訂單評審流程和制度

1、序號流程訂單評審作業(yè)流程圖訂單評審制作訂單合同制作生產(chǎn)需求單訂單結(jié)案責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容跟單員客戶訂單跟單員接到客戶意向訂單及 相關(guān)資料，對訂單及相關(guān)資料 的內(nèi)容進(jìn)行初步審查。跟單員客戶訂單跟單員根據(jù)客戶資料信息， 制作客戶訂單報營銷部負(fù)責(zé)人營銷部負(fù)責(zé)人客戶訂單營銷部負(fù)責(zé)人在 2個工作小 時內(nèi)審核無誤后轉(zhuǎn) PMC部門 部長PMC部 長/營 銷部負(fù) 責(zé)人客戶訂單常規(guī)訂單由營銷部負(fù)責(zé)人冋PMC部長一起評審確認(rèn)貨期； 非常規(guī)訂單由營銷部負(fù)責(zé)人 召集PMC部門、品保、產(chǎn)品技 術(shù)、生產(chǎn)部進(jìn)行會議評審。跟單員營銷部負(fù)責(zé)人客戶訂單訂單合同評審結(jié)果能滿足客戶訂單要求，營銷部負(fù)責(zé)人簽字后交跟 單員在4個工作小時內(nèi)

2、制作訂單合同傳客戶確認(rèn)，并 要求客戶在 2個工作日內(nèi)簽 回跟單員訂單合同生產(chǎn)需求單客戶確認(rèn)訂單合同后，跟 單員在2個工作日內(nèi)做成生 產(chǎn)需求單轉(zhuǎn)交PMC部門安排 生產(chǎn)計劃。7跟單員營銷部負(fù)責(zé)人訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計表跟單員每周對訂單準(zhǔn)交率進(jìn) 行統(tǒng)計，并填寫訂單準(zhǔn)交率 統(tǒng)計表，經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人核 準(zhǔn)后，于每周四12： 00之前 提交稽核中心，每月匯總于 5 日之前提交稽核中心。目的為規(guī)范客戶訂單評審，確保客戶訂單有效完成，滿足客戶需要，特制訂本作業(yè)流 程。適用范圍適用于所有客戶訂單及訂單更改的評審。職責(zé)商務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶訂單資料初審，參與訂單評審會議，并根據(jù)訂單評審結(jié)果處理。 PMC部：負(fù)責(zé)組織客戶訂單評審及

3、訂單評審相關(guān)工作的溝通、協(xié)調(diào)和判定。產(chǎn)品技術(shù)部：負(fù)責(zé)評審樣板交期是否滿足訂單出貨要求，根據(jù)樣板單要求制 作樣板及完成物料清單工作。品保部：負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量要求與本公司生產(chǎn)質(zhì)量、檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u審。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力及條件是否滿足訂單要求。采購部：負(fù)責(zé)評審物料交期是否滿足訂單出貨要求?？偨?jīng)理：各項(xiàng)訂單簽訂、取消、變更、解約的核準(zhǔn)，及訂單評審無法達(dá)成一致意見時的最終判定工作。作業(yè)程序跟單員接到客戶意向訂單及相關(guān)資料，對訂單及相關(guān)資料的內(nèi)容進(jìn)行初步審查。 審查的重點(diǎn)在于訂單必要資料是否完整、內(nèi)容是否明確，有無疑問或不明白 的地方，若有問題，應(yīng)與客戶溝通并要求客戶提供準(zhǔn)確、完整的訂單資料。跟單員根據(jù)客戶

4、提供信息，制作客戶訂單報營銷部負(fù)責(zé)人并在2個工作小時 內(nèi)審核無誤后轉(zhuǎn)PMC部門部長；如跟單員判定客戶提供必要資料不完整，但 暫不影響訂單生產(chǎn)進(jìn)度（例如：包裝資料不清晰等），先制作客戶訂單并 負(fù)責(zé)向客戶要求補(bǔ)齊資料。跟單員收到客戶訂單后，4個工作小時內(nèi)將訂單信息錄入 ERP系統(tǒng)。客人要求做確認(rèn)樣板時，按以下程序執(zhí)行。4.4.1跟單員收到客戶訂單，1個工作日內(nèi)出樣板單并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品技術(shù)部。4.4.2如屬新開發(fā)物料，跟單員在 4工作小時內(nèi)寫詢問訂購表交采購部。4.4.3 產(chǎn)品技術(shù)部收到樣板單后 1 個工作日內(nèi)確認(rèn)樣板欠料并填寫 物料訂購表 交采購部。跟單員收到客戶訂單后， 1 個工作日內(nèi)整理出預(yù)留訂購表

