職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行及總結(jié)匯編.doc

1、職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行及總結(jié)匯編職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審內(nèi)容：1、職業(yè)健康安全目標(biāo)、方針，管理方案的完成情況，評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、管理方案的合理性、適宜性；2、體系外審情況和改進(jìn)通報(bào)，內(nèi)部體系審核結(jié)果；3、影響管理系統(tǒng)的變化情況；4、制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性；5、事故、事件的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析情況；6、員工等相關(guān)方的反饋信息，包括投訴及其要求，改進(jìn)建議；7、系統(tǒng)內(nèi)部過(guò)程控制情況（包括是否受控、是否需要改善或優(yōu)化）；8、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技）的保障情況；9、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；10、現(xiàn)有危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的適宜

2、性；11、法律法規(guī)的適宜性和符合性；12、現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。二、評(píng)審紀(jì)要：1、方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。自運(yùn)用職業(yè)健康安全管理體系管理以來(lái)，我公司制定的安全生產(chǎn)方針“遵紀(jì)守法安全生產(chǎn)，關(guān)愛(ài)員工身心健康，群策群力持續(xù)改進(jìn)?！斌w現(xiàn)法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了職業(yè)第1頁(yè)共10頁(yè)健康安全管理體系的核心思想。公司制定的安全目標(biāo)“追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康。”安全生產(chǎn)指標(biāo)“重大火災(zāi)、傷亡、爆炸、急性中毒事故為0；輕傷率為 1.2 人次；隱患整改率大于或等于 95%；安全設(shè)施、設(shè)備完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的，指標(biāo)完成情況經(jīng)公示，公司員工未提出異議。2、內(nèi)部

3、體系審核結(jié)果，體系外審情況和改進(jìn)通報(bào)。2013 年 7 月18 日公司進(jìn)行了職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核，本次審核檢查了與公司的職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各部門(mén)，依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款，依標(biāo)準(zhǔn)條款建立的體系文件等對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了系統(tǒng)的審核，審核中對(duì)一般問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)矯正和計(jì)劃整改，審核中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。2013 年 10 月 21 日 22 日體系外審時(shí)提出的不合格項(xiàng)：重點(diǎn)危險(xiǎn)源評(píng)估辨識(shí)表中未包括與職業(yè)病危害因素有關(guān)的粉塵、噪聲傷害，進(jìn)入窯、磨、庫(kù)等設(shè)備內(nèi)進(jìn)行受限空間檢修作業(yè)有關(guān)的中高度危險(xiǎn)源、提供不出耳塞的發(fā)放記錄、35KV變電站未安裝防止小動(dòng)物進(jìn)入的裝置；在用的絕緣手套

4、、絕緣靴、絕緣拉桿均無(wú)有效的檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，也提供不出有效的檢驗(yàn)合格證書(shū)；未能提供該場(chǎng)所使用的高壓驗(yàn)電器、白水泥提升機(jī)坑上方的護(hù)欄不完整，有一處約1 米寬無(wú)有效的防護(hù)欄；在 3.5 ×13 米水泥磨機(jī)的兩個(gè)觀察孔平臺(tái)周邊未安裝防護(hù)欄，出磨提升機(jī)地坑上方南側(cè)未安裝防護(hù)欄等，相關(guān)部門(mén)都能按照體系文件的要求，執(zhí)行到位，這些情況表明上次體系外審開(kāi)出的不合格項(xiàng)糾正措施是徹底的，預(yù)防措施是有效的。第2頁(yè)共10頁(yè)3、影響管理系統(tǒng)的變化情況。設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)管理、人員培訓(xùn)方面還存在著一定的不足，今后對(duì)這些方面要做到標(biāo)準(zhǔn)化管理；今后工作中還應(yīng)注意法律法規(guī)方面收集工作，及時(shí)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)化中的內(nèi)容，并按照

5、法規(guī)要求進(jìn)行實(shí)施。4、制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性。每次安全檢查中共發(fā)現(xiàn)的安全隱患，均下達(dá)了隱患整改通知，從匯總統(tǒng)計(jì)來(lái)看，安全隱患整改及時(shí)性不太理想 , 對(duì)此 , 公司安全聯(lián)合檢查組對(duì)隱患整改不及時(shí)的單位進(jìn)行了扣分處罰 , 以督促受罰單位重視隱患排查治理工作, 直至復(fù)查確認(rèn)隱患整改結(jié)束。安全檢查我司分為日檢、周檢、月檢，與體系管理的要求還存在一定差距，今后應(yīng)做好日常安全檢查、綜合安全檢查和安全巡視檢查，公司管理層應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)安全巡檢，對(duì)檢查項(xiàng)目按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行細(xì)化。5、事故、事件的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析情況。每次事故、事件均進(jìn)行了調(diào)查、原因分析，并制定了相關(guān)防范措施。對(duì)事故報(bào)告下發(fā)給了各部門(mén)，作為

