限度樣本管理規(guī)定

1、限度樣本管理規(guī)疋頁次：1/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號：實施日期：限度樣本管理規(guī)定1、目的為了使外觀檢查更準(zhǔn)確、更迅速的做出判定，杜絕誤判，制定產(chǎn)品實物外觀不良判定基準(zhǔn), 并進(jìn)行管理。2、范圍適用于外購品、產(chǎn)品的半成品及成品的限度樣本的管理。3、職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)工作所需的限度樣本的制做和最終承認(rèn)，及所有限度樣本的編號、登錄、 月檢查及臺帳管理，限度實施；3.2檢查：負(fù)責(zé)限度實施3.3品質(zhì)部長：限度需客戶承認(rèn)時由客服專員送客戶承認(rèn)，并跟進(jìn)回來給品質(zhì)部封樣保 存。4、定義限度樣本：依客戶驗收標(biāo)準(zhǔn)，國際標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制做的，剛剛可接受或剛剛不可接收 的實物標(biāo)準(zhǔn)件。5、管理流程5.1限度樣本制

2、定的依據(jù)依據(jù)客戶檢查標(biāo)準(zhǔn)；客戶無檢查標(biāo)準(zhǔn)的，依相關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以往的工作經(jīng)驗。限度樣本管理規(guī)疋頁次：2/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號：實施日期：5.2限度樣本的制作、檢討、承認(rèn)及保管條件521當(dāng)現(xiàn)有的檢查標(biāo)準(zhǔn)文件不能滿足檢查需要時，由需要部門主管或技術(shù)制定相應(yīng)的 限度樣本。或原有的限度樣本被損壞或不恰當(dāng)時，由原限度樣本制定部門制定相應(yīng)的限度樣 本。所有限度樣本做成后，需經(jīng)過部門長檢討。部門長檢討后，提交品質(zhì)部承認(rèn)，當(dāng)品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)對不良接收限度有異議時由經(jīng)理最終判定，必要時，由客服專員或經(jīng)理安排送予客戶處承認(rèn)。編制限度樣本時，明確 OK NG、極限0K樣品，判定位置要劃出來，便

3、于檢查 人員直觀判定。當(dāng)出現(xiàn)：數(shù)量較多的非特性不良暫時無糾正對策需放寬接受限度時由不良產(chǎn)生的責(zé)任部門制定臨時限度樣本，經(jīng)責(zé)任部門長檢討后，由品質(zhì)部長 提交經(jīng)理最終承認(rèn)，此類限度樣本有效期僅限為此類事件，不作編號管理、不入臺帳, 需另備案。5.3制作限度樣本牽涉到產(chǎn)品或部品的報廢，由限度樣本制作部門辦理報廢手續(xù)，報廢原 因為“試作”。5.4所有限度樣本必須按照正常產(chǎn)品的保管條件進(jìn)行保管（常溫濕度）5.5限度樣本的編號規(guī)則及建立臺帳限度樣本管理規(guī)疋頁次：3/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號：實施日期：經(jīng)承認(rèn)后的限度樣本由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編號，建立臺賬，編號規(guī)則:XX-XX-XXX-XX限度樣本臺帳務(wù)必注

4、明限度樣本制定日期，內(nèi)容，日期，簽收記錄等。5.6限度樣本的發(fā)放、修正及廢止每種限度樣本制做1套或數(shù)套，配置在相關(guān)的檢查崗位予檢查員參考使用，所有限度樣本在與標(biāo)準(zhǔn)相符合的情況下，自制定日期算起1年更新一次（即限度樣本 期限為1年），到期后由品質(zhì)部負(fù)責(zé)自行制作相同限度樣本，但如限度樣本到期 時仍然完好，直接在限度樣本有效期限處修改有效期限并簽名。限度樣本的修正設(shè)定項目的標(biāo)準(zhǔn)要求品質(zhì)變更等情況下，由原限度樣本制定部門制定相應(yīng)的限度樣本，經(jīng)部門長檢討后，交品質(zhì)部承認(rèn)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)回收舊的限度樣本并記錄。當(dāng)有關(guān)產(chǎn)品停止生產(chǎn)、停止購入、廢棄檢查項目，使用期滿，或其它理由不再需要時，品質(zhì)部收回限度樣本報廢，

5、并修改臺帳。5.7所有限度樣本不良項目必須納入檢查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)進(jìn)行有效的管理。5.8限度樣本月檢查每月前5個工作日內(nèi)，由品質(zhì)部對照“限度樣本管理臺賬”，對全廠所有限度樣本限度樣本管理規(guī)疋頁次：4/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號：實施日期：進(jìn)行檢查。檢查項目：有無損壞、遺失，是否與標(biāo)準(zhǔn)不一致（適用性），有無超過有效期限;檢查NG:損壞、有效期、遺失、與標(biāo)準(zhǔn)不一致由制作部門重新制作，超過有效期由 品質(zhì)部門簽署延長1年有效期。6相關(guān)記錄序號記錄名稱記錄編號保管部門保管期限1限度樣本品質(zhì)部5年2限度樣本管理臺帳品質(zhì)部5年3限度樣本巡查記錄品質(zhì)部3年4限度樣本申請書品質(zhì)部、申請部門3年限度樣本管理規(guī)定頁次：5/5版本/修改狀態(tài)：B/0文件編號：實施日期：限度制定過程需求部門品質(zhì)部門客服專員客戶說明限度制定認(rèn)限度樣NGNG限度檢討NG需要部門制定限度樣本，經(jīng) 本部門主管確認(rèn)簽署后的交 品質(zhì)主管確認(rèn)品質(zhì)部門進(jìn)行確認(rèn)，并判定 是否需要客戶承認(rèn)。需要客 戶承認(rèn)的，提交客戶承認(rèn)。