客貨中心改進控制程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-440編號：_客貨中心改進控制程序?qū)徍耍篲時間：_單位：_客貨中心改進控制程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。文 件 名:客貨中心程序文件范例改進控制程序1.0目的確定中心存在的或潛在的不合格問題，適時采取措施消除不合格并防止不合格的再發(fā)生或消除潛在問題發(fā)生的可能性，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2.0適用范圍本程序適用于對中心服務(wù)質(zhì)量

2、有影響的所有服務(wù)過程或各部門工作的持續(xù)改進。3.0職責(zé)管理者代表負責(zé)對糾正或預(yù)防措施的總體控制和爭議的最終裁決。辦公室負責(zé)糾正/預(yù)防措施報告的填寫、發(fā)放、跟蹤、實施指導(dǎo)、監(jiān)督檢查和記錄歸檔。各部門負責(zé)本部門職責(zé)范圍工作中出現(xiàn)問題的糾正或預(yù)防。4.0工作程序糾正或預(yù)防措施的提出(1)針對以下情況應(yīng)考慮采取糾正或預(yù)防措施：造成重大損失或不良影響的不合格。日常工作過程中重復(fù)出現(xiàn)(連續(xù)發(fā)現(xiàn)二次以上)的相似特征的不合格。征詢、調(diào)查、檢查中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)過程的嚴(yán)重不合格。嚴(yán)重投訴。內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審或第三方機構(gòu)審核中提出的不合格。評審發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格。當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)下降趨勢或未達標(biāo)時。(2)辦公室或各部

3、門根據(jù)上述原則，及時識別需要采取糾正或預(yù)防措施的部門和問題，確保不合格不再發(fā)生或防止不合格的發(fā)生。糾正或預(yù)防措施報告的形成(1)對提出的應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施的不合格情況，應(yīng)在相應(yīng)糾正/預(yù)防措施報告中進行描述，及時傳遞到責(zé)任部門或責(zé)任人員。(2)相關(guān)報告的簽發(fā)管理評審中提出的不合格由管理者代表簽發(fā)糾正/預(yù)防措施報告。內(nèi)部質(zhì)量審核中的不合格由辦公室簽發(fā)不合格報告。工作過程中的不合格或直屬單位投訴由辦公室簽發(fā)糾正/預(yù)防措施報告，超越責(zé)任權(quán)限或有爭議的，應(yīng)提交給管理者代表簽發(fā)糾正/預(yù)防措施報告。第三方機構(gòu)審核中提出的不合格項由該機構(gòu)審核員簽發(fā)不合格報告。各部門內(nèi)提出的不合格由該部門負責(zé)人簽發(fā)糾正/預(yù)

4、防措施報告。糾正措施實施(1)實施糾正的責(zé)任部門，對報告中提出質(zhì)量問題進行分析，查明發(fā)生不合格的原因后，提出消除不合格并防止再發(fā)生的具體措施和實施期限，填寫糾正/預(yù)防措施報告或不合格報告的相關(guān)欄目，及時反饋回辦公室。(2)糾正措施方案由辦公室評審其可行性并批準(zhǔn)實施，對管理評審中提出不合格項的糾正措施經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實施。(3)糾正措施的實施效果檢驗由辦公室負責(zé)，按報告提供的截止日期和實施辦法，檢查其有效性，確認有效后填寫驗證有效的證實情況予以關(guān)閉;無效則重新進行原因分析和解決措施分析，重新審批、驗證，直到關(guān)閉為止。(4)各部門內(nèi)提出的不合格糾正措施可按以上要求自行實施和驗證，辦公室予以監(jiān)

5、督檢查。預(yù)防措施的實施(1)中心根據(jù)內(nèi)部或外部的信息,如對物流服務(wù)過程有影響的信息及反饋信息(如政策變化、審核結(jié)果、服務(wù)業(yè)績報告、顧客意見調(diào)查、投訴記錄等)，分析潛在不合格的原因，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施，由辦公室填寫糾正/預(yù)防措施報告，報管理者代表批準(zhǔn)。(2)管理者代表組織對預(yù)防措施的監(jiān)督實施和驗證，具體監(jiān)督驗證工作由辦公室實施。(3)在規(guī)定的時間期限內(nèi)，辦公室負責(zé)對預(yù)防措施的實施進行驗證，以確定是否實施和有效。當(dāng)有客觀證據(jù)證實預(yù)防措施已經(jīng)完成并且是有效的，糾正/預(yù)防措施報告即予關(guān)閉。若預(yù)防措施尚未完成或沒有實際效果，管理者代表組織有關(guān)人員進一步深入分析原因，重新制定措施，確定完成日期。糾正/預(yù)

