頂新成品的倉(cāng)庫(kù)管理手冊(cè)成品總冊(cè)ISO

1、頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司文件修正履歷表日期修改頁(yè)次修改版序修改版本文件申請(qǐng)單編號(hào)名稱成品科總冊(cè)文件編號(hào)：目錄頁(yè)數(shù)1 .成品科工作人員管理制度 .52 .2.成品科管理制度32生效日期頁(yè) 次版 序 A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)號(hào)頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號(hào)：P- -0021 .目的：為加強(qiáng)生產(chǎn)部成品庫(kù)管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度2 .范圍：成品科，生管科，營(yíng)管部，品管部，財(cái)務(wù)部，警衛(wèi)科3 .權(quán)責(zé)成品科負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的儲(chǔ)存和發(fā)貨；及日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的上呈；品管部負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀；營(yíng)管部負(fù)責(zé)將調(diào)撥單送到成品科；財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)廢品的

2、監(jiān)毀；警衛(wèi)科負(fù)責(zé)貨車的過(guò)磅。4 .定義4.1 庫(kù)區(qū)定義4.1.1 待檢品庫(kù)：制造部門依據(jù)生管下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)（非試車任務(wù)）而生產(chǎn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，等待品管做供貨前檢測(cè)的產(chǎn)品（一般為七天周期）。4.1.2 1.2良品庫(kù)：在庫(kù)產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測(cè)確認(rèn)，能為顧客所接受的產(chǎn)品。4.1.3 次品庫(kù)：由于各種原因造成產(chǎn)品外觀受損，不能為顧客所接受，但已經(jīng)品管檢測(cè)內(nèi)容物完好，可以飲用的產(chǎn)品（此類產(chǎn)品可作內(nèi) 部處理）。4.1.4 待處理品庫(kù)：由于各種原因而使最終屬性不能確定的產(chǎn)品或需經(jīng)過(guò)整理再確定、或需經(jīng)過(guò)品管（研發(fā)）進(jìn)一步檢測(cè)再確定、或需等待報(bào)廢；其中包括退回產(chǎn)品、Q潸制品、試車品廢品等。4.1.5 退回產(chǎn)品：由于運(yùn)輸或

3、營(yíng)銷原因經(jīng)營(yíng)管同意必須退回公司處理之產(chǎn)品。4.1.6 Q潸制品：由于制造或倉(cāng)儲(chǔ)的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正 常判定造成困難，需要進(jìn)一步檢測(cè)或整理的產(chǎn)品。4.1.7 試車樣品：為了測(cè)試機(jī)器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況或更改配方、或使用新的包生效日期|頁(yè) 次| 1/32|版 序| A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)號(hào)頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成 品科管 理制度文件編號(hào):P- -002裝材料等而生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.1.8 廢品：已由品管確認(rèn)需由財(cái)務(wù)來(lái)監(jiān)毀，但未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的產(chǎn)品。5 .作業(yè)內(nèi)容5.1 總則5.1.1 倉(cāng)庫(kù)重地，未經(jīng)當(dāng)班班長(zhǎng)同意，非倉(cāng)庫(kù)人員禁止入內(nèi)。5.1.2 成品庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。5.1.3

4、禁止破壞庫(kù)房?jī)?nèi)各種消防器材，在庫(kù)房?jī)?nèi)未經(jīng)公司消防部門批準(zhǔn)，不得動(dòng)用明火，電氣焊，接明線等。5.1.4 未經(jīng)本科主管同意，庫(kù)內(nèi)任何物品不得攜帶出庫(kù)。5.1.5 禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)睡覺(jué)，喝酒,打牌，看書報(bào)做與工作無(wú)關(guān)的事情。5.1.6 進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服，佩戴員工證。5.1.7 成品庫(kù)內(nèi)任何設(shè)施（如叉車，堆垛機(jī)，打檢機(jī)等），只允許專業(yè)人員使用，其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意，一律不得動(dòng)用。5.1.8 本倉(cāng)庫(kù)為食品倉(cāng)庫(kù)，因此應(yīng)保持庫(kù)區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨 手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。5.1.9 成品科全體員工不得以任何理由接收或向客戶（司機(jī)）索取任何物品。5.1.10

5、 全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度5.2 庫(kù)管員管理制度5.2.1 嚴(yán)格遵守公司及成品科各項(xiàng)規(guī)章制度。5.2.2 庫(kù)管員應(yīng)有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，保證成品出入的合理性，嚴(yán)格把關(guān)認(rèn)真仔細(xì)。5.2.3 分工負(fù)責(zé)，控管好成品的數(shù)量、品種，監(jiān)督引導(dǎo)叉車司機(jī)按要求碼垛。生效日期r> 次2/32 r> 序a表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)5.2.4 做好上下班的盤點(diǎn)工作，做到賬物相符。5.2.5 應(yīng)該隨時(shí)根據(jù)成品的發(fā)貨、入庫(kù)情況，明確掌握各品種的庫(kù)存數(shù)量、批號(hào)，依照各品種的實(shí)際庫(kù)存，在出貨單上簽字，帳務(wù)員方可 依此入帳。5.2.6 遇到有改票異常情況，必須按公司管理制度辦法或及時(shí)

