ERP崗位職責(zé)及考核辦法(共14頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXX公司ERP系統(tǒng)崗位職責(zé)及考核辦法IT-XXXX 文件修訂記修訂頁(yè)碼版次修訂內(nèi)容修訂人生效日期1-5A0首次發(fā)行XXXXXXXXX專心-專注-專業(yè)目錄5.251.0目的：為了加強(qiáng)公司信息系統(tǒng)的管理，規(guī)范系統(tǒng)工作流程、明確責(zé)任，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司信息系統(tǒng)管理工作持續(xù)健康的發(fā)展，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本規(guī)定。2.0適用范圍：本規(guī)范由信息中心編寫，適用于公司全體ERP信息系統(tǒng)操作人員。3.0職責(zé)：3.1 信息中心3.1.1 ERP系統(tǒng)管理員職責(zé)3.1.1.1 負(fù)責(zé)用戶密碼、權(quán)限分配以及系統(tǒng)用戶的增加/刪除管理，保障系

2、統(tǒng)的安全；負(fù)責(zé)解決系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題；3.1.1.2 對(duì)服務(wù)器的運(yùn)行環(huán)境以及開/關(guān)機(jī)負(fù)責(zé)，當(dāng)需要停機(jī)時(shí)，應(yīng)提前通知前端用戶，以便系統(tǒng)用戶做好停機(jī)前的準(zhǔn)備工作；3.1.1.3 每天備份應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行安全的保存.   負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)的優(yōu)化工作；3.1.1.4 負(fù)責(zé)對(duì)操作人員的ERP管理和操作的培訓(xùn)工作。3.2 研發(fā)中心3.2.1 基礎(chǔ)資料管理員3.2.1.1 負(fù)責(zé)物料編碼和客商資料的錄入；3.2.1.2 負(fù)責(zé)BOM表審核，配方建立及更改；3.2.2 研發(fā)工程師3.2.2.1 負(fù)責(zé)BOM清單編寫及錄入。3.3 銷售部3.3.1 業(yè)務(wù)員3.3.1.1 負(fù)責(zé)銷售訂單建立

3、、修改，提供交期給PMC進(jìn)行排產(chǎn)。3.3.1.2 對(duì)銷售出庫(kù)單和銷售退貨單進(jìn)行核對(duì)（銷售打銷售出庫(kù)單/銷售退貨單-倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并出入庫(kù)）3.4 PMC部3.4.1 PMC經(jīng)理3.4.1.1 管控整個(gè)公司物料流轉(zhuǎn)。3.4.1.2 按客戶交期安排生產(chǎn)計(jì)劃，托工生產(chǎn)。3.4.2 PMC計(jì)劃員3.4.2.1 協(xié)助經(jīng)理完成排產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)制令單。3.5 采購(gòu)組3.5.1 采購(gòu)經(jīng)理3.5.1.1 根據(jù)PMC下達(dá)托工單，采購(gòu)單進(jìn)行審核，并分發(fā)到各采購(gòu)員，根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)采購(gòu)員追回原料。3.5.2 采購(gòu)員3.5.2.1 根據(jù)采購(gòu)訂單、排產(chǎn)計(jì)劃追回原料。3.5.2.2 根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃，安排托工領(lǐng)料及成品

4、追回，協(xié)調(diào)供應(yīng)商和公司問題。3.5.2.3 下發(fā)公司關(guān)于供應(yīng)商方面的通知。3.6 制造中心3.6.1 經(jīng)理3.6.1.1 根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃，安排產(chǎn)線生產(chǎn)。3.6.2 物料員3.6.2.1 管控車間中間倉(cāng)物料，每月盤點(diǎn)，做到賬物一致。3.6.2.2 負(fù)責(zé)接收倉(cāng)庫(kù)配送物料并核對(duì)數(shù)量簽字確認(rèn)。3.6.2.3 生產(chǎn)一部物料員根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃制作領(lǐng)料單和半成品繳庫(kù)單。3.6.2.4 生產(chǎn)一部物料員按生產(chǎn)二部排產(chǎn)計(jì)劃調(diào)撥半成品到MI中間倉(cāng)。3.6.3 拉長(zhǎng)3.6.3.1 根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)，完成領(lǐng)料和成品繳庫(kù)單制作。3.6.3.2 進(jìn)行產(chǎn)成品的報(bào)檢工作，對(duì)不合格品安排返工或者申請(qǐng)報(bào)廢處理。3.6.3.3 合格成