6、防措施報告由辦公室和實施部門各保存一份。內(nèi)部質(zhì)量審核中糾正措施表格采用不合格報告的形式，實施過程與糾正措施相同。當(dāng)糾正或預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時，則由各相關(guān)部門將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中，具體按文件控制程序執(zhí)行。各部門可按照以上要求自行對本部門內(nèi)發(fā)現(xiàn)需采取預(yù)防措施的問題實施預(yù)防措施并驗證，辦公室予以監(jiān)督檢查。5.0支持性文件質(zhì)量手冊不合格控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序6.0相關(guān)記錄不合格報告糾正/預(yù)防措施報告篇2：物流業(yè)程序文件:安全工作控制文 件 名:物流業(yè)程序文件范例安全工作控制程序1.0目的為了加強公司安全生產(chǎn)防范工作，確保公司財產(chǎn)、員工人身安全以及顧客的財產(chǎn)安全，保障公司物流服務(wù)順

7、利進行。2.0范圍與公司財產(chǎn)、公司員工人身和顧客貨物等有關(guān)的一切安全活動。3.0職責(zé)總經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人?？偨?jīng)理助理負責(zé)對安全辦工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。安全辦負責(zé)公司安全生產(chǎn)、培訓(xùn)的監(jiān)督、檢查和管理。各營業(yè)部負責(zé)按安全規(guī)程實施安全生產(chǎn)和安全檢查不合格或隱患的糾正措施的實施。4.0工作程序安全培訓(xùn)(1)崗位培訓(xùn)所有新員工上崗前必須接受與崗位作業(yè)要求相應(yīng)的安全知識培訓(xùn)，包括：a.安全生產(chǎn)必要性的認識;b.安全的基本常識;c.消防的基本知識;e.“三品”的了解及危害。崗前培訓(xùn)由安全辦實施，記錄由辦公室統(tǒng)一保存，不合格者不得上崗，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。(2)定期培訓(xùn)所有員工在工作期間必須

8、進行與崗位作業(yè)要求相應(yīng)的定期安全培訓(xùn)，包括：a.強化員工的安全意識;b.提高安全防范技能;c.熟練掌握滅火原理;d.熟知消防事故的應(yīng)急措施;e.掌握安全事故的逃生常識;f.掌握安全事故逃生后的自我保護常識。崗前培訓(xùn)由安全辦實施，記錄由辦公室統(tǒng)一保存，不合格者記入員工績效考核并進行補考，補考不及格者不得上崗，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。貨物安全檢查(1)安全辦負責(zé)監(jiān)督營業(yè)部貨物安檢的執(zhí)行情況，對違反安檢制度的情況及時提出整改意見。(2)各營業(yè)部設(shè)立專職安檢員(含兼職安檢員)對所托運貨物進行安全檢查，填寫貨物安全檢查記錄，具體按營業(yè)部工作文件實施。(3)安檢員原則上實行定人定崗，安檢員因特殊情況不

9、在崗時，所在部門負責(zé)人必須及時指定他人代崗，代崗人員要符合下面要求：熟練掌握有關(guān)“三品”的基本知識;識別“三品”技能強;掌握檢查專用設(shè)備的性能和操作;思想素質(zhì)好，安全防范意識、責(zé)任心強。(4)安檢員必須經(jīng)過專業(yè)知識培訓(xùn)。(5)安檢員必須由思想素質(zhì)好，安全防范意識、責(zé)任心強的員工擔(dān)任，且必須持證上崗。(6)安檢員必須熟練掌握有關(guān)“三品”的基本知識和識別技能與檢查專用設(shè)備的性能和操作。(7)貨物安檢時應(yīng)使用符合要求的安檢專用設(shè)備。(8)直感不能確定貨物性質(zhì)的，必須做到百分之百開包檢查。(9)杜絕“三品”進入營業(yè)廳和運輸。消防安全工作(1)安全辦定期進行消防安全知識的宣傳和消防安全知識培訓(xùn)。(2)安

10、全辦定期對各部門進行消防檢查，根據(jù)檢查情況，填寫消防安全檢查記錄，及時配置和更換消防器材以滿足消防需求。(3)配置的消防器材由所在部門保管和維護，如消防器材出現(xiàn)不適用情況，及早通知安全辦進行更換。(4)安全辦每季度對各部門進行一次消防檢查，根據(jù)檢查情況，不能即時整改的，填寫整改通知單，對消防安全隱患提出整改要求和意見，責(zé)任部門必須及時整改，對整改結(jié)果由安全辦驗證效果，具體按不合格控制程序?qū)嵤?5)消防險情的搶救具體按安全辦工作文件實施。(6)由各部門抽調(diào)專門人員，經(jīng)培訓(xùn)考核，組成消防應(yīng)急分隊，消防應(yīng)急分隊隊員必須持證上崗。行車安全(1)駕駛員上崗前須培訓(xùn)、技能測試，工作期間定期學(xué)習(xí)各項安全規(guī)