6、向當(dāng)班主管 匯報(bào)反映，共同解決。5.2.7 不準(zhǔn)隨意脫崗和睡崗，不準(zhǔn)在崗位上打逗，做與工作無(wú)關(guān)的事情。5.2.8 保證庫(kù)區(qū)衛(wèi)生整潔，成品按庫(kù)位線碼放整齊，當(dāng)天破損的成品當(dāng)天必須整理好；并且報(bào)品管簽認(rèn)后，處理。5.2.9 所有成品必須按批號(hào)碼放，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。5.2.10 待檢品不得發(fā)貨，特殊情況必須按批號(hào)發(fā)貨并且登記備查。5.2.11 立體庫(kù)的貨物必須按批號(hào)、貨層統(tǒng)一出貨并且按出完一層再出一層的原則，不得隨意出貨。5.2.12 為了提高發(fā)貨速度，實(shí)行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則，盡量做到第二天所出的貨物夜班一次下清。5.2.13 庫(kù)管員在立體庫(kù)出貨時(shí)必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部

7、下齊必須做到電腦與實(shí)際貨格相符。5. 3出庫(kù)管理制度5.1.1 成品科作為公司對(duì)外之工作部門，要求出庫(kù)檢數(shù)員行為必須規(guī)嚴(yán) 格遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。5.1.2 出庫(kù)員必須按規(guī)定穿好工作服，佩戴員工證。5.1.3 出庫(kù)員必須提前進(jìn)入本崗位，做好簽字及發(fā)貨準(zhǔn)備，接庫(kù)管員通知后立即開始發(fā)貨。生效日期|頁(yè) 次| 3/32|版 序| A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成 品科管 理制度文件編號(hào):P- -0025.1.4 工作期間禁止私自離崗（發(fā)貨站臺(tái)），如需要離開時(shí)，要得到當(dāng)班 主管同意安排好替代人員才能離崗。5.1.5 出庫(kù)員必須嚴(yán)格按照出庫(kù)的工藝流程出庫(kù)，認(rèn)

8、真審核、發(fā)貨單、認(rèn) 真檢查所發(fā)貨是否與單據(jù)相符，要求數(shù)字準(zhǔn)確，品種準(zhǔn)確，若發(fā)現(xiàn) 出庫(kù)的貨物與單據(jù)不符及時(shí)通知庫(kù)管員改正。5.1.6 出動(dòng)庫(kù)員負(fù)責(zé)站臺(tái)的全面管理，要求車支站臺(tái)清，對(duì)于站臺(tái)所有物 品及時(shí)清理。5.1.7 出庫(kù)員負(fù)責(zé)運(yùn)貨車輛的管理。5.4 庫(kù)房衛(wèi)生管理制度5.4.1 每天交接班時(shí)，接班組長(zhǎng)在當(dāng)班組長(zhǎng)的陪同下檢查整個(gè)庫(kù)房的衛(wèi)生 情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔，無(wú)雜物，無(wú)衛(wèi)生死角 棧板內(nèi)無(wú)贓物。5.4.2 每發(fā)完一垛位，工人必須立即打掃干凈，然后才能重新碼放。5.4.3 立體庫(kù)通道內(nèi)無(wú)雜物、無(wú)積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。5.4.4 每個(gè)月底整個(gè)庫(kù)房徹底打掃一次，由科長(zhǎng)檢查

9、，合格為止。5.5 交接班規(guī)定5.5.1 本班入庫(kù)員下班之前，必須將本班所入貨物的情況在交接班本上填 寫清楚。5.5.2 本班入庫(kù)之貨物由本班開出入庫(kù)單。5.5.3 接班入庫(kù)員根據(jù)入庫(kù)單清點(diǎn)上班所入貨物的數(shù)量及貨格位置。5.5.4 下班前入庫(kù)衛(wèi)生區(qū)當(dāng)班入庫(kù)員清掃干凈。5. 6棧板管理操作制度5.1.1 發(fā)完貨的空棧板必須碼放整齊，并按標(biāo)準(zhǔn)高度碼放在棧板區(qū)。5.1.2 庫(kù)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)有零散空棧板。5.1.3 好、壞棧板必須在進(jìn)庫(kù)區(qū)前分好，壞棧板必須及時(shí)送維修處維修。生效日期r> 次4/32 r> 序a表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成 品科管 理制