6、事件的回顧。在事故事件回顧方面，今后應(yīng)加強(qiáng)執(zhí)行力度，開(kāi)展多種形式的回顧方法。6、員工等相關(guān)方的反饋信息，包括投訴、要求，改進(jìn)建議員工對(duì)新模式下的管理要求還不太適應(yīng)。聯(lián)合交叉作業(yè)工程項(xiàng)目還需加強(qiáng)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)安全事項(xiàng)。7、系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。（1）加強(qiáng)事件事故的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進(jìn)行事故事件的分析，制定可行的安全預(yù)防措施，并定期對(duì)事故事件進(jìn)行回顧。第3頁(yè)共10頁(yè)（2）加強(qiáng)安全管理工作，按照體系管理的管理思想進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細(xì)。（3）加強(qiáng)變化管理，今后新進(jìn)行的設(shè)備設(shè)施及其它工藝等事項(xiàng)的變更，嚴(yán)格按照變化管理的程序和內(nèi)容進(jìn)行。（4

7、）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)公司的危險(xiǎn)有害因素做到定期進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)、閉環(huán)式管理。(5) 加強(qiáng)特種設(shè)備管理 , 根據(jù)職責(zé)分工 , 對(duì)口管理部門(mén)為設(shè)備管理部門(mén), 其對(duì)特種設(shè)備的人員分工、專(zhuān)業(yè)檢查工作、技術(shù)資料收集、人員資質(zhì)操作監(jiān)控等基礎(chǔ)性管理工作需保持連續(xù)性。（6）加強(qiáng)電氣設(shè)備管理 , 在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)程中 , 電氣室的門(mén)禁管理 ,專(zhuān)業(yè)設(shè)備設(shè)施的檢查記錄需加強(qiáng)及時(shí)性、客觀性描述。（7）新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢制度未按體系要求展開(kāi)。（8）加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)審批手批管控, 高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲(chǔ)庫(kù)清庫(kù)、吊裝、臨時(shí)檢修等）實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制的工作相關(guān)部門(mén)還不能適應(yīng)新制度要求, 不能及

8、時(shí)辦理報(bào)批手續(xù)。8、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技）的保障情況實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技）的保障情況，人、財(cái)、物在公司安全工作中均得到了有效實(shí)施。9、系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性。我公司管理體系覆蓋的范圍為水泥工藝、設(shè)備、人員、作業(yè)環(huán)境、承包商、相關(guān)方等，覆蓋范圍較齊全，其充分性是滿(mǎn)足的。第4頁(yè)共10頁(yè)10、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制情況。根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系要求，公司各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)及各崗位實(shí)際情況進(jìn)行了全員危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)，此次危險(xiǎn)源辨識(shí)涉及公司所有常規(guī)活動(dòng)及臨時(shí)的維修、搶險(xiǎn)工作，涉及所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員、所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施存在的危險(xiǎn)因素。經(jīng)匯總、評(píng)價(jià)，確認(rèn)166 項(xiàng)作業(yè)活

9、動(dòng)中的1518 可能導(dǎo)致事故危險(xiǎn)因素，并制定了相應(yīng)的預(yù)防控制措施，其中1 級(jí)危險(xiǎn)因素 132 項(xiàng)， 2 級(jí)危險(xiǎn)因素 10 項(xiàng)， 3 級(jí)危險(xiǎn)因素 1 項(xiàng)。為有效控制 3 級(jí)重大危險(xiǎn)源，制訂安全管理方案 1 項(xiàng)。11、法規(guī)獲取及更新情況。公司時(shí)刻關(guān)注國(guó)家法律法規(guī)更新變化情況，通過(guò)政府職能部門(mén)、網(wǎng)絡(luò)、書(shū)店等獲取收集涉及相關(guān)的法律法規(guī)，識(shí)別出江蘇遠(yuǎn)東水泥有限公司適用國(guó)家法律 52 部，行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章 61 部，地方法規(guī) 8 部。引用公司各種管理制度 60 項(xiàng)。江蘇遠(yuǎn)東水泥有限公司目前執(zhí)行的安全管理制度有 41 項(xiàng)，安全操作規(guī)程 32項(xiàng)，公司職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行符合法律法規(guī)及GB/T28001

