報(bào)告6-寧波華能?chē)?guó)際貿(mào)易有限公司考核指標(biāo)體系操作說(shuō)明DOC

1、寧波華能考核指標(biāo)體系操作說(shuō)明考核指標(biāo)：考核對(duì)象指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的/內(nèi)容考評(píng)方法資料來(lái)源各類(lèi)人員銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入保證公司年度 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)是否達(dá)到下達(dá)的銷(xiāo)售收入 指標(biāo)市場(chǎng)運(yùn)作部合同 分人、分部門(mén)統(tǒng) 計(jì)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)禾IJ潤(rùn)額滿足公司盈利 性要求是否完成下達(dá)的年度利潤(rùn)指標(biāo)財(cái)務(wù)部按合同、成本、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員 所負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)占后舉保證長(zhǎng)期利潤(rùn) 的實(shí)現(xiàn)是否完成下達(dá)的市場(chǎng)占有 率指標(biāo)市場(chǎng)部調(diào)研資料 分析各業(yè)務(wù)人員 各銷(xiāo)售部應(yīng)收帳款保持合理的現(xiàn) 金流量，防止財(cái) 務(wù)危機(jī)應(yīng)收賬款拖欠天數(shù)及壞賬 率財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款 統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售人員預(yù)生產(chǎn)需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性銷(xiāo)售人員及時(shí) 正確溝通市場(chǎng)需求信息，提高 供應(yīng)及時(shí)率，降 低成本

2、總體預(yù)生產(chǎn)需求絕對(duì)偏差累計(jì)不超過(guò)100萬(wàn)元服務(wù)專(zhuān)員預(yù)生產(chǎn) 需求預(yù)測(cè)記錄統(tǒng) 計(jì)各供應(yīng)人員產(chǎn)品供貨及時(shí)率及時(shí)供貨，提高 客戶滿意度產(chǎn)品供貨及時(shí)率=按時(shí)交 貨的總值/計(jì)劃交貨的總值*100不低于服務(wù)專(zhuān)員合同統(tǒng)計(jì)品管部、供應(yīng)部相 關(guān)人員產(chǎn)品合格率保證產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)栓合格產(chǎn)品數(shù)量/交付客 戶的產(chǎn)品總量*100不低于99%品管部質(zhì)檢檔案統(tǒng)計(jì)各部門(mén)經(jīng)理制度建設(shè)完善性制度建設(shè)的情況更新、制定管理制度達(dá)到預(yù) 定目標(biāo)要求人力資源部組織 評(píng)價(jià)辦公室公司網(wǎng)站內(nèi)容的 更利頻率考核公司對(duì)外 形象宣傳的執(zhí) 行情況內(nèi)容更新的周期符合預(yù)定要求辦公室統(tǒng)計(jì)公司在媒體上報(bào) 道的次數(shù)公司對(duì)外形象 宣傳的成果以預(yù)定的市級(jí)以上地方媒 體或?qū)I(yè)

3、媒體、次數(shù)目標(biāo) 衡量辦公室歸檔資料 統(tǒng)計(jì)公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的穩(wěn)定性檢查網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 維護(hù)情況公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障次數(shù)辦公室維修記錄統(tǒng)計(jì)公司環(huán)境衛(wèi)生狀況檢查公司環(huán)境 保持狀況衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄 數(shù)辦公室檢查記錄 統(tǒng)計(jì)公司安全情況檢查公司消防、 保衛(wèi)、出車(chē)等安全情況發(fā)生火災(zāi)、盜竊、車(chē)禍等事 件的損失情況，后尢消防 部門(mén)發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患（否決性指標(biāo)）辦公室業(yè)務(wù)記錄 統(tǒng)計(jì)員工滿意度檢查員工對(duì)后 勤服務(wù)的滿意 度員工滿意度調(diào)查與上年對(duì) 比情況人力資源部組織后勤支持投訴率為工作開(kāi)展提供后勤保證其它部門(mén)對(duì)后勤支持不力導(dǎo)致工作影響的投訴數(shù)人力資源部投訴統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)狀況公司資產(chǎn)的使 用情況年度固定資產(chǎn)的盤(pán)虧盤(pán)盈， 非