10、度文件編號(hào):p- -0025.7 推垛機(jī)管理5.7.1 安全操作規(guī)程為保證堆垛機(jī)的正常運(yùn)行，確保成品按時(shí)出、入庫(kù)，應(yīng)明確以下 操作規(guī)程：A只有下列人員才能操作堆垛機(jī)：a指定的操作人員；b在指定人員直接監(jiān)督下的受訓(xùn)人員；c維修調(diào)試時(shí)為執(zhí)行任務(wù)，而必須操 作機(jī)器的人員；d檢驗(yàn)人員。B操作人員應(yīng)該熟悉堆垛機(jī)的性能和操作方法，對(duì)于突發(fā)事故應(yīng)迅速并果斷處理。C通電開機(jī)前必須按規(guī)程檢查確信巷道中無(wú)障礙物，必須檢查確認(rèn)操作開關(guān)位置是否正確后，方可開機(jī)。D 通電后，應(yīng)檢查各信號(hào)燈顯示和機(jī)器的狀態(tài)，如有不正常不得使 用自動(dòng)作業(yè)方式。E堆垛機(jī)作業(yè)中途發(fā)生故障停車，應(yīng)到機(jī)器跟前觀察現(xiàn)場(chǎng)狀況，分析判明故障原因，或者保

11、護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，請(qǐng)維修人員前來(lái)檢查，確定 故障原因，作出正確恰當(dāng)?shù)奶幚?。F手動(dòng)操作時(shí)，操作人員必須登機(jī)站在工作臺(tái)上，堆垛機(jī)運(yùn)行時(shí)身體的任何部分都不得延伸出控制柜以外。G手動(dòng)操作伸叉時(shí)必須小心謹(jǐn)慎，應(yīng)事先檢查，確認(rèn)正確后才能伸叉，貨叉伸出后，不得開動(dòng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)和高速升降，只能在高位和 低位的90M叱間升降。生效日期頁(yè) 次 5/32版 序 A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號(hào)：P- -0025.7.2 操作保養(yǎng)要求A保持水平運(yùn)行軌道表面清潔，以不粘油污以及果汁為主，堅(jiān)持每周擦洗一次。B保持電氣控制箱、操作箱、貨叉等整機(jī)的表面清潔，必須每天擦洗。C每

12、次操作前請(qǐng)注意光電開關(guān)、縱向檢測(cè)片、上下檢驗(yàn)測(cè)片表面是否有臟物，發(fā)現(xiàn)臟物及時(shí)對(duì)其清理。D入庫(kù)端使用棧板前請(qǐng)校驗(yàn)棧板的尺寸，主要尺寸是弓高140MM總高180MM尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴(yán)禁使用。E每次入庫(kù)操作請(qǐng)注意觀察叉車工堆放棧板在貨臺(tái)上的位置是否正確如有歪斜及時(shí)校正，否則嚴(yán)禁入庫(kù)。F當(dāng)維修人員進(jìn)行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時(shí)，請(qǐng)操作人員配合，客觀反映設(shè)備的運(yùn)行情況。G堆垛機(jī)運(yùn)行遇到故障，操作人員不要擅自離開，請(qǐng)及時(shí)與修理人員聯(lián)系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。H一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。5.8 入庫(kù)作業(yè)5.8.1 內(nèi)容A當(dāng)班所生產(chǎn)的成品，當(dāng)班必須全部按指定貨位入立體庫(kù)或成品庫(kù)區(qū)

13、。B入立體庫(kù)的貨物必須按品種、貨層依次入庫(kù)，在入的過(guò)程中，中間不許有空格，同一品種當(dāng)一層放滿后，必須另起巷道入庫(kù)。生效日期r> 次 6/32 r> 序 a表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號(hào)：P- -002D入成品庫(kù)區(qū)的貨物，必須在庫(kù)管員的監(jiān)督下由叉車司機(jī)按同一品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫(kù)位線碼放，做到條塊整 齊，成行成列。E在一個(gè)垛位放滿成品后，庫(kù)管員及時(shí)封垛，寫好標(biāo)識(shí)牌并掛在垛位的最前一拍上。F當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫(kù)或成品庫(kù)區(qū)，必須集中放入待處理品區(qū)，并且封垛，垛前必須有標(biāo)識(shí)牌。G當(dāng)班入庫(kù)的產(chǎn)品，當(dāng)班庫(kù)管員，

14、必須按入庫(kù)單的數(shù)量于下班前進(jìn)行盤點(diǎn)。H成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分別送品管、財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)自留一份；成品入入庫(kù)單分別送生管、制造、財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)自留一份。場(chǎng)附成品科入庫(kù)作業(yè)流程5.9 出庫(kù)作業(yè)5.9.1 內(nèi)容A庫(kù)管員必須掌握先進(jìn)先出的原則，同一品種發(fā)完一個(gè)批號(hào)之后再發(fā)另一個(gè)批號(hào)，對(duì)沒(méi)有成品檢驗(yàn)報(bào)告單之待檢品，須由品管 開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營(yíng)銷部門的要 貨。B為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫(kù)下貨的原則，庫(kù)管員根據(jù)所來(lái)單據(jù)的數(shù)量、品種將貨物準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。C庫(kù)管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。D立體庫(kù)下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之再取另一層，對(duì)于小品種將貨物提前準(zhǔn)備好