5、品，打印繳庫(kù)單安排送貨到成品倉(cāng)，并回收簽字底單。3.6.3.4 制作車間生產(chǎn)報(bào)表并上傳文件服務(wù)器。3.7 倉(cāng)庫(kù)組3.7.1 倉(cāng)庫(kù)主管3.7.1.1 管控庫(kù)存物料，協(xié)調(diào)與其他部門問題。3.7.1.2 安排月底盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果制作庫(kù)存調(diào)整單。3.7.1.3 審核銷售出庫(kù)和銷售出庫(kù)退回單據(jù)。3.7.2 原料倉(cāng)管員3.7.2.1 根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃安排物料調(diào)撥和配送。3.7.2.2 審核托工領(lǐng)料并備貨。3.7.2.3 管控借入和借出物料。3.7.2.4 審核核對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)料和退料及非生產(chǎn)領(lǐng)料和退料。3.7.3 成品倉(cāng)管員3.7.3.1 審核繳庫(kù)單，核對(duì)繳庫(kù)單和實(shí)物是否相符，簽字確認(rèn)接收數(shù)量。3.7.3.2 繳

6、庫(kù)單與實(shí)物不一致的，退回制造中心，并將系統(tǒng)單據(jù)踢回。3.7.3.3 根據(jù)銷售計(jì)劃，制作銷售出庫(kù)單或者銷售出庫(kù)退回單，核對(duì)出入庫(kù)成品和數(shù)量。3.8 品保部3.8.1 IQC3.8.1.1 對(duì)供應(yīng)商送檢物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并制作檢驗(yàn)單據(jù)。3.8.2 OQC3.8.2.1 對(duì)成品報(bào)檢進(jìn)行檢驗(yàn)。4.0定義： ERP (Enterprise Resource Planning): 即企業(yè)資源計(jì)劃，是一種主要面向制造行業(yè)進(jìn)行物質(zhì)資源、資金資源和信息資源集成一體化管理的企業(yè)信息管理系統(tǒng)。ERP 是一個(gè)以管理會(huì)計(jì)為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、甚至跨公司整合實(shí)時(shí)信息的企業(yè)管理軟件。針對(duì)物資資源管理

7、（物流）、人力資源管理（人流）、財(cái)務(wù)資源管理（財(cái)流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件。5.0內(nèi)容：5.01客商資料： 客商編碼必須符合基礎(chǔ)資料編碼原則，客商資料必須正確錄入。5.02貨品資料設(shè)定： 貨品代號(hào)必須符合基礎(chǔ)資料編碼原則，正確錄入規(guī)格、大類、主單位。5.03定價(jià)政策：錄入受訂單、采購(gòu)單前，必須定義完畢并正確。5.04填制受訂單：必須按規(guī)定正確選擇部門、業(yè)務(wù)員、客戶、品號(hào)、數(shù)量，在未啟用應(yīng)付管理前，無(wú)需錄入單價(jià)金額。5.05定義產(chǎn)品BOM：必須在生產(chǎn)需求分析之前定義BOM，正確選擇母件倉(cāng)號(hào)、數(shù)量、庫(kù)位、用量、制程。5.06生產(chǎn)需求分析：1、 生產(chǎn)需求分析前，必須確認(rèn)是否

8、已定義BOM、是否已進(jìn)行貨品分倉(cāng)存量核算，如果以上條件不具備，不能做生產(chǎn)需求分析。2、 生產(chǎn)需求分析前必須選擇指定倉(cāng)庫(kù)。3、 生產(chǎn)需求分析后，根據(jù)生產(chǎn)建議下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，制令單全部下達(dá)后，才能根據(jù)其他受訂單進(jìn)行生產(chǎn)需求分析。4、在受訂單選取窗口中，注意查看“配方號(hào)”欄目，以便確定是否已定義配方，如果沒有定義BOM配方，不能進(jìn)行生產(chǎn)需求分析。5.07下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃：1、生產(chǎn)需求分析完畢后，產(chǎn)生了自制成品建議，PMC部需要對(duì)自制成品作為制令單下達(dá)。2、下達(dá)制令單時(shí)必須正確填寫生產(chǎn)成品、單據(jù)類型、生產(chǎn)部門、預(yù)入倉(cāng)位，必須正確選擇物料倉(cāng)位和數(shù)量。3、必須根據(jù)客戶需求及時(shí)制定排產(chǎn)計(jì)劃。4、嚴(yán)禁物料不齊進(jìn)行排