4、正常損壞對(duì)公司資產(chǎn)所 造成的影響財(cái)務(wù)部賬務(wù)統(tǒng)計(jì) 與盤(pán)點(diǎn)技術(shù)部開(kāi)發(fā)任務(wù)完成情況產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)的及時(shí)完成開(kāi)發(fā)任務(wù)里程碑（包括截 止期限、階段性成果、完 成質(zhì)量），期末通過(guò)技術(shù)管理委員會(huì)評(píng)審情況技術(shù)部技術(shù)檔案統(tǒng)計(jì)新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量檢查技術(shù)創(chuàng)新情況新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量與預(yù)定目標(biāo)比較技術(shù)部技術(shù)檔案統(tǒng)計(jì)研發(fā)產(chǎn)品的產(chǎn)品化率引導(dǎo)研發(fā)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)可行性進(jìn)行研發(fā)根據(jù)研發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)品化率，研發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)可行，性考評(píng)技術(shù)部技術(shù)檔案統(tǒng)計(jì)新產(chǎn)品投入市場(chǎng)的技術(shù)穩(wěn)定性提圖研發(fā)質(zhì)里，追求技術(shù)先進(jìn)性新產(chǎn)品投入市場(chǎng)因?yàn)榧夹g(shù)問(wèn)題導(dǎo)致不合格的產(chǎn)品批次數(shù)或因?yàn)榧夹g(shù)質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致技術(shù)更改次數(shù)客訴專(zhuān)員客訴統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)信息搜集有效性完善公司信息搜集基礎(chǔ)工作，為新

5、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供信息支持技術(shù)信息系統(tǒng)建立與資料搜集完整情況技術(shù)管理委員會(huì)評(píng)價(jià)技術(shù)文檔整理規(guī)范性加強(qiáng)公司技術(shù)管理基礎(chǔ)工作，為今后開(kāi)發(fā)工作做好支持軟件各種版本保存完整，各種文檔完整后序歸檔，符合質(zhì)量管埋規(guī)范要求技術(shù)管理委員會(huì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表完成及時(shí)性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)完成定期按時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表總經(jīng)理評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)定期及時(shí)、真實(shí)地向總經(jīng)理提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告總經(jīng)理評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)監(jiān)督情況進(jìn)行財(cái)務(wù)控制日常財(cái)務(wù)監(jiān)督及時(shí)，各類(lèi)資產(chǎn)賬實(shí)相符，無(wú)盤(pán)虧總經(jīng)理財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性提高財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確度會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表未出現(xiàn)差錯(cuò)人力資源部過(guò)錯(cuò)記錄財(cái)務(wù)費(fèi)用控制合理使用資金，降低資金成本公司財(cái)務(wù)費(fèi)用控制在預(yù)定目標(biāo)

6、內(nèi)財(cái)務(wù)部賬務(wù)統(tǒng)計(jì)稅務(wù)處理效果合理稅務(wù)籌劃充分利用國(guó)家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務(wù)糾紛）管理委員會(huì)評(píng)價(jià)資金供應(yīng)及時(shí)性及時(shí)籌措資金，合理運(yùn)用，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)聿亞因資金短缺導(dǎo)致影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成損失總經(jīng)理評(píng)價(jià)人力資源部相關(guān)人 員考核指標(biāo)人員供應(yīng)保證人員供給主管以上、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)等關(guān)鍵崗位空缺率不圖于 人力資源部統(tǒng)計(jì)招聘效果保證招聘質(zhì)量新員工試用不合格的比例不超過(guò)人力資源部人員狀況統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)效果培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況培訓(xùn)效果滿意度調(diào)查人力資源部培訓(xùn)檔案統(tǒng)計(jì)考核、薪酬工作差錯(cuò)次數(shù)提高計(jì)算準(zhǔn)確率考核、薪酬計(jì)算錯(cuò)誤次數(shù)人力資源部差錯(cuò)記錄統(tǒng)計(jì)一般員工態(tài)度考勤根據(jù)考勤記錄情況進(jìn)行計(jì)算人力資源部記錄統(tǒng)計(jì)服從安排根據(jù)工作中安排情況進(jìn)行評(píng)價(jià)直接上級(jí)遵守制度根據(jù)因違規(guī)而記錄或處罰計(jì)算人力資源部違規(guī)統(tǒng)計(jì)管理人員 周邊績(jī)效部門(mén)合作滿意度促進(jìn)部門(mén)配合， 保證公司業(yè)務(wù) 正常運(yùn)行相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)人力資源部組織管理人員 管理績(jī)效預(yù)算控制保證公司預(yù)算 控制的計(jì)劃性不超過(guò)預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)決算管理統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵人員流失率保證公司人才 的穩(wěn)定性大學(xué)以上學(xué)歷人員、中級(jí)以上職稱(chēng)人員、主管職務(wù)以上人員流失率彳氐于人力資源部人員 狀況統(tǒng)計(jì)下屬行為管理嚴(yán)格管理下屬 情況所管轄部門(mén)出勤率、違規(guī)事 件數(shù)量人力資源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)每名員工重要