10、-2001 標(biāo)準(zhǔn)的要求。12、現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。我公司對(duì)公司有關(guān)人員制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)過(guò)了個(gè)人溝通，未有不滿(mǎn)意現(xiàn)象，考核結(jié)果也比較理想，所以我公司的現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)分工是比較合理的。三、努力的方向（1）加強(qiáng)事件事故的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)今后的事故事件要徹底分析事故的原因，從多角度、多方位進(jìn)行事故事件的分析，制定可行的安全預(yù)防措施，并定期對(duì)事故事件進(jìn)行回顧。（2）加強(qiáng)安全管理工作，按照系統(tǒng)化的管理思想進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，把安全管理工作做的更細(xì)。第5頁(yè)共10頁(yè)（3）加強(qiáng)變化管理，今后新進(jìn)行的設(shè)備設(shè)施及其它工藝等事項(xiàng)的變更，嚴(yán)格按照變化管理的程序和內(nèi)容進(jìn)行。（4）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)公司的危險(xiǎn)有害因素做到

11、定期進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)、閉環(huán)式管理。(5) 加強(qiáng)特種設(shè)備管理 , 根據(jù)職責(zé)分工 , 我司對(duì)口管理部門(mén)為設(shè)備管理部門(mén) , 其對(duì)特種設(shè)備的人員分工、專(zhuān)業(yè)檢查工作、技術(shù)資料收集、人員資質(zhì)操作監(jiān)控等基礎(chǔ)性管理工作需保持連續(xù)性。（6）加強(qiáng)電氣設(shè)備管理 , 在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)程中 , 電氣室的門(mén)禁管理 ,專(zhuān)業(yè)設(shè)備設(shè)施的檢查記錄需加強(qiáng)及時(shí)性、客觀性描述。（7）新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢制度未按體系要求展開(kāi)。（8）加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)審批手批管控, 高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲(chǔ)庫(kù)清庫(kù)、吊裝、臨時(shí)檢修等）實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制的工作相關(guān)部門(mén)還不能適應(yīng)新制度要求, 不能及時(shí)辦理報(bào)批手續(xù)。江蘇遠(yuǎn)東水泥有限公

12、司2014 年元月 5 日第6頁(yè)共10頁(yè)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行及總結(jié)2014 上半年，在公司職業(yè)健康安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我處按照公司職業(yè)健康體系專(zhuān)題會(huì)議的要求，緊緊圍繞全力推動(dòng)職業(yè)健康 0 事故的目標(biāo)，始終堅(jiān)持安全第一、以人為本、遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)的職業(yè)健康安全方針，開(kāi)展職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行工作，持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行過(guò)程中存在的不足，提升安全管理水平，有效的預(yù)防和遏制重、特大事故的發(fā)生，為各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的支撐和保障。現(xiàn)將大連小野田水泥有限公司體系運(yùn)行情況匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，保障體系有效運(yùn)行。2014 年體系運(yùn)行過(guò)程中，動(dòng)力處領(lǐng)導(dǎo)高度重視，把體系運(yùn)行工作作為首要任

13、務(wù)。動(dòng)力處長(zhǎng)帶頭參與體系運(yùn)行工作，深入貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施，將現(xiàn)場(chǎng)維修、日常點(diǎn)檢、組織建設(shè)、故障搶險(xiǎn)等各項(xiàng)工作有機(jī)的與體系融合，有效的引導(dǎo)動(dòng)力處員工嚴(yán)格按照職業(yè)健康安全管理體系要求開(kāi)展工作，并監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)工作，明確具體的工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)、工作步驟，落實(shí)工作責(zé)任，確保體系適應(yīng)性及有效性，有力的推動(dòng)安全生產(chǎn)工作，確保了動(dòng)力處工作穩(wěn)步提升。二、注重動(dòng)力處全員培訓(xùn)，提升體系運(yùn)行效果。為使職業(yè)健康安全管理體系工作深入的開(kāi)展，動(dòng)力處緊緊圍繞職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)范要求，針對(duì)動(dòng)力處工作內(nèi)容為電氣作業(yè)工作特點(diǎn)，深入開(kāi)展了宣傳教育培訓(xùn)工作，建立長(zhǎng)期教育、培訓(xùn)的工作機(jī)制，不斷提升全員安全意識(shí)，樹(shù)立一切

