公開(kāi)，提高行政效率，降 低行政成本效果較好。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得6分。（3）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（6分）本次績(jī)效自評(píng)，我單位向社會(huì)公眾、服務(wù)對(duì)象、本單位內(nèi)部 員工發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查

28、90份（本單位員工30份、服務(wù)對(duì)象30份、社 會(huì)公眾30份），收回問(wèn)卷調(diào)查 90份。從收回的問(wèn)卷調(diào)查看，社 會(huì)公眾、服務(wù)對(duì)象、內(nèi)部員工對(duì)本單位的工作現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，深入基 層調(diào)查研究，解決群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，促進(jìn) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，履行服務(wù)承諾，依法辦事、依法行政、杜絕不作 為和亂作為，宣傳國(guó)家政策，改革和完善機(jī)關(guān)辦事制度，縮短辦 事時(shí)間，提高工作效率，實(shí)施信息公開(kāi)，厲行節(jié)約、制止奢侈浪 費(fèi)行為等各方面均給予了滿意的評(píng)價(jià)，滿意度分別為：服務(wù)對(duì)象為94.13%、社會(huì)公眾為 95.07%、部門內(nèi)部員工為 92.80%。社會(huì) 公眾或服務(wù)對(duì)象綜合滿意度=（服務(wù)對(duì)象滿意度X50%+t會(huì)公眾滿意度X

29、 40%部門內(nèi)部員工滿意度X 10%） =94.37%。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得分在90%Z上，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得分 6分。四、需要說(shuō)明事項(xiàng)1、關(guān)于預(yù)算完成率計(jì)算說(shuō)明：2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 112.41萬(wàn)元，其中土地確權(quán)工作經(jīng) 費(fèi)于12月26日財(cái)政撥入，來(lái)不及撥付由去，結(jié)余 72.69萬(wàn)元， 在計(jì)算預(yù)算完成率時(shí)應(yīng)予以剔除，則剔除后，本年預(yù)算追加數(shù)為 39.72萬(wàn)元。2、關(guān)于公用經(jīng)費(fèi)控制率計(jì)算說(shuō)明：2018年度本單位決算報(bào)表列示部門基本支由中的一般商品和服務(wù)支由為274.01萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支由 263.99萬(wàn)元，在部門基本 支由中的一般商品和服務(wù)支由中列支，未納入本單位年初預(yù)算

30、， 不屬于本單位的公用經(jīng)費(fèi)， 在計(jì)算公用經(jīng)費(fèi)控制率時(shí)應(yīng)予以剔除， 則剔除后，本單位的實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)支由為10.02萬(wàn)元。五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論（一）績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系測(cè)算，本單位部門整體支由績(jī)效評(píng)價(jià)得分 是：投入績(jī)效為13分，過(guò)程績(jī)效為56.1分,產(chǎn)出及效率績(jī)效為 25.7分，總績(jī)效為94.80分。評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“優(yōu)”。（二）存在績(jī)效問(wèn)題1、年初預(yù)算因本級(jí)財(cái)政財(cái)力的原因編制不精確，根據(jù)財(cái)政要求，單位按財(cái)政制定的標(biāo)準(zhǔn)編制單位人員和公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，預(yù) 算規(guī)定的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低不能保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使得單位要 求財(cái)政年中追加，造成單位預(yù)算追加。2、2018年度全縣五個(gè)文明建設(shè)績(jī)效考核等工作考核評(píng)估情 況的通報(bào)未附考核得分，影響對(duì)重點(diǎn)工作完成率指標(biāo)的計(jì)算，影 響該項(xiàng)指標(biāo)得分。六、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與建議（一）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)通過(guò)對(duì)2018年度部門整體支由績(jī)效自評(píng)，我們認(rèn)識(shí)到：1、績(jī)效管理不只是財(cái)政支由方面， 而應(yīng)更加注重產(chǎn)生及效率， 強(qiáng)化績(jī)效管理責(zé)任制度，更好地促進(jìn)我們履行職責(zé)。全面