5、并交資料員錄入電腦。資料員接到預(yù)留訂購表 ，4 個工作小時內(nèi)錄入電腦并通知采購部。采購部 1 個工作日內(nèi)確認(rèn)錄入的產(chǎn)品物料信息是否完整。常規(guī)訂單貨期評審：由營銷部負(fù)責(zé)人同PM（SE部長一起評審確認(rèn)貨期。非常規(guī)訂單貨期評審 : 非常規(guī)訂單（例如：貨期要求在 30 天內(nèi)，新款，新物料， 特殊工藝等），由營銷部負(fù)責(zé)人在2個工作小時內(nèi)組織會議召集 PM（部、品保、 產(chǎn)品技術(shù)部、生產(chǎn)部評審。評審結(jié)果不能滿足客戶交期要求，營銷部負(fù)責(zé)人 30 分鐘內(nèi)通知跟單員，跟單員 4小時內(nèi)與客戶溝通，確定訂單交期，如仍不能與客戶達(dá)成一致，由營銷部負(fù) 責(zé)人在 4 小時內(nèi)報總經(jīng)理審批處理。評審結(jié)果能滿足客戶訂單要求， 營銷

6、部負(fù)責(zé)人簽字后交跟單員在 4 個工作小時內(nèi) 制作訂單合同傳客戶確認(rèn)，并要求客戶在 2個工作日內(nèi)簽回；跟單員在 2個工作日內(nèi)做成生產(chǎn)需求單轉(zhuǎn)交 PM（部E門安排生產(chǎn)計劃。如果客戶訂單提供資料不完整或要求做確認(rèn)樣辦等， 跟單員必須在交期確認(rèn)后 5 個工作日內(nèi)與客戶確認(rèn)資料信息，并通知 PMC訂購物料。所有訂單評審人員必須在訂單評審表上簽署意見。訂單變更處理客戶要求訂單變更5.1.1 跟單員收到客戶訂單變更信息（例如：數(shù)量調(diào)整，物料變更，或做法調(diào)整 等），在 1 個工作小時內(nèi)將訂單變更信息書面向營銷部負(fù)責(zé)人匯報。5.1.2營銷部負(fù)責(zé)人在2個工作小時內(nèi)對訂單變更進(jìn)行審核并轉(zhuǎn) PMC部門部長， 由PMC

7、部門部長參照進(jìn)行作業(yè)。5.1.3訂單變更損失處理：購物料損失，生產(chǎn)半成品損失等一切損失，由PMC部門部長在 4 個工作小時內(nèi)組織統(tǒng)計損失相關(guān)信息及金額， 轉(zhuǎn)營銷部負(fù)責(zé)人 與客戶確認(rèn)造成經(jīng)濟(jì)損失信息， 與客戶溝通使其放棄訂單變更； 如果客戶 堅持變更， 由營銷部負(fù)責(zé)人將損失信息報總經(jīng)理審批后， 根據(jù)總經(jīng)理批示 處理。公司內(nèi)部變更訂單處理5.2.1變更要求部門以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式提出變更申請轉(zhuǎn) PMe部門，PMC部門 調(diào)查核實(shí)后確認(rèn)需作變更的，由PMC部門在2個工作小時內(nèi)組織相關(guān)部門 協(xié)調(diào)、處理，必要時組織訂單變更評審作業(yè)。522若確認(rèn)需要變更的，由PM(SE經(jīng)理在3個工作小時內(nèi)將訂單變更具體內(nèi)容 報總經(jīng)理，相關(guān)部門根據(jù)總經(jīng)理批示作業(yè)。5.2.3若訂單變更造成損失，由PMCSE經(jīng)理在2個工作日內(nèi)組織對訂單變更原因 進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門、責(zé)任人及經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)報總經(jīng)理審批， 并按照 公司規(guī)定制度對責(zé)任人進(jìn)行處理。訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計 跟單員每周對訂單準(zhǔn)交率進(jìn)行統(tǒng)計，并填寫訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計表 ，經(jīng)營 銷部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，于每周四12: 00之前提交稽核中心，每月匯總于 5 日之前提交稽核中心。管理規(guī)定未按流程規(guī)定時間完成作業(yè)者，處責(zé)任人 10元/次的罰款。未按流程規(guī)