施工現(xiàn)場檢查記錄表

1、整理工程質(zhì)量、安全、環(huán)保檢查記錄表工程開工計劃竣名稱日期工日期施工項目技術(shù)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人建設(shè)設(shè)計監(jiān)理單位單位單位序號檢查項目檢查內(nèi)容和方法檢查記錄整改建議1、審批手續(xù)是否齊全；2、施工組織安排是否合理、可行；1 施工組織設(shè)計3、是否編制質(zhì)量、安全、環(huán)境保證措施，并有針對性；是否有開工報告， 審批手續(xù)是否齊2 開工報告全。1 現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)是否按 股份公司（分公司） 下達(dá)的文件要求設(shè)置；3 組織機(jī)構(gòu)2 是否設(shè)立專門的質(zhì)量、安全機(jī)構(gòu)。.整理1 項目經(jīng)理是否具有建造師執(zhí)業(yè)資格證書和三類人員證書， 是否滿足投標(biāo)承諾；2 專職質(zhì)量人員是否具有質(zhì)量專業(yè)技術(shù)人員 證書或質(zhì)量（檢）員證書；4 人員資質(zhì)3 專職

2、安全管理人員是否具有三類人員證書；4 關(guān)鍵工序人員是否持證上崗；5 特種作業(yè)人 員是否持證上崗；6 是否建立項目部人員臺帳。1、業(yè)主或監(jiān)理是否對本項目有安、業(yè)主或監(jiān)理質(zhì)、環(huán)要求；5 單位安、質(zhì)、2、是否進(jìn)行了安排部署并按要求環(huán)要求回復(fù)。1、是否進(jìn)行識別獲取適用本項目的法律法規(guī)及其他要求（安、質(zhì)、法律法規(guī)及其環(huán)）；4 他要求（安、 2、是否檢索到常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) / 規(guī)質(zhì)、環(huán)）范；3、是否向員工、相關(guān)方傳遞相關(guān)要求。.整理1、是否有圖紙會審記錄及設(shè)計回5施工圖紙復(fù)資料；2、是否有發(fā)放記錄。是否進(jìn)行施工復(fù)測， 相關(guān)記錄是否6 施工復(fù)測齊全。1、設(shè)計變更手續(xù)是否齊全；7 設(shè)計變更2、是否發(fā)生未批準(zhǔn)先施工

3、現(xiàn)象。1、質(zhì)量自控體系是否健全、質(zhì)量職責(zé)是否明確；2、質(zhì)量方針、目標(biāo)的建立是否滿足業(yè)主 / 上級主管部門的要求，相8 質(zhì)量自控體系 關(guān)文件中質(zhì)量方針、 目標(biāo)描述是否一致；3、質(zhì)量目標(biāo)是否 分解（可測量），是否落實到人； 實現(xiàn)情況是否定期檢查；是否建立和檢索到以下質(zhì)量管理9 質(zhì)量管理制度 制度：羅列10質(zhì)量保證措施是否制定質(zhì)量保證措施；.整理是否編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃， 規(guī)劃是否有利11 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃于質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。1、有無來自業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量問題通知單；質(zhì)量問題（事122、每份整改通知單是否形成閉環(huán)。故）處理3、事故是否是按“四不放過”原則處理；1、安全環(huán)保自控體系是否健全、安全環(huán)保職責(zé)是否明確， 是否逐

4、級簽訂責(zé)任書，層層落實；2、安全環(huán)保方針、目標(biāo)的建立是安全環(huán)保自控否滿足業(yè)主 / 上級主管部門的要13體系求，相關(guān)文件中質(zhì)量方針、目標(biāo)描述是否一致；3、安全環(huán)保目標(biāo)是否 分解（可測量），是否落實到人；實現(xiàn)情況是否定期檢查；是否建立和檢索到以下安全環(huán)保安全、環(huán)境管14管理制度：理制度羅列安全、環(huán)境保15是否制定 安全、環(huán)境 保證措施；證措施.整理1、項目經(jīng)理是否做到了每月1 次以上巡檢；16 項目負(fù)責(zé)人2、項目副經(jīng)理或總工是否做到每月 2 次以上巡檢。是否有自檢、 互檢記錄及質(zhì)量跟蹤17 自檢、互檢卡。1、專職質(zhì)量（檢）員檢查記錄是18專職檢查否齊全；2、質(zhì)量問題整改是否形成閉環(huán)。1、是否編制項

5、目部教育培訓(xùn)計劃；2、三級安全教育培訓(xùn)記錄是否齊全；安、質(zhì)、環(huán)教3、全員教育、考核率100%；19育培訓(xùn)4、農(nóng)民工教育、考核率100%；5、復(fù)工、轉(zhuǎn)崗教育、考核率 100%；6、特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)、持證上崗率 100%.整理1、是否編制項目部安全環(huán)保檢查計劃；2、是否進(jìn)行經(jīng)常性檢查。安全、環(huán)保檢3、是否進(jìn)行定期（季節(jié)性、法定20查節(jié)假日前后）檢查；4、是否進(jìn)行綜合性大檢查；5、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否形成閉環(huán)。1、是否每周召開安、質(zhì)、環(huán)例會，安、質(zhì)、環(huán)例形成記錄；21會2、是否每月召開安、質(zhì)、環(huán)例會，形成記錄。1 是否經(jīng)項目總工程師審批；22 作業(yè)指導(dǎo)書2 是否受控，發(fā)放記錄是否齊全。1、交底內(nèi)