9、產(chǎn)。5、制令單中止時(shí)，應(yīng)先檢查是否產(chǎn)生領(lǐng)料、繳庫(kù)，是否合理合法，然后“結(jié)案”。5.08下達(dá)采購(gòu)單：1、生產(chǎn)需求分析完畢后，產(chǎn)生了采購(gòu)建議，根據(jù)采購(gòu)建議產(chǎn)生請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)必須通過請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單。2、必須正確選擇受訂單號(hào)、業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部門、使用部門。3、必須核對(duì)采購(gòu)數(shù)量是否滿足最少受訂量和最小包裝量，并做更改保存。5.09采購(gòu)入庫(kù)處理：1、已下達(dá)采購(gòu)單，入庫(kù)時(shí)必須根據(jù)采購(gòu)單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生采購(gòu)入庫(kù)單，必須做到采購(gòu)單與入庫(kù)單一一對(duì)應(yīng)。2、必須正確選擇部門、轉(zhuǎn)入單號(hào)、業(yè)務(wù)員、庫(kù)位信息。3、必須認(rèn)真核對(duì)送貨單數(shù)量并錄入系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)有數(shù)量超出采購(gòu)數(shù)量在XXXX范圍內(nèi)接收，超出范圍按最大接收數(shù)量接收。5.10采購(gòu)入庫(kù)

10、退回： 1、必須查找此筆退貨對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單號(hào)，通過轉(zhuǎn)入產(chǎn)生采購(gòu)入庫(kù)退回單，要求二者一一對(duì)應(yīng)。2、必須正確選擇部門、原進(jìn)貨單、業(yè)務(wù)員庫(kù)位信息。3、必須正確填寫對(duì)賬備注信息。5.11原料調(diào)撥：1、原料倉(cāng)管員/物料員必須依照排產(chǎn)計(jì)劃安排原料調(diào)撥，沒有排產(chǎn)制令單嚴(yán)禁調(diào)撥。2、物料員接到生產(chǎn)制令單后，必須通過轉(zhuǎn)入制令單生成原料調(diào)撥單。3、必須正確選擇經(jīng)辦人、生產(chǎn)部門、成品品號(hào)、成品數(shù)量，核對(duì)出庫(kù)庫(kù)位、入庫(kù)庫(kù)位和調(diào)撥數(shù)量（數(shù)量欄位）。5.12生產(chǎn)領(lǐng)料： 1、領(lǐng)料前，必須確認(rèn)是否撥料，嚴(yán)禁未撥數(shù)領(lǐng)料。2、必須通過轉(zhuǎn)入制令單產(chǎn)生生產(chǎn)領(lǐng)料單，系統(tǒng)制令單號(hào)必須和實(shí)物制令單號(hào)一致。3、必須正確選擇經(jīng)辦人、生產(chǎn)部門。4

11、、必須正確選擇物料領(lǐng)取倉(cāng)位，AI領(lǐng)料為AI-SMT中間倉(cāng)，DIP為MI中間倉(cāng)，必須核對(duì)領(lǐng)料數(shù)量，嚴(yán)禁超領(lǐng)。5、在轉(zhuǎn)入制令單后嚴(yán)禁對(duì)制令單進(jìn)行手工修改。6、成品、半成品繳庫(kù)前，必須填寫領(lǐng)料單。5.13生產(chǎn)退料：1、必須通過轉(zhuǎn)入制令單產(chǎn)生生產(chǎn)退料單，系統(tǒng)制令單號(hào)必須和實(shí)物制令單號(hào)一致。2、必須正確選擇經(jīng)辦人、生產(chǎn)部門。3、必須正確選擇物料退料倉(cāng)位，AI退料為AI-SMT中間倉(cāng)，DIP為MI中間倉(cāng)，必須核對(duì)退料數(shù)量。4、在轉(zhuǎn)入制令單后嚴(yán)禁對(duì)制令單進(jìn)行手工修改。5、成品、半成品繳庫(kù)前，需要退料的必須填制退料單。5.14非生產(chǎn)領(lǐng)料：1、嚴(yán)格把控，只有不參與生產(chǎn)的，才能使用非生產(chǎn)領(lǐng)料單。2、必須正確選擇單

12、據(jù)類型、部門、領(lǐng)取庫(kù)位、經(jīng)辦人，并認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)取數(shù)量。5.15非生產(chǎn)退料：必須正確選擇單據(jù)類型、部門、領(lǐng)取庫(kù)位、經(jīng)辦人，并認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)取數(shù)量。5.16成品繳庫(kù)單：1、成品繳庫(kù)時(shí)，必須通過轉(zhuǎn)入制令單號(hào)繳庫(kù)，轉(zhuǎn)入后的數(shù)據(jù)除數(shù)量外不得手動(dòng)修改。1、 必須正確選擇經(jīng)辦人、生產(chǎn)部門、繳庫(kù)倉(cāng)位。2、 在轉(zhuǎn)入制令單后嚴(yán)禁對(duì)制令單進(jìn)行手工修改。3、 制令單終止時(shí)，必須由PMC部結(jié)案制令單。5.17生產(chǎn)變更處理：5.17.1未下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和已下達(dá)但未產(chǎn)生后續(xù)單據(jù)的，直接編輯制令單再下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。5.17.2已下達(dá)生產(chǎn)并已撥數(shù)未生產(chǎn)的，由PMC進(jìn)行作業(yè)變更修改，再由物料員撥回多撥的物料。5.17.3已下達(dá)生產(chǎn)并已撥數(shù)