15、并放置在發(fā)貨內(nèi)。E發(fā)貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量，品種提生效日期|頁(yè) 次| 7/32|版 序| A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號(hào)：P- -002前準(zhǔn)備好，由叉車司機(jī)叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。F發(fā)貨過(guò)程中如果有損壞之貨物，將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其數(shù)量補(bǔ)足。G當(dāng)班損壞之貨物，當(dāng)班必須處理完畢。H調(diào)拔單之1、2、3聯(lián)返回營(yíng)管，4聯(lián)送財(cái)務(wù)，5聯(lián)留成品庫(kù)，司磅單留門衛(wèi)。附成品科出庫(kù)作業(yè)流程5.10 盤點(diǎn)操作規(guī)程5.10.1 平日盤點(diǎn)：A庫(kù)管員在下班前半小時(shí)左右開始初盤。B當(dāng)班庫(kù)管員必須陪同接班

16、庫(kù)管員盤點(diǎn)，并在雙方認(rèn)可情況下在盤點(diǎn)單上簽字確認(rèn)。C由接班庫(kù)管員將盤點(diǎn)數(shù)字通知帳務(wù)記帳。5.10.2 月底盤點(diǎn)：A盤點(diǎn)前一天的夜班必須做好歸檔整理工作，所有庫(kù)區(qū)垛位必須貼好標(biāo)識(shí)牌，填好盤點(diǎn)單。B夜班必須做好庫(kù)房庫(kù)存平面圖，交盤點(diǎn)人員。C盤點(diǎn)人員由當(dāng)班庫(kù)管員、帳務(wù)及班組長(zhǎng)陪同盤點(diǎn)。5.11 領(lǐng)用作業(yè)5.11.1 內(nèi)容A對(duì)于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單，由當(dāng)班班長(zhǎng)審查手續(xù)是否完備 經(jīng)確認(rèn)后，根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨。B若非特殊說(shuō)明或特殊需要，一律發(fā)給次品。生效日期|頁(yè) 次| 8/32|版 序| A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號(hào)：P- -002C領(lǐng)用單

17、送財(cái)務(wù)，領(lǐng)用人一份，倉(cāng)庫(kù)自留一份。附成品科領(lǐng)用作業(yè)流程5.12 退庫(kù)作業(yè)5.12.1 內(nèi)容A對(duì)于營(yíng)管部由于各種原因退回成品庫(kù)之貨物，由營(yíng)管部開出退貨單（必須有部門經(jīng)理簽字）。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，退 貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所填退貨原因，檢查所退貨 物，經(jīng)檢查無(wú)誤后簽字，出庫(kù)員根據(jù)退貨單所開品種，數(shù)量清點(diǎn)退 庫(kù)。B對(duì)于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品，由制造處開出退料單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，出庫(kù)員根據(jù)退料單所開之品種，數(shù) 量清點(diǎn)退庫(kù)。C 對(duì)于退回倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品，一律進(jìn)待處理品庫(kù) ，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員整理，品 保確認(rèn)后，放入各自庫(kù)區(qū)，帳務(wù)作登賬處理。附成品科退貨作業(yè)流程5.13 報(bào)損作業(yè)5.13.1

18、內(nèi)容A每天所發(fā)貨物在裝車過(guò)程中，由現(xiàn)場(chǎng)品管檢驗(yàn)，凡未經(jīng)品管檢驗(yàn)的貨物不得出庫(kù)，檢驗(yàn)不合格的應(yīng)由出庫(kù)員及時(shí)調(diào)換，補(bǔ)發(fā)良B經(jīng)品管檢驗(yàn)不合格的貨物，由出庫(kù)員調(diào)換后，放入待處理品區(qū)。C每天夜班，當(dāng)全天貨物發(fā)完之后，由當(dāng)班庫(kù)管及時(shí)清理，按良品,次品,報(bào)廢品分別整理，良品返回車間及時(shí)收縮，次品放入次品 區(qū)，報(bào)廢品由當(dāng)班庫(kù)管員按品種登帳，填寫報(bào)廢原因及報(bào)廢單。D對(duì)于營(yíng)管部由于各種原因退回成品庫(kù)的貨物，由營(yíng)管部開退貨單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各種手續(xù)完備，退貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所 生效日期次9/32序a文件標(biāo)準(zhǔn)用紙表號(hào):P- -002-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理學(xué)削度文件編號(hào)：P-002填退

19、貨原因，檢查所退貨物，經(jīng)檢查無(wú)誤后簽字，出庫(kù)員根據(jù)退貨單所開品種，數(shù)量清點(diǎn)退庫(kù)。E營(yíng)管部所退貨物，首先放入待處理品庫(kù)區(qū)，然后經(jīng)倉(cāng)庫(kù)整理，由品 保確認(rèn)，按良品，次品，報(bào)廢品分別放入各自庫(kù)區(qū)，帳務(wù)作登帳處 理。F營(yíng)管部所退貨物在退庫(kù)過(guò)程中,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退庫(kù)（火車站退庫(kù)），由成品科及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用，以卷呈的形式上報(bào)有關(guān)部門，由營(yíng)管部報(bào)損。G立體庫(kù)在正常的運(yùn)作過(guò)程中,由于各種原因發(fā)生事故后，入庫(kù)員和庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施，停止入庫(kù)或出庫(kù)。H車管員及時(shí)通知工務(wù)進(jìn)行故障分析，修理并填寫事故報(bào)表，及時(shí)通知品管現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)損壞情況。1I倉(cāng)庫(kù)在品管確認(rèn)后，及時(shí)整理現(xiàn)場(chǎng)，清點(diǎn)損壞數(shù)字，并由