6、容是否全面 ;（安全）技術(shù)232、技術(shù)交底是否交底到現(xiàn)場作業(yè)交底人員并履行簽字手續(xù)；.整理1 專業(yè)性強(qiáng)、 危險性大的分項工程是否按要求單獨(dú)編制專項技術(shù)方案；2 專項技術(shù)方案審批手續(xù)是否齊專項技術(shù)方全；24案3、專項技術(shù)方案中安、質(zhì)、環(huán)保證措施是否合理；4、專項技術(shù)方案是否進(jìn)行交底、實施過程是否進(jìn)行檢查并留有記錄。1、施工、調(diào)度、工班日志記錄時間是否連續(xù)，有無安質(zhì)環(huán)情況記25 工程日志錄；2、發(fā)現(xiàn)問題有無跟蹤處理記錄。1、是否按施工組織設(shè)計文件要求配置，是否滿足投標(biāo)承諾；2、是否在檢測 / 校準(zhǔn)有效期內(nèi)，計26 儀器、儀表量檢測報告 / 校準(zhǔn)證書是否齊全3、是否由專人負(fù)責(zé)管理并建立臺帳；.整理1

7、、是否按施工組織設(shè)計文件要求配置，是否滿足投標(biāo)承諾；27 機(jī)具、設(shè)備2、是否建立臺帳；3、是否由專人負(fù)責(zé)定期檢查維護(hù)。1、重要物資驗證記錄是否齊全；進(jìn)場材料檢282、光、電纜測試記錄；驗、驗收3、設(shè)備開箱檢驗記錄是否齊全。1、是否堆放整齊、狀態(tài)標(biāo)識是否清楚；帳物卡臺帳是否相符；2、庫房是否滿足防潮、防塵、防盜等要求；3、消防器材配置是否合理；有無29 倉庫儲存防火禁煙標(biāo)識；4、易燃易爆物品、危險化學(xué)品是否隔離存放。5、不合格品是否單獨(dú)存放、標(biāo)識清楚；處理過程是否符合要求。.整理1、自檢、報檢手續(xù)是否齊全；2、隱蔽工程記錄是否齊全；檢驗批、分項、3、是否發(fā)生未經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)進(jìn)入下30 分部工程驗收道

8、工序施工現(xiàn)象；資料4、資料是否齊全，相關(guān)人員簽認(rèn)是否齊全；1、是否進(jìn)行危險源識別和評價，識別是否充分，評價是否準(zhǔn)確；2 是否有環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識別和評價，識別是否充分，評環(huán)境因素、危價是否準(zhǔn)確。險源識別、評313、是否建立重大危險源、重要環(huán)價與控制境因素清單，并制定管理控制措施；4、是否根據(jù)項目實施進(jìn)行階段性檢查并及時進(jìn)行更新；.整理1、是否編制項目部安全投入資金預(yù)算及使用計劃；安全生產(chǎn)資2、安全投入資金（技措施費(fèi)）的32金投入計提使用情況并建立臺帳；3 勞動防護(hù)用品采購、發(fā)放記錄是否齊全；1、是否建立應(yīng)急救援組織、人員配備、職責(zé)分工是否明確；2、是否針對重大危險源制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案并

9、報安質(zhì)部備案；3、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是有針對性和可操作性；4、是否按照預(yù)案內(nèi)容配置必要的應(yīng)急預(yù)案及33應(yīng)急救援物資；演練5、是否編制項目部應(yīng)急預(yù)案演練計劃；6、是否按計劃要求進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練， 對演練結(jié)果進(jìn)行評價；7、是否對應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行評審及改進(jìn)。.整理1、項目部設(shè)施滿足 “三室”“五小”要求；辦公區(qū)、生活區(qū)劃分合理；2、“九牌二圖二欄一表”標(biāo)牌配置齊全、張掛上墻；3、消防設(shè)施配置合理，定期檢查；4、廢棄物分類回收，及時處理；34 項目部駐地5、宿舍環(huán)境衛(wèi)生整齊，是否有檢查評比記錄；6、食堂環(huán)境符合衛(wèi)生要求，工作人員是否持有健康證明；7、食堂是否配置碗筷消毒設(shè)施；冰箱內(nèi)生熟食是否分開存放。.整理1、施工人員是否按圖施工；施工工藝是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；2、是否執(zhí)行“三檢”制度，有無質(zhì)量跟蹤卡片；3、是否設(shè)置現(xiàn)場安全防護(hù)人員；35施工現(xiàn)場4、是否按要求正確佩戴安全防護(hù)用品；5、現(xiàn)場安全防護(hù)措施是否到位；6、現(xiàn)場臨時用電是否符合要求；7、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境是否滿足施工要求；是否做到“人走場清” 。1、是否建立