14、工作安全在前的思想，為不斷提升職業(yè)健康安全管理體系工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。第7頁(yè)共10頁(yè)1、加強(qiáng)體系文件的學(xué)習(xí)，大力宣傳安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)、安全制度，深入傳達(dá)有關(guān)安全文件，通過(guò)學(xué)習(xí)、教育，強(qiáng)化員工安全意識(shí)，重視生命的價(jià)值，從思想上消除安全隱患根源，提高職工自覺(jué)遵守安全的能力意識(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)體系有效運(yùn)行；2、增強(qiáng)宣傳教育的針對(duì)性和時(shí)效性, 對(duì)不同的工作崗位，不同季節(jié)易發(fā)生的安全隱患，有針對(duì)性的宣傳預(yù)防事故的相關(guān)知識(shí)，杜絕事故的發(fā)生；3、有效的開(kāi)展綜治、交通安全、消防安全等知識(shí)培訓(xùn)，提升員工辨別和防范安全隱患的意識(shí)和能力，使員工遠(yuǎn)離安全事故，確保生命和財(cái)產(chǎn)的安全。三、嚴(yán)格按照體系要求開(kāi)展工作，

15、確保體系正常運(yùn)行。1、分解職業(yè)健康安全目標(biāo)，確保目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。為實(shí)現(xiàn) 2014 年度職業(yè)健康安全目標(biāo)，結(jié)合工作實(shí)際，將目標(biāo)進(jìn)行分解。從各班組到各職工層層簽閱安全生產(chǎn)工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)、綜治工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)，與駕駛員學(xué)習(xí)廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)管理制度、駕駛員安全培訓(xùn)，將安全目標(biāo)層層分解細(xì)化到每個(gè)崗位、每位人員，有效的提升全員安全責(zé)任意識(shí)，降低事故發(fā)生率，確保年度職業(yè)健康安全目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。2、充分識(shí)別危險(xiǎn)源，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合公司工作活動(dòng)場(chǎng)所情況，嚴(yán)格按照危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程序，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行不斷識(shí)別。對(duì)動(dòng)力處工作所有涉及到的活動(dòng)場(chǎng)所和可能造成人身傷害等潛在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。針對(duì)總降變電所

16、為高壓設(shè)備，嚴(yán)格按照危險(xiǎn)源控制要求，制定總降變電所火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案，采取有力的安全管理和防范措第8頁(yè)共10頁(yè)施，保證人員的安全。目前，動(dòng)力處共識(shí)別出危險(xiǎn)源198 個(gè)，其中重大危險(xiǎn)源 1 個(gè)，有效的控制危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)生。3、及時(shí)收集、整理法律法規(guī)，保持法律法規(guī)及其他要求的適用性。為保持法律法規(guī)及其他要求的適用性，按照體系標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)法律法規(guī)的修訂、頒布等情況，及時(shí)更新法律法規(guī)，對(duì)一些已廢止或與當(dāng)前工作不相適應(yīng)的法律法規(guī)及時(shí)刪除，保持法律法規(guī)及其他要求的適用性。并將法律法規(guī)下發(fā)至班組進(jìn)行學(xué)習(xí)。4、糾正預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)內(nèi)外部審核不符合項(xiàng)，對(duì)照體系文件標(biāo)準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，加以糾正預(yù)防，在整改糾正的同時(shí)，認(rèn)真開(kāi)展自查梳理，分析原因，持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行過(guò)程中的不足，體系運(yùn)行得到持續(xù)改進(jìn)和提高。 2014 年下半年外審發(fā)現(xiàn)外審不符合項(xiàng)，已按要求按時(shí)整改完畢。5、加強(qiáng)安全管理，保障體系有效運(yùn)行。1）、按照職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行要求，確保年度重大交通安全事故為零的目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。堅(jiān)持以人為本的原則，一切從保護(hù)員工生命安全的角度出發(fā)，遵守交通安全管理，加強(qiáng)駕駛員的及車(chē)輛安全管理，確保交通安全。2）、根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系要求，結(jié)合公司安全工作實(shí)際，始終堅(jiān)持開(kāi)展消防安全隱患排查