20、品管簽字確認(rèn)。J倉(cāng)庫(kù)在品管簽字確認(rèn)后，以簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門處理。K每天早8:30-9:00由品管派專人進(jìn)行清點(diǎn)，并在報(bào)廢單上簽字，成品科派人銷毀報(bào)廢品，銷毀過(guò)程中由品管，財(cái)會(huì)監(jiān)毀。L 艮。每周周末，成品科所有非良品庫(kù)存情況要在周報(bào)表中反映，上M每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報(bào)廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計(jì)好 ， 將所有報(bào)廢的單據(jù)附后，送交生產(chǎn)部經(jīng)理，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后簽字并送交總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，返回成品科。N成品科帳務(wù)員接到返回的報(bào)損單后，及時(shí)記帳，輸入電腦,列入當(dāng)月的損耗中。生效日期頁(yè) 次10/32版 序A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙表號(hào):P- -002-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理

21、制度文件編號(hào)：P-002O對(duì)于管制品,品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見，逾期，成品科有催辦之責(zé)任。P單據(jù)的作業(yè)是：a首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品，開轉(zhuǎn)移單。b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品，開轉(zhuǎn)移單。c廢品就開報(bào)廢單。d良品須經(jīng)縮膜以后，由待處理品轉(zhuǎn)良品，開轉(zhuǎn)移單。附成品科報(bào)損作業(yè)流程.5.14改制作業(yè)5.14.1 內(nèi)容A對(duì)制造處開出的領(lǐng)料單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，單據(jù)有效后，按領(lǐng)料單所開品種，數(shù)量發(fā)貨；同時(shí)，制造處要派人核 收。B對(duì)改制加工以后，余下的沒(méi)后改制動(dòng)作的產(chǎn)品，要由制造處開出退料單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)有效后，退回倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)待處理品庫(kù)區(qū)。C有改制動(dòng)作的產(chǎn)品在改制加工完成以后，由制造處開

22、入庫(kù)單，成品科照單核收，并注明、改制入庫(kù)'。附成品科改制作業(yè)流程生效日期頁(yè) 次11/32版 序A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙表號(hào):P- -002-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號(hào)：P-0026 .相關(guān)文件/資料成品科管理制度堆垛機(jī)技術(shù)資料叉車技術(shù)資料職工獎(jiǎng)懲制度7 .使用表單成品周轉(zhuǎn)單成品入庫(kù)單成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單成品報(bào)損單成品檢驗(yàn)報(bào)告單成品領(lǐng)用單調(diào)撥單司磅單領(lǐng)料單成品科日?qǐng)?bào)表成品科周報(bào)表成品科月報(bào)表堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表生效日期頁(yè)次12/32版序A表號(hào):P- -002-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司文件標(biāo)準(zhǔn)用紙名稱成品科1管理作業(yè)流程文件編號(hào)：P-002附表1成品科出庫(kù)作業(yè)流

23、程/f-ts友貝單位 營(yíng)管部 成品科 成品科 品管部 二成品科客戶 警衛(wèi)科成品科財(cái)務(wù)部次 13/32 版 序 A表號(hào):P- 口 p 云-002-A 1文件標(biāo)準(zhǔn)用紙一杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號(hào):P- -002附表2成品科入庫(kù)作業(yè)流程項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)品質(zhì)檢查入庫(kù)7 天以后品質(zhì)檢驗(yàn)入 帳單位 生管科 制造處 品管部 成品科 品管部14/32文件標(biāo)準(zhǔn)用紙成品科財(cái)務(wù)部生效日期表號(hào):P- -002-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號(hào)：P- -002附表3成品科領(lǐng)用作業(yè)流程項(xiàng)目單位開始領(lǐng)用人審 核成品科發(fā)貨成品科填單成品科二入二二二帳二成品科財(cái)務(wù)部生效日

24、期頁(yè) 次 15/32 版 序 A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙表號(hào):P- -002-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程 文件編號(hào):P- -002附表4成品科退貨作業(yè)流程項(xiàng)目制造處退料營(yíng)管部退貨品質(zhì)檢驗(yàn)否否單位制造處營(yíng)管部品管部成品科二二成品科成品科財(cái)務(wù)部生效日期頁(yè) 次 16/32 版 序 A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙表號(hào):P- -002-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程 文件編號(hào):P- -002表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號(hào)：p- -002附表6成品科改制作業(yè)流程單位 生管科 制造處成品科成品科 制造處制造處 制