11、定，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。(2)配送部負責(zé)具體進行安全行車、車輛安檢、車輛性能、車輛保養(yǎng)等工作，具體按配送部工作文件執(zhí)行。(3)交通事故的處理，由安全辦負責(zé)，對于事故發(fā)生情況填寫交通事故檔案，具體按安全辦工作文件執(zhí)行。(4)安全辦負責(zé)對車輛安檢不及格和駕駛員嚴(yán)重違章操作等安全隱患及時提出整改意見，具體按不合格控制程序?qū)嵤?。庫存防盜(1)營業(yè)部負責(zé)庫房的防盜工作，由發(fā)生盜竊部門填寫庫存貨物被盜記錄，具體要求按安全辦工作文件處理，安全辦負責(zé)檢查和監(jiān)督。(2)對庫房監(jiān)管不力、防盜措施不到位、防盜器材不合格的及時提出整改意見，具體按不合格控制程序?qū)嵤?。安全事故的處理安全事故的處理分：一般事故的?/p>

12、理、交通事故、消防事故的處理。具體按安全辦工作文件實施。5.0支持性文件人力資源控制程序不合格控制程序營業(yè)部工作文件配送部工作文件安全辦工作文件6.0相關(guān)記錄消防安全檢查記錄設(shè)備配置記錄整改通知單庫存貨物被盜記錄交通安全事故檔案消防安全事故檔案貨物案件記錄篇3：物流業(yè)程序文件:采購及分包方文 件 名:物流業(yè)程序文件范例采購及分包方控制程序1.0目的對物品采購和勞務(wù)采購進行控制，確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務(wù)。2.0適用范圍適用于服務(wù)提供所需物品(低值易耗品、設(shè)備)、勞務(wù)的采購、驗收。適用于分包方的綜合控制。3.0職責(zé)辦公室負責(zé)物流服務(wù)所需物品的采購和相關(guān)分包方的選擇、評審和日常管理。各

13、使用部門負責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場信息的提供和物品驗收。各使用部門負責(zé)業(yè)務(wù)相關(guān)勞務(wù)分包部門的選擇、評審和日常管理監(jiān)督。總經(jīng)理負責(zé)全過程的審核批準(zhǔn)。4.0工作程序物資的采購(1)計劃性采購辦公室每月中旬根據(jù)各部門要求制定本月的物品采購計劃，說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等。辦公室將月物資采購計劃報經(jīng)理審批后執(zhí)行。辦公室將批準(zhǔn)后的采購計劃交采購人員，由其在合格分包方處進行采購。(2)臨時采購各部門需要臨時采購計劃外的物品時，先填寫申請用款審批表，說明物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。申請用款審批表由辦公室負責(zé)確認，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。采購應(yīng)在合格分包方處進行，如有急需或其他特殊情況，由經(jīng)理批

14、準(zhǔn)后也可在其他分包單位處對實物質(zhì)量進行驗證后購買。驗證各使用部門負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證、防護和使用。勞務(wù)的采購對物流服務(wù)提供所需的勞務(wù)的采購，由各使用部門負責(zé)與合格分包方簽訂協(xié)議，并負責(zé)服務(wù)質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和日常管理。物品采購分包方的選擇和評審(1)分包方的資格要求必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書;必須保證符合所需物品的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求等;在以往的采購活動中未發(fā)生過質(zhì)量糾紛。(2)辦公室擬出能符合上述要求的若干家分包方，對其評審從以下幾方面進行：分包方的資質(zhì)，以往與其交往的信譽情況;分包方的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價;分包方的品牌;產(chǎn)品樣品的評價;分包方售后服務(wù)狀況等。(3)辦公室

15、負責(zé)評審并記錄評審結(jié)果，將兩家以上的分包方評審記錄報經(jīng)理批準(zhǔn)，納入合格分包方名單。物流服務(wù)勞務(wù)分包方的選擇和評審(1)分包方的資格要求有合格的營業(yè)執(zhí)照及行為資格證書;提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求;在滿足質(zhì)量要求的情況下，價格適宜。(2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方，對其進行評審，內(nèi)容包括：分包方的資質(zhì)，以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽情況;分包方的質(zhì)量保證體系資料;分包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì);服務(wù)價格。(3)對一次性合作的部門或個體，保留合作記錄，不納入分包方名單。對長期合作單位，將評審結(jié)果按分包方評審表記錄。入選的分包方評審由辦公室確認后，報經(jīng)理批準(zhǔn)后納入合格分包方名單。合格分包

16、方日常管理(1)物品采購分包方由辦公室管理，對每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，取消分包方資格。(2)勞務(wù)采購分包方由各使用部門管理，對每次勞務(wù)服務(wù)質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進行賠償損失處理，并責(zé)令其改進，記入分包方檔案。一次性合作部門或個體，出現(xiàn)不合格即禁止再次合作，長期合作部門連續(xù)出現(xiàn)兩次以上不合格，取消分包方資格。合格分包方的年度復(fù)審(1)各相關(guān)部門每年12月組織對合同期在1年以上的合格分包方進行一次年度復(fù)審，審核內(nèi)容包括：過去一年分包方的業(yè)績;過去一年供應(yīng)的物品/勞務(wù)質(zhì)量狀況;各部門對分包方工作的檢查和評定記錄。(2)凡在評審中確定沒有達到合同要求的分包方，經(jīng)理批準(zhǔn)，以下列方式處理：取消其合格分包方資格;要在限期內(nèi)作出整改，對未能在限期內(nèi)改進的，終止承包合同，取消其合格分包方資格