13、生產(chǎn)的，已生產(chǎn)的成品及半成品由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)數(shù)量制作領(lǐng)料單和繳庫(kù)單，剩余物料由物料員撥回電子倉(cāng)，PMC部對(duì)制令單進(jìn)行結(jié)案作業(yè)，再重新下達(dá)新的制令單。5.18停止生產(chǎn)處理：5.18.1未下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和已下達(dá)但未產(chǎn)生后續(xù)單據(jù)的，由PMC部對(duì)制令單進(jìn)行結(jié)案處理。5.18.2已下達(dá)生產(chǎn)并已撥數(shù)未生產(chǎn)的，由物料員撥回已撥的數(shù)量，再由PMC進(jìn)行制令單結(jié)案處理。5.18.3已下達(dá)生產(chǎn)并已撥數(shù)生產(chǎn)的，已生產(chǎn)的成品及半成品由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)數(shù)量制作領(lǐng)料單和繳庫(kù)單，剩余物料由物料員撥回電子倉(cāng)，PMC部再對(duì)制令單進(jìn)行結(jié)案作業(yè)。 5.18.4對(duì)于已生產(chǎn)完成部分可用，部分報(bào)廢的制令單，先將整張制令單進(jìn)行領(lǐng)料和繳庫(kù)（繳庫(kù)到

14、報(bào)廢倉(cāng)），再把還可以用的部分做一張入庫(kù)單。5.19銷售出庫(kù)處理：1、根據(jù)訂單對(duì)應(yīng)的制令單完成情況發(fā)貨，繳庫(kù)多少發(fā)多少，必須先繳庫(kù)，后出貨。2、銷售出庫(kù)時(shí)，必須通過轉(zhuǎn)入銷售單生成銷售出庫(kù)單，轉(zhuǎn)入后的數(shù)據(jù)除數(shù)量外不得手動(dòng)修改。4、 必須正確選擇銷售客戶、轉(zhuǎn)入單號(hào)、部門、業(yè)務(wù)人員、庫(kù)位，并核對(duì)出貨數(shù)量。5.20銷售出庫(kù)退回：1、必須通過轉(zhuǎn)入銷售單生成銷售出庫(kù)退回單，轉(zhuǎn)入后的數(shù)據(jù)除數(shù)量外不得手動(dòng)修改。2、必須正確選擇銷售客戶、轉(zhuǎn)入單號(hào)、部門、業(yè)務(wù)人員、庫(kù)位，并核對(duì)出貨數(shù)量。5.21庫(kù)存調(diào)整單：1、除月結(jié)盤點(diǎn)庫(kù)存變動(dòng)外，不得隨意調(diào)整庫(kù)存，庫(kù)存變動(dòng)必須由倉(cāng)庫(kù)組發(fā)出書面文件，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，副總簽字確認(rèn)方可

15、調(diào)整。2、成品庫(kù)存調(diào)整和材料庫(kù)存數(shù)量變動(dòng)較大的，必須由倉(cāng)庫(kù)組查找原因，并形成整改文件報(bào)副總審核方可調(diào)整。3、在做庫(kù)存調(diào)整單時(shí)，必須填寫備注內(nèi)容、摘要信息，詳細(xì)記錄調(diào)整原因，以便后續(xù)查驗(yàn)。5.22借入借出：1、有客商借入、借出物料時(shí)必須通過借入單，借出單填寫詳細(xì)信息。2、借入借出單必須正確填寫部門、客戶/供應(yīng)商、辦理業(yè)務(wù)人員，備注信息。3、借入借出單由發(fā)起部門制作填寫，倉(cāng)庫(kù)主管審核方可執(zhí)行。5.23業(yè)務(wù)月結(jié)：1、 月結(jié)前必須進(jìn)行期末處理，包括分倉(cāng)存量核算、合法性檢測(cè)、數(shù)據(jù)確認(rèn)、在制品維護(hù)、費(fèi)用分?jǐn)?、成本?jì)算幾個(gè)步驟。2、 期末處理完畢后，必須進(jìn)行月結(jié)關(guān)帳。3、 關(guān)賬以后所產(chǎn)生的變動(dòng)必須由財(cái)務(wù)審核，副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行反月結(jié)。5.24總覽1、為了單據(jù)的及時(shí)性和可追溯性，單據(jù)審核期不得超過12小時(shí)。2、所有系統(tǒng)審核人員每天早、中、晚，至少3次查看自己審核單據(jù)情況，對(duì)于超期不能審核的單據(jù)必須踢回調(diào)整并備注踢回原因。3、所有系統(tǒng)審核人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審核權(quán)限，認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，杜絕你叫我審，我就審的情況