25、造處核 收 否 成品科是成品科入 庫(kù)成品科k W成品科成品科財(cái)務(wù)部版 序 A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙杭州頂育食品有限公司成晶科工作人員管理制度文件編號(hào)：P- -0011 .目的為加強(qiáng)成品科工作人員的管理，增強(qiáng)全體人員的責(zé)任心和向心力，提高全體 人員的積極性，特制定此制度。2 .范圍成品科全體人員3 .權(quán)責(zé)成品科工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。4 .定義略5 .作業(yè)內(nèi)容5.1 科長(zhǎng)職責(zé)5.1.1 負(fù)責(zé)成品科的全面管理。5.1.2 . 擬定成品科長(zhǎng)，短期的工作目標(biāo)，并督導(dǎo)部屬的實(shí)施。5.1.3 制定本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，作業(yè)程序。5.1.4 擬定培訓(xùn)計(jì)劃，培養(yǎng)及提報(bào)各種管理人才。5.1.5 協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)

26、系，執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)命令。5.1.6 通曉本部門各個(gè)工作崗位的職能，并能根據(jù)實(shí)際情況提出創(chuàng)新，改善措施,使本部門的各項(xiàng)工作更合理，規(guī)范。5.1.7 督導(dǎo)及檢查科內(nèi)各項(xiàng)工作的工作情況，人員管理情況。5.1.8 根據(jù)情況調(diào)配本科內(nèi)的人員安排。5.1.9 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。5.2 組長(zhǎng)職責(zé)5.2.1 督導(dǎo)本班內(nèi)所有人員之工作。生效日期r> 次1/5 r> 序 a表號(hào):P- -OO1-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理制度文件編號(hào)：P- -0015.2.2根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)及出貨情況，安排好本班的各項(xiàng)工作。1.1.3 協(xié)調(diào)并做好各組之間的交接工作。1.1.4 服從上

27、級(jí)主管做出的工作安排。1.1.5 做好庫(kù)區(qū)的5SX作,并負(fù)責(zé)檢查，督導(dǎo)。1.1.6 協(xié)助科長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作。1.1.7 按一定時(shí)間提報(bào)庫(kù)存待處理品的數(shù)量，品種及原因。1.1.8 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。5.3 事務(wù)職責(zé)5.3.1 處理科內(nèi)日常工作中的事務(wù)性工作。5.3.2 做好考勤工作。5.3.3 做好各種勞保用品的領(lǐng)用及發(fā)放。5.3.4 庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生督促，檢查。5.3.5 負(fù)責(zé)科內(nèi)文書，電腦打印工作。5.3.6 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。5.4 帳務(wù)職責(zé)5.4.1 匯總?cè)霂?kù)，出庫(kù)，庫(kù)存的各種單據(jù)，輸入電腦。5.4.2 審核電腦數(shù)據(jù)的止確性。5.4.3 電腦的維護(hù)與保養(yǎng)。5.4.4 填報(bào)成品庫(kù)的各種報(bào)表。5.4.5 負(fù)責(zé)

28、盤點(diǎn)前后電腦的帳務(wù)處理。5.4.6 提報(bào)待處理品的各種數(shù)據(jù)。5.4.7 臨日恢辦阿。5. 5庫(kù)管員職責(zé)生效日期頁(yè) 次 2/5版 序A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙表號(hào):P- -001-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理制度文件編號(hào)：P- -0011.1.1 與入庫(kù)員做好成品的入庫(kù)工作。1.1.2 按先進(jìn)先出的原則，做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)成品出貨的發(fā)放。1.1.3 做好倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作。1.1.4 對(duì)待處理品進(jìn)行分類，處理，做好每天的盤點(diǎn)工作。1.1.5 保證倉(cāng)庫(kù)成品數(shù)量的正確性。1.1.6 做好月底的盤點(diǎn)。1.1.7 做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的5s工作。1.1.8 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。5.6 入庫(kù)員職責(zé)5.6.1 接收

29、制造部門當(dāng)班生產(chǎn)的成品入庫(kù)。5.6.2 負(fù)責(zé)將成品按垛位輸入電腦，做好立體庫(kù)的入庫(kù)工作。5.6.3 填報(bào)成品入庫(kù)的各種單據(jù)。5.6.4 與庫(kù)管員做好當(dāng)班入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量，庫(kù)存工作。5.6.5 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。5.7 出庫(kù)員職責(zé)5.7.1 審核提貨單。5.7.2 按營(yíng)管的調(diào)撥單做好成品的出庫(kù)工作。5.7.3 監(jiān)督裝卸作業(yè)，調(diào)整進(jìn)入站的車輛，保證發(fā)貨的速度與質(zhì)量5.7.4 按退貨單據(jù)做好成品的退庫(kù)工作。5.7.5 做好站臺(tái)的5s工作。5.7.6 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。5.8打檢工職責(zé)5.8.1完成八寶粥的打檢任務(wù)。生效日期頁(yè) 次3/5版 序A表號(hào):P- -001-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

30、名稱成品科工作人員管理制度文件編號(hào)：P-0011.1.2 負(fù)責(zé)打檢機(jī)的保養(yǎng)及使用。1.1.3 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。5.9 叉車維修工職責(zé)5.9.1 做好全廠叉車的維修及保養(yǎng)。5.9.2 制定叉車維修的各種計(jì)劃及使用的規(guī)章制度，并檢查實(shí)施情況。5.9.3 制定叉車司機(jī)的培訓(xùn)計(jì)劃，定期檢查司機(jī)的工作情況。5.9.4 管理叉車用汽油，機(jī)油，備件的管理。5.9.5 做好叉車備品備件的管理及采購(gòu)計(jì)劃的制定。5.9.6 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。5.10 叉車司機(jī)職責(zé)5.10.1 完成每天成品入庫(kù)，出庫(kù)過(guò)程中的運(yùn)輸工作。5.10.2 維護(hù)保養(yǎng)叉車。5.10.3 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。生效日期頁(yè) 次4/5版 序A表號(hào):P- -001

31、-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理文件編號(hào)：P- -001目錄頁(yè)次1 .目的 .1/52 .范圍 1/53 .權(quán)責(zé) .1/54 .定義 .1/55 .工作內(nèi)容 1/56 .相關(guān)文件/資料 .5/57 .使用表單 5/5生效日期頁(yè) 次版 序 A表號(hào):P- -001-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科工作人員管理文件編號(hào):P- -0016 .相關(guān)文件/資料<<職工獎(jiǎng)懲制度>>7 .使用表單略生效日期頁(yè) 次5/5版 序A表號(hào):P- -001-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科管理制度文件編號(hào)：P-

32、 -002錄頁(yè) 次1 .目的 .1/322 .范圍 .1/323 .權(quán)責(zé) .1/324 .定義 .1/325 .工作內(nèi)容 .2/326 .相關(guān)文件/資料 .12/327 .使用表單 .12/32生效日期頁(yè) 次版 序A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單,彎理文件編號(hào)：P- -002杭州頂育食品有限公司成品科周報(bào)表日期：品名期初庫(kù)存入庫(kù)情況出庫(kù)情況期末結(jié)存入庫(kù)調(diào)撥小計(jì)銷售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報(bào)廢小計(jì)檸檬茶大麥紅 茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純凈水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃菠荔合計(jì)主管：制表：生效日期頁(yè) 次19/32版 序A表號(hào):P- -002-A文件

33、標(biāo)準(zhǔn)用紙名稱成品科表單管理文件編號(hào)：P- -002杭州頂育食品有限公司領(lǐng)用單位及代碼成品領(lǐng)用單庫(kù)位代碼本單編碼No.Date :產(chǎn)品編碼 品名 單位 數(shù) 量 單價(jià)原因代碼提供對(duì)象或用途說(shuō)明 Product code Product Name Unit Quantity Price Reson code Reasonforwithdrawt一二三 成會(huì)領(lǐng) 品計(jì)用 庫(kù)處人 合計(jì)金額大寫（Total ）表S122 1.公司贈(zèng)品4.福利品倉(cāng)儲(chǔ)主管保管員 核 準(zhǔn)主管 領(lǐng)用人2 .品保樣品 5.其它 Superisor Approval superviser Receiver3 .促銷贈(zèng)品生效日期頁(yè) 次2

34、0/32版 序A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙表號(hào):P- -002-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單'管理文件編號(hào)：P- -002杭州頂育食品有限公司成品科月報(bào)表日期：品名期初庫(kù)存入庫(kù)情況出庫(kù)情況期末結(jié)存入庫(kù)調(diào)撥小計(jì)銷售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報(bào)廢小計(jì)檸檬茶大麥紅 茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純凈水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃70口期5次21/3211序A法號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙名稱成品科表單,曹理文件編號(hào)：P- -002成品科立體庫(kù)堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表日期時(shí)間 機(jī)號(hào)故障原因工務(wù) 當(dāng)班人生效日期頁(yè) 次22/32版 序 A名稱成品科表單管理文件編號(hào)：P- -002杭州康蓮食品有限公司成品

35、科周報(bào)表日期:品名期初庫(kù)存入庫(kù)情況出庫(kù)情況期末結(jié)存入庫(kù)調(diào)撥小計(jì)銷售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報(bào)廢小計(jì)雞蛋蜜豆奶巧克力蜜豆奶草莓蜜豆奶康蓮檸檬茶康蓮檸檬茶（CAN生效日期員次235/32版、八A表號(hào):P- -002-A件標(biāo)?川紙合計(jì)頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理 文件編號(hào)：P- -002杭州頂育食品有限公司司磅單編號(hào)：日期時(shí)間序號(hào)車號(hào)倉(cāng)業(yè)客庫(kù)務(wù)戶品名OP.A貨車重KgPO.B空車重KgOP.C毛重Kg凈重 Kg 業(yè)務(wù)經(jīng)辦：司磅員：倉(cāng) 管：客戶：生效日期頁(yè) 次 24/32 版 序 A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單'音理文件編

36、號(hào)：P-002杭州頂育食品有限公司 成品入庫(kù)單項(xiàng)次 成品編碼品名規(guī)格入庫(kù)日期 收料庫(kù)別 生產(chǎn)（繳庫(kù)）部門 本單編號(hào)生產(chǎn)批號(hào)單位入庫(kù)量備注（包裝材料）備注會(huì)計(jì)處主管成品倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦生產(chǎn)（繳庫(kù)）部門主經(jīng)管辦會(huì)生計(jì)管處科成 品 庫(kù)生效日期頁(yè) 次25/32版 序A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單,曹理文件編號(hào)：P- -002杭州 頂育食品有限公司成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單單據(jù)編號(hào)：No 000888日期：年 月日品 名 單位批號(hào)數(shù) 量轉(zhuǎn)移原因原庫(kù)存狀態(tài)現(xiàn)庫(kù)存狀態(tài)良品良品待處理品待處理品一二三次品次品品財(cái)倉(cāng)廢品廢品管務(wù)庫(kù)管制品管制品注：除良品轉(zhuǎn)待處理品外，其它轉(zhuǎn)移必

37、須在原因中注明對(duì)應(yīng)的良品轉(zhuǎn)待處理品單據(jù)號(hào)。QC：倉(cāng)管員：生效日期頁(yè) 次26/32版 序 A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號(hào)：P- -002杭州頂育食品有限公司領(lǐng)（發(fā)）料單（列印）領(lǐng)料日期發(fā)料倉(cāng)庫(kù)存成本負(fù)擔(dān)部門本單編號(hào)項(xiàng)次物料編碼品名規(guī)格單位需要數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià) 金額備注生產(chǎn)性用料包裝材料其它領(lǐng)用生管發(fā)料部門領(lǐng)用部門經(jīng)辦 主管 經(jīng)辦序號(hào):p-002-AIW 二效日明頁(yè)次27/32版序說(shuō)明生產(chǎn)用原跚發(fā)喊品贈(zèng)睡件徉品立件標(biāo)徘用紙頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司名稱成品科表單管理文件編號(hào)：P- -002運(yùn)貨單編碼客戶名稱:卸貨地址:聯(lián)系人杭

38、州頂育食品有限公司運(yùn)貨單發(fā)貨日期調(diào)出庫(kù)代碼調(diào)入庫(kù)代碼 客戶代碼電話:項(xiàng)次產(chǎn)品編碼及品名單佳一發(fā)貨量-單價(jià) 金額發(fā)貨情況整板年頭調(diào)撥發(fā)貨批號(hào)合計(jì)金額（TOTAL :庫(kù)管員客，收貨情況承云單位承運(yùn)人發(fā)站箱號(hào)封號(hào)年 月日門衛(wèi)（蓋客戶全名收貨章）收貨時(shí)間:司機(jī)出廠時(shí)間生效日期次頁(yè)發(fā)號(hào):P- -002-A 核準(zhǔn):頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品制表:貨員28/32文件標(biāo)準(zhǔn)用紙杭 州 頂育食品有限公司成品檢驗(yàn)報(bào)告單日期：品 名 批號(hào)數(shù)量品質(zhì)認(rèn)定檢驗(yàn)結(jié)果一 二 三Q倉(cāng)C存務(wù)庫(kù)經(jīng)理倉(cāng)管 QC 主管 QC生效日期頁(yè) 次 29/32 版 序 A表號(hào):P- -002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙頂新國(guó)際集團(tuán)名稱杭州頂育食品有限公司成 品

39、科表 單管理文件編號(hào):P- -002成品周轉(zhuǎn)單康蓮國(guó)際食品（杭州）有限公司康蓮國(guó)際食品（杭州）有限公司康蓮國(guó)際食品（杭州）有限公司康蓮國(guó)際食品（杭州）有限公司成品周轉(zhuǎn)單（存根聯(lián)）成品周轉(zhuǎn)單（出庫(kù)聯(lián)）成品周轉(zhuǎn)單（質(zhì)栓聯(lián)）成品周轉(zhuǎn)單（生管聯(lián)）單號(hào)：?jiǎn)翁?hào)：?jiǎn)翁?hào)：?jiǎn)翁?hào)：品名：品 名：品名：品 名：生產(chǎn)日期：生產(chǎn)日期：生產(chǎn)日期：生產(chǎn)日期：貨格：數(shù)量：貨格：數(shù)量：貨格：數(shù)量：貨格：數(shù)量：出庫(kù)日期：出庫(kù)日期：檢驗(yàn)結(jié)晶：良品 非良品生產(chǎn)線：出庫(kù)檢查：同意不同意出庫(kù)類型：銷售領(lǐng)用次品審查劍名：審查劍名：班組：廢品返工其它注：無(wú)簽名蓋章者無(wú)效注：無(wú)簽名蓋章者無(wú)效生效日期頁(yè) 次30/32版 序A表號(hào):P- -